Uchwała Nr URM II/5/2018. Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 28 listopada 2018 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr URM II/5/2018 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077, 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 r.: 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk - o kwotę ,- zł według załącznika Nr 1 - zadania własne ,- zł - zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej ,- zł 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk - o kwotę ,- zł według załącznika Nr 1 - zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej ,- zł 3) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk - o kwotę ,- zł według załącznika Nr 2 - zadania własne ,- zł - zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej ,- zł 4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk - o kwotę ,- zł według załącznika Nr 2 - zadania własne ,- zł - zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej ,- zł 5) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto na prawach powiatu - o kwotę ,- zł według załącznika Nr 3 - zadania własne ,- zł 6) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu - o kwotę ,- zł według załącznika Nr 4 - zadania własne ,- zł Id: A9AFE3ED-851E-417E-AE6F-31BECCD Uchwalony Strona 1

2 7) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu - o kwotę ,- zł według załącznika Nr 4 - zadania własne ,- zł 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2018 rok wynosi: Dochody ogółem: ,04 w tym: 1) dochody bieżące: ,04 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: ,04 2) dochody majątkowe: ,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: Wydatki ogółem: ,04 w tym: 1) wydatki bieżące: ,04 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: ,04 2) wydatki majątkowe: ,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: Przychody ogółem: ,00 w tym: - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: ,00 4. Rozchody ogółem: w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty: wykup innych papierów wartościowych: Id: A9AFE3ED-851E-417E-AE6F-31BECCD Uchwalony Strona 2

3 5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie ,- zł. 6. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi: - z emisji papierów wartościowych: ,- zł, - z kredytów i pożyczek : ,- zł - wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: ,- zł 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciągniętych na: 1) sfinansowania występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty ,- zł, 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie ,- zł, 3) sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Słupska w kwocie ,- zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska Id: A9AFE3ED-851E-417E-AE6F-31BECCD Uchwalony Strona 3

4 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2018 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie finansowania WL Własne , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 UE 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 346, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 26,00 certyfikatów i ich duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych dochodów Środki z Unii Europejskiej , , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków ,00 powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego RAZEM , , , , ,00 Id: A9AFE3ED-851E-417E-AE6F-31BECCD Uchwalony Strona 4

5 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2018 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie finansowania WL Własne 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy REZERWA CELOWA z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń o charakterze jednorazowym 801 Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 WYDZIAŁ EDUKACJI , , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA WYDZIAŁ EDUKACJI ,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 2 50 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Składki na Fundusz Pracy SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA , , SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 24 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA 1 40 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO 7 062,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO 1 379,00 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII 9 97 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY 1 966, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 829,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ 2 829, Zakup energii SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA , SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO 5 812,00 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Zakup usług zdrowotnych 1 71 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ 525,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO 20 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY 985, Zakup usług pozostałych ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA 5 00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO 6 60 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ 2 337,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY , Różne opłaty i składki -469,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI -469, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO 5 062,00 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA , Podatek od towarów i usług (VAT) -60 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -103,00 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA -103,00 Id: A9AFE3ED-851E-417E-AE6F-31BECCD Uchwalony Strona 5

6 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 WYDZIAŁ EDUKACJI , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA 1 50 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO 3 214,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 012,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO 1 213,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ 1 799, Składki na Fundusz Pracy 83 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA 50 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO 188,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ 142, Zakup środków żywności SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ 4300 Zakup usług pozostałych SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ Przedszkola , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 WYDZIAŁ EDUKACJI , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 924,00-50 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 32 "TĘCZOWA DOLINA" 924,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 32 "TĘCZOWA DOLINA" , ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 "ZACZAROWANY OGRÓD" PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 "ŚWIAT FANTAZJI" ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11 "CALINECZKA" PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 "NIEZAPOMINAJKA" ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19 "SŁUPSKIEGO CHŁOPCZYKA" ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23 "PROMYCZEK" ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 31 "BAJKOWA KRAINA" ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 IM. "KRÓLESTWO SKRZATÓW" ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 "AKADEMIA UŚMIECHU" Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 32 "TĘCZOWA DOLINA" 1 174,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 "ZACZAROWANY OGRÓD" 1 719,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 "ŚWIAT FANTAZJI" 4 55 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11 "CALINECZKA" 7 264,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 "NIEZAPOMINAJKA" 3 134,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19 "SŁUPSKIEGO CHŁOPCZYKA" 8 801,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23 "PROMYCZEK" 7 243,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 31 "BAJKOWA KRAINA" PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 IM. "KRÓLESTWO SKRZATÓW" 5 282,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 783,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 "AKADEMIA UŚMIECHU" Składki na Fundusz Pracy 7 211, ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 32 "TĘCZOWA DOLINA" PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 8 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 "ZACZAROWANY OGRÓD" 15 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 "ŚWIAT FANTAZJI" PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11 "CALINECZKA" 32 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 "NIEZAPOMINAJKA" 694,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19 "SŁUPSKIEGO CHŁOPCZYKA" 745,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 271,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 31 "BAJKOWA KRAINA" 1 017,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 IM. "KRÓLESTWO SKRZATÓW" 1 419,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 704,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 343, Zakup środków żywności ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 32 "TĘCZOWA DOLINA" ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR , , , , ,00 Id: A9AFE3ED-851E-417E-AE6F-31BECCD Uchwalony Strona 6

7 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19 "SŁUPSKIEGO CHŁOPCZYKA" PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 25 "KUBUŚ PUCHATEK" 4260 Zakup energii ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 24 "SŁUPSKI NIEDŹWIADEK SZCZĘŚCIA" 3 911, Zakup usług remontowych ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 24 "SŁUPSKI NIEDŹWIADEK SZCZĘŚCIA" ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR Zakup usług zdrowotnych ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 31 "BAJKOWA KRAINA" -332,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR Zakup usług pozostałych ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 32 "TĘCZOWA DOLINA" 1 50 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11 "CALINECZKA" 3 426,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 "NIEZAPOMINAJKA" 3 63 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19 "SŁUPSKIEGO CHŁOPCZYKA" 3 00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 24 "SŁUPSKI NIEDŹWIADEK SZCZĘŚCIA" 3 956,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 31 "BAJKOWA KRAINA" PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 IM. "KRÓLESTWO SKRZATÓW" 88 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 139,00-16 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 32 "TĘCZOWA DOLINA" -16 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11 "CALINECZKA" 117,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 "NIEZAPOMINAJKA" 22, Podróże służbowe krajowe -15 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19 "SŁUPSKIEGO CHŁOPCZYKA" Różne opłaty i składki -853,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 32 "TĘCZOWA DOLINA" -162,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19 "SŁUPSKIEGO CHŁOPCZYKA" -326,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 31 "BAJKOWA KRAINA" -365, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-46 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 32 "TĘCZOWA DOLINA" ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 8-9,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 "ŚWIAT FANTAZJI" 2 035,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11 "CALINECZKA" -451,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 "NIEZAPOMINAJKA" 2 04 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 31 "BAJKOWA KRAINA" 3 016,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR , Podatek od towarów i usług (VAT) -26 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 "ŚWIAT FANTAZJI" Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -392,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19 "SŁUPSKIEGO CHŁOPCZYKA" -392, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 15 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR , , Gimnazja , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 WYDZIAŁ EDUKACJI , SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA Składki na ubezpieczenia społeczne SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA Składki na Fundusz Pracy 2 20 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA 1 20 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA Zakup energii 7 00 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA Różne opłaty i składki SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA Podatek od towarów i usług (VAT) -30 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -44,00 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA -44,00 Id: A9AFE3ED-851E-417E-AE6F-31BECCD Uchwalony Strona 7

8 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 WYDZIAŁ EDUKACJI , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -924,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 32 "TĘCZOWA DOLINA" -924,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 32 "TĘCZOWA DOLINA" , ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23 "PROMYCZEK" 1 142,00 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA Składki na ubezpieczenia społeczne 478, PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23 "PROMYCZEK" 478,00 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA Składki na Fundusz Pracy 779, ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 32 "TĘCZOWA DOLINA" 77 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23 "PROMYCZEK" 9,00 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA Zakup energii PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR Zakup usług pozostałych 40 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 8 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 WYDZIAŁ EDUKACJI , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -257,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO -257, , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII 3 50 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA 8 00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY , Składki na Fundusz Pracy 1 177,00-766,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA -229,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO -433,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO 277,00 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA 90 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY -104, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 363,00-259,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA 1 363,00 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII -259, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty WYDZIAŁ EDUKACJI 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -151,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA -151,00 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA 4120 Składki na Fundusz Pracy -70 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych WYDZIAŁ EDUKACJI , , , , , , , SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO 1 047,00 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY , , SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO , , , Id: A9AFE3ED-851E-417E-AE6F-31BECCD Uchwalony Strona 8

9 UE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA 5 00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 6 00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA Składki na ubezpieczenia społeczne SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 2 60 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO 614,00 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII 573,00 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA 4 00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY 4 205, Składki na Fundusz Pracy ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA 5 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 14 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA 30 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY -243, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 16 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII Kultura fizyczna Obiekty sportowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja obiektu socjalno-administracyjnego na Stadionie porzy ul. Zielonej WYDZIAŁ INWESTYCJI Środki z Unii Europejskiej , , , , , SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO 2 487,00 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY , , , , , , , , , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Składki na ubezpieczenia społeczne 508,00 Bardziej aktywni nauczyciele ze szczęśliwymi uczniami w ramach programu Erasmus+ Akcja 2: 218,00 Partnerstwa SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA 218,00 Zdrowsze śniadanie, mądrzejsze umysły w ramach programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa 29 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA Składki na Fundusz Pracy 72,00 Bardziej aktywni nauczyciele ze szczęśliwymi uczniami w ramach programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa 31,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA 31,00 Zdrowsze śniadanie, mądrzejsze umysły w ramach programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa 41,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA 41, Wynagrodzenia bezosobowe Bardziej aktywni nauczyciele ze szczęśliwymi uczniami w ramach programu Erasmus+ Akcja 2: 2 919, ,00 Partnerstwa SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA 1 251,00 Zdrowsze śniadanie, mądrzejsze umysły w ramach programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa 1 668,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA 1 668, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Bardziej aktywni nauczyciele ze szczęśliwymi uczniami w ramach programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa 3 80 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA 3 80 Ja i Ty - przez sztukę do lepszej przyszłości w ramach programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa 7 90 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA 7 90 Na krawędzi w ramach programu Erasmus+Akcja 2: Partnerstwa 1 882,00 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA Zdrowsze śniadanie, mądrzejsze umysły w ramach programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa 1 882, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA Zakup środków żywności 60 Zdrowsze śniadanie, mądrzejsze umysły w ramach programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa 60 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA Zakup środków dydaktycznych i książek 1 20 Bardziej aktywni nauczyciele ze szczęśliwymi uczniami w ramach programu Erasmus+ Akcja 2: 1 20 Partnerstwa SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA Zakup usług pozostałych Bardziej aktywni nauczyciele ze szczęśliwymi uczniami w ramach programu Erasmus+ Akcja 2: 1 10 Partnerstwa SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA 1 10 Ja i Ty - przez sztukę do lepszej przyszłości w ramach programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa 4 50 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA 4 50 Na krawędzi w ramach programu Erasmus+Akcja 2: Partnerstwa SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA Zdrowsze śniadanie, mądrzejsze umysły w ramach programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA 2 00 Id: A9AFE3ED-851E-417E-AE6F-31BECCD Uchwalony Strona 9

10 4421 Podróże służbowe zagraniczne Zdrowsze śniadanie, mądrzejsze umysły w ramach programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa 6 918, ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA 6 918, , , , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska 6 581, ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 32 "TĘCZOWA DOLINA" PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19 "SŁUPSKIEGO CHŁOPCZYKA" 6 581,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI , Składki na ubezpieczenia społeczne 654,00 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska 654,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 32 "TĘCZOWA DOLINA" ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19 "SŁUPSKIEGO CHŁOPCZYKA" 654, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 32 "TĘCZOWA DOLINA" ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19 "SŁUPSKIEGO CHŁOPCZYKA" ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 25 "KUBUŚ PUCHATEK" WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI 7 034, Zakup środków żywności ,00 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 32 "TĘCZOWA DOLINA" 7 126,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19 "SŁUPSKIEGO CHŁOPCZYKA" ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 25 "KUBUŚ PUCHATEK" , Zakup środków dydaktycznych i książek Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 32 "TĘCZOWA DOLINA" Zakup usług remontowych Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 32 "TĘCZOWA DOLINA" RAZEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI -435, Składki na Fundusz Pracy ,00 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 32 "TĘCZOWA DOLINA" ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19 "SŁUPSKIEGO CHŁOPCZYKA" 9 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI -62, , , , , ,00 Id: A9AFE3ED-851E-417E-AE6F-31BECCD Uchwalony Strona 10

11 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2018 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Źródło Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie finansowania WL Własne , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły zawodowe Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 60 certyfikatów i ich duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) ,00 między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów 2 00 RAZEM ,00 Id: A9AFE3ED-851E-417E-AE6F-31BECCD Uchwalony Strona 11

12 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Słupsku ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH z dnia 28 listopada 2018 MIASTO NA PRAWACH POWIATU Źródło Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie finansowania WL Własne 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne , , , , , ,00 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF , Składki na Fundusz Pracy 60 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF Zakup energii SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 385,00 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 4 385, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 37 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF Gimnazja , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO ,00 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA , , ,00 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO , Składki na ubezpieczenia społeczne II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA , , ,00 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO , Składki na Fundusz Pracy ,00 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA 95 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO -421, Zakup energii ,00 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA , Zakup usług pozostałych 1 101,00 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA 1 101, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -70 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO Różne opłaty i składki -157,00 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO -157, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO , Gimnazja specjalne Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF Technika , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 WYDZIAŁ EDUKACJI ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA , , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 201, Składki na ubezpieczenia społeczne ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA , , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH 6 294, Składki na Fundusz Pracy ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA 9 417, , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH 7 888,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 106, Zakup energii ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO 3 031,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH , Zakup usług zdrowotnych 1 928,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH 90 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 1 028,00 Id: A9AFE3ED-851E-417E-AE6F-31BECCD Uchwalony Strona 12

13 4300 Zakup usług pozostałych ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO 1 60 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH -90 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH Podróże służbowe krajowe ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 75 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA Podatek od towarów i usług (VAT) ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -16 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH Różnice kursowe 8 94 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH Szkoły policealne , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 WYDZIAŁ EDUKACJI , Branżowe szkoły I i II stopnia , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 WYDZIAŁ EDUKACJI , ,00-746,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH 7 572,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH -746, Składki na ubezpieczenia społeczne ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO 2 057, , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH 2 057,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH -329, Składki na Fundusz Pracy -305,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO -305, Zakup energii 1 516,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH 1 516, Podróże służbowe krajowe -3 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH Licea ogólnokształcące , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 WYDZIAŁ EDUKACJI , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO ,00 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO , II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA ,00 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA Składki na ubezpieczenia społeczne II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA , , IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA , Składki na Fundusz Pracy II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA 4 559, , IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA Zakup energii I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO , II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA ,00 V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA Zakup usług remontowych II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA Zakup usług zdrowotnych I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 80 V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA Zakup usług pozostałych 2 205,00 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA 2 205, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO , ,00 V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA -20 Id: A9AFE3ED-851E-417E-AE6F-31BECCD Uchwalony Strona 13

14 4410 Podróże służbowe krajowe V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA 4430 Różne opłaty i składki -178,00 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO -178, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO ,00 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO , Szkoły zawodowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty WYDZIAŁ EDUKACJI ,00-454,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA 3 013,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO -454,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH 2 575,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 511,00-638,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA 2 142,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH 369,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH -638, Składki na Fundusz Pracy 452,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA 194,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH 247,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 11, Zakup energii 7 214,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO 5 622,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH 1 592, Zakup usług pozostałych WYDZIAŁ EDUKACJI 4410 Podróże służbowe krajowe -58,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH -58, Szkoły artystyczne ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -674,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH -674, Składki na Fundusz Pracy -78,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH -78, Podróże służbowe krajowe -87,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH -87, Szkoły zawodowe specjalne 6 323, ,00 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 6 323, Składki na ubezpieczenia społeczne SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 4120 Składki na Fundusz Pracy SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Składki na ubezpieczenia społeczne ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO , Składki na Fundusz Pracy ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO , Wynagrodzenia bezosobowe 6 02 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Zakup usług zdrowotnych 26 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych -22 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO Kwalifikacyjne kursy zawodowe ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO , , , , , , ,00 Id: A9AFE3ED-851E-417E-AE6F-31BECCD Uchwalony Strona 14

15 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 WYDZIAŁ EDUKACJI , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO 2 412,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH 4 687,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 1 695, Dodatkowe wynagrodzenie roczne IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 794,00 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO 18 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH 614,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 4120 Składki na Fundusz Pracy 201,00 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO 26,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH 142,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 33, Pozostała działalność Zakup usług pozostałych 2 00 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 898, Pozostała działalność 3 898, ,00 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 3 798, Składki na Fundusz Pracy 10 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF Edukacyjna opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne 4 816, SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF Składki na ubezpieczenia społeczne 787,00 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 787, Składki na Fundusz Pracy 529,00 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 529, Zakup środków żywności SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,00 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 359,00 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 7 359, Składki na Fundusz Pracy 1 975,00 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 1 975, Zakup środków żywności SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 4260 Zakup energii SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 4410 Podróże służbowe krajowe SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 383,00 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 383, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 WYDZIAŁ EDUKACJI , PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Składki na ubezpieczenia społeczne 2 80 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Składki na Fundusz Pracy 60 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Zakup energii 4 629,00 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 4 629,00 Id: A9AFE3ED-851E-417E-AE6F-31BECCD Uchwalony Strona 15

16 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego , ,00 MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 244,00 MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 4 244, Składki na Fundusz Pracy 2 05 MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY Zakup energii 575,00 MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 575, Zakup usług pozostałych 1 476,00 MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 1 476, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -651,00 MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY -651, Internaty i bursy szkolne , ,00 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 9 464,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA 1 905, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 661,00 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 7 344,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA 2 317, Składki na Fundusz Pracy 2 189,00 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 1 505,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA 684, Zakup środków żywności ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Zakup energii 5 00 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Zakup usług pozostałych 2 30 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA Pozostała działalność 41, Zakup usług remontowych WYDZIAŁ EDUKACJI , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41,00 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 41,00 RAZEM , ,00 Id: A9AFE3ED-851E-417E-AE6F-31BECCD Uchwalony Strona 16