Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

Transkrypt

1 Druk Nr 7/18 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077; z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; z 2019r. poz. 303, poz. 326, poz. 534). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok: 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 5.695,00 zł według załącznika Nr 1 zadania własne 5.695,00 zł. 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 zadania własne ,00 zł, zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ,00 zł. 3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę zł według załącznika Nr 2 zadania własne zł. 4) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 3 zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ,00 zł. 5) Zmniejsza się plan dochodów budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 3 zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ,00 zł. 6) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 4 zadania własne ,00 zł, Id: 72CEDA47-5C B3E-EA4B0AA51DF2. Projekt Strona 1

2 zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 2.562,00 zł. 7) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 4 zadania własne ,00 zł, zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 8.227,00 zł. 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2019 rok wynosi: Dochody ogółem: ,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące: ,00 zł, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: ,00 zł, 2) dochody majątkowe: ,00 zł, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: zł. Wydatki ogółem: ,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące: ,00 zł, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: ,00 zł, 2) wydatki majątkowe: ,00 zł, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: zł. 3. Przychody ogółem: ,00 zł, w tym: - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: zł, - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: ,00 zł. 4. Rozchody ogółem: zł, w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty: zł, - wykup innych papierów wartościowych: zł. Id: 72CEDA47-5C B3E-EA4B0AA51DF2. Projekt Strona 2

3 5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie ,00 zł. 6. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi: - z emisji papierów wartościowych: zł, - z kredytu bankowego: ,00 zł, - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości: zł 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Id: 72CEDA47-5C B3E-EA4B0AA51DF2. Projekt Strona 3

4 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia.. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowa nia Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie WL Własne 5 695, Oświata i wychowanie 5 695, Szkoły podstawowe Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Przedszkola 1 445, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 445,00 RAZEM 5 695,00 Id: 72CEDA47-5C B3E-EA4B0AA51DF2. Projekt Strona 4

5 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia.. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowa nia WL Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Własne , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia 3 15 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA Zakup usług remontowych 1 10 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Przedszkola 1 445, Zakup materiałów i wyposażenia 1 445,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 32 "TĘCZOWA DOLINA" 203,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 IM. "KRÓLESTWO SKRZATÓW" 1 242,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach -575,00 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -575,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO -575, Pozostała działalność 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 32 "TĘCZOWA DOLINA" 8 084,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 "ZACZAROWANY OGRÓD" 7 114,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 "ŚWIAT FANTAZJI" 7 852,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11 "CALINECZKA" 6 919,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 "NIEZAPOMINAJKA" 3 506,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19 "SŁUPSKIEGO CHŁOPCZYKA" 7 042,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23 "PROMYCZEK" 8 539,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 24 "SŁUPSKI NIEDŹWIADEK SZCZĘŚCIA" 6 022,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 25 "KUBUŚ PUCHATEK" 7 631,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 31 "BAJKOWA KRAINA" 3 90 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 IM. "KRÓLESTWO SKRZATÓW" 6 11 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 "AKADEMIA UŚMIECHU" 7 029,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA ,00 HRYNIEWIECKIEGO ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA ,00 WYDZIAŁ EDUKACJI ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY , Edukacyjna opieka wychowawcza -825, Świetlice szkolne -71, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -71,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO -71, Pomoc materialna dla uczniów -754, Stypendia dla uczniów -754,00 WYDZIAŁ EDUKACJI -754,00 Id: 72CEDA47-5C B3E-EA4B0AA51DF2. Projekt Strona 5

6 UE Zadania współfinansowane ze środków UE , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Zakup materiałów i wyposażenia 845,00 Młody Europejczyk - świadomy i bezpieczny obywatel świata - Erasmus+ 845,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO 845, Zakup usług pozostałych 9 258,00 "Ja i Ty - przez sztukę do lepszej przyszłości" w ramach programu Erasmus ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA 8 314,00 Młody Europejczyk - świadomy i bezpieczny obywatel świata - Erasmus+ 944,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO RAZEM 944, , Id: 72CEDA47-5C B3E-EA4B0AA51DF2. Projekt Strona 6

7 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia.. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Źródło finansowa nia UE Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Zadania współfinansowane ze środków UE 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność , , , , , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00-315, ,00-315,00 RAZEM , ,00 Id: 72CEDA47-5C B3E-EA4B0AA51DF2. Projekt Strona 7

8 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia.. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Źródło finansowa nia WL UE Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Własne , , Oświata i wychowanie , Gimnazja specjalne -881, Dodatkowe wynagrodzenie roczne -881,00 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF -881, Pozostała działalność 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO ,00 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA ,00 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO ,00 V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA ,00 WYDZIAŁ EDUKACJI ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA , Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze -712, Dodatkowe wynagrodzenie roczne -712,00 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF -712, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Placówki wychowania pozaszkolnego 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY Internaty i bursy szkolne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH Pozostała działalność 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -274,00 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA -274, , , , , , , , , , , , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY , , PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA ,00-5 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF ,00 WYDZIAŁ EDUKACJI ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ,00 Zadania współfinansowane ze środków UE 2 562, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 562, , Pozostała działalność 2 562, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1,00 1,00 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 1, Wynagrodzenia osobowe pracowników -1,00-1,00 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA -1, Wynagrodzenia bezosobowe 1,00 1,00 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 1,00 Id: 72CEDA47-5C B3E-EA4B0AA51DF2. Projekt Strona 8

9 4179 Wynagrodzenia bezosobowe -1,00-1,00 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA -1, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,00 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA , Zakup środków dydaktycznych i książek -457,00-457,00 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA -457, Zakup usług pozostałych 2 418,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA 2 418,00 TAŃSKIEGO 2 418, Zakup usług pozostałych 142,00 142,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO 142,00 RAZEM , ,00 Id: 72CEDA47-5C B3E-EA4B0AA51DF2. Projekt Strona 9

10 Po stronie dochodów: UZASADNIENIE W dziale 801 Oświata i wychowanie : w rozdziale Szkoły podstawowe : - na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.100,- zł z tytułu otrzymanego od ubezpieczyciela Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych odszkodowania za wybite przez nieznanych sprawców szyb na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5. (Zał. Nr 1) - na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.150,- zł z tytułu otrzymanego od ubezpieczyciela Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych odszkodowania za zalane pomieszczenia pracowni. (Zał. Nr 1) w rozdziale Przedszkola : - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 32 zwiększa się plan dochodów o kwotę 203,- zł z tytułu otrzymanego od ubezpieczyciela Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych odszkodowania za zalanie piwnicy i kotłowni w budynku przedszkola, (Zał. Nr 1) - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 4 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.242,- zł z tytułu otrzymanego od ubezpieczyciela Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych odszkodowania za zalanie pomieszczeń w budynku przedszkola. (Zał. Nr 1) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale Pozostała działalność na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się plan dochodów w łącznej kwocie ,- zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru podniesienie jakości edukacji w w celu dostosowania planu dochodów do prawidłowej klasyfikacji budżetowej. Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.665,- zł ww. projektu w celu dostosowania przewidywanego wykonania do harmonogramu płatności w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na lata Całkowita wartość projektu nie ulega zmianie. (Zał. Nr 3) Id: 72CEDA47-5C B3E-EA4B0AA51DF2. Projekt Strona 10

11 Po stronie wydatków: W dziale 801 Oświata i wychowanie : w rozdziale Szkoły podstawowe : na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.100,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na remont uszkodzonych szyb bezpiecznych w wiatrołapach segmentu A i B, wybitych w wyniku dewastacji przez nieznanych sprawców. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu zostanie pokryte ponadplanowymi dochodami (rozdział kwota 1.100,- zł). na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.150,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych niezbędnych do usunięcia szkód powstałych w wyniku zalania pomieszczeń szkoły. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu zostanie pokryte ponadplanowymi dochodami (rozdział kwota 3.150,- zł). na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków budżetu Szkoły Podstawowej Nr 9 o łączną kwotę 1.789,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług na realizację ostatniego etapu projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: Młody Europejczyk świadomy i bezpieczny obywatel świata Erasmus+. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami pochodzącymi z budżetu Szkoły Podstawowej Nr 9 (rozdział kwota 575,- zł; rozdział kwota 71,- zł) oraz budżetu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rozdział kwota 1.093,- zł; rozdział kwota 50,- zł). na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków budżetu Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę 8.314,- zł z przeznaczeniem na wyjazd na Łotwę dla nauczyciela wraz z dwoma uczniami w ramach programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: Ja i Ty przez sztukę do lepszej przyszłości Erasmus+. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami pochodzącymi z budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (rozdział kwota 881,- zł; rozdział kwota 712,- zł), Młodzieżowego Domu Kultury (rozdział kwota 3.034,- zł), Zespołu Placówek Oświatowych (rozdział kwota 3.413,- zł), oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rozdział kwota 274,- zł). Id: 72CEDA47-5C B3E-EA4B0AA51DF2. Projekt Strona 11

12 w rozdziale Przedszkola : - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 4 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.242,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych niezbędnych do wykonania prac związanych z usunięciem szkody powstałej w wyniku zalania. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu zostanie pokryte w ponadplanowymi dochodami (rozdział kwota 1.242,- zł). - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 32 zwiększa się plan wydatków o kwotę 203,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych niezbędnych do wykonania prac związanych z usunięciem szkody powstałej w wyniku zalania. (Zał Nr 2) Zwiększenie planu zostanie pokryte ponadplanowymi dochodami (rozdział kwota 203,- zł). w rozdziale Pozostała działalność na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków budżetów jednostek oświatowych o łączną kwotę ,- zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, rencistami bądź pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. (Zał Nr 2 i 4) Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami z budżetu Wydziału Edukacji (rozdział kwota ,- zł). W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale Pozostała działalność na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się plan wydatków z budżetu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do budżetu Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w kwocie 2.562,- zł z przeznaczeniem na wyjazd studyjny uczniów do fabryki samochodów w Gliwicach oraz na targi w Poznaniu w ramach zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru podniesienie jakości edukacji w. (Zał Nr 4) Zmiana planu zostanie pokryta w ramach projektu UE (rozdział kwota 2.562,- zł). W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale Pozostała działalność na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków budżetów jednostek oświatowych o łączną kwotę ,- zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, rencistami bądź pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. (Zał Nr 4) Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami z budżetu Wydziału Edukacji (rozdział kwota ,- zł; rozdział kwota ,- zł; rozdział kwota 754,- zł). Id: 72CEDA47-5C B3E-EA4B0AA51DF2. Projekt Strona 12

13 3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Brak różnic 4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Nie dotyczy 5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą: 1) Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu. 2) Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu. 3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 5,12% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2019 rok 8,63%). 6. Źródła finansowania. Nie dotyczy Id: 72CEDA47-5C B3E-EA4B0AA51DF2. Projekt Strona 13