UCHWAŁA Nr 374/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 374/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA GO z dnia 30 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok. Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2, art. 249 ust. 1 pkt 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.), 11 pkt 1 Uchwały Nr III/44/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr IV/66/15 z dnia 23 lutego 2015 r., Uchwałą Nr V/98/15 z dnia 30 marca 2015 r. oraz uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 186/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r., Nr 292/2015 z dnia 25 lutego 2015 r., Nr 372/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2015, Nr 187/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r., Nr 293/2015 z dnia 25 lutego 2015 r., Nr 373/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2015, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 W Uchwale Nr 218/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok, zmienionej Uchwałą Nr 294/2015 z 25 lutego 2015 r. załączniki Nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 2 Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych będących dysponentami środków budżetowych. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Marszałek Województwa Marek Woźniak

Uzasadnienie do Uchwały Nr 374/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok W związku ze zmianami w Uchwale Nr III/44/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 wprowadzonymi Uchwałą Nr V/98/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015, Zarząd Województwa Wielkopolskiego podejmuje uchwałę, w której określono obowiązujący podział dochodów i wydatków Województwa Wielkopolskiego w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf. W uchwale tej uwzględniono również Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 372/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2015, Nr 373/2015 z dnia 30 marca 2015 r., w sprawie zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok. Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego: - wynika z konieczności zwiększenia środków na delegacje pracowników Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w związku z uczestnictwem w Targach Rolno - Spożywczych Tuttofood w Mediolanie. Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. - w ramach realizowanego projektu pn.: Obywatelska Wielkopolska, PO KL, Priorytet V Dobre Rządzenie, spowodowane jest koniecznością zapewnienia środków na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy dla prelegenta przeprowadzającego szkolenie dla uczestników ww. projektu. Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Organizacji i Kadr. Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale: 801 Oświata i wychowanie, rozdziale: - 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w planie finansowym Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu wynika z konieczności urealnienia planu do faktycznych potrzeb w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, - 80195 Pozostała działalność wynika z konieczności przeniesienia wydatków zaplanowanych w Departamencie Edukacji i Nauki do planu jednostek oświatowych, w związku z organizacją Targów Edukacyjnych, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495 Pozostała działalność w ramach realizowanego przez Centrum Doskonalenie Nauczycieli w Koninie, projektu pn.: Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim, PO KL, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, dokonuje się w związku z potrzebą prawidłowego naliczenia kwoty dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego za 2014 r. dla pracownika zatrudnionego w ww. projekcie. Zmiany zostały dokonane na wnioski Z-cy Dyrektora i Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki. Zmiany planu wydatków w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na szkolenia pracowników i otrzymaniem wezwania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do odprowadzenia składek za listopad 2012 r. na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od umowy zlecenia wraz z odsetkami, ze względu na błędne oświadczenie zleceniobiorcy. Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Zmiany planu wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy, w Osi priorytetowej VI Pomoc techniczna, realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, wynika z zatwierdzenia przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 przekazanych dokumentem znak MIiR/H 2014-2020/5(01)/02/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. Obecnie wytyczne w zakresie zasad kwalifikowalności wydatków umożliwiają ponoszenie w ramach pomocy technicznej wydatków na badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz świadczenia związane z zapewnieniem przez pracodawcę okularów do pracy przy monitorze. Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Marszałek Województwa Marek Woźniak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 374/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 218/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. ze zm. Dochody budŝetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dysponent DOCHODY OGÓŁEM 921 008 150 85 740 495-38 172 628 968 576 017 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 581 598 7 000 000 0 97 581 598 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 2 757 257 0 0 2 757 257 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 166 000 0 0 166 000 0830 Wpływy z usług 784 300 0 0 784 300 0920 Pozostałe odsetki 100 0 0 100 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 806 857 0 0 1 806 857 01008 Melioracje wodne 47 320 341 0 0 47 320 341 WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY GO ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU)

2210 2360 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 11 921 000 0 0 11 921 000 6 400 0 0 6 400 WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY GO ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU) 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 903 941 0 0 1 903 941 6510 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 11 783 000 0 0 11 783 000 6517 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 16 280 000 0 0 16 280 000 6519 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 5 426 000 0 0 5 426 000 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 9 004 000 0 0 9 004 000

2218 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6 227 000 0 0 6 227 000 WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY DEPARTAMENTU PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH) 2219 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2 746 000 0 0 2 746 000 6518 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 20 000 0 0 20 000 6519 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 11 000 0 0 11 000 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 31 500 000 0 0 31 500 000 0690 Wpływy z róŝnych opłat 31 405 000 0 0 31 405 000 0920 Pozostałe odsetki 95 000 0 0 95 000 01078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 0 7 000 000 0 7 000 000 6510 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 0 7 000 000 0 7 000 000 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 378 000 0 0 1 378 000 WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W POZNANIU WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY GO ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU)

Program Operacyjny ZrównowaŜony 05011 rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich 2007-2013 1 378 000 0 0 1 378 000 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 1 000 000 0 0 1 000 000 WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY DEPARTAMENTU PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH) 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 378 000 0 0 378 000 150 Przetwórstwo przemysłowe 1 478 754 0 0 1 478 754 15011 Rozwój przedsiębiorczości 270 304 0 0 270 304 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 229 758 0 0 229 758 WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY OŚRODKA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W ROKOSOWIE) 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 40 546 0 0 40 546 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 1 208 450 0 0 1 208 450 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 19 200 0 0 19 200 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU

0929 Pozostałe odsetki 150 0 0 150 0979 Wpływy z róŝnych dochodów 100 0 0 100 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 1 189 000 0 0 1 189 000 500 Handel 126 240 272 100 0 398 340 50005 Promocja eksportu 126 240 272 100 0 398 340 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 107 304 231 285 0 338 589 WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY DEPARTAMENTU GOSPODARKI) 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 18 936 40 815 0 59 751 600 Transport i łączność 69 913 741 75 000 0 69 988 741 60001 Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe 8 450 000 0 0 8 450 000 0750 6260 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 2 200 000 0 0 2 200 000 6 250 000 0 0 6 250 000 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA GO (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU) obsługa finansowa DG WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU)

Krajowe pasaŝerskie przewozy 60003 50 000 000 0 0 50 000 000 autobusowe 2210 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 50 000 000 0 0 50 000 000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 11 195 491 75 000 0 11 270 491 0690 Wpływy z róŝnych opłat 1 000 0 0 1 000 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 90 000 0 0 90 000 0830 Wpływy z usług 30 000 0 0 30 000 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 150 000 0 0 150 000 0920 Pozostałe odsetki 30 000 0 0 30 000 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 200 000 0 0 200 000 2230 6300 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych samorządu województwa Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10 694 491 0 0 10 694 491 0 75 000 0 75 000 60095 Pozostała działalność 268 250 0 0 268 250 2210 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 261 000 0 0 261 000 WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU) WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY GO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU) WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY DEPARTAMENTU INFRASTRUKTURY)

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 250 0 0 7 250 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 300 000 0 0 5 300 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 300 000 0 0 5 300 000 0470 0750 0750 0770 Wpływy z opłat za trwały zarząd, uŝytkowanie, słuŝebności i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 265 000 0 0 265 000 400 000 0 0 400 000 75 000 0 0 75 000 4 500 000 0 0 4 500 000 0830 Wpływy z usług 60 000 0 0 60 000 710 Działalność usługowa 1 232 527 0 0 1 232 527 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i 71012 703 527 0 0 703 527 kartograficznej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA GO (DOTYCZY DEPARTAMENTU GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM) obsługa finansowa DG WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA GO (DOTYCZY DEPARTAMENTU GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM) obsługa finansowa DG

71013 0690 Wpływy z róŝnych opłat 29 500 0 0 29 500 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 40 000 0 0 40 000 0830 Wpływy z usług 485 879 0 0 485 879 0920 Pozostałe odsetki 500 0 0 500 0920 Pozostałe odsetki 1 600 0 0 1 600 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 146 048 0 0 146 048 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 529 000 0 0 529 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 529 000 0 0 529 000 750 Administracja publiczna 7 529 354 0 0 7 529 354 75011 Urzędy wojewódzkie 1 435 000 0 0 1 435 000 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA GO (DOTYCZY DEPARTAMENTU GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM) obsługa finansowa DG WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W POZNANIU URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA GO (DOTYCZY DEPARTAMENTU GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM) obsługa finansowa DG WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W POZNANIU WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY DEPARTAMENTU GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM)

2210 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 435 000 0 0 1 435 000 WOJEWÓDZTWO - DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY I KADR (dotyczy Departamentu Środowiska, Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departamentu Infrastruktury, Departamentu Sportu i Turystyki, Gabinetu Marszałka) 75018 Urzędy marszałkowskie 4 594 399 0 0 4 594 399 0690 Wpływy z róŝnych opłat 146 510 0 0 146 510 0830 Wpływy z usług 100 000 0 0 100 000 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA GO (DOTYCZY DEPARTAMENTU ADMINISTRACYJNEGO) obsługa finansowa DA 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 1 498 415 0 0 1 498 415 WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY DEPARTAMENTU ORGANIZACYJNEGO I KADR) 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 586 474 0 0 586 474 WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ)

2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 1 785 000 0 0 1 785 000 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 315 000 0 0 315 000 2230 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych samorządu województwa 163 000 0 0 163 000 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 18 605 0 0 18 605 WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY DEPARTAMENTU ORGANIZACYJNEGO I KADR) 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 15 814 0 0 15 814 WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU) 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2 791 0 0 2 791 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 000 0 0 15 000

0970 Wpływy z róŝnych dochodów 15 000 0 0 15 000 75095 Pozostała działalność 1 466 350 0 0 1 466 350 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 440 0 0 2 440 0830 Wpływy z usług 1 400 000 0 0 1 400 000 0920 Pozostałe odsetki 60 0 0 60 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 18 000 0 0 18 000 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 38 972 0 0 38 972 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA GO (DOTYCZY DEPARTAMENTU ROLNICTWA I ROZWOJU WSI) OŚRODEK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W ROKOSOWIE WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY DEPARTAMENTU ORGANIZACYJNEGO I KADR) 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6 878 0 0 6 878 752 Obrona narodowa 8 000 0 0 8 000 756 75212 Pozostałe wydatki obronne 8 000 0 0 8 000 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 8 000 0 0 8 000 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 521 354 700 0 0 521 354 700 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA GO (DOTYCZY DEPARTAMENTU ZDROWIA)

Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 17 654 700 0 0 17 654 700 0480 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 15 484 700 0 0 15 484 700 70 000 0 0 70 000 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA GO (DOTYCZY DEPARTAMENTU ROLNICTWA I ROZWOJU WSI) URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA GO (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU) 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 100 000 0 0 2 100 000 WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 503 700 000 0 0 503 700 000 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 100 000 000 0 0 100 000 000 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 403 700 000 0 0 403 700 000 758 RóŜne rozliczenia 198 240 767 75 782 081-35 879 128 238 143 720 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 44 478 097 0 0 44 478 097 jednostek samorządu terytorialnego 75804 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 44 478 097 0 0 44 478 097 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 524 213 0 0 524 213 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 524 213 0 0 524 213 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 1 000 000 0 0 1 000 000 0920 Pozostałe odsetki 1 000 000 0 0 1 000 000 WOJEWÓDZTYWO WOJEWÓDZTYWO WOJEWÓDZTYWO WOJEWÓDZTYWO WOJEWÓDZTYWO

75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 21 396 667 0 0 21 396 667 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 21 396 667 0 0 21 396 667 WOJEWÓDZTYWO 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 71 482 296 41 309 027 0 112 791 323 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 614 097 602 296 0 1 216 393 WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY DEPARTAMENTU KULTURY) 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 5 392 000 0 0 5 392 000 WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ) 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0 39 597 566 0 39 597 566 WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY DEPARTAMENTU ZDROWIA) 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 48 561 199 1 109 165 0 49 670 364 WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY GO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU)

6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 8 753 000 0 0 8 753 000 WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ) 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 8 162 000 0 0 8 162 000 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 25 482 494 596 054-2 002 128 24 076 420 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 72 222 0 0 72 222 WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE) 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 1 243 139 0 0 1 243 139 WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE) 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 6 283 148 0-1 753 582 4 529 566 WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY DEPARTAMENTU EDUKACJI I NAUKI)

2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 1 259 746 0 0 1 259 746 WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY DEPARTAMENTU GOSPODARKI) 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 3 654 490 347 508 0 4 001 998 WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIU) 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 1 531 461 0 0 1 531 461 WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU) 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 473 288 0 0 473 288 WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU) 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 12 744 7 583 0 20 327 WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE)

2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 32 908 16 024 0 48 932 WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE) 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 166 318 28 788 0 195 106 WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY DEPARTAMENTU EDUKACJI I NAUKI) 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 222 308 0 0 222 308 WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY DEPARTAMENTU GOSPODARKI) 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 644 910 196 151 0 841 061 WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIU) 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 270 258 0 0 270 258 WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU)

2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 9 615 554 0-248 546 9 367 008 WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU) 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 33 877 000 33 877 000-33 877 000 33 877 000 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 33 727 000 0-33 727 000 0 WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ) 2058 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0 33 727 000 0 33 727 000 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 150 000 0-150 000 0 6258 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0 150 000 0 150 000

801 Oświata i wychowanie 744 239 0 0 744 239 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 200 0 0 200 0920 Pozostałe odsetki 200 0 0 200 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 800 0 0 800 0920 Pozostałe odsetki 200 0 0 200 0920 Pozostałe odsetki 400 0 0 400 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 200 0 0 200 80147 Biblioteki pedagogiczne 23 200 0 0 23 200 0920 Pozostałe odsetki 200 0 0 200 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 3 000 0 0 3 000 NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KALISZU OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KALISZU OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. A. PARCZEWSKIEGO W KALISZU 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 20 000 0 0 20 000 80195 Pozostała działalność 720 039 0 0 720 039 2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 89 148 0 0 89 148 WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE) WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE) 2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 510 816 0 0 510 816 WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KALISZU)

2327 2329 2329 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12 070 0 0 12 070 15 732 0 0 15 732 90 143 0 0 90 143 2 130 0 0 2 130 851 Ochrona zdrowia 80 000 20 000 0 100 000 85147 Centra zdrowia publicznego 20 000 0 0 20 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 20 000 0 0 20 000 WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ IM. A. PARCZEWSKIEGO W KALISZU) WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE) WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KALISZU) WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ IM. A. PARCZEWSKIEGO W KALISZU) WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY DEPARTAMENTU ZDROWIA) 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 60 000 0 0 60 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 60 000 0 0 60 000 WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY DEPARTAMENTU EDUKACJI I NAUKI)

85195 Pozostała działalność 0 20 000 0 20 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 0 20 000 0 20 000 852 Pomoc społeczna 4 442 601 9 900-9 900 4 442 601 85202 Domy pomocy społecznej 40 801 0 0 40 801 85212 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 36 000 0 0 36 000 0920 Pozostałe odsetki 1 0 0 1 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 4 800 0 0 4 800 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 2 737 000 9 900-9 900 2 737 000 ubezpieczenia społecznego 2210 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2 737 000 0-9 900 2 727 100 WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY DEPARTAMENTU ZDROWIA) REGIONALNE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEśNIEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEśY W ROGOŹNIE WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU) 6510 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 0 9 900 0 9 900 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 1 800 0 0 1 800 0920 Pozostałe odsetki 800 0 0 800 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 000 0 0 1 000 85226 Ośrodki adopcyjne 1 663 000 0 0 1 663 000 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

853 85325 2210 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1 663 000 0 0 1 663 000 15 281 195 2 301 414-2 276 000 15 306 609 1 916 000 0 0 1 916 000 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 916 000 0 0 1 916 000 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 11 827 920 2 277 649-2 276 000 11 829 569 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 393 440 0 0 393 440 0830 Wpływy z usług 262 780 0 0 262 780 0920 Pozostałe odsetki 4 700 0 0 4 700 WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU) WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU) WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 10 568 000 0-2 186 000 8 382 000 WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY WOJEWÓDZKIEGO URZĄDU PRACY W POZNANIU) 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 596 000 0-90 000 506 000

2058 2059 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0 2 186 000 0 2 186 000 0 90 000 0 90 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 3 000 0 0 3 000 2918 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 0 1 401 0 1 401 0 248 0 248 85395 Pozostała działalność 1 537 275 23 765 0 1 561 040 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 25 000 0 0 25 000 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU 0929 Pozostałe odsetki 140 0 0 140 0979 Wpływy z róŝnych dochodów 650 0 0 650

2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 198 550 0 0 198 550 WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU) 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 19 800 0 0 19 800 2918 2919 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mow w art.184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 135 4 765 0 4 900 1 290 000 0 0 1 290 000 3 000 19 000 0 22 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85 800 0 0 85 800 85495 Pozostała działalność 85 800 0 0 85 800 2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 72 930 0 0 72 930 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE)

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 2329 zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12 870 0 0 12 870 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 420 566 0-7 600 1 412 966 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 49 697 0 0 49 697 2210 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 36 000 0 0 36 000 WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA) 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 13 697 0 0 13 697 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 27 302 0 0 27 302 2210 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 11 000 0 0 11 000 WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA) 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 16 302 0 0 16 302 90019 90024 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 037 000 0 0 1 037 000 0690 Wpływy z róŝnych opłat 1 037 000 0 0 1 037 000 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 7 600 0-7 600 0 WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA)

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 600 0-7 600 0 90095 Pozostała działalność 298 967 0 0 298 967 WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA) 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 298 967 0 0 298 967 WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 068 280 000 0 300 068 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 68 0 0 68 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 68 0 0 68 92106 Teatry 0 200 000 0 200 000 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 0 200 000 0 200 000 92113 Centra kultury i sztuki 0 60 000 0 60 000 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 0 60 000 0 60 000 92118 Muzea 20 000 20 000 0 40 000 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 20 000 20 000 0 40 000 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ) WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY DEPARTAMENTU KULTURY) WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY DEPARTAMENTU KULTURY) WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY DEPARTAMENTU KULTURY)

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz 925 naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1 790 000 0 0 1 790 000 92502 Parki krajobrazowe 1 790 000 0 0 1 790 000 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 65 000 0 0 65 000 0830 Wpływy z usług 310 000 0 0 310 000 2230 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych samorządu województwa 1 124 000 0 0 1 124 000 ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA GO WOJEWÓDZTWO (DOTYCZY ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA GO) 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 291 000 0 0 291 000

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 374/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 218/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. ze zm. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dysponent WYDATKI OGÓŁEM 991 008 150 84 360 822-36 792 955 1 038 576 017 010 Rolnictwo i łowiectwo 115 490 872 32 509 714-25 509 714 122 490 872 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 21 432 661 0 0 21 432 661 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 000 0 0 50 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 470 665 0 0 10 470 665 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 830 000 0 0 830 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 851 826 0 0 1 851 826 4120 Składki na Fundusz Pracy 142 000 0 0 142 000 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 35 000 0 0 35 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 167 000 0 0 167 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 631 000 0 0 631 000 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 100 0 0 100 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 60 000 0 0 60 000 4260 Zakup energii 560 000 0 0 560 000 4270 Zakup usług remontowych 260 000 0 0 260 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 300 0 0 15 300 4300 Zakup usług pozostałych 1 003 000 0 0 1 003 000 WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU

4360 161 500 0 0 161 500 4390 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000 0 0 1 000 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 43 820 0 0 43 820 4410 Podróże służbowe krajowe 40 000 0 0 40 000 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 000 0 0 3 000 4430 Różne opłaty i składki 136 168 0 0 136 168 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 311 473 0 0 311 473 4480 Podatek od nieruchomości 110 000 0 0 110 000 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 54 300 0 0 54 300 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 000 0 0 1 000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 950 0 0 1 950 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 33 300 0 0 33 300 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 352 259 0 0 4 352 259 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 107 000 0 0 107 000 01008 Melioracje wodne 47 531 941 0 0 47 531 941 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 680 827 0 0 680 827 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 800 0 0 56 800 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 125 100 0 0 125 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 000 0 0 14 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 0 0 10 000 4260 Zakup energii 1 500 000 0 0 1 500 000 4270 Zakup usług remontowych 9 465 055 0 0 9 465 055 4300 Zakup usług pozostałych 69 218 0 0 69 218 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 029 941 0 0 7 029 941 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 218 000 0 0 218 000 WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU

PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 28 363 000 0 0 28 363 000 Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i 28 363 000 0 0 28 363 000 dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 657 000 0 0 6 657 000 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 280 000 0 0 16 280 000 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 426 000 0 0 5 426 000 01009 Spółki wodne 1 000 000 0 0 1 000 000 01041 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Pomoc Techniczna, Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu 1 000 000 0 0 1 000 000 9 413 420 8 216-8 216 9 413 420 4 817 570 8 216-8 216 4 817 570 DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 4 067 270 8 216-8 216 4 067 270 obsługa finansowa DA 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 897 800 0 0 1 897 800 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 632 600 0 0 632 600 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 270 000 0 0 270 000 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90 000 0 0 90 000 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 372 600 0 0 372 600 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 124 200 0 0 124 200 4128 Składki na Fundusz Pracy 53 100 0 0 53 100 4129 Składki na Fundusz Pracy 17 700 0 0 17 700 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 8 438 0 0 8 438 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 812 0 0 2 812 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000 0 0 6 000 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 16 312 0 0 16 312 DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 5 438 0 0 5 438 4300 Zakup usług pozostałych 5 290 0 0 5 290 4308 Zakup usług pozostałych 17 250 6 162 0 23 412 4309 Zakup usług pozostałych 5 750 2 054 0 7 804 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 89 700 0 0 89 700 4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 292 500 0 0 292 500 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 97 500 0 0 97 500 4410 Podróże służbowe krajowe 5 980 0 0 5 980 4418 Podróże służbowe krajowe 19 500 0 0 19 500 4419 Podróże służbowe krajowe 6 500 0 0 6 500 4438 Różne opłaty i składki 7 500 0-6 162 1 338 4439 Różne opłaty i składki 2 500 0-2 054 446 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000 0 0 6 000 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000 0 0 2 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 300 0 0 2 300 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000 0 0 7 000 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000 0 0 3 000 Pomoc Techniczna, Schemat II Działania informacyjne i promocyjne 73 800 0 0 73 800 obsługa finansowa DA 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 760 0 0 2 760 DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000 0 0 9 000 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 0 0 3 000 4300 Zakup usług pozostałych 11 040 0 0 11 040 4308 Zakup usług pozostałych 36 000 0 0 36 000 4309 Zakup usług pozostałych 12 000 0 0 12 000 Pomoc Techniczna, Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 676 500 0 0 676 500 obsługa finansowa DA