Uchwała Nr... z dnia... 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz. 730), na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz. 730) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948; Dz. U. z 2017 r. poz. 191, poz. 60, poz. 659, poz. 933, poz. 935). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 r.: 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk o kwotę 1.018.801,- zł według załącznika nr 1 zadania własne 1.018.801,- zł 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk o kwotę 1.007.000,- zł według załącznika nr 1 zadania własne 1.007.000,- zł 3) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę 2.982,- zł według załącznika nr 2 zadania własne 2.982,- zł 4) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 87.275,- zł według załącznika nr 3 zadania własne 87.275,- zł 5) Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 22.523,- zł według załącznika nr 3 zadania własne 22.523,- zł 6) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 62.391,- zł według załącznika nr 4 zadania własne 62.391,- zł 7) Zwiększa się plan dochodów budżetu współfinansowanych z Unii Europejskiej Miasto Słupsk o kwotę 75.664,- zł według załącznika 5 zadania własne 75.664,- zł Id: 3C2E3D65-A024-461D-AF22-62EBFD39A669. Projekt Strona 1
8) Zwiększa się plan wydatków budżetu współfinansowanych z Unii Europejskiej Miasto Słupsk o kwotę 89.016,- zł według załącznika 6 zadania własne 89.016,- zł 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2017 rok wynosi: Dochody ogółem: 507.622.715,07 w tym: 1) dochody bieżące: 475.666.339,07 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 77.761.025,07 2) dochody majątkowe: 31.956.376,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 310.00 Wydatki ogółem: 506.817.846,07 w tym: 1) wydatki bieżące: 456.449.656,07 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 77.761.025,07 2) wydatki majątkowe: 50.368.19 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 310.00 3. Przychody ogółem: 14.842.637,00 w tym: - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 6.000.00 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 5.300.00 - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 3.542.637,00 4. Rozchody ogółem: 15.647.506,00 w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty: 3.532.506,00 - wykup innych papierów wartościowych: 12.105.00 - udzielane pożyczki i kredyty: 10.00 Id: 3C2E3D65-A024-461D-AF22-62EBFD39A669. Projekt Strona 2
5. Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta Słupska w kwocie 804.869,- zł, którą przeznacza się na: 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 794.869,- zł, 2) pożyczki i kredyty dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o współfinansowanych mających swoją siedzibę i działających na terenie Miasta Słupska na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków zewnętrznych w kwocie 10.000,- zł. 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1) kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,- zł, 2) kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.300.000,- zł, 3) wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 6.000.000,- zł. 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska Id: 3C2E3D65-A024-461D-AF22-62EBFD39A669. Projekt Strona 3
UZASADNIENIE Po stronie dochodów: W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan dochodów o kwotę 75.664,- zł z tytułu podpisania umowy partnerskiej w ramach programu dotyczącego realizacji projektu pn. CaSyPoT Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej. Projekt realizowany będzie w okresie 01.06.2017r. 30.06.2019r. Głównym założeniem projektu jest zbadanie sytuacji młodzieży w Euroregionie Bałtyk poprzez przeprowadzenie ankiety. Na podstawie wyników ankiety przygotowana zostanie polityka młodzieżowa w gminach oraz Euroregionie. Na podstawie problemów zidentyfikowanych w ankiecie testowane będą wspólnie wybrane działania mające na celu ich rozwiązanie. Całość projektu ma na celu zbudowanie potencjału w gminach do udziału w projektach kooperacji międzynarodowej, zgodnie z priorytetem Programu Interreg Południowy Bałtyk. Projekt poprawi zdolność współpracy z lokalnymi podmiotami obszaru Południowego Bałtyku poprzez udział w transgranicznej sieci. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnej Rady Gminy Kalmar, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (Zał. Nr 5) W dziale 801 Oświata i wychowanie : w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan dochodów o kwotę 41,- zł z tytułu zwrotu przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Nr 7 dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. (Zał. Nr 1) w rozdziale 80104 Przedszkola : - na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.000,- zł z tytułu zwrotu przez Fundację dla Dzieci Niepełnosprawnych Nadzieja dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz przesuwa się środki w kwocie 1.000.000,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu zwrotu przez inna gminę kosztów dotacji, udzielonej na dziecko niebędące mieszkańcem gminy dotującej przedszkole. (Zał. Nr 1) - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 4 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.084,- zł z tytułu zwrotu nadpłaconego w roku ubiegłym odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. (Zał. Nr 1) w rozdziale 80110 Gimnazja na wniosek Gimnazjum Nr 2 zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 3.652,- zł z tytułu: - otrzymania dofinansowania od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w ramach refundacji środków na realizację projektu mającego na celu wymianę uczniów placówki z uczniami niemieckimi. Projekt realizowany będzie w okresie od 14.05.2017r. do 19.05.2017r. (kwota 2.982,- zł), Id: 3C2E3D65-A024-461D-AF22-62EBFD39A669. Projekt Strona 4
- otrzymania od firmy ubezpieczeniowej Generali odszkodowania z tytułu zalania pomieszczeń szkolnych (kwota 670,- zł). Ponadto zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7.000,- zł w związku z wygaśnięciemo d kwietnia 2017r. umowy o wynajęcie miejsca pod panel reklamowy ze względu na brak zgody Urzędu Miasta na jej kontynuację. (Zał. Nr 1) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące : - na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.000,- zł z tytułu zwiększonej liczby jednorazowych umów najmu pomieszczeń szkolnych. (Zał. Nr 3) - na wniosek V Liceum Ogólnokształcącego przesuwa się plan dochodów w kwocie 21.523,- zł w związku z koniecznością dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej środków otrzymywanych z tytułu zużycia wody, odprowadzania ścieków i energii cieplnej na podgrzanie wody. (Zał. Nr 3) - na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 300,- zł z tytułu zwrotu przez Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Słupsku, Prywatne Młodzieżowe Liceum Ogólnokształcące oraz Powiat bytowski dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. (Zał. Nr 3) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe : - na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 44.050,- zł z tytułu zwrotu przez Szkołę Policealną Tedim, Policealne Studium Farmaceutyczne oraz Technikum Akademickie dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. (Zał. Nr 3) - na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych zwiększa się plan dochodów o kwotę 200,- zł z tytułu wydania duplikatów świadectw ukończenia szkoły. (Zał. Nr 3) - na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,- zł z tytułu wydania duplikatów świadectw ukończenia szkoły. (Zał. Nr 3) - na wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przesuwa się środki w kwocie 1.000,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów, w związku ze zmianą od dnia 09.01.2017r. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. (Zał. Nr 3) w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego na wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego zwiększa się plan dochodów o kwotę 50,- zł z tytułu odsetek bankowych naliczanych od środków pieniężnych na rachunkach pomocniczych placówki. (Zał. Nr 3) W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza : w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne na wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego zwiększa się plan dochodów o kwotę 80,- zł z tytułu odsetek bankowych naliczanych od środków pieniężnych na rachunkach pomocniczych placówki. (Zał. Nr 3) Id: 3C2E3D65-A024-461D-AF22-62EBFD39A669. Projekt Strona 5
w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe na wniosek Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 502,- zł z tytułu wpływu zaległych należności komorniczych za schronisko wraz z odsetkami. (Zał. Nr 3) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego : w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na wniosek Wydziału Kultury zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 5.024,- zł z tytułu zwrotu przez Stowarzyszenie Dom na Rozstaju Religii i Kultur, Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury oraz Stowarzyszenie Nota Anamnesis niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2016r. wraz z odsetkami. (Zał. Nr 1) w rozdziale 92116 Biblioteki na wniosek Wydziału Kultury zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.570,- zł z tytułu wpłaty przez Miejską Bibliotekę Publiczną kary umownej uzyskanej od Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego AGAD Sp. z o.o. w Toruniu za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy z naruszeniem warunków umowy oraz z tytułu odstąpienia zamawiającego od umowy, które nastąpiło z winy wykonawcy dot. zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016r. pn. Renowacja elewacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. (Zał. Nr 3) Po stronie wydatków: W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 89.016,- zł z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z realizacją projektu pn. CaSyPoT Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej. Projekt realizowany będzie w okresie 01.06.2017r. 30.06.2019r. Głównym założeniem projektu jest zbadanie sytuacji młodzieży w Euroregionie Bałtyk poprzez przeprowadzenie ankiety. Na podstawie wyników ankiety przygotowana zostanie polityka młodzieżowa w gminach oraz Euroregionie. Na podstawie problemów zidentyfikowanych w ankiecie testowane będą wspólnie wybrane działania mające na celu ich rozwiązanie. Całość projektu ma na celu zbudowanie potencjału w gminach do udziału w projektach kooperacji międzynarodowej, zgodnie z priorytetem Programu Interreg Południowy Bałtyk. Projekt poprawi zdolność współpracy z lokalnymi podmiotami obszaru Południowego Bałtyku poprzez udział w transgranicznej sieci. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnej Rady Gminy Kalmar, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (Zał. Nr 6) Zmiana planu zostanie dokonana w ramach przyznanych środków na realizację projektu (75095 75.664,- zł) oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (75702 13.352,- zł). Id: 3C2E3D65-A024-461D-AF22-62EBFD39A669. Projekt Strona 6
W dziale 801 Oświata i wychowanie : w rozdziale 80110 na wniosek Gimnazjum Nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.982,- zł z przeznaczeniem na refundację kosztów przejazdu 19 uczniów wraz z dwoma opiekunami do Niemiec w ramach wymiany uczniów. Projekt realizowany będzie w okresie od 14.05.2017r. do 19.05.2017r. (Zał. Nr 2) Zmiana planu zostanie dokonana w ramach przyznanych środków na realizację projektu (80110 2.982,- zł). w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 9.000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów zużycia energii elektrycznej i cieplnej, zużycia wody, odprowadzania ścieków i odpadów komunalnych oraz zakup środków czystości. (Zał. Nr 4) Zmiana planu pokryta zostanie ponadplanowymi dochodami jednostki uzyskanymi z jednorazowych umów najmu (80101 9.000,- zł). W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków o kwotę 53.391,- zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w związku ze znacznym zwiększeniem liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych placówkach. (Zał. Nr 4) 2. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Brak różnic. 3. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Nie dotyczy. 4. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą: 1) Wpływają na zmianę wyniku budżetu 2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu. 3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,18% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2017 rok 6,62%). 5. Źródła finansowania. Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska. Id: 3C2E3D65-A024-461D-AF22-62EBFD39A669. Projekt Strona 7
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 1 018 801,00 1 007 00 1 801 Oświata i wychowanie 1 013 777,00 1 007 00 80101 Szkoły podstawowe 41,00 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 41,00 80104 Przedszkola 1 010 084,00 1 000 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 001 084,00 Przedszkole Miejskie Nr 4 1 084,00 Urząd Miejski Organ 1 000 00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 000 00 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 9 00 80110 Gimnazja 3 652,00 7 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 67 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 982,00 2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 024,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 024,00 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 24,00 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 5 00 Razem 1 018 801,00 1 007 00 Id: 3C2E3D65-A024-461D-AF22-62EBFD39A669. Projekt Strona 8
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 2 982,00 1 801 Oświata i wychowanie 2 982,00 80110 Gimnazja 2 982,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 982,00 Razem 2 982,00 Id: 3C2E3D65-A024-461D-AF22-62EBFD39A669. Projekt Strona 9
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 87 275,00 22 523,00 1 801 Oświata i wychowanie 77 123,00 22 523,00 80120 Licea Ogólnokształcące 30 823,00 21 523,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 00 21 523,00 I Liceum Ogólnokształcące 9 00 V Liceum Ogólnokształcące 21 523,00 0830 Wpływy z usług 21 523,00 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 30 80130 Szkoły zawodowe 46 25 1 00 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 2 20 Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych 1 00 Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych 20 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 1 00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 00 0900 2910 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 05 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 00 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 35 00 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 5 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 2 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 582,00 85410 Internaty i bursy szkolne 8 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 502,00 0830 Wpływy z usług 373,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 129,00 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 57 92116 Biblioteki 9 57 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 9 57 Razem 87 275,00 22 523,00 Id: 3C2E3D65-A024-461D-AF22-62EBFD39A669. Projekt Strona 10
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 62 391,00 1 801 Oświata i wychowanie 9 00 80120 Licea Ogólnokształcące 9 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 4260 Zakup energii 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 53 391,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 53 391,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 53 391,00 Razem 62 391,00 Id: 3C2E3D65-A024-461D-AF22-62EBFD39A669. Projekt Strona 11
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 75 664,00 1 750 Administracja publiczna 75 664,00 75095 Pozostała działalność 75 664,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 75 664,00 CaSyPot Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej 75 664,00 Razem 75 664,00 Id: 3C2E3D65-A024-461D-AF22-62EBFD39A669. Projekt Strona 12
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 89 016,00 1 750 Administracja publiczna 89 016,00 75095 Pozostała działalność 89 016,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 41 CaSyPot Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej 29 41 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 19 CaSyPot Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej 5 19 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 27 CaSyPot Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej 5 27 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 93 CaSyPot Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej 93 4127 Składki na Fundusz Pracy 765,00 CaSyPot Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej 765,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 135,00 CaSyPot Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej 135,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 10 20 CaSyPot Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej 10 20 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 80 CaSyPot Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej 1 80 4307 Zakup usług pozostałych 28 914,00 CaSyPot Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej 28 914,00 4309 Zakup usług pozostałych 5 102,00 CaSyPot Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej 5 102,00 4417 Podróże służbowe krajowe 425,00 CaSyPot Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej 425,00 4419 Podróże służbowe krajowe 75,00 CaSyPot Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej 75,00 4447 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 68 CaSyPot Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej 68 4449 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12 CaSyPot Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej 12 Razem 89 016,00 Id: 3C2E3D65-A024-461D-AF22-62EBFD39A669. Projekt Strona 13