ZARZĄDZENIE NR 214/219 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 29 marca 219 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 219-245 Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 219 r. poz. 56) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 217 r. poz. 277 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Nr VI/113/19 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 219 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 219-245 oraz w związku z uchwałą Nr VI/112/19 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 219 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 219 rok zarządza się co następuje: 1. Przyjmuje się do wykonania dokonanie dla niektórych dysponentów zmiany limitów zobowiązań i kwot wydatków na 1) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 2) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 3) Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne, 4) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta Katowice, - zgodnie z załącznikami nr 1a, 1b, 2 i 3 stanowiącymi integralną część zarządzenia. 2. Przyjmuje się do wykonania Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 219-245 dostosowaną do zmian dokonanych uchwałą Nr VI/112/19 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 219 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 219 rok i zmienioną w latach kolejnych w zakresie dochodów, wydatków i przychodów. 3. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian powierza się naczelnikom i dyrektorom: 1) Wydziału Budżetu Miasta, 2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego, 3) Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 4) Centrum Usług Wspólnych, 5) Szkoły Podstawowej nr 9, 6) Szkoły Podstawowej nr 34, 7) Szkoły Podstawowej nr 44, 8) Szkoły Podstawowej nr 65, 9) Zespołu Szkół i Placówek nr 2, 1) Zespołu Szkół Gastronomicznych, 11) Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych, 12) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2, 13) X Liceum Ogólnokształcącego, 14) Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej, 15) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 16) Zakładu Zieleni Miejskiej, 17) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Id: 8B4AF56-72B4-47EB-8F18-BF14F964938. Podpisany Strona 1
4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowi Wiceprezydenci Miasta Katowice, Sekretarz Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa Id: 8B4AF56-72B4-47EB-8F18-BF14F964938. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 214/219 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 marca 219 r. Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej D ział R o zdział N azw a i cel przedsięwzięcia J e d n o s tk a re a liz u ją c a (d y sp o n e n t śro d k ó w fin anso w y ch) (term in ro z p o c z ę c ia / zak o ń c z e n ia ) Ł ą c z n e fin anso w e N a ra sta ją c o p o n o sz o n e o d p o c z ą tk u d o dnia P la n p o z m ia n a c h n a 2 1 8 ro k w y k o n a n ie 2 1 8 r o k u / W y k o n an ie P la n na lim it w y d a tk ó w w la ta c h p rz e d się w z ię c ia 2 2 221 2 2 2 2 2 3 Lim it 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 W ydatki bieżące Zadania gminy P ro g ram : P ro g ra m sek to ro w y : Erasm us+ Edukacja szkolna - w spółpraca na rzecz innowacji i w ym iany dobrych praktyk 81 811 Praca naszych rąk - wczoraj, dziś, ju tr o europejskiego Szkoła P odstaw ow a 16/19 przem ysłu nr 34 Cel Projektu P ro g ram : P ro g ra m sek to ro w y : Rozwijanie um iejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozw ój zaw odow y nauczycieli Razem wydatki in n e śro d k i u n ijn e pozostałe środki krajow e Razem wydatki in n e śro d k i u n ijn e pozostałe środki krajow e E ra sm u s+ Edukacja szkolna - w spółpraca na rzecz innowacji i w ym iany dobrych praktyk 129 378 46 357 82 226 82 226 795 795 129 378 46 3 5 7 82 226 82 226 795 129 378 46 357 82 226 59 79 23 231 23 231 129 378 46 3 5 7 82 226 59 79 23 231 81 811 Odkrywamy książki od nowa Szkoła P odstaw ow a nr 9 17/19 Cel Projektu F undusz: P ro g ram : O ś p rio ry te to w a IX D ziałanie 9.1 P o d d z ia ła n ie 9.1.1 852 85295 Cel projektu Rozwijanie um iejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie, a także rozw ój zaw odow y nauczycieli Razem wydatki in n e śro d k i u n ijn e pozostałe środki krajow e Razem wydatki in n e śro d k i u n ijn e pozostałe środki krajow e Europejski Fundusz Społeczny R e g io n a ln y P ro g ra m O p e ra c y jn y W o je w ó d z tw a Ś ląsk iego n a l a ta 2 1 4-2 2 W łą c z e n ie sp o łeczn e Aktywna integracja W zmacnianie potencjału społeczno-zaw odow ego społeczności lokalnych - ZIT M iejski O środek Pomocy Społecznej/ U rząd M iasta Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - I etap 17/2 K atow ice/ W ydział Polityki Społecznej Aktywizacja dorosłych m ieszkańców oraz instytucji lokalnych do działań dla społeczności lokalnej oraz integracji społecznej 14 54 1 268 71 458 71 458 22 814 22 814 14 54 1 268 71 458 71 458 22 814 14 54 1 268 71 458 44 37 5 235 5 235 14 54 1 268 71 458 44 37 5 235 Id: 8B4AF56-72B4-47EB-8F18-BF14F964938. Podpisany Strona 7
fl Q R o z d z ia ł N a z w a i c el p rzed się w z ię c ia N a ra sta ją c o Jednostka realizująca Łączne Plan po w ykonanie (d y sp o n e n t śro d k ó w (term in z m ia n a c h n a 2 1 8 r o k u / od początku fin anso w y ch) ro z p o c z ę c ia / fin anso w e 2 1 8 ro k W y k o n an ie zak o ń c z e n ia ) r i a n n a lim it w y d a tk ó w w la ta c h p rz e d się w z ię c ia 2 2 221 2 2 2 2 2 3 Lim it 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Razem wydatki 1 73 615 39 817 592 566 447 798 819 568 349 598 1 169 166 fundusze strukturalne 1 41 673 15 337 524 916 395 21 694 116 36 19 dotacje stanowiące w kład krajow y 165 961 1 85 61 755 46 72 81 452 36 2 pozostałe środki krajow e 126 981 22 675 5 895 5 895 44 7 577 Razem wydatki 1 73 615 39 817 592 566 462 76 722 165 432 723 1 154 888 fundusze strukturalne 1 41 673 15 337 524 916 48 416 66 779 38 141 dotacje stanowiące w kład krajow y 165 961 1 85 61 755 48 49 71 386 44 721 pozostałe środki krajow e 126 981 22 675 5 895 5 611 44 7 861 852 85295 Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - 1 etap Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 17/2 Razem wydatki 1 63 131 39 817 592 566 44~ 7 9 8 765 918 349 598 1115 516 fundusze strukturalne 1 362 67 15 337 524 916 395 21 646113 36 19 dotacje stanowiące wkład krajowy 16 314 1 85 61 755 46 72 75 85 36 2 pozostałe środki krajowe 8 147 22 675 5 895 5 895 44 7 577 Razem wydatki 1 63 131 39 817 592 566 462 76 74 715 396 523 1 11 238 fundusze strukturalne 1 362 67 15 337 524 916 48 416 591 166 347 751 dotacje stanowiące wkład krajowy 16 314 1 85 61 755 48 49 69 549 4 911 pozostałe środki krajowe 8 147 22 675 5 895 5 611 44 7 861 852 85295 Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - I etap Urząd Miasta Katowice/ Wydział Polityki Społecznej 219 Razem wydatki 53 65 53 65 53 65 fundusze strukturalne 48 3 48 3 dotacje stanowiące wkład krajowy 5 647 5 647 pozostałe środki krajowe 19/2 Razem wydatki 53 65 17 45 36 2 53 65 fundusze strukturalne 48 3 15 613 32 39 dotacje stanowiące wkład krajowy 5 647 1 837 3 81 pozostałe środki krajowe W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 46.834 zł F undusz: P ro g ram : O ś p rio ry te to w a IX D ziałanie 9.1 P o d d z ia ła n ie 9.1.1 Europejski Fundusz Społeczny R e g io n a ln y P ro g ra m O p e ra c y jn y W o je w ó d z tw a Ś ląsk iego n a l a ta 2 1 4-2 2 W łą c z e n ie sp o łeczn e Aktyw na integracja W zmacnianie potencjału społeczno-zaw odow ego społeczności lokalnych - ZIT 852 85295 Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap M iejski O środek Pomocy Społecznej 17/2 Cel projektu W zrost spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziom ie życia m ieszkańców oraz aktywizacja osób, rodzin, grup i społeczności w ykluczonych lub zagrożonych w ykluczeniem społecznym Id: 8B4AF56-72B4-47EB-8F18-BF14F964938. Podpisany Strona 8
fl Q R o z d z ia ł N a z w a i c el p rzed się w z ię c ia N a ra sta ją c o Jednostka realizująca Łączne Plan po w ykonanie (d y sp o n e n t śro d k ó w (term in z m ia n a c h n a 2 1 8 r o k u / od początku fin anso w y ch) ro z p o c z ę c ia / fin anso w e 2 1 8 ro k W y k o n an ie zak o ń c z e n ia ) r i a n n a lim it w y d a tk ó w w la ta c h p rz e d się w z ię c ia 2 2 221 2 2 2 2 2 3 Lim it 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Razem wydatki 1 394 779 133 291 696 754 395 685 536 866 278 649 815 515 fu n d u sz e stru k tu ra ln e 1 185 562 14 258 6 2 3 411 3 5 3 8 3 7 4 8 5 5 4 2 4 6 913 dotacje stanowiące w kład krajow y 139 478 12 27 73 343 41 848 56 312 29 48 pozostałe środki krajow e 69 739 16 763 2 688 Razem wydatki 1 394 779 133 291 696 754 371 59 581 712 257 898 839 61 fu n d u sz e stru k tu ra ln e 1 185 562 14 258 6 2 3 411 3 3 2 475 5 2 479 2 2 8 35 dotacje stanowiące w kład krajow y 139 478 12 27 73 343 39 115 61 233 26 86 pozostałe środki krajow e 69 739 16 763 2 688 W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 5.288 zł Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program : Regionalny Program Operacyjny W ojew ództw a Śląskiego na lata 214-22 Oś priorytetow a IX Działanie 9.1 Poddzia anie 9.1.1 852/ 81 Cel projektu 85295/ 811 W łączenie społeczne Aktyw na integracja W zmacnianie potencjału społeczno-zaw odow ego społeczności lok dnych - ZIT Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - I etap M iejski O środek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta K atow ice/w ydział Polityki Społecznej/ Szkoła P odstaw ow a nr 2/Zespół Szkół i P laców ek nr 2 17/2 W zrost spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziom ie życia mieszkańców, podniesienie poziom u integracji i reintegracji społecznej m łodzieży wywodzącej się ze środow isk zagrożonych wykluczeniem Razem wydatki 1 54 922 32 725 344 652 286 447 564 829 17 921 735 75 fu n d u sz e stru k tu ra ln e 9 1 8 187 7 851 3 8 3 5 7 2 5 6 279 5 5 373 148 6 8 4 dotacje stanowiące w kład krajow y 18 39 924 36 295 3 168 59 456 17 491 pozostałe środki krajow e 28 696 23 95 4 746 Razem wydatki 1 54 922 32 725 344 652 195 824 458 31 368 72 826 373 fu n d u sz e stru k tu ra ln e 9 1 8 187 7 851 3 8 3 5 7 175 2 3 7 4 1 16 3 2 5 83 d o ta c je sta n o w ią c e w k ła d k ra jo w y 18 39 9 2 4 36 295 2 5 8 7 48 285 38 243 pozostałe środki krajow e 28 696 23 95 4 746 852 85295 Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże - 1 etap Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 17/2 Razem wydatki 644 26 6 997 229 95 171 7 325 98 139 349 465 329 fundusze strukturalne 576 234 6 26 25 75 153 627 291 666 124 681 dotacje stanowiące wkład krajowy 67 792 737 24 2 18 73 34 314 14 668 pozostałe środki krajowe Razem wydatki 644 26 6 997 229 95 141 577 288 552 26 9 495 452 fundusze strukturalne 576 234 6 26 25 75 126 674 258 178 185 122 dotacje stanowiące wkład krajowy 67 792 737 24 2 14 93 3 374 21 778 pozostałe środki krajowe Id: 8B4AF56-72B4-47EB-8F18-BF14F964938. Podpisany Strona 9
fl Q R o z d z ia ł N a z w a i c el p rzed się w z ię c ia N a ra s ta ją c o Jednostka realizująca Łączne Plan po w ykonanie (d y sp o n e n t śro d k ó w (term in z m ia n a c h n a 2 1 8 r o k u / od początku fin anso w y ch) ro z p o c z ę c ia / fin anso w e 2 1 8 ro k W y k o n an ie zak o ń c z e n ia ) r i a n n a lim it w y d a tk ó w w la ta c h p rz e d się w z ię c ia 2 2 221 2 2 2 2 2 3 Lim it 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Urząd Miasta 852 85295 Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - 1 etap Katowice/ Wydział Polityki 19 Społecznej Razem wydatki 163 34 163 34 163 34 fundusze strukturalne 146146 146146 dotacje stanowiące wkład krajowy 17 194 17 194 pozostałe środki krajowe 19/2 Razem wydatki 163 34 33 74 129 6 163 34 fundusze strukturalne 146 146 3 188 115 958 dotacje stanowiące wkład krajowy 17 194 3 552 13 642 pozostałe środki krajowe Szkoła Podstawowa 81 811 Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - I etap nr 2/Zespół Szkół 17/2 i Placówek nr 2 Razem wydatki 247 556 25 728 114 747 114 747 75 59 31 572 17 81 fundusze strukturalne 195 87 1 591 12 652 12 652 67 561 24 3 dotacje stanowiące wkład krajowy 23 53 187 12 95 12 95 7 948 2 823 pozostałe środki krajowe 28 696 23 95 4 746 Razem wydatki 247 556 25 728 114 747 54 247 136 9 31 572 167 581 fundusze strukturalne 195 87 1 591 12 652 48 563 121 65 24 3 dotacje stanowiące wkład krajowy 23 53 187 12 95 5 684 14 359 2 823 pozostałe środki krajowe 28 696 23 95 4 746 81 811 Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - I etap Zespół Szkół i Placówek nr 2 17/2 Fundusz: Razem wydatki 247 556 25 728 114 47 114 7 4 7 75 59 31 572 17 81 fundusze strukturalne 195 87 1 591 12 652 12 652 67 561 24 3 dotacje stanowiące wkład krajowy 23 53 187 12 95 12 95 7 948 2 823 pozostałe środki krajowe 28 696 23 95 4 746 Razem wydatki 247 556 25 728 114 747 54 247 136 9 31 572 167 581 fundusze strukturalne 195 87 1 591 12 652 48 563 121 65 24 3 dotacje stanowiące wkład krajowy 23 53 187 12 95 5 684 14 359 2 823 pozostałe środki krajowe 28 696 23 95 4 746 Europejski Fundusz Społeczny Program : Regionalny Program Operacyjny W ojew ództw a Śląskiego na lata 214-22 Oś priorytetow a IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 W łączenie społeczne Aktyw na integracja W zmacnianie potencjału społeczno-zaw odow ego społeczności lokalnych - ZIT Id: 8B4AF56-72B4-47EB-8F18-BF14F964938. Podpisany Strona 1
D ział R o z d z ia ł N azw a i cel przedsięwzięcia J e d n o s tk a re a liz u ją c a (d y sp o n e n t śro d k ó w fin anso w y ch) (term in ro z p o c z ę c ia / zak o ń c z e n ia ) Ł ą c z n e fin anso w e N a ra s ta ją c o p o n o sz o n e o d p o c z ą tk u d o dnia P la n p o z m ia n a c h n a 2 1 8 ro k w y k o n a n ie 2 1 8 r o k u / W y k o n an ie P la n na limit w ydatków w latach przedsięwzięcia 2 2 221 2 2 2 2 2 3 L im it 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 852 85295 Cel projektu Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd M iasta Katowice/ W ydział Polityki Społecznej 18/2 W zmocnienie aktywności społecznej i zaw odow ej społeczności lokalnych zam ieszkujących obszary zdegradow ane i peryferyjne, w tym w ypadku zam ieszkujących rew italizow any obszar dzielnicy B ogucice Razem wydatki 1 679 333 38 14 36 624 785 67 587 39 1 372 79 fundusze strukturalne 1 41 83 34 125 266 296 683 283 451 54 dotacje stanowiące w kład krajow y 164 833 4 15 31 328 8 387 53 118 pozostałe środki krajow e 113 417 9 22 82 417 Razem wydatki 1 679 333 38 14 145 165 756 536 777 632 1 534 168 fundusze strukturalne 1 41 83 34 125 121 831 657 217 622 35 dotacje stanowiące w kład krajow y 164 833 4 15 14 334 77 319 73 18 pozostałe środki krajow e 113 417 9 22 82 417 852 85295 Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - 1 etap Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 18/2 852 85295 Fundusz: Razem wydatki 1 352 653 3814 36 624 588 59 4 5 7 439 1 46 29 fundusze strukturalne 1 18 79 34 125 266 296 56 948 335 546 dotacje stanowiące wkład krajowy 13 446 4 15 31 328 59 642 39 476 pozostałe środki krajowe 113 417 9 22 82 417 Razem wydatki 1 212 57 3814 145165 588 59 478 752 1 67 342 fundusze strukturalne 983 395 34 125 121 831 56 948 354 616 dotacje stanowiące wkład krajowy 115 695 4 15 14 334 59 642 41 719 pozostałe środki krajowe 113 417 9 22 82 417 Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - 1 etap Urząd Miasta Katowice/ Wydział Polityki Społecznej 19/2 Razem wydatki 326 68 197 8 129 6 326 68 fundusze strukturalne 292 293 176 335 115 958 dotacje stanowiące wkład krajowy 34 387 2 745 13 642 pozostałe środki krajowe Razem wydatki 466 826 167946 298 88 466 826 fundusze strukturalne 417 688 15 269 267 419 dotacje stanowiące wkład krajowy 49 138 17 677 31 461 pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Społeczny Program : Regionalny Program Operacyjny W ojew ództw a Śląskiego na lata 214-22 Oś priorytetow a IX Działanie 9.2 P o d d z ia ła n ie 9.2.1 W łączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrow otne R o z w ó j u słu g sp o łe c z n y c h i z d ro w o tn y c h - Z IT Id: 8B4AF56-72B4-47EB-8F18-BF14F964938. Podpisany Strona 11
D ział R o z d z ia ł N azw a i cel przedsięwzięcia J e d n o s tk a re a liz u ją c a (d y sp o n e n t śro d k ó w fin an so w y ch ) (term in ro z p o c z ę c ia / zak o ń c z e n ia ) Ł ą c z n e fin anso w e N a ra sta ją c o p o n o sz o n e o d p o c z ą tk u d o dnia P la n p o z m ia n a c h n a 2 1 8 ro k w y k o n a n ie 2 1 8 r o k u / W y k o n an ie P la n na lim it w y d a tk ó w w la ta c h re a liz a c ji p rz e d się w z ię c ia 2 2 221 2 2 2 2 2 3 L im it 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 852 85295 Centrum Anim acji Młodzieżowej (CAM ) w Szopienicach - I etap M iejski Ośrodek Pomocy Społecznej 18/2 C el oroi ektu R ealizacja usług społecznych Razem wydatki 938 43 ' 238 122 128 54 57 258 275 986 783 244 fundusze strukturalne 797 336 217 638 117 45 427 641 252 245 d o ta c je sta n o w ią c e w k ła d k ra jo w y 75 4 4 2 4 8 4 11 5 4 4 249 23 741 pozostałe środki krajow e 65 663 39 368 Razem wydatki 973 428 238 122 12 726 568 489 275 918 844 47 fu n d u sze stru k tu ra ln e 7 9 7 336 2 1 7 638 93 889 451 2 6 4 2 5 2 183 dotacje stanow iące w kład krajow y 75 44 2 484 8 837 42 472 23 735 pozostałe środki krajow e 11 48 74 753 W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 26.295 zł Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program : Regionalny Program Operacyjny W ojew ództw a Śląskiego na lata 214-22 Oś Priorytetow a IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 852 85295 Cel Projektu W łączenie społeczne Aktyw na integracja W zmacnianie potencjału społeczno - zaw odow ego społeczności lokalnych - ZIT W zmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - I etap Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice/ W ydział Polityki Społecznej 17/2 Integracja społeczna osób w w ieku senioralnym zam ieszkujących na terenie m iasta Katowice oraz upowszechnienie idei aktywnego starzenia się. Rozbudow a oferty w sparcia dla osób w w ieku senioralnym Razem wydatki 2 58 3 42 128 948 49 712 454 1 142 44 66 535 1 748 939 fundusze strukturalne 2 193 3 5 36 845 597 634 81 1 22 151 53 691 dotacje stanow iące w kład krajow y 258 631 99 482 74 683 12 253 62 433 pozostałe środki krajow e 129 36 137 2 97 2 97 13 411 Razem wydatki 2 58 3 42 128 948 49 747 676 1 8 861 632 856 1 713 717 fu n d u sze stru k tu ra ln e 2 193 3 5 36 8 4 5 5 9 7 6 6 6 763 9 6 7 86 5 5 3 7 9 4 dotacje stanow iące w kład krajow y 258 631 99 482 78 443 113 775 65 151 pozostałe środki krajow e 129 36 137 2 97 2 47 13 911 Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rod&nnego - 1 etap Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Razem wydatki 2 458 971 42 128 948 49 712 454 113 254 574135 1 74 389 fundusze strukturalne 2 153 142 5 36 845 597 634 81 1 11 28 51 71 dotacje stanowiące wkład krajowy 253 311 631 99 482 74 683 118 974 59 23 pozostałe środki krajowe 52 518 36137 2 97 2 97 13 411 Razem wydatki 2 458 971 42 128 948 49 747 676 1 8 861 588 36 1 669 167 fundusze strukturalne 2 153 142 5 36 845 597 666 763 967 86 513 933 dotacje stanowiące wkład krajowy 253 311 631 99 482 78 443 113 775 6 462 pozostałe środki krajowe 52 518 36137 2 97 2 47 13 911 Id: 8B4AF56-72B4-47EB-8F18-BF14F964938. Podpisany Strona 12
D ział R o z d z ia ł N azw a i cel przedsięwzięcia J e d n o s tk a re a liz u ją c a (d y sp o n e n t śro d k ó w fin anso w y ch) (term in ro z p o c z ę c ia / zak o ń c z e n ia ) Ł ą c z n e fin anso w e N a ra sta ją c o p o n o sz o n e o d p o c z ą tk u d o dnia P la n p o z m ia n a c h n a 2 1 8 ro k w y k o n a n ie 2 1 8 r o k u / W y k o n an ie P la n na lim it w ydatków w latach przedsięwzięcia 2 2 221 2 2 2 2 2 3 L im it 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rod&nnego - 1 etap Urząd Miasta Katowice/ Wydział Polityki Społecznej Razem wydatki 44 55 12 15 32 4 44 55 fundusze strukturalne 39 861 1 871 28 99 dotacje stanowiące wkład krajowy 4 689 1 279 3 41 pozostałe środki krajowe 22 Razem wydatki 44 55 44 55 44 55 fundusze strukturalne 39 861 39 861 dotacje stanowiące wkład krajowy 4 689 4 689 pozostałe środki krajowe W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 76.482 zł Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program : Regionalny Program Operacyjny W ojew ództw a Śląskiego na lata 214-22 Oś Priorytetow a IX Działanie 9.1 Poddzia anie 9.1.6 W łączenie społeczne Aktyw na integracja Program y aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - tryb poz akonkursow y 852 85295 Damy Radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach M iejski Ośrodek Pomocy Społecznej 18/2 Cel Projektu Popraw a funkcjonowania społecznego i zaw odow ego mieszkańcówv Katowic zagrożonych trwałym w yklucz eniem społecznym i zaw odow ym, w tym szczególnie kobiet R azem wydatki 4 834 46 1 914 88 1 74 137 1 488 661 1 232 719 2 721 38 fundusze strukturalne 4 19 245 1 813 348 1 645 897 1 335 64 1 127 78 dotacje stanow iące w kład krajow y pozostałe środki krajow e 725 161 1 74 94 24 153 21 15 11 R azem wydatki 4 834 46 1 914 88 1 638 767 1 593 897 1 228 853 2 822 75 fundusze strukturalne 4 19 245 1 813 348 1 546 414 1 438 989 1 123 842 dotacje stanow iące w kład krajow y pozostałe środki krajow e 725 161 1 74 92 353 154 98 15 11 W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 372.889 zł Zadania powiatu P ro g ram : E ra sm u s+ P ro g ra m sek to ro w y : E d u k a c ja s z k o ln a - w s p ó łp ra c a n a rz e c z in n o w a c ji i d o b ry c h p ra k ty k 81 8115 Zespół Szkół G astronom icznych 17/19 Cel Projektu Rozwijanie um iejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatxudnienie, a także rozwó ' zaw odow y nauczycieli Razem wydatki 85 19 5 842 64 748 64 748 14 429 14 429 inne środki unijne 85 19 5 842 64 748 64 748 14 429 pozostałe środki krajow e Id: 8B4AF56-72B4-47EB-8F18-BF14F964938. Podpisany Strona 13
fl Q R o z d z ia ł N a z w a i c el p rzed się w z ię c ia N a ra s ta ją c o Jednostka realizująca Łączne Plan po w ykonanie (d y sp o n e n t śro d k ó w (term in z m ia n a c h n a 2 1 8 r o k u / od początku fin anso w y ch) ro z p o c z ę c ia / fin anso w e 2 1 8 ro k W y k o n an ie zak o ń c z e n ia ) r i a n n a lim it w y d a tk ó w w la ta c h p rz e d się w z ię c ia 2 2 221 2 2 2 2 2 3 Lim it 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Płan po zmianie Razem wydatki 85 19 5 842 64 748 44 32 35 145 35 145 inne środki unijne 85 19 5 842 64 748 44 32 35 145 pozostałe środki krajow e * Do roku 217 projekt realizow any w dziale 81 rozdziale 813 - Szkoły zaw odow e Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program : Regionalny Program Operacyjny W ojew ództw a Śląskiego na lata 214-22 Oś priorytetow a XI Działanie 11.2 P o d d zia anie 11.2.1 81 8115 Cel projektu W zmocnienie potencjału edukacyjnego D ostosow anie oferty kształcenia zaw odow ego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zaw odow e uczniów W sp arcie szk o ln ictw a z a w o d o w e g o - Z IT K ształcenie now oczesnych absolw entów w Z espole Szkół Połigraficzno - M echanicznych w Katowicach Zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictw a zaw odow ego Z espół Szkół Połigraficzno - M echanicznych/ C entrum U sług W spólnych/ Urząd Miasta K atow ice/w ydział O rganizacji i Zarządzania 16/19 Razem wydatki 1 955 512 645 396 847 463 847 463 462 653 462 653 fundusze strukturalne 1 61 935 54 983 712 697 712 697 393 255 d o ta c je sta n o w ią c e w k ła d k ra jo w y 189 522 59 4 8 7 83 77 83 77 46 265 pozostałe środki krajowe 155 55 8 926 5 996 5 996 23 133 Płan po zmianie Razem wydatki 1 955 512 645 396 847 463 476 295 833 821 833 821 fundusze strukturalne 1 61 935 54 983 712 697 44 85 71 12 d o ta c je sta n o w ią c e w k ła d k ra jo w y 189 522 59 4 8 7 83 77 4 7 63 82 45 pozostałe środki krajow e 155 55 8 926 5 996 23 815 5 314 81 8115 Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Połigraficzno - Mechanicznych w Katowicach Zespół Szkół PoUgraficzno - Mechanicznych 16/19 Razem wydatki 1 895 12 633 398 81 961 81 961 45 653 45 653 fundusze strukturalne 1 559 51 494 785 681 67 681 67 383 55 dotacje stanowiące wkład krajowy 183 472 58 287 8 12 8 12 45 65 pozostałe środki krajowe 152 3 8 326 49 171 49 171 22 533 Płan po zmianie Razem wydatki 1 895 12 633 398 81 961 463 299 798 315 798 315 fundusze strukturalne 1 559 51 494 785 681 67 393 84 67 921 dotacje stanowiące wkład krajowy 183 472 58 287 8 12 46 33 78 855 pozostałe środki krajowe 152 3 8 326 49 171 23 165 48 539 81 8115 Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach Centrum Usług Wspólnych 17/19 Id: 8B4AF56-72B4-47EB-8F18-BF14F964938. Podpisany Strona 14
Nazwa i cel przedsięwzięcia J e d n o s tk a re a liz u ją c a (d y sp o n e n t śro d k ó w fin anso w y ch) (term in ro z p o c z ę c ia / zak o ń c z e n ia ) Ł ą c z n e fin anso w e N a ra sta ją c o p o n o sz o n e o d p o c z ą tk u d o d n ia P la n p o z m ia n a c h n a 2 1 8 ro k w y k o n a n ie 2 1 8 r o k u / W y k o n an ie P la n n a limit wydatków w latach przedsięwzięcia 2 2 221 2 22 2 2 3 L im it 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12 13 14 15 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe 52 5 44 625 5 25 2 625 8 6 8 8 4 32 5 27 625 3 25 1 625 32 5 27 625 3 25 1 625 1 2 1 2 1 2 6 12 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Urząd Miasta 81 8115 Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Katowice/ Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach Wydział Organizacji 17/18 i Zarządzania Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe * Do roku 217 projekt realizow any w dziale 81 rozdziale 813 - Szkoły zaw odow e F undusz: P ro g ram : O ś p rio ry te to w a IV D ziałanie 4.2 Europejski Fundusz Społeczny P ro g ra m O p e ra c y jn y W ie d z a E d u k a c ja R o z w ó j 2 1 4-2 2 In n o w a c je sp o łeczn e i w s p ó łp ra c a p o n a d n a ro d o w a Program y m obilności ponadnarodow ej 17/19 44 5 37 825 4 45 2 225 8 6 8 8 4 16 13 6 1 6 8 8 6 8 8 4 3 998 3 398 4 2 3 998 3 398 4 2 32 5 27 625 3 25 1 625 4 2 3 42 4 2 4 2 3 42 4 2 9 7 65 9 45 2 7 5 23 375 2 75 1 375 4 2 3 42 4 2 3 996 3 396 4 2 8 6 6 86 8 4 27 5 8 6 81 8115 Z espół Szkół Odkrywamy możliwości zawodowe w Portugalii G astronom icznych 18/2 C el Projektu Popraw a jakości pracy placów ki oświatowej osiągana przez udział jej pracow ników w m obilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kom petencje zaw odow e Razem wydatki 61 961 2 68 65 2 156 61 761 fu n d u sze stru k tu ra ln e 6 1 961 2 6 8 65 2 156 dotacje stanowiące wkład krajow y pozostałe środki krajow e 19/2 Razem wydatki 61 961 68 85 2 156 61 961 fu n d u sze stru k tu ra ln e 6 1 961 6 8 85 2 156 dotacje stanowiące wkład krajow y pozostałe środki krajow e * Do roku 217 projekt realizow any w dziale 81 rozdziale 813 - Szkoły zaw odow e Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program : Regionalny Program Operacyjny W ojew ództw a Śląskiego na lata 214-22 Oś priorytetow a XI W zmocnienie potencjału edukacyjnego 1 Działanie 11.2 D ostosow anie oferty kształcenia zaw odow ego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zaw odow e uczniów Poddziałanie 11.2.1 W sparcie szkolnictwa zaw odow ego- Z IT Id: 8B4AF56-72B4-47EB-8F18-BF14F964938. Podpisany Strona 15
Nazwa i cel przedsięwzięcia J e d n o s tk a re a liz u ją c a (d y sp o n e n t śro d k ó w fin anso w y ch) (term in ro z p o c z ę c ia / zak o ń c z e n ia ) Ł ą c z n e fin anso w e N a ra sta ją c o p o n o sz o n e o d p o c z ą tk u d o d n ia P la n p o z m ia n a c h n a 2 1 8 ro k w y k o n a n ie 2 1 8 r o k u / W y k o n an ie P la n n a lim it w y d a tk ó w w la ta c h p rz e d się w z ię c ia 2 2 221 2 2 2 2 2 3 L im it 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 K atow ickie C entrum 81 8115 KCEZ stawia na zawodowstwo Edukacji Zawodowej im. Pow stańców 219 Śląskich Cel projektu Zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictw a zaw odow ego Razem wydatki 543 397 543 397 543 397 fu n d u sze stru k tu ra ln e 461 8 8 7 461 8 8 7 dotacje stanow iące w kład krajowy 54 34 54 34 pozostałe środki krajow e 27 17 27 17 19/2 Razem wydatki 591 459 472 419 119 4 591 459 fu n d u sze stru k tu ra ln e 4 5 9 5 4 4 3 7 7 7 7 88 7 6 7 dotacje stanow iące w kład krajowy 54 64 43 621 1 443 pozostałe środki krajow e 77 851 58 21 19 83 * Do roku 217 projekt realizow any w dziale 81 rozdziale 813 - Szkoły zaw odow e P ro g ram : E ra sm u s+ Program sektorowy : Kształcenie i szkolenia zaw odow e - mobilność edukacyjna 81 Nauczyciele i uczniowie ZSTiO nr 2 w Katowicach - zawodowcy z pasją! Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 Cel Projektu Rozwijanie um iejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na za xudnienie, a także rozwój zaw odow y nauczycieli Razem wydatki 566 185 258 84 272 673 272 673 34 672 34 672 inne środki unijne 566 185 258 84 272 673 2 " 2 6 _3 34 672 pozostałe środki krajow e Razem wydatki 566 185 258 84 272 673 189 826 117 519 117 519 inne środki unijne 566 185 258 84 272 673 189 826 117 519 pozostałe środki krajow e * Do roku 217 projekt realizow any w dziale 81 rozdziale 813 - Szkoły zaw odow e F undusz: P ro g ram : O ś p rio ry te to w a IX D ziałanie 9.1 P o d d z ia ła n ie 9.1.1 E u ro p e jsk i F u n d u sz S p o łe c z n y R e g io n a ln y P ro g ra m O p e ra c y jn y W o je w ó d z tw a Ś ląsk iego n a l a ta 2 1 4-2 2 W łą c z e n ie sp o łeczn e A k ty w n a in te g ra c ja W zmacnianie potencjału społeczno-zaw odow ego społeczności lokalnych - ZIT K atow ice m iasto otw arte - organizow anie społeczności M iejski O środek 853 85395 18/2 lokalnej - I etap Pomocy Społecznej Cel projektu Rozwój i wzmocnienie spójności lokalnej na terenie Katowic poprzez podejm owanie przedsięwzięć przyjm ujących charakter długofalowego organizowania społeczności osób niepełnospraw nych zam ieszkujących K atowice Razem wydatki 1 969 472 58 266 437 525 818 62 675 859 fundusze strukturalne 1 674 51 519 185 391 97 731 933 55 148 d o ta c je sta n o w ią c e w k ła d k ra jo w y 196 9 4 7 61 81 45 555 86 669 6 4 723 pozostałe środki krajow e 98 474 6 988 1 494 461 Id: 8B4AF56-72B4-47EB-8F18-BF14F964938. Podpisany Strona 16
fl Q R o z d z ia ł N a z w a i c el p rzed się w z ię c ia N a ra sta ją c o Jednostka realizująca realizacii Łączne Plan po w ykonanie (d y sp o n e n t śro d k ó w (term in z m ia n a c h n a 2 1 8 r o k u / od początku fin anso w y ch) ro z p o c z ę c ia / fin anso w e 2 1 8 ro k W y k o n an ie zak o ń c z e n ia ) r i a n n a lim it w y d a tk ó w w la ta c h p rz e d się w z ię c ia 2 2 221 2 2 2 2 2 3 Lim it 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Razem wydatki 1 969 472 58 266 395 874 861 151 674 961 1 536 112 fundusze strukturalne 1 674 51 519 185 354 23 77 54 549 344 d o ta c je sta n o w ią c e w k ła d k ra jo w y 196 9 4 7 61 81 41 671 9 6 4 7 6 4 629 pozostałe środki krajow e 98 474 6 988 W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 37.486 zł Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program : Regionalny Program Operacyjny W ojew ództw a Śląskiego na lata 214-22 Oś priorytetow a IX Działanie 9.2 P o d d z ia anie 9.2.1 W łączenie społeczne D ostępne i efektywne usługi społeczne i zdrow otne R o z w ó j u słu g sp o łe c z n y c h i z d ro w o tn y c h - Z IT 853 85395 Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - I etap M iejski O środek Pomocy Społecznej 18/19 C el nroi ektu R ealizacja usług społecznych R azem wydatki 3 71 615 1 693 584 1 25 817 2 374 568 2 374 568 fundusze strukturalne 2 895 42 1 443 692 997 883 1 897 159 dotacje stanowiące w kład krajow y 272 475 135 877 93 919 178 556 pozostałe środki krajow e 534 98 114 15 114 15 298 853 R azem wydatki 3 666 23 1 693 584 1 1 643 2 465 257 2 465 257 fundusze strukturalne 2 895 42 1 443 692 934 771 1 96 271 dotacje stanowiące w kład krajow y 272 475 135 877 87 242 185 233 pozostałe środki krajow e 498 713 114 15 78 63 319 753 W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 1.33 zł Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program : Regionalny Program Operacyjny W ojew ództw a Śląskiego n a lata 214-22 Oś priorytetow a IX Działanie 9.2 P o d d z ia anie 9.2.1 W łączenie społeczne D ostępne i efektywne usługi społeczne i zdrow otne R o zw ó j usłu g sp o łe c z n y c h i z d ro w o tn y c h - Z IT 853 85395 Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap M iejski Ośrodek Pomocy Społecznej 18/19 C el proi ektu Realizacja usług społecznych Razem wydatki 1 88 135 428 447 49 764 66 597 66 597 fu n d u sze stru k tu ra ln e 9 2 4 915 3 6 7 638 3 5 7 598 5 6 7 3 1 7 dotacje stanowiące w kład krajow y 87 51 34 61 33 666 53 385 pozostałe środki krajow e 76 169 26 28 18 5 39 895 Razem wydatki 1 88 135 428 447 369 6 71 666 71 666 fu n d u sze stru k tu ra ln e 9 2 4 915 3 6 7 638 3 2 3 548 61 3 6 7 dotacje stanowiące w kład krajow y 87 51 34 61 3 452 56 599 pozostałe środki krajow e 76 169 26 28 15 6 43 7 W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 16.869 zł Id: 8B4AF56-72B4-47EB-8F18-BF14F964938. Podpisany Strona 17
D ział R o z d z ia ł N azw a i cel przedsięwzięcia J e d n o s tk a re a liz u ją c a (d y sp o n e n t śro d k ó w fin anso w y ch) (term in ro z p o c z ę c ia / zak o ń c z e n ia ) Ł ą c z n e fin anso w e N a ra s ta ją c o p o n o sz o n e o d p o c z ą tk u d o dnia P la n p o z m ia n a c h n a 2 1 8 ro k w y k o n a n ie 2 1 8 r o k u / W y k o n an ie P la n na lim it w y d a tk ó w w la ta c h p rz e d się w z ię c ia 2 2 221 2 2 2 2 2 3 L im it 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Zadania wprowadzane w bieżącym roku Zadania powiatu Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program : P ro g ram O p eracy jn y W ied za E d u k acja R ozw ó j 21 4-2 2 Oś priorytetow a IV Innowacje społeczne i w spółpraca ponadnarodow a Działanie 4.2 Program y m obilności ponadnarodow ej 81 812 N auczanie języków obcych na miarę X X I w ieku O gólnokształcące 17/19 Cel Projektu Doskonalenie w arsztatu zaw odow ego nauczycieli Razem wydatki 33 522 3 915 29 67 27 245 2 362 2 362 fu n d u sz e stru k tu ra ln e 33 522 3 915 29 6 7 2 7 245 2 362 d o ta c je sta n o w ią c e w k ła d k ra jo w y pozostałe środki krajow e Id: 8B4AF56-72B4-47EB-8F18-BF14F964938. Podpisany Strona 18
Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 214/219 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 marca 219 r. Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w złotych fl Q R o z d z ia ł N a z w a i c el p rz e d się w z ię c ia lim it w y d a tk ó w w la ta c h re alizacji p rze d się w z ię c ia N a ra s ta ją c o Jednostka realizująca Łączne Plan po w ykonanie p o n o sz o n e P la n na (d y sp o n e n t śro d k ó w (term in z m ia n a c h n a 2 1 8 r o k u / od początku fin anso w y ch) ro z p o c z ę c ia / fin anso w e 2 1 8 ro k W y k o n an ie 22 221 22 2 22 3 L im it z a k o ń c z e n ia ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 W ydatki majątkowe Zadania gminy Fundusz: Europejski Fundusz R ozw oju Regionalnego Program : Regionalny Program Operacyjny W ojew ództw a Śląskiego na lata 214-22 Oś priorytetow a IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.5 N iskoem isyjny transport m iejski oraz efektyw ne oświetlenie Poddzia anie 4.5.1 Niskoem isyjny transport m iejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT 6 64 K atow icki System Z integrow anych W ęzłów Przesiadkow ych - węzeł Brynów Pętla Urząd Miasta K atow ice/ W ydział Inw estycji/ W yd ział G ospodarki M ieniem 15/2 C el/k ieru n e k C T 1 K 1 K sz ta łto w a n ie w ę z łó w k o m u n ik a c ji d ro g o w e j, k o le jo w e j i lotn iczej R azem wydatki 84 846 738 1 54 111 39 74 794 7 516 921 32 839 34 32 223 873 15 696 159 fu n d u sze stru k tu ra ln e 5 7 2 1 3 666 4 2 4 7 2 7 2 9 713 5 16 6 7 22 3 4 4 51 21 8 6 9 646 dotacje stanowiące w kład krajow y pożyczki i kredyty 8 6 3 7 1 5 4 9 2 2 pozostałe środki krajow e 19 33 72 1 11 74 9 11 81 856 854 5 595 289 8 154 227 R azem wydatki 84 846 738 1 54 111 39 74 794 2 531 24 37 825 57 32 223 873 15 696 159 fundusze strukturalne 57 213 666 42 47 27 29 713 1 66 294 25 843 824 21 869 646 dotacje stanowiące w kład krajow y pożyczki i kredyty 8 6 3 7 744 588 5 655 412 2 2 pozostałe środki krajow e 19 33 72 1 11 74 9 11 81 126 322 6 325 821 8 154 227 6 64 Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Brynów Pętla Urząd Miasta Katowice/ Wydział Inwestycji 15/2 Razem wydatki 73 584 245 1 4111 39 74 794 7 516 921 32 839 34 32 223 873 15 696 159 fundusze strukturalne 49 776171 42 47 27 29 713 5 16 67 22 344 51 21 869 646 dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty 8 6 3 7 1 5 4 9 2 2 pozostałe środki krajowe 15 28 74 61 74 9 11 81 856 854 5 595 289 8 154 227 Razem wydatki 73 584 245 1 4111 39 74 794 2 531 24 37 825 57 32 223 873 15 696 159 fundusze strukturalne 49 776171 42 47 27 29 713 1 66 294 25 843 824 21 869 646 dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty 8 6 3 7 744 588 5 655 412 2 2 pozostałe środki krajowe 15 28 74 61 74 9 11 81 126 322 6 325 821 8 154 227 W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie SA. 1.762.493 zł w tym środki EFRR 7.437.495 zł oraz wkład własny 3.324.998 zł Id: 8B4AF56-72B4-47EB-8F18-BF14F964938. Podpisany Strona 19
Nazwa i cel przedsięwzięcia J e d n o s tk a re a liz u ją c a (d y sp o n e n t śro d k ó w fin anso w y ch) (term in ro z p o c z ę c ia / z a k o ń c z e n ia ) Ł ą c z n e fin anso w e N a ra sta ją c o p o n o sz o n e o d p o c z ą tk u d o dnia P la n p o z m ia n a c h n a 2 1 8 ro k w y k o n an ie 2 1 8 r o k u / W y k o n an ie P la n n a limit wydatków w latach przedsięwzięcia 2 2 221 2 2 2 2 23 L im it 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 13 14 15 F u n d u sz P ro g ram : Europejski Fundusz Rozw oju Regionalnego R e g io n a ln y P ro g ra m O p e ra c y jn y W o je w ó d z tw a Ś ląsk iego n a la ta 2 1 4-22 O ś p rio ry te to w a IV D ziałanie 4.3 P o d d z ia ła n ie 4.3.1 E fe k ty w n o ść en e rg e ty c z n a, o d n aw ialn e ź ró d ła en e rg ii i g o s p o d a rk a n isk o em isy jn a E fe k ty w n o ść energ e ty c z n a i o d n aw ialn e ź ró d ła en erg ii w in fra stru k tu rz e p u b liczn ej i m ie sz k a n io w e j E fe k ty w n o ść e n e rg e ty c z n a i o d n aw ialn e ź ró d ła en erg ii w in fra stru k tu rz e p u b liczn ej i m ie sz k a n io w e j - Z IT 81/ 855 811/ 814/ 8555 K om pleksow a term om odernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście K atowice - etap VI U rząd M iasta K atow ice/ W ydział Inwestycji 15/19 C el/k ieru n ek CJ1K2 Energetyczna przebudow a miasta R azem wydatki 21 354 55 1 58 759 12 1 48 5 999 249 14 296 47 8 564 12 fu n d u sze stru k tu ra ln e 12 5 5 2 2 1 4 6 9 9 91 7 9 6 15 3 6 3 6 191 8 2 1 6 113 dotacje stanowiące wkład krajow y pożyczki i kredyty 1 755 1 755 334 59 1 42 41 pozostałe środki krajow e 7 46 841 358 849 3 249 393 2 28 468 4 659 524 15/2 R azem wydatki 21 354 55 1 58 759 12 1 48 5 999 249 12 288 142 2 7 95 8 564 12 fu n d u sze stru k tu ra ln e 12 5 5 2 2 1 4 6 9 9 91 7 9 6 15 3 6 3 6 191 7 4 4 923 1 171 19 dotacje stanowiące wkład krajow y pożyczki i kredyty 1 755 1 755 334 59 1 42 41 pozostałe środki krajow e 7 46 841 358 849 3 249 393 2 28 468 3 822 89 836 715 81 811 Fundusz: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI Urząd Miasta Wydział Inwestycji 15/19 Razem wydatki 18 347183 695 287 9 72 82 4 895 917 12 755 979 7 6 844 fundusze strukturalne 1 735 182 452 928 5 567 382 2 948 274 7 333 98 dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty 1 62 1 62 334 59 1 285 41 pozostałe środki krajowe 5 992 1 242 359 2 533 438 1 613 53 4 136 589 15/2 Razem wydatki 18 347183 695 287 9 72 82 4 895 917 1 748 74 2 7 95 7 6 844 fundusze strukturalne 1 735 182 452 928 5 567 382 2 948 274 6 162 79 1 171 19 dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty 1 62 1 62 334 59 1 285 41 pozostałe środki krajowe 5 992 1 242 359 2 533 438 1 613 53 3 299 874 836 715 Europejski Fundusz Rozw oju Regionalnego Program : Regionalny Program Operacyjny W ojew ództw a Śląskiego na lata 214-22 Oś priorytetow a X Działanie 1.3 Działanie 1.3.1 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrow otna Rewitalizacja obszarów zdegradow anych Rewitalizacja obszarów zdegradow anych - ZIT Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Szkoła 81 811/ Podstawowej nr 44 w Katowicach - Szopienicach pod Podstawowa 15/16 9 94 Centrum Anim acji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z nr 44/Zakład i 18/19 rewitalizacją Parku Olim pijczyków w dzielnicy Szopienice Zieleni M iejskiej Cel proj ektu CJ2K1 Rewitalizacja zdrgradow anych dzielnic miejskich Id: 8B4AF56-72B4-47EB-8F18-BF14F964938. Podpisany Strona 2
fl Q R o z d z ia ł N a z w a i c el p rz e d się w z ię c ia N a ra s ta ją c o Jednostka realizująca Łączne Plan po w ykonanie (d y sp o n e n t śro d k ó w (term in z m ia n a c h n a 2 1 8 r o k u / od początku fin anso w y ch) ro z p o c z ę c ia / fin anso w e 2 1 8 ro k W y k o n an ie z a k o ń c z e n ia ) 2 1 8 r o k u r i a n n a lim it w y d a tk ó w w la ta c h re alizacji p rze d się w z ię c ia 2 2 221 2 2 2 2 2 3 Lim it 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Razem wydatki 2 615 49 129 773 2 178 847 1 713 198 772 438 21 fundusze strukturalne 1 624 883 11 36 1 42 386 1 25 63 488 947 dotacje stanowiące w kład krajow y 191 162 12 977 167 14 12 662 57 523 pożyczki i kredyty pozostałe środki krajow e 799 364 6 49 591 357 566 96 225 968 Razem wydatki 2 729 111 129 773 2 178 847 1 415 1 1 184 238 114 831 fundusze strukturalne 1 624 883 11 36 1 42 386 773 188 741 389 dotacje stanowiące w kład krajow y 191 162 12 977 167 14 9 963 87 222 pożyczki i kredyty pozostałe środki krajow e 913 66 6 49 591 357 55 949 355 627 Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Gimnazjum 81 811 Podstawowej nr 44 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum nr 13/Szkoła 15 i 18 Animacji Młod&eżowej w Szopienicach Podstawowa nr 44 Razem wydatki 1 371 47 45 511 1 325 536 1 325 536 fundusze strukturalne 734 81 38 684 696 117 696 117 dotacje stanowiące wkład krajowy 86 447 4 551 81 896 81 896 pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe 549 799 2 276 547 523 547 523 15 i 18/19 Razem wydatki 1 371 47 45 511 1 325 536 1 324 428 118 1 18 fundusze strukturalne 734 81 38 684 696 117 696 117 dotacje stanowiące wkład krajowy 86 447 4 551 81 896 81 896 pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe 549 799 2 276 547 523 546 415 1 18 Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole 81 811 Podstawowej nr 44 w Katowicach - Szopienicach p o d Centrum Animacji Młod&eżowej w Szopienicach Szkoła Podstawowa nr 44 18 Razem wydatki 1 325 536 1 325 536 1 325 536 fundusze strukturalne 696 117 696 117 696 117 dotacje stanowiące wkład krajowy 81 896 81 896 81 896 pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe 547 523 547 523 547 523 18/19 Razem wydatki 1 325 536 1 325 536 1 324 428 118 1 18 fundusze strukturalne 696 117 696 117 696 117 dotacje stanowiące wkład krajowy 81 896 81 896 81 896 pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe 547 523 547 523 546 415 1 18 9 94 Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Podstawowej nr 44 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Zakład Zieleni 15/16 Animacji Młod&eżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice Miejskiej i 18/19 Id: 8B4AF56-72B4-47EB-8F18-BF14F964938. Podpisany Strona 21
Nazwa i cel przedsięwzięcia J e d n o s tk a re a liz u ją c a (d y sp o n e n t śro d k ó w fin anso w y ch) (term in ro z p o c z ę c ia / z a k o ń c z e n ia ) Ł ą c z n e fin anso w e N a ra sta ją c o p o n o sz o n e o d p o c z ą tk u d o dnia P la n p o z m ia n a c h n a 2 1 8 ro k w y k o n an ie 2 1 8 r o k u / W y k o n an ie P la n n a limit wydatków w latach przedsięwzięcia 2 2 221 2 2 2 2 23 L im it 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 13 14 15 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe 1 244 362 89 82 14 715 249 565 1 358 64 89 82 14 715 363 267 84 262 71 622 8 426 4 214 84 262 71 622 8 426 4 214 853 311 724 269 85 28 43 834 853 311 724 269 85 28 43 834 * W 215 roku poniesiono również na realizację projektu wydatki bieżące w wysokości 2.46 zł, z czego z funduszy strukturalnych 2.91 zł, dotacji z BP 246 zł i wkładu własnego 123 zł. Fundusz Europejski Fundusz R ozw oju Regionalnego Program : Regionalny Program Operacyjny W ojew ództw a Śląskiego na lata 214-22 Oś priorytetow a IV Działanie 4.3 Poddzia anie 4.3.1 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i m ieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i m ieszkaniow ej - ZIT 387 662 329 513 38 766 19 383 9 672 77 71 9 67 4 534 772 438 488 947 57 523 225 968 1183 13 741 389 87 222 354 519 21 113 723 855 8555 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście K atowice - etap III Urząd Miasta W ydział Inwestycji 15/19 C el/k ieru n e k C J1 K 2 E n e rg e ty c z n a p rz e b u d o w a m iasta R azem wydatki 9 11 664 1 547 381 4 827 363 2 836 633 4 726 65 3 191 12 fundusze strukturalne 4 88 93 941 26 2 519 35 1 733 419 2 134 278 d o ta c je s ta n o w ią c e w k ła d k ra jo w y pożyczki i kredyty 29 29 139 244 15 756 pozostałe środki krajow e 4 11 761 66 175 2 18 328 963 97 2 441 616 15/2 R azem wydatki 9 11 664 1 547 381 4 827 363 2 836 633 4 388 15 338 545 3 191 12 fundusze strukturalne 4 88 93 941 26 2 519 35 1 733 419 1 936 485 197 793 d o ta c je s ta n o w ią c e w k ła d k ra jo w y pożyczki i kredyty 29 29 139 244 15 756 pozostałe środki krajow e 4 11 761 66 175 2 18 328 963 97 2 3 864 14 752 * Do roku 216 projekt realizow any w dziale 853 rozdziale 8535 - Żłobki Id: 8B4AF56-72B4-47EB-8F18-BF14F964938. Podpisany Strona 22
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 214/219 Prezydenta Miasta Katowice z dnia29marca219r. Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne Dział / pozycja Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia okres jednostka realizująca (dysponent Łączne nakłady ponoszone od (termin środków finansowych) finansowe początku do rozpoczęcia / zakończenia) Narastająco wydatki dnia 31.12.217r. Przewidywane wykonanie / Plan na 219 Wykonanie w r. 218r. limit wydatków w latach przedsięwzięcia 2 2 r. 2 2 1 r. 2 2 2 r. 223r. 224r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 2 13 14 15 GMINA Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna CT2K1 Poprawa komfortu podróżowania środkami transportu publicznego 6 64 Razem wydatki 16/22 15 38 717 14 954 242 89 9 2 7 7 8 674 3 525 14 173 869 środki własne 5 38 717 14 954 242 89 9 7 1 8 674 1 525 kredyt 1 2 6 2 Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna CT2K1 Poprawa komfortu podróżowania środkami transportu publicznego 6 64 Razem wydatki 16/22 15 38 717 14 954 115 219 1 26 87 2 7 7 8 674 3 525 14 173 869 środki własne 5 38 717 14 954 115 219 1 26 87 7 1 8 674 1 525 kredyt 1 2 6 2 Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim 6 616 Razem wydatki Limit zobowiązań 5/19 274 387 944 271 679 157 8 1 98 787 1 98 787 środki własne 173 924 312 171 215 525 8 1 98 787 kredyt 1 463 632 1 463 632 Wydział Inwestycji 5/19 273 68 489 27 899 72 8 1 98 787 1 98 787 środki własne 173 41 857 17 693 7 8 1 98 787 kredyt 1 26 632 1 26 632 Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim 6 616 Razem wydatki 5/19 274 387 944 271 679 157 31 2 78 477 2 78 477 środki własne 173 924 312 171 215 525 31 2 78 477 kredyt 1 463 632 1 463 632 Wydział Inwestycji 5/19 273 68 489 27 899 72 31 2 78 477 2 78 477 środki własne 173 41 857 17 693 7 31 2 78 477 kredyt 1 26 632 1 26 632 Id: 8B4AF56-72B4-47EB-8F18-BF14F964938. Podpisany Strona 23
Dział / pozycja Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia okres jednostka realizująca (dysponent Łączne nakłady ponoszone od (termin środków finansowych) finansowe początku do rozpoczęcia / zakończenia) Narastająco wydatki dnia 31.12.217r. Przewidywane wykonanie / Plan na 219 Wykonanie w r. 218r. limit wydatków w latach przedsięwzięcia 2 2 r. 2 2 1 r. 2 2 2 r. 223r. 224r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 2 13 14 15 Katowicka Infrastruktura Rowerowa CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego 6 616 Razem wydatki Urząd M iasta Katowice/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów /7 9/22 59 459 544 1 283 159 4 163 823 1 342 387 15 649 89 14 166 351 4 854 15 44 911 468 środki własne 3 9 4 5 9 5 4 4 1 283 159 4 163 823 1 342 387 5 649 89 4 166 351 4 854 15 kredyt 2 1 1 Wydział Inwestycji /7 i 9/22 44 114 544 6 423 58 469 124 2 987 387 15 599 89 13 781 151 4 854 15 37 121 268 Katowicka Infrastruktura Rowerowa CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego środki własne 24 114 544 6 423 58 469 124 2 987 387 5 599 89 3 781 151 4 854 15 kredyt 2 1 1 6 616 Razem wydatki Urząd M iasta Katowice/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów /7 9/22 59 459 544 1 283 159 4 95 483 1 41 727 15 649 89 14 166 351 4 854 15 44 911 468 środki własne 39 459 544 1 283 159 4 95 483 1 41 727 5 649 89 4 166 351 4 854 15 kredyt 2 1 1 Wydział Inwestycji /7 i 9/22 44 114 544 6 423 58 4 784 3 55 727 15 599 89 13 781 151 4 854 15 37 121 268 Przedłużenie ul. Szybowcowej CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych środki własne 24 114 544 6 423 58 4 784 3 55 727 5 599 89 3 781 151 4 854 15 kredyt 2 1 1 6 616 Razem wydatki 1 i 12/19 4 423 533 3 823 533 55 5 5 środki własne 3 241 646 2 641 646 55 5 środki budżetu państwa 1 181 887 1 181 887 Przedłużenie ul. Szybowcowej CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych 6 616 Razem wydatki 1 i 12/19 4 423 533 3 823 533 157 619 442 381 442 381 środki własne 3 241 646 2 641 646 157 619 442 381 środki budżetu państwa 1 181 887 1 181 887 Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych 6 616 Razem wydatki 1/2 1 2 1 676 339 3 8 223 662 1 9 28 164 środki własne 3 7 1 676 339 3 1 723 662 1 kredyt 6 5 6 5 Limit zobowiązań Id: 8B4AF56-72B4-47EB-8F18-BF14F964938. Podpisany Strona 24