Zarządzenie NR 2182/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 28 września 2018 r.

Transkrypt

1 Zarządzenie NR 2182/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Nr LX/1236/18 Rady Miasta Katowice z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok. 1. Przyjmuje się do wykonania: zarządza się co następuje: 1) dokonanie zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok polegających na: a) zwiększeniu dochodów o kwotę zł, b) zmniejszeniu dochodów o kwotę zł, c) zwiększeniu wydatków o kwotę zł, d) zmniejszeniu wydatków o kwotę zł, e) zmniejszeniu przychodów o kwotę zł; 2) dokonanie zmian w budżecie miasta Katowice na 2018 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych 3) wprowadzenie do budżetu miasta Katowice na 2018 rok nowych zadań remontowych i inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część zarządzenia; 4) dokonanie zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część zarządzenia; 5) dokonanie zmiany planu wydatków majątkowych na zadania realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część zarządzenia; 6) dokonanie zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część zarządzenia; 2. Dokonuje się dla niektórych dysponentów zmian planu w zakresie: 1) dochodów w układzie działów, rozdziałów i źródeł zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część zarządzenia; 2) wydatków w układzie działów, rozdziałów i grup paragrafów zgodnie z załącznikami Nr 2 i 4 stanowiącymi integralną część zarządzenia. 3) dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część zarządzenia; 4) przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 10 stanowiącym integralną część zarządzenia. 3. Dokonuje się zmiany planu przychodów budżetu miasta Katowice na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia. Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 1

2 4. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2018 rok powierza się naczelnikom i dyrektorom: 1) Wydziału Budżetu Miasta 2) Wydziału Księgowo Rachunkowego 3) Domu Pomocy Społecznej Zacisze 4) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 5) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 6) Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 7) Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów 8) Miejskiego Przedszkola Nr 1 9) Miejskiego Przedszkola Nr 2 10) Miejskiego Przedszkola Nr 3 11) Miejskiego Przedszkola Nr 4 12) Miejskiego Przedszkola Nr 5 13) Miejskiego Przedszkola Nr 9 14) Miejskiego Przedszkola Nr 12 15) Miejskiego Przedszkola Nr 13 16) Miejskiego Przedszkola Nr 14 17) Miejskiego Przedszkola Nr 15 18) Miejskiego Przedszkola Nr 16 19) Miejskiego Przedszkola Nr 17 20) Miejskiego Przedszkola Nr 20 21) Miejskiego Przedszkola Nr 21 22) Miejskiego Przedszkola Nr 22 23) Miejskiego Przedszkola Nr 23 24) Miejskiego Przedszkola Nr 25 25) Miejskiego Przedszkola Nr 26 26) Miejskiego Przedszkola Nr 27 27) Miejskiego Przedszkola Nr 30 28) Miejskiego Przedszkola Nr 32 29) Miejskiego Przedszkola Nr 33 30) Miejskiego Przedszkola Nr 34 31) Miejskiego Przedszkola Nr 35 32) Miejskiego Przedszkola Nr 36 33) Miejskiego Przedszkola Nr 38 34) Miejskiego Przedszkola Nr 39 35) Miejskiego Przedszkola Nr 40 36) Miejskiego Przedszkola Nr 41 37) Miejskiego Przedszkola Nr 42 Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 2

3 38) Miejskiego Przedszkola Nr 45 39) Miejskiego Przedszkola Nr 46 40) Miejskiego Przedszkola Nr 47 41) Miejskiego Przedszkola Nr 48 42) Miejskiego Przedszkola Nr 49 43) Miejskiego Przedszkola Nr 50 44) Miejskiego Przedszkola Nr 51 45) Miejskiego Przedszkola Nr 52 46) Miejskiego Przedszkola Nr 56 47) Miejskiego Przedszkola Nr 57 48) Miejskiego Przedszkola Nr 59 49) Miejskiego Przedszkola Nr 60 50) Miejskiego Przedszkola Nr 61 51) Miejskiego Przedszkola Nr 62 52) Miejskiego Przedszkola Nr 63 53) Miejskiego Przedszkola Nr 64 54) Miejskiego Przedszkola Nr 65 55) Miejskiego Przedszkola Nr 66 56) Miejskiego Przedszkola Nr 67 57) Miejskiego Przedszkola Nr 71 58) Miejskiego Przedszkola Nr 72 59) Miejskiego Przedszkola Nr 73 60) Miejskiego Przedszkola Nr 74 61) Miejskiego Przedszkola Nr 75 62) Miejskiego Przedszkola Nr 76 63) Miejskiego Przedszkola Nr 78 64) Miejskiego Przedszkola Nr 80 65) Miejskiego Przedszkola Nr 81 66) Miejskiego Przedszkola Nr 82 67) Miejskiego Przedszkola Nr 84 68) Miejskiego Przedszkola Nr 85 69) Miejskiego Przedszkola Nr 87 70) Miejskiego Przedszkola Nr 88 71) Miejskiego Przedszkola Nr 89 72) Miejskiego Przedszkola Nr 90 73) Miejskiego Przedszkola Nr 91 74) Miejskiego Przedszkola Nr 92 75) Miejskiego Przedszkola Nr 93 76) Miejskiego Przedszkola Nr 94 Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 3

4 77) Miejskiego Przedszkola Nr 95 78) Miejskiego Przedszkola Nr 97 79) Miejskiego Przedszkola Nr 99 80) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 81) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 82) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 83) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 84) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 85) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 86) Szkoły Podstawowej Nr 1 87) Szkoły Podstawowej Nr 4 88) Szkoły Podstawowej Nr 5 89) Szkoły Podstawowej Nr 8 90) Szkoły Podstawowej Nr 9 91) Szkoły Podstawowej Nr 10 92) Szkoły Podstawowej Nr 11 93) Szkoły Podstawowej Nr 15 94) Szkoły Podstawowej Nr 17 95) Szkoły Podstawowej Nr 19 96) Szkoły Podstawowej Nr 21 97) Szkoły Podstawowej Nr 22 98) Szkoły Podstawowej Nr 27 99) Szkoły Podstawowej Nr ) Szkoły Podstawowej Nr ) Szkoły Podstawowej Nr ) Szkoły Podstawowej Nr ) Szkoły Podstawowej Nr ) Szkoły Podstawowej Nr ) Szkoły Podstawowej Nr ) Szkoły Podstawowej Nr ) Szkoły Podstawowej Nr ) Szkoły Podstawowej Nr ) Szkoły Podstawowej Nr ) Szkoły Podstawowej Nr ) Szkoły Podstawowej Nr ) Szkoły Podstawowej Nr ) Szkoły Podstawowej Nr ) Szkoły Podstawowej Nr ) Szkoły Podstawowej Nr 56 Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 4

5 116) Szkoły Podstawowej Nr ) Szkoły Podstawowej Nr ) Szkoły Podstawowej Nr ) Szkoły Podstawowej Nr ) Szkoły Podstawowej Nr ) Szkoły Podstawowej Nr ) Szkoły Podstawowej Nr ) Szkoły Podstawowej Nr 6 Specjalnej 124) Szkoły Podstawowej Nr 7 Specjalnej 125) Szkoły Podstawowej Nr 39 Specjalnej 126) Szkoły Podstawowej Nr 55 Specjalnej 127) Szkoły Podstawowej Nr 60 Specjalnej 128) Szkoły Podstawowej Nr 61 Specjalnej 129) Zespołu Szkół i Placówek Nr 1 130) Zespołu Szkół i Placówek Nr 2 131) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 132) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 133) II Liceum Ogólnokształcącego 134) III Liceum Ogólnokształcącego 135) IV Liceum Ogólnokształcącego 136) V Liceum Ogólnokształcącego 137) VI Liceum Ogólnokształcącego 138) VII Liceum Ogólnokształcącego 139) VIII Liceum Ogólnokształcącego 140) X Liceum Ogólnokształcącego 141) XIV Liceum Ogólnokształcącego 142) XV Liceum Ogólnokształcącego 143) Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych 144) Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych 145) Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej 146) Zespołu Szkół Ekonomicznych 147) Zespołu Szkół Gastronomicznych 148) Zespołu Szkól Handlowych 149) Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych 150) Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego 151) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 152) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 153) Zespołu Szkół Zawodowych im. R. Mielczarskiego 154) Zespołu Szkół Nr 1 Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 5

6 155) Zespołu Szkół Nr 2 156) Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 157) Zespołu Szkół Nr 7 158) Technikum Nr 8 159) Technikum Nr ) Pałacu Młodzieży 161) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących 162) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 6 163) Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 164) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 165) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 166) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 167) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 168) Specjalistycznej Poradni Rodzinnej 169) Specjalistycznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej 170) Zakładu Zieleni Miejskiej 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowi Wiceprezydenci Miasta, Sekretarz Miasta oraz Skarbnik Miasta. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 6

7 BUDŻET OGÓŁEM DOCHODY Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2182/2018 Prezydenta MiastaKatowice z dnia28 września 2018 r. Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu L.p. Dochody budżetu miasta ogółem I.Dochody zadań własnych 2.Dotacje na zadania zlecone w złotych Jednostki gmina powiat gmina powiat Urząd Miasta ZW IĘ K S Z E N IE Z M N IE JS ZENIE Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" ZW IĘ K S Z E N IE II Liceum Ogólnokształcące ZW IĘ K S Z E N IE III Liceum Ogólnokształcące ZW IĘ K S Z E N IE IV Liceum Ogólnokształcące ZW IĘ K S Z E N IE Technikum Nr ZW IĘ K S Z E N IE V Liceum Ogólnokształcące ZW IĘ K S Z E N IE VI Liceum Ogólnokształcące ZW IĘ K S Z E N IE VII Liceum Ogólnokształcące ZW IĘ K S Z E N IE VIII Liceum Ogólnokształcące ZW IĘ K S Z E N IE X Liceum Ogólnokształcące ZW IĘ K S Z E N IE Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 13

8 L.p. Jednostki Dochody budżetu miasta ogółem I.Dochody zadań własnych 2.Dotacje na zadania zlecone gmina powiat gmina powiat XV Liceum Ogólnokształcące ZW IĘ K S Z E N IE Zespół Szkół Gastronomicznych ZW IĘ K S Z E N IE Zespół Szkół Handlowych ZW IĘ K S Z E N IE Zespół Szkół Nr ZW IĘ K S Z E N IE Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ZW IĘ K S Z E N IE Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr ZW IĘ K S Z E N IE Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr ZW IĘ K S Z E N IE Zespół Szkół Zawodowych Nr ZW IĘ K S Z E N IE Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego ZW IĘ K S Z E N IE Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe ZW IĘ K S Z E N IE Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej ZW IĘ K S Z E N IE Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 14

9 L.p. Jednostki Dochody budżetu miasta ogółem I.Dochody zadań własnych 2.Dotacje na zadania zlecone gmina powiat gmina powiat ZW IĘ K S Z E N IE Zespół Szkół Ekonomicznych ZW IĘ K S Z E N IE Zespół Szkół Poligraficzno- Mechanicznych ZW IĘ K S Z E N IE Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego ZW IĘ K S Z E N IE OGÓŁEM: Z W IĘ K SZEN IE ZM N IE JSZEN IE Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 15

10 URZĄD MIASTA DOCHODY Załącznik Nr 1/1 do zarządzenia Nr 2182/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 września 2018 r. Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu ( w złotych ) Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy D ochody m ajątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na : *realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Zawodzie" D ro g i p u b lic zn e g m in n e D o ch o d y m a ją tk o w e wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki m ieszkaniowej D ochody m ajątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizagą w dzielnicy Ligota etap I " ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gm in (m iast i m iast na prawach powiatu ) D ochody opłaty za egzamin dla kandydatów na taksówkarzy D o ch o d y m a ją tk o w e środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b w Katowicach - Miejski Inkubator Przedsiębiorczości" Prom ocja jednostek sam orządu terytorialnego D ochody dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Kampania edukacyjno-informacyjna nt. ochrony klimatu" Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 16

11 Dz. Rozdz. T r e ś ć 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) Udziały gm in w podatkach stanowiących dochód budżetu państw a D o ch o d y bieżą ce udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym : * podatku dochodowego od osób prawnych U działy p o w ia tó w w p o d a tk a c h stan ow iących d o ch ó d budżetu państw a D ochody udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym : * podatku dochodowego od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA C zęść o św ia to w a su bw encji ogólnee d la je d n o s te k sa m orządu teryto ria ln eg o D ochody część oświatowa subwencji ogólnej OŚWIATA I WYCHOWANIE S zk o ły podsta w o w e D ochody środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.: *" Radość z czytania, radość z pisania * Różnorodność je st w nas - rozwój nauczycieli szansą na rozwój każdego ucznia środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER na: * Różnorodność je st w nas - rozwój nauczycieli szansą na rozwój każdego ucznia - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego na: * realizację projektu pn. Umiem więcej-mogę więcej środki z budżetu państwa na : * realizację projektu pn. Umiem więcej-mogę więcej Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 17

12 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) D ochody m ajątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu p n "Kom pleksowa term om odern izacja budynków użyteczności publicznej w m ieście K atow ice - etap VI" Przedszkola D ochody m ajątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Kom pleksowa term om odern izacja budynków użyteczności publicznej w m ieście K atow ice - etap VI" Technika D ochody środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER na: * realizację projektu p n "Odkrywam y m ożliw ości zaw odow e w P o rtu g a lii * realizację projektu pn. "Konsekwentnie i kreatyw nie rozw ijam y kompetencje nauczycieli i strategię szkoły technicznej" Licea ogólnokształcące D ochody środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.: * 'Niech zadziała" środki z budżetu państwa w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży na realizację zadania pn." Ożywić legendy" - dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn. "Zielona pracownia w X LO w Katowicach - EKO-ART" D o ch o d y m a ją tk o w e środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania "Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach" OCHRONA ZDROWIA Program y pohtyki zdrowotnej D ochody środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego na: * realizację projektu p n "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego - II edycja środki z budżetu państwa na : * realizację projektu p n "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego - II edycja Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 18

13 Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 852 POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność D ochody środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego na: * realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - 1 etap " - środki z budżetu państwa na : '* realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - 1 etap" POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych D ochody środki z PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar D D ochody m ajątkowe - środki z PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar D Państwowy Fundusz Rehabilitacji O sób N iepełnosprawnych D ochody inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę PFRON) Pozostała działalność D ochody dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Kampania edukacyjno-informacyjna nt. ochrony klimatu" RODZINA T w orzen ie i fu n k cjo n o w a n ie żło b k ó w D ochody środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego na: * realizację projektu pn. "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" * realizację projektu pn. "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" - refundacja wydatków z lat ubiegłych - środki z budżetu państwa na : * realizację projektu pn. "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" * realizację projektu pn. "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców"- refundacja wydatków z lat ubiegłych Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 19

14 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) D ochody m ajątkowe dotacje celowe z budżetu państwa na: * rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ( ) - w ramach programu "Maluch+" środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap III" Tworzenie i funkcjonow anie klubów dziecięcych D ochody opłaty za wpis do rejestru klubów dziecięcych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA O chrona powietrza atm osferycznego i klim atu D ochody m ajątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. '"A WAIR " Pozostała działalność D ochody dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Kampania edukacyjno-informacyjna nt. ochrony klimatu" KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO D om y i ośrodki kultury, świetlice i kluby D ochody środki z Unii Europejskiej program "Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA na: * realizację projektu pn. "Podłoże Zimnej Wojny. Leśna mogiła - zbrodnia na jeńcach węgierskich w 1945 r. oraz obozy jenieckie na terenie Katowic i okolic w latach " Centra kultury i sztuki D ochody środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.: * "PopMusic Development Lab " KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe D o ch o d y m a ją tk o w e środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania "Rozbudowa obiektu Jantor II na lodowisko z instalacją mrożeniową, salą gimnastyczną, zapleczem szatniowo - sanitarnym wraz z łącznikiem pomiędzy lodowiskami Jantor I i Jantor II" OGÓŁEM w ty m : dochody d o c h o d y m a ją tk o w e Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 20

15 Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" Załącznik Nr 1/2 do zarządzenia Nr 2182/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 września2018 r. Dochody Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu ( w złotych ) Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Z m n i e j s z e n i a Z w i ę k s z e n i a Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia ( - ) ( + ) (-) (+ ) (-) (+ ) (-) ( + ) (-) ( + ) POMOC SPOŁECZNA D o m y p o m o c y s p o łe c z n e j Uzasadnienie D o c h o d y m a ją tkow e dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, * DPS "Zacisze" OGÓŁEM Zmiany planu dokonuje się poprzez zwiększenie dochodów w związku ze sprzedażą środków trwałych ( zł) oraz złomu ze zlikwidowanego mienia ruchomego (256 zł) zł. Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 21

16 Placówki oświatowe Dochody Załącznik Nr 1/3 do zarządzenia Nr 2182/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 września 2018 r. Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu ( w złotych ) Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Z m n i e j s z e n i a Z w i ę k s z e n i a Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia ( - ) ( + ) OŚWIATA I WYCHOWANIE Techn ika D o c h o d y b ie ż ą c e dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, * technika Zespól Szkól Przemysłu Spożywczego EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA P o m o c m aterialna dla u czn ió w o charakterze m otyw acyjnym D o c h o d y b ie ż ą c e dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące IV Liceum Ogólnokształcące Technikum nr V Liceum Ogólnokształcące VI Liceum Ogólnokształcące VII Liceum Ogólnokształcące VIII Liceum Ogólnokształcące X Liceum Ogólnokształcące XV Liceum Ogólnokształcące Zespól Szkól Gastronomicznych Zespól Szkół Handlowych (-) (+ ) (-) (+ ) (-) ( + ) (-) ( + ) Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 22

17 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Z m n i e j s z e n i a Z w i ę k s z e n i a Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia ( - ) ( + ) Zespól Szkól Nr 2 Zespól Szkół Ogólnokształcących nr 3 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących Zespół Szkół Ekonomicznych Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego OGOŁEM (-) (+ ) (-) (+ ) (-) ( + ) (-) ( + ) Uzasadnienie Z m ia n y p la n u d o k o n u je s ię p o p rz e z z w ię k s z e n ie d o c h o d ó w w z w ią z k u z: - p rz y z n a n ie m s ty p e n d ió w P re z e s a R a d y M in is tró w d la u c z n ió w s z c z e g ó ln ie u z d o ln io n y c h ( zł), - z w ro te m k o s z tó w o rg a n iz a c ji p ra k ty c z n e j c z ę ś c i e g z a m in ó w p o tw ie rd z a ją c y c h k w a lifik a c je w z a w o d z ie p rz e z O k rę g o w ą K o m is ję E g z a m in a c y jn ą w J a w o rz n ie ( zł), Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 23

18 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2182/2018 Prezydenta Miasta Katowice BUDŻET OGÓŁEM z dnia 28 września 2018 r. WYDATKI Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu Plan na finansowane z z Treść 2018 r. Świadczenia Wynagrodzen Inwestycje i finansowane z Wynagrodzenia związane Dotacje na udziałem Dotacje na Świadczenia tytułu [4+16] jednostek na rzecz ia zadania środków, o poręczeń i obsługę długu maj'ątkowe zakupy udziałem i składki od nich z realizacją zadania na rzecz budżetowych osób fiz. i składki od inwestycyjne środków, o naliczane zadań osób fiz. gwarancji nich naliczane statutowych Dz./ Rozdz. 1 Urząd M iasta w złotych Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE M iejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE M iejski Ośrodek Pom ocy Społecznej ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE K o m u n a ln y Zakład G o sp o d arki M ieszkaniowej ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE M iejski Zarząd Ulic i M ostów ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 24

19 Plan na finansowane z z Treść 2018 r. Świadczenia Wynagrodzen Inwestycje i finansowane z Wynagrodzenia związane Dotacje na udziałem Dotacje na Świadczenia tytułu [4+16] jednostek na rzecz ia zadania środków, o poręczeń i obsługę długu majątkowe zakupy udziałem i składki od nich z realizacją zadania na rzecz budżetowych osób fiz. i składki od inwestycyjne środków, o naliczane zadań osób fiz. gwarancji nich naliczane statutowych Dz./ Rozdz. 15 M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 25

20 Plan na finansowane z z Treść 2018 r. Świadczenia Wynagrodzen Inwestycje i finansowane z Wynagrodzenia związane Dotacje na udziałem Dotacje na Świadczenia tytułu [4+16] jednostek na rzecz ia zadania środków, o poręczeń i obsługę długu majątkowe zakupy udziałem i składki od nich z realizacją zadania na rzecz budżetowych osób fiz. i składki od inwestycyjne środków, o naliczane zadań osób fiz. gwarancji nich naliczane statutowych Dz./ Rozdz. 39 M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 26

21 Plan na finansowane z z Treść 2018 r. Świadczenia Wynagrodzen Inwestycje i finansowane z Wynagrodzenia związane Dotacje na udziałem Dotacje na Świadczenia tytułu [4+16] jednostek na rzecz ia zadania środków, o poręczeń i obsługę długu majątkowe zakupy udziałem i składki od nich z realizacją zadania na rzecz budżetowych osób fiz. i składki od inwestycyjne środków, o naliczane zadań osób fiz. gwarancji nich naliczane statutowych Dz./ Rozdz. 63 M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE M iejskie Przedszkole nr ZWIĘKSZENIE Zespół Szkolno-Przedszkolny nr ZWIĘKSZENIE Zespół Szkolno-Przedszkolny nr ZWIĘKSZENIE Zespół Szkolno-Przedszkolny nr ZWIĘKSZENIE Zespół Szkolno-Przedszkolny nr ZWIĘKSZENIE Zespół Szkolno-Przedszkolny nr ZWIĘKSZENIE Zespół Szkolno-Przedszkolny nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstawowa Nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstaw ow a Nr ZWIĘKSZENIE Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 27

22 Plan na finansowane z z Treść 2018 r. Świadczenia Wynagrodzen Inwestycje i finansowane z Wynagrodzenia związane Dotacje na udziałem Dotacje na Świadczenia tytułu [4+16] jednostek na rzecz ia zadania środków, o poręczeń i obsługę długu majątkowe zakupy udziałem i składki od nich z realizacją zadania na rzecz budżetowych osób fiz. i składki od inwestycyjne środków, o naliczane zadań osób fiz. gwarancji nich naliczane statutowych Dz./ Rozdz. 86 Szkoła Podstaw ow a Nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstaw ow a Nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstaw ow a Nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstawowa Nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstawowa Nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstawowa Nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstawowa Nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstawowa Nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstaw ow a Nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstaw ow a Nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstaw ow a Nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstaw ow a Nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstaw ow a Nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstaw ow a Nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstaw ow a Nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstaw ow a Nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstaw ow a Nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstaw ow a Nr ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Szkoła Podstaw ow a Nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstaw ow a Nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstaw ow a Nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstaw ow a Nr Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 28

23 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. finansowane z udziałem środków, o Wynagrodzen ia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstaw ow a Nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstaw ow a Nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstaw ow a Nr ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Szkoła Podstaw ow a Nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstaw ow a Nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstaw ow a Nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstaw ow a Nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstaw ow a Nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstaw ow a Nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstaw ow a Nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstaw ow a Nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstaw ow a Nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstaw ow a Nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstaw ow a Nr 6 Specjalna ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstaw ow a Nr 7 Specjalna ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstaw ow a Nr 39 Specjalna ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstaw ow a Nr 55 Specjalna ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstaw ow a Nr 60 Specjalna ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstaw ow a Nr 61 Specjalna ZWIĘKSZENIE Zespół Szkół i Placów ek Nr ZWIĘKSZENIE Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 29

24 Plan na finansowane z z Treść 2018 r. Świadczenia Wynagrodzen Inwestycje i finansowane z Wynagrodzenia związane Dotacje na udziałem Dotacje na Świadczenia tytułu [4+16] jednostek na rzecz ia zadania środków, o poręczeń i obsługę długu majątkowe zakupy udziałem i składki od nich z realizacją zadania na rzecz budżetowych osób fiz. i składki od inwestycyjne środków, o naliczane zadań osób fiz. gwarancji nich naliczane statutowych Dz./ Rozdz. 128 Zespół Szkół i Placów ek Nr ZWIĘKSZENIE Zespół Szkół O gólnokształcących Nr Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Zespół Szkół O gólnokształcących Nr ZWIĘKSZENIE II Liceum Ogólnokształcące ZWIĘKSZENIE III Liceum Ogólnokształcące ZWIĘKSZENIE IV Liceum Ogólnokształcące ZWIĘKSZENIE V Liceum Ogólnokształcące ZWIĘKSZENIE VI Liceum Ogólnokształcące ZWIĘKSZENIE VII Liceum Ogólnokształcące ZWIĘKSZENIE VIII Liceum Ogólnokształcące ZWIĘKSZENIE X Liceum Ogólnokształcące ZWIĘKSZENIE XIV Liceum Ogólnokształcące ZWIĘKSZENIE XV Liceum Ogólnokształcące ZWIĘKSZENIE Ze sp ó ł S zk ó ł O g ó ln o k szta łcą cy ch dla D orosłych ZWIĘKSZENIE Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe ZWIĘKSZENIE K ato w ickie C en tru m Edukacji Zaw o d o w ej ZWIĘKSZENIE Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 30

25 Plan na finansowane z z Treść 2018 r. Świadczenia Wynagrodzen Inwestycje i finansowane z Wynagrodzenia związane Dotacje na udziałem Dotacje na Świadczenia tytułu [4+16] jednostek na rzecz ia zadania środków, o poręczeń i obsługę długu maj'ątkowe zakupy udziałem i składki od nich z realizacją zadania na rzecz budżetowych osób fiz. i składki od inwestycyjne środków, o naliczane zadań osób fiz. gwarancji nich naliczane statutowych Dz./ Rozdz. 144 Zespół Szkół Ekonom icznych ZWIĘKSZENIE Zespół Szkół Gastronom icznych ZWIĘKSZENIE Zespół Szkół Handlowych Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 147 ZWIĘKSZENIE Ze sp ó ł S zk ó ł Poligraficzn o M echanicznych ZWIĘKSZENIE Zespół Szkół Przemysłu Spożyw czego ZWIĘKSZENIE Ze sp ó ł S zk ó ł T e ch n iczn ych i Ogólnokształcących Nr 2 ZWIĘKSZENIE Ze sp ó ł S zk ó ł T e ch n iczn ych i Ogólnokształcących Nr ZWIĘKSZENIE Ze sp ó ł S zk ó ł Za w o d o w ych im. R. M ielczarskiego ZWIĘKSZENIE Zespół Szkół Nr ZWIĘKSZENIE Zespół Szkół Nr ZWIĘKSZENIE Zespół Szkół Zaw odow ych Nr ZWIĘKSZENIE Zespół Szkół Nr ZWIĘKSZENIE Technikum Nr ZWIĘKSZENIE Technikum Nr ZWIĘKSZENIE Pałac M łodzieży ZWIĘKSZENIE Ze sp ó ł Szk o ln o P rze d szko ln y d la D zieci N iesłyszących i Słabo Słyszących ZWIĘKSZENIE Zespół Szkół Specjalnych nr ZWIĘKSZENIE Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 31

26 Dz./ Rozdz Treść Plan na 2018 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. finansowane z udziałem środków, o Wynagrodzen ia i składki od nich naliczane Zakup i objęcie akcji z lub udziałów Inwestycje i finansowane z Dotacje na Świadczenia tytułu oraz zadania na rzecz poręczeń i obsługę długu maj'ątkowe zakupy udziałem wniesienie inwestycyjne środków, o osób fiz. gwarancji wkładów do spółek prawa handlowego Ze sp ó ł S zk ó ł Za w o d o w ych Specja ln ych nr ZWIĘKSZENIE P orad nia P sy ch o lo g iczn o P e d agogiczn a nr 1 ZWIĘKSZENIE P orad nia P sy ch o lo g iczn o P e d agogiczn a nr ZWIĘKSZENIE P orad nia P sy ch o lo g iczn o P e d agogiczn a nr 3 ZWIĘKSZENIE P orad nia P sy ch o lo g iczn o P e d agogiczn a nr ZWIĘKSZENIE Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ZWIĘKSZENIE Sp e cja listy czn a Porad nia P sych o lo giczn o P e d a gogiczn a ZWIĘKSZENIE OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 32

27 URZĄD MIASTA - OGÓŁEM WYDATKI Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym finansowane z udziałem środków, o w art. 5 ust. 1 Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 2182/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 września 2018 r. w tym Wynagrodze nia i składki od nich naliczane w tym Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym w tym Zakup i objęcie akcji i finansowane udziałów z udziałem oraz środków, o wniesienie których wkładów do mowa w art. spółek prawa 5 ust. 1 pkt 2 handlowego i R O LN IC TW O I ŁO W IEC TW O Zw iększenie Izby rolnicze zadanie własne gmina TR A N SP O R T I ŁĄ CZN O ŚĆ Zw iększenie L o k a ln y t r a n sp o rt z b io ro w y zadanie własne gmina D r o g i p u b lic z n e w m ia s ta c h n a p ra w a c h p o w ia t u zadanie własne powiat D ro g i p u b lic z n e g m in n e zadanie własne gmina P o z o s t a ła d z ia ła ln o ś ć zadanie własne gmina Zmniejszenie L o k a ln y t r a n sp o rt z b io ro w y zadanie własne gmina D rogi publiczne w m iastach na praw ach pow iatu zadanie własne powiat D rogi publiczne gm inne zadanie własne gmina GOSPODARKA MIESZKANIOW A Zwiększenie Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 33

28 Z a k ła d y g o s p o d a r k i m ie s z k a n io w e j zadanie własne gmina Zmniejszenie Z a k ła d y g o s p o d a r k i m ie s z k a n io w e j zadanie własne gmina DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOW A Zwiększenie C m e n ta rze zadanie własne gmina ADM INISTRACJA PUBLICZNA Zwiększenie U rzędy gm in (m iast i m iast na praw ach pow iatu ) zadanie własne gmina Prom ocja je d n o ste k sam orządu terytorialnego zadanie własne gmina Zmniejszenie U rzędy gm in (m iast i m iast na praw ach pow iatu ) zadanie własne gmina P o z o s t a ła d z ia ła ln o ś ć zadanie własne gmina OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Zmniejszenie O b słu g a p a p ie r ó w w a r to ś c io w y c h, k r e d y t ó w i p o ż y c z e k je d n o s te k s a m o rzą d u te ry to ria ln e g o zadanie własne gmina RÓŻNE ROZLICZENIA Zwiększenie Różne rozliczenia fina nso w e zadanie własne gmina O ŚW IA T A I W YCHO W A N IE Zwiększenie S z k o ły p o d sta w o w e zadanie własne gmina Szkoły podstaw ow e specjalne zadanie własne powiat O d d z ia ły p r z e d s z k o ln e w s z k o ła c h p o d s t a w o w y c h zadanie własne gmina Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 34

29 P r z e d s z k o la zadanie własne gmina P r z e d s z k o la s p e c ja ln e zadanie własne gmina G im n a zja zadanie własne gmina G im n a zja s p e c ja ln e zadanie własne powiat Technika zadanie własne powiat Szkoły policealne zadanie własne powiat B ra n ż o w e s z k o ły I i II s to p n ia zadanie własne powiat Licea ogólnokształcące zadanie własne powiat Licea ogólnokształcące specjalne zadanie własne powiat S z k o ły z a w o d o w e zadanie własne powiat S z k o ły z a w o d o w e s p e c ja ln e zadanie własne powiat S to łó w k i s z k o ln e i p rz e d s z k o ln e zadanie własne gmina R e a liz a c ja z a d a ń w y m a g a ją c y c h s t o s o w a n ia s p e c ja ln e j o r g a n iz a c ji n a u k i i m e to d p r a c y d la d z ie c i w p rz e d s z k o la c h, o d d z ia ła c h p rz e d s z k o ln y c h w s z k o ła c h p o d s t a w o w y c h i in n y c h f o r m a c h w y c h o w a n ia p rz e d s z k o ln e g o zadanie własne gmina R e a liz a c ja z a d a ń w y m a g a ją c y c h s t o s o w a n ia s p e c ja ln e j o r g a n iz a c ji n a u k i i m e to d p r a c y d la dzieci i m łodzieży w szkołach podstaw ow ych zadanie własne gmina Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 35

30 K w a lifik a c y jn e k u rs y z a w o d o w e zadanie własne powiat P o z o s t a ła d z ia ła ln o ś ć zadanie własne gmina Zmniejszenie S z k o ły p o d sta w o w e zadanie własne gmina Przedszkola zadanie własne gmina Licea o g ólno kształcące zadanie własne powiat O C H R O N A ZD R O W IA Zw iększen ie S z p it a le o g ó ln e zadanie własne gmina P ro g ra m y p ro fila k ty k i z d ro w o tn e j zadanie własne powiat Zmniejszenie P ro g ra m y p ro fila k ty k i z d ro w o tn e j zadanie własne powiat POMOC SPOŁECZNA Zwiększenie P o z o s t a ła d z ia ła ln o ś ć zadanie własne gmina Zmniejszenie O ś ro d k i w sp a rc ia zadanie własne gmina O ś ro d k i p o m o c y s p o łe c z n e j zadanie własne gmina P o z o s t a ła d z ia ła ln o ś ć zadanie własne gmina P O ZO STAŁE ZA D A N IA W ZA K RESIE PO LITYKI SPO ŁECZN EJ Zwiększenie R e h a b ilit a c ja z a w o d o w a i s p o łe c z n a o só b n ie p e łn o sp ra w n y c h zadanie własne powiat Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 36

31 P a ń s t w o w y F u n d u s z R e h a b ilit a c ji O só b N ie p e łn o s p r a w n y c h zadanie własne powiat Pozostała działalność zadanie własne gmina EDU KACYJNA OPIEKA W YCHOW AW CZA Zwiększenie Ś w ie t lic e s z k o ln e zadanie własne gmina P o r a d n ie p s y c h o lo g ic z n o -p e d a g o g ic z n e, w tym p o r a d n ie s p e c ja lis t y c z n e zadanie własne powiat Placów ki w ychow ania pozaszkolnego zadanie własne powiat Internaty i bursy szkolne zadanie własne powiat P o m o c m a te r ia ln a d la u c z n ió w o c h a r a k t e rz e m o ty w a c y jn y m zadanie własne gmina S z k o ln e s c h ro n is k a m ło d z ie ż o w e zadanie własne powiat P o z o s t a ła d z ia ła ln o ś ć zadanie własne powiat RODZINA Zwiększenie Tw orzenie i funkcjonow anie żłobków zadanie własne gmina Zmniejszenie Tw orzenie i funkcjonow anie żłobków zadanie własne gmina G O SP O D A R K A K O M U N A LN A I O C H R O N A ŚRODOW ISKA Zwiększenie O ś w ie t le n ie u lic, p la c ó w i d ró g zadanie własne gmina Pozostała działalność zadanie własne gmina Zmniejszenie Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 37

32 90001 Gospodarka ściekow a i ochrona w ód zadanie własne gmina U trzym anie zielen i w m iastach i gm inach zadanie własne gmina O chrona pow ietrza atm osferycznego i klim atu zadanie własne gmina S c h ro n is k a d la zw ie rz ą t zadanie własne gmina P o z o s t a ła d z ia ła ln o ś ć zadanie własne gmina K U LTU R A I O C H R O N A D ZIED ZICTW A NARODOW EGO Zwiększenie D om y i ośrodki kultury, św ietlice i kluby zadanie własne gmina B ib lio te k i zadanie własne gmina M u ze a zadanie własne gmina Zm niejszenie D om y i ośrodki kultury, św ietlice i kluby zadanie własne gmina Centra kultury i sztuki zadanie własne powiat P o z o s t a ła d z ia ła ln o ś ć zadanie własne gmina KULTURA FIZYCZNA Zw iększenie O biekty sportow e zadanie własne gmina Zmniejszenie O biekty sportow e zadanie własne gmina Instytucje kultury fizyczne j zadanie własne Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 38

33 gmina Pozostała działalność zadanie własne gmina OGÓŁEM Zw iększen ie W ydatki na zadanie w łasn e gmina powiat Zmniejszenie W ydatki na zadanie własne gmina powiat Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 39

34 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WYDATKI Zmiany planu wydatków na 2018 rok, wynikające ze zmian budżetu Załącznik Nr 2/2 do zarządzenianr2182/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 września 2018 r. (w złotych) z t e g o : Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. W y d a t k i j e d n o s t e k b u d ż e t o w y c h W y n a g r o d z e n ia i s k ła d k i o d n ic h n a lic z a n e w t y m : z t e g o : z t e g o : W y d a tk i n a w t y m : w t y m : W y d a tk i z w ią z a n e z r e a liz a c ją z a d a ń s t a t u t o w y c h D o t a c j e n a z a d a n i a b i e ż ą c e Ś w i a d c z e n i a n a r z e c z o s ó b f i z. fin a n s o w a n e z u d z ia łe m ś r o d k ó w, o k t ó r y c h m o w a w art.5 u st.1 p k t 2 i 3 W yn a gro d ze n ia i skła d ki od nich n aliczan e D o ta cje na z a d a n ia b ie żą ce Św ia d cze n ia na r z e c z osób fiz. W y d a t k i z t y t u łu p o r ę c z e ń i g w a r a n c j i W y d a t k i n a o b s ł u g ę d ł u g u majątkowe I n w e s t y c j e i z a k u p y i n w e s t y c y j n e finansowane z udziałem środków, o w art.5 ust.1 a k c ji lu b u d z ia łó w o ra z w n ie s ie n ie w k ła d ó w do s p ó łe k p r a w a h a n d lo w e g o KULTURA FIZYCZNA ZWIĘKSZENIE Obiekty sportowe zadania własne gmina inwestycje ZMNIEJSZENIE Instytucje kultury fizycznej zadania własne gmina remonty OGÓŁEM UZASADNIENIE: P rz e n ie s ie n ia w y d a tk ó w d o k o n u je się z p rz e z n a c z e n ie m na re a liz a c ję w ie lo le tn ie g o p rz e d s ię w z ię c ia in w e s ty c y jn e g o pn.: Rozbudowa obiektu Jantor II na lodowisko z instalacją mrożeniową, salą gimnastyczną, zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z łącznikiem pomiędzy lodowiskami Jantor I i Jantor II ( zł), p o p rz e z re z y g n a c ję z z a d a n ia re m o n to w e g o "Naprawa parkietu Hali Głównej - O S Szopienice". Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 40

35 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WYDATKI Załącznik Nr 2/3 do zarządzenia Nr 2182/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 września 2018 r. Zm iany planu na 2018 rok w ynikające ze zm ian budżetu (w złotych ) w tym : z te g o : w ty m : z te g o : w ty m : D z./ R ozdz. T re ść Plan na 2018 r. bie żące W ydatki je d n o ste k bu dże to w ych W y n a g ro d zen ia i skład ki od nich n a liczan e W ydatki zw ią za n e z re a liza cją zad ań sta tutow ych D o ta cje na zadania bie żące Ś w iad czen ia na rzecz osób fiz. W yd a tk i na p ro gram y fin a n so w a n e z W ynagro d z e n ia udziałem środków, i skład ki od nich o któ rych m o w a w n a liczan e art.5 ust.1 D o ta cje na zad an ia bie żące Ś w iad czen ia na rzecz osób fiz. W yd a tk i z tytu łu p o ręcze ń i gw arancji W yd a tk i na obsługę długu W ydatki m a ją tkow e In w e stycje i z a ku p y inw e stycyjne W ydatki na p ro gram y fina nso w an e z ud ziałe m środków, o któ rych m o w a w art.5 ust.1 Z a ku p i o b jęcie akcji lub u d ziałó w oraz w nie sie nie w k ła d ó w do spółe k prawa ha nd low e go POMOC SPOŁECZNA ZWIĘKSZENIE Pozostała działalność zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE Ośrodki pomocy społecznej zadania własne gmina Pozostała działalność zadania własne gmina wynagrodzenia osobowe POZOSTAŁE ZADANIA W 853 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZWIĘKSZENIE Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania własne powiat OGÓŁEM Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 41

36 w tym : z te g o : z te g o : w ty m : w ty m : D z./ R ozdz. T re ść Plan na 2018 r. W ydatki bie żące W y d a tk i je d n o ste k bu dże to w ych W y n a g ro d zen ia i skład ki od nich n a liczan e W y d a tk i zw ią za n e z rea liza cją zad ań sta tutow ych D o ta cje na zadania bie żące Ś w iad czen ia na rzecz osób fiz. W y d a tk i na p ro g ra m y fin a n so w a n e z W ynagro d z e n ia udziałem środków, i skład ki od nich o któ rych m o w a w n a liczan e art.5 ust.1 D o ta cje na zad an ia bie żące Ś w iad czen ia na rzecz osób fiz. W yd a tk i z tytu łu p o ręcze ń i gw arancji W yd a tk i na obsługę długu W ydatki m a ją tkow e In w e stycje i z a ku p y inw e stycyjne W ydatki na p ro gram y fin a n so w a n e z ud ziałe m środków, o któ rych m o w a w art.5 ust.1 Z a ku p i o b jęcie akcji lub u d zia łó w oraz w nie sie nie w k ła d ó w do spó łek prawa ha nd low e go ZWIĘKSZENIE zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE zadania własne gmina UZASADNIENIE: Zmian planu wydatków dokonuje się poprzez: 1. zwiększenie na zadaniach: - Wieloletnim Przedsięwzięciu współfinansowanym środkami Unii Europejskiej "Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej - 1etap" (wkład własny) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynajem pomieszczeń zł, - wsparcie osób niepełnosprawnych - obsługa administracyjna zadań realizowanych w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku ze zwiększeniem środków wg algorytmu na 2018 rok zł; 2. zmniejszenie na: - zadaniu ośrodki pomocy społecznej - koszty obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z przeniesieniem środków zaplanowanych na opłaty za administrowanie i czynsze do projektu unijnego jako wkład własny zł, - Wieloletnim Przedsięwzięciu współfinansowanym środkami Unii Europejskiej "Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - 1etap" (EFS zł, budżet państwa zł) w związku z dostosowaniem do aktualnego wniosku o dofinansowanie zł. Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 42

37 Załącznik Nr 2/4 do zarządzenia Nr 2182/2018 Prezydenta Miasta Katowice KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ z dnia 28 września 2018 r. W Y D A T K I Zmiany planu wydatków na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. jednostek budżetowych W ynagrodzenia związane i składki od nich z realizacją zadań naliczane statutowych Świadczenia finansowane z Dotacje na na rzecz udziałem środków, o zadania osób fiz. w art.5 ust.1 Wynagrodzenia Dotacje na i składki od nich zadania naliczane Świadczenia na rzecz osób fiz z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów finansowane z udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do spółek w art.5 ust1 prawa handlowego GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZWIĘKSZENIE Zakłady gospodarki mieszkaniowej zadania własne gmina w tym inwestycje ZMNIEJSZENIE Zakłady gospodarki mieszkaniowej zadania własne gmina inwestycje OGÓŁEM UZASADNIENIE: Zwiększenia planu dokonuje się z przeznaczeniem na modernizację budynków komunalnych, w tym z uwagi na wystąpienie nieprzewidzianych robót ogólnobudowlanych przy ulicy Francuskiej 80 tj. dachu, stolarki okiennej ( zł). Zmniejszenia planu dokonuje się na zadaniu: 1) "Modernizacja budynków komunalnych" w zakresie budynków - przy ul. Powstańców 7, 7a, 7b, 9, 9a, 9b ( zł), - przy Pl. Powstańców 6, 7, 8 ( zł), - przy ul. Tysiąclecia 86, 86a, 86b - parkingi ( zł), - przy ul. Królowej Jadwigi 6 ( zł) ze względu na przesunięcie terminu realizacji na 2019 rok. 2) "Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I zł (w tym EFRR zł, środki własne zł) celem dostosowania do harmonogramu realizacji. Ponadto dokonuje się zmiany na zadaniu realizowanym w ramach budżetu obywatelskiego pn."zieleń i parking w sercu Koszutki (podwórko pomiędzy ulicami: Grażyńskiego 50-58, Okrzei 2-6, Sokolskiej 68-76, Dunikowskiego 12-30) " poprzez rezygnację z formuły zadania jednorocznego i zmniejszenie tym samym środków w wysokości ( zł) z przeznaczeniem na zadanie wieloletnie i zwiekszenie o kwotę zł w 2018 roku. Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 43

38 Miejski Zarząd Ulic i Mostów WYDATKI Załącznik Nr 2/5 do zarządzenia Nr 2182/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 września 2018 r. Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu w złotych z t e g o : Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. [4+16] jednostek budżetowych W y n a g r o d z e n i a i s k ł a d k i o d n i c h n a l i c z a n e W y d a t k i z w i ą z a n e z r e a l i z a c j ą z a d a ń s t a t u t o w y c h D o t a c j e n a z a d a n ia b i e ż ą c e Ś w i a d c z e n i a TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ n a r z e c z o s ó b f i z. p r o g r a m y fin a n s o w a n e z u d z ia łe m ś r o d k ó w, o k t ó r y c h m o w a w art.5 u st.1 p k t 2 i ZWIĘKSZENIA Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 3 W y n a g r o d z e n ia i s k ła d k i o d n ic h n a lic z a n e D o t a c je na z a d a n ia b ie ż ą c e Ś w ia d c z e n ia n a r z e c z o s ó b fiz. W y d a t k i z t y t u łu p o r ę c z e ń i g w a r a n c j i W y d a t k i n a o b s ł u g ę d ł u g u majątkowe I n w e s t y c j e i z a k u p y i n w e s t y c y j n e zadania własne powiat inwestycje Drogi publiczne gminne zadania własne gmina wynagrodzenia osobowe inwestycje ZMNIEJSZENIA Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zadania własne powiat inwestycje GOSPODARKA 900 KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZWIĘKSZENIA Oświetlenie ulic, placów i dróg zadania własne gmina W y d a t k i na p r o g r a m y fin a n s o w a n e z u d z ia łe m ś r o d k ó w, o k t ó r y c h m o w a w art.5 ust.1 Z a k u p i o b ję c ie a k c ji lu b u d z ia łó w o ra z w n ie s ie n ie w k ła d ó w d o s p ó łe k p r a w a h a n d lo w e g o Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 44

39 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. [4+16] jednostek budżetowych W y n a g r o d z e n i a i s k ł a d k i o d n i c h n a l i c z a n e z t e g o : W y d a t k i z w i ą z a n e z r e a l i z a c j ą z a d a ń s t a t u t o w y c h D o t a c j e n a z a d a n ia b i e ż ą c e Ś w i a d c z e n i a konserwacie OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIA zadania własne powiat UZASADNIENIE Z w iększenia planu w yd a tkó w d okonuje się celem n a r z e c z o s ó b f i z. p r o g r a m y fin a n s o w a n e z u d z ia łe m ś r o d k ó w, o k t ó r y c h m o w a w art.5 u st.1 p k t 2 i 3 W y n a g r o d z e n ia i s k ła d k i o d n ic h - d ostosow ania planu w ynagrodzeń do potrzeb w zw iązku z now elizacją rozporządzenia w spraw ie w yna g ra d za n ia praco w n ikó w sam orządow ych ( zł) - d o finansow ania prac konserw acyjnych w zakresie ośw ietlenia ulicznego w części g m inn e j ( zł) n a lic z a n e D o t a c je na z a d a n ia b ie ż ą c e Ś w ia d c z e n ia n a r z e c z o s ó b fiz. W y d a t k i z t y t u łu p o r ę c z e ń i g w a r a n c j i W y d a t k i n a o b s ł u g ę d ł u g u majątkowe I n w e s t y c j e i z a k u p y i n w e s t y c y j n e W y d a tk i na p r o g r a m y fin a n s o w a n e z u d z ia łe m ś r o d k ó w, o k t ó r y c h m o w a w art.5 ust.1 Z a k u p i o b ję c ie a k c ji lu b u d z ia łó w o ra z w n ie s ie n ie w M a d ó w d o s p ó łe k p ra w a h a n d lo w e g o - d o fin a n s o w a n ia m o d e rn iz a c ji e le m e n tó w tu n e lu pod R o n d e m w tym w e n ty la to ró w s tru m ie n io w y c h ( zł) - d o finansow ania p rzedsięw zięcia inw estycyjnego pn. B udow a ronda na zjeździe z ul. B agiennej na ul. M agazynow ą ( zł) - w p ro w a d z e n ia do b u d ż e tu n o w e g o za d a n ia in w e s ty c y jn e g o pn. "P rz e b u d o w a p o łą c z e n ia u l.h e tm a ń s k a z u l.k ło d n ic k ą " ( z ł) z p rz e z n a c z e n ie m na o p ra c o w a n ie d o k u m e n ta c ji projektow ej w ram ach zadania "O pracow anie dokum entacji projektow ej, realizacja przebudow y dróg" Z m n ie jsze n ia planu w yd a tkó w dokonuje się w zw iązku z brakiem m ożliw ości realizacji zadania inw estycyjnego w zakresie m odernizacji ulicy A rm ii K rajow ej- W cza so w e j ( zł) Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 45

40 PLACÓWKI OŚWIATOWE WYDATKI Załącznik Nr 2/6 do zarządzenia Nr 2182/2018 PrezydentaMiasta Katowice z dnia 28 września 2018 r. zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu miasta Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. finansowane z Wynagrodzeni udziałem a środków, o i składki od nich naliczane z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ZW IĘKSZEN IA Szkoły podstawowe zadania własne gmina Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tvm: finansowane z udziałem środków, o w złotych Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 46

41 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. finansowane z Wynagrodzeni udziałem a środków, o i składki od nich naliczane Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 37 Szkoła Podstawowa nr 38 Szkoła Podstawowa nr 40 Szkoła Podstawowa nr 42 Szkoła Podstawowa nr 44 Szkoła Podstawowa nr 45 Szkoła Podstawowa nr 48 Szkoła Podstawowa nr 51 Szkoła Podstawowa nr 53 Szkoła Podstawowa nr 54 Szkoła Podstawowa nr 56 Szkoła Podstawowa nr 58 Szkoła Podstawowa nr 59 Szkoła Podstawowa nr 62 Szkoła Podstawowa nr 64 Szkoła Podstawowa nr 65 Szkoła Podstawowa nr 66 Szkoła Podstawowa nr 67 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół i Placówek nr Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 47

42 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. finansowane z Wynagrodzeni udziałem a środków, o i składki od nich naliczane Zespół Szkół i Placówek nr Szkoły podstawowe specjalne zadania własne powiat Szkoła Podstawowa nr 6 Specjalna Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna Szkoła Podstawowa nr 39 Specjalna Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna Szkoła Podstawowa nr 60 Specjalna Szkoła Podstawowa nr 61 Specjalna Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących Zespół Szkół Specjalnych nr Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zadania własne gmina Szkoła Podstawowa nr 27 Szkoła Podstawowa nr 33 Szkoła Podstawowa nr 45 Szkoła Podstawowa nr 48 Szkoła Podstawowa nr 51 Zespół Szkół Specjalnych nr Przedszkola zadania własne gmina Miejskie Przedszkole nr 1 Miejskie Przedszkole nr Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tvm: finansowane z udziałem środków, o Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 48

43 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. finansowane z Wynagrodzeni udziałem a środków, o i składki od nich naliczane Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tvm: finansowane z udziałem środków, o Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 49

44 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. finansowane z Wynagrodzeni udziałem a środków, o i składki od nich naliczane w tym Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 50

45 Dz./ Rozdz Treść Plan na 2018 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr Zespół Szkolno-Przedszkolny nr Zespół Szkolno-Przedszkolny nr Zespół Szkolno-Przedszkolny nr Zespół Szkolno-Przedszkolny nr Zespół Szkolno-Przedszkolny nr Zespół Szkolno-Przedszkolny nr Zespół Szkół i Placówek nr Przedszkola specjalne zadania własne gmina Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. finansowane z Wynagrodzeni udziałem a środków, o i składki od nich naliczane w tym Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 51

46 Dz./ Rozdz Treść Plan na 2018 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w tym wynaarodzenia osobowe: Gimnazja zadania własne gmina Szkoła Podstawowa nr w tym wynaarodzenia osobowe: Szkoła Podstawowa nr w tym wynaarodzenia osobowe: Szkoła Podstawowa nr w tym wynaarodzenia osobowe: Szkoła Podstawowa nr w tym wynaarodzenia osobowe: Szkoła Podstawowa nr w tym wynaarodzenia osobowe: Szkoła Podstawowa nr w tym wynaarodzenia osobowe: Szkoła Podstawowa nr w tym wynaarodzenia osobowe: Szkoła Podstawowa nr w tym wynaarodzenia osobowe: Szkoła Podstawowa nr w tym wynaarodzenia osobowe: Szkoła Podstawowa nr w tym wynaarodzenia osobowe: Szkoła Podstawowa nr w tym wynaarodzenia osobowe: Szkoła Podstawowa nr w tym wynaarodzenia osobowe: Szkoła Podstawowa nr w tym wynaarodzenia osobowe: Szkoła Podstawowa nr w tym wynaarodzenia osobowe: Szkoła Podstawowa nr w tym wynaarodzenia osobowe: Szkoła Podstawowa nr w tym wynaarodzenia osobowe: Szkoła Podstawowa nr w tym wynaarodzenia osobowe: Szkoła Podstawowa nr w tym wynaarodzenia osobowe: II Liceum Ogólnokształcące w tym wynaarodzenia osobowe: Zespół Szkół nr w tym wynaarodzenia osobowe: Zespół Szkół nr w tym wynaarodzenia osobowe: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr w tym wynaarodzenia osobowe: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. finansowane z Wynagrodzeni udziałem a środków, o i składki od nich naliczane w tym Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 52

47 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. finansowane z Wynagrodzeni udziałem a środków, o i składki od nich naliczane Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr Zespół Szkół i Placówek nr Gimnazja specjalne zadania własne powiat Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tvm: finansowane z udziałem środków, o Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Szkoła Podstawowa nr 6 Specjalna Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna Szkoła Podstawowa nr 39 Specjalna Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna Szkoła Podstawowa nr 61 Specjalna Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących Technika zadania własne powiat Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej Zespół Szkół Ekonomicznych Zespół Szkół Gastronomicznych Zespół Szkół Handlowych Technikum nr 8 Technikum nr 15 Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 53

48 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tvm: finansowane z z Dotacje na Świadczenia Wynagrodzeni Inwestycje i finansowane z związane udziałem Dotacje na Świadczenia tytułu zadania na rzecz a z realizacją środków, o zadania na rzecz poręczeń i obsługę długu majątkowe zakupy udziałem osób fiz. i składki od inwestycyjne środków, o zadań osób fiz. gwarancji nich naliczane statutowych Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego Zespół Szkół Zawodowych nr Zespół Szkół Zawodowych im. Mielczarskiego Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe Szkoły policealne zadania własne powiat Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr Branżowe szkoły I i II stopnia zadania własne powiat Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej Zespół Szkół Gastronomicznych Zespół Szkół Handlowych Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego Zespół Szkół Zawodowych nr Licea ogólnokształcące zadania własne powiat Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 54

49 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tvm: finansowane z z Dotacje na Świadczenia Wynagrodzeni Inwestycje i finansowane z związane udziałem Dotacje na Świadczenia tytułu zadania na rzecz a z realizacją środków, o zadania na rzecz poręczeń i obsługę długu majątkowe zakupy udziałem osób fiz. i składki od inwestycyjne środków, o zadań osób fiz. gwarancji nich naliczane statutowych II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące IV Liceum Ogólnokształcące V Liceum Ogólnokształcące VI Liceum Ogólnokształcące VII Liceum Ogólnokształcące VIII Liceum Ogólnokształcące X Liceum Ogólnokształcące XIV Liceum Ogólnokształcące XV Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących nr Zespół Szkół Ogólnokształcących nr Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr Licea ogólnokształcące specjalne zadania własne powiat Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących Zespół Szkół Specjalnych nr Szkoły zawodowe zadania własne powiat Zespół Szkół Gastronomicznych Zespół Szkół nr Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 55

50 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. finansowane z Wynagrodzeni udziałem a środków, o i składki od nich naliczane Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w tym wynaarodzenia osobowe: Szkoły zawodowe specjalne zadania własne powiat Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w tym wynaarodzenia osobowe: Zespół Szkół nr 1 w tym wynaarodzenia osobowe: Stołówki szkolne i przedszkolne zadania własne gmina Miejskie Przedszkole nr 2 Miejskie Przedszkole nr 9 Miejskie Przedszkole nr 16 Miejskie Przedszkole nr 17 Miejskie Przedszkole nr 26 Miejskie Przedszkole nr 36 Miejskie Przedszkole nr 39 Miejskie Przedszkole nr 40 Miejskie Przedszkole nr 46 Miejskie Przedszkole nr 48 Miejskie Przedszkole nr 49 Miejskie Przedszkole nr 50 Miejskie Przedszkole nr 62 Miejskie Przedszkole nr 73 Miejskie Przedszkole nr 74 Miejskie Przedszkole nr 76 Miejskie Przedszkole nr 85 Miejskie Przedszkole nr 89 Miejskie Przedszkole nr 90 Miejskie Przedszkole nr 95 Miejskie Przedszkole nr 97 Miejskie Przedszkole nr 99 Szkoła Podstawowa nr 8 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 28 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 44 Szkoła Podstawowa nr 53 Szkoła Podstawowa nr 62 Szkoła Podstawowa nr 64 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tvm: finansowane z udziałem środków, o Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 56

51 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tvm: finansowane z z Dotacje na Świadczenia Wynagrodzeni Inwestycje i finansowane z związane udziałem Dotacje na Świadczenia tytułu zadania na rzecz a z realizacją środków, o zadania na rzecz poręczeń i obsługę długu majątkowe zakupy udziałem osób fiz. i składki od inwestycyjne środków, o zadań osób fiz. gwarancji nich naliczane statutowych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr Zespół Szkół i Placówek nr Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zadania własne gmina Zespół Szkolno-Przedszkolny nr Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zadania własne gmina Zespół Szkolno-Przedszkolny nr Kwalifikacyjne kursy zawodowe zadania własne powiat Zespół Szkół Gastronomicznych Zespół Szkół Handlowych Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr Pozostała działalność zadania własne gmina Miejskie Przedszkole nr w tym naprawy i konserwacje: Szkoła Podstawowa nr w tym remonty: Szkoła Podstawowa nr w tym remonty: Szkoła Podstawowa nr w tym zakupy inwestycyjne: Szkoła Podstawowa nr w tym naprawy i konserwacje: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr w tym remonty: Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 57

52 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tvm: finansowane z z Dotacje na Świadczenia Wynagrodzeni Inwestycje i finansowane z związane udziałem Dotacje na Świadczenia tytułu zadania na rzecz a z realizacją środków, o zadania na rzecz poręczeń i obsługę długu majątkowe zakupy udziałem osób fiz. i składki od inwestycyjne środków, o zadań osób fiz. gwarancji nich naliczane statutowych ZM NIEJSZENIA Szkoły podstawowe zadania własne gmina Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Licea ogólnokształcące zadania własne powiat Zespół Szkół Ogólnokształcących nr EDU KACYJNA OPIEKA W YCHOW AW CZA ZW IĘKSZENIA Świetlice szkolne W ydatki na zadania w łasne w tym : gm ina Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Zespół Szkół i Placówek nr Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 58

53 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tvm: finansowane z z Dotacje na Świadczenia Wynagrodzeni Inwestycje i finansowane z związane udziałem Dotacje na Świadczenia tytułu zadania na rzecz a z realizacją środków, o zadania na rzecz poręczeń i obsługę długu majątkowe zakupy udziałem osób fiz. i składki od inwestycyjne środków, o zadań osób fiz. gwarancji nich naliczane statutowych Porad nie p sych ologiczn o-p edago giczn e, w tym poradnie specjalistyczne W ydatki na zadania własne w tym : pow iat Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Placówki wychowania pozaszkolnego W ydatki na zadania własne w tym : pow iat Pałac Młodzieży Zespół Szkół i Placówek nr Internaty i bursy szkolne W ydatki na zadania własne w tym : pow iat Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej Pom o c m aterialna dla uczn ió w o ch arakterze m otyw acyjnym W ydatki na zadania własne w tym : gm ina II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące IV Liceum Ogólnokształcące Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej Technikum nr V Liceum Ogólnokształcące VI Liceum Ogólnokształcące VII Liceum Ogólnokształcące Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 59

54 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tvm: finansowane z z Dotacje na Świadczenia Wynagrodzeni Inwestycje i finansowane z związane udziałem Dotacje na Świadczenia tytułu zadania na rzecz a z realizacją środków, o zadania na rzecz poręczeń i obsługę długu majątkowe zakupy udziałem osób fiz. i składki od inwestycyjne środków, o zadań osób fiz. gwarancji nich naliczane statutowych VIII Liceum Ogólnokształcące X Liceum Ogólnokształcące XV Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących Zespół Szkół Ekonomicznych Zespół Szkół Gastronomicznych Zespół Szkół Handlowych Zespół Szkół nr Zespół Szkół Ogólnokształcących nr Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr Zespół Szkół Zawodowych nr Zespół Szkół Zawodowych im. R. Mielczarskiego Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe Szkolne schroniska młodzieżowe W ydatki na zadania własne w tym : pow iat Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w tym wynaarodzenia osobowe: Pozostała działalność W ydatki na zadania własne w tym : pow iat Pałac Młodzieży w tym naprawy i konserwacje: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w tym remonty: OGÓŁEM ZW IĘKSZEN IA zadania własne gmina powiat ZM NIEJSZENIA zadania własne gmina Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 60

55 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. finansowane z Wynagrodzeni udziałem a środków, o i składki od nich naliczane powiat Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tvm: finansowane z udziałem środków, o Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego UZASADNIENIE Zwiększenia planu wydatków dokonuje się celem zabezpieczenia środków na: 1) dodatki do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli w placówkach oświatowych zł 2) zakup m. in. materiałów i wyposażenia, energii, usług, środków żywności, naprawy i konserwacje, wynagrodzenia bezosobowe w placówkach oświatowych zł 3) zadania remontowe: - remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych w Szkole Podstawowej nr zł w tym nowe zadania remontowe: - dokumentacje projektowe w Szkole Podstawowej nr zł - remont instalacji technicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr zł - remont pozostałych pomieszczeń w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zł 4) nowe zadanie inwestycyjne: - zakupy inwestycyjne - wyposażenie boisk, basenów i sal/hal sportowych do prowadzenia zajęć WF w Szkole Podstawowej nr zł 5) zakup środków dydaktycznych w ramach projektu "Zielona Pracownia" w X Liceum Ogólnokształcącym zł 6) realizację zadania Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży "Ożywić legendy" w IV Liceum Ogólnokształcącym zł 7) dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych ze środków otrzymanej subwencji zł 8) dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach i zespołach szkół przekształconych od września 2017 r. w szkoły podstawowe ze środków otrzymanej subwencji zł 9) dofinansowanie doposażenia świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach i zespołach szkół przekształconych od września 2017 r. w szkoły podstawowe ze środków otrzymanej subwencji zł 10) środki otrzymane z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego zł 11) wypłaty stypendiów Prezesa Rady Ministrów w placówkach oświatowych zł 12) realizację projektów ze środków unijnych: - POWER "Odkrywamy możliwości zawodowe w Portugalii" w Zespole Szkół Gastronomicznych zł EFS - POWER "Konsekwentnie i kreatywnie rozwijamy kompetencje nauczycieli i strategię szkoły technicznej" w Technikum nr zł EFS Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu na realizację projektów : - "Umiem więcej, mogę więcej" w Szkole Podstawowej nr 37 /-/ zł, w tym /-/ zł środki EFS, /-/789 zł środki budżetu państwa, /-/1.578 zł środki własne - ERASMUS + "Niech zadziała" w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 /-/7.518 zł środki unijne Ponadto dokonuje się zmiany w związku z uzyskaniem dofinansowania w formule POWER projektu "Różnorodność jest w nas. Rozwój nauczycieli szansą na rozwój każdego ucznia" w Szkole Podstawowej nr zł EFS z jednoczesnym wycofaniem tego projektu dla programu Erasmus+ /-/ zł środki unijne Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 61

56 BUDŻET OGÓŁEM PRZYCHODY Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2182/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 września 2018 r. Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu Przychody T r e ś ć zmniejszenie (-) zwiększenie (+) Wolne środki, o w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym OGÓŁEM Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 62

57 BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 2182/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 września 2018 r. Zmiany planu na 2018 rok w ynikające ze zmian w budżecie w złotych Zakup i objęcie akcji Plan na Dz./ finansowane z z lub udziałów Treść 2018 r. Świadczenia Wynagrodzen Inwestycje i finansowane z Rozdz. Wynagrodzenia związane Dotacje na udziałem Dotacje na Świadczenia tytułu oraz [4+16] jednostek na rzecz ia zadania środków, o poręczeń i obsługę długu majątkowe zakupy udziałem i składki od nich z realizacją zadania na rzecz wniesienie budżetowych osób fiz. i składki od inwestycyjne środków, o naliczane zadań osób fiz. gwarancji wkładów do nich naliczane statutowych spółek prawa handlowego Urząd M iasta ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Zakład Zieleni M iejskiej ZWIĘKSZENIE M iejski Zarząd Ulic i M ostów ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE M iejski Ośrodek Pom ocy Społecznej ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Szkoła Podstaw ow a Nr ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Szkoła Podstaw ow a Nr 55 Specjalna ZMNIEJSZENIE Zespół Szkół Nr ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Pałac M łodzieży ZWIĘKSZENIE OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 63

58 urząd miasta - ogółem Załącznik Nr 4/1 do zarządzenia Nr 2182/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 września 2018 r. Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian w budżecie Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym finansowane z udziałem środków, o w art. 5 ust. 1 w tym Wynagrodze nia i składki od nich naliczane w tym Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym w tym Wydatków na Zakup i objęcie akcji finansowane i udziałów z udziałem oraz środków, o wniesienie których wkładów do mowa w art. spółek prawa 5 ust. 1 pkt 2 handlowego i DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zmniejszenie P o z o sta ła d z ia ła ln o ś ć zadanie własne gmina ADM INISTRACJA PUBLICZNA Zwiększenie P ro m o c ja je d n o s t e k s a m o r z ą d u te ry to ria ln e g o zadanie własne gmina POMOC SPOŁECZNA Zwiększenie O ś ro d k i w sp a rc ia zadanie własne gmina Zmniejszenie Pom oc w zakresie dożyw iania zadanie własne gmina PO ZO STAŁE ZA D AN IA W ZAKRESIE POLITYKI SPO ŁECZN EJ Zwiększenie P o z o sta ła d z ia ła ln o ś ć zadanie własne powiat G O SPO D A RKA KO M U N ALN A I O CHRO N A ŚRO D O W ISKA Zwiększenie P o z o sta ła d z ia ła ln o ś ć zadanie własne gmina Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 64

59 Dz./ Rozdz. 921 Treść Plan na 2018 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym finansowane z udziałem środków, o w art. 5 ust. 1 w tym Wynagrodze nia i składki od nich naliczane w tym Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym w tym Wydatków na Zakup i objęcie akcji finansowane i udziałów z udziałem oraz środków, o wniesienie których wkładów do mowa w art. spółek prawa 5 ust. 1 pkt 2 handlowego i KU LTU RA I O C H R O N A D ZIED ZICTW A NARO D O W EGO Zwiększenie M u ze a zadanie własne gmina Zmniejszenie M u ze a zadanie własne gmina KULTURA FIZYCZNA Zmniejszenie Z a d a n ia w z a k re sie ku ltu ry fiz y c z n e j zadanie własne gmina OGÓŁEM Zwiększenie W ydatki na zadanie własne gmina powiat Zmniejszenie W ydatki na zadanie własne gmina Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 65

60 Załącznik Nr 4/2 do zarządzenia Nr 2182/2018 Zakład Zieleni Miejskiej Prezydenta Miasta Katowice wydatki z dnia 28 września 2018 r. Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian w budżecie w złotych z t e g o : w t y m : z t e g o : D z./ R o z d z. T r e ś ć P la n n a r. [ ] W y d a tk i b ie ż ą c e W y d a t k i j e d n o s t e k b u d ż e t o w y c h z t e g o : w t y m : w t y m : p r o g r a m y W y d a t k i fin a n s o w a n e z W y d a t k i z W y d a tk i na D o t a c j e n a Ś w i a d c z e n i a W y d a t k i n a W y d a t k i I n w e s t y c j e i W y n a g r o d z e n i a z w i ą z a n e u d z ia łe m z a d a n i a n a r z e c z W y n a g r o d z e n ia D o t a c je n a Ś w ia d c z e n ia t y t u ł u p r o g r a m y o b s ł u g ę m a j ą t k o w e z a k u p y i s k ł a d k i o d n i c h z r e a l i z a c j ą ś r o d k ó w, o fin a n s o w a n e z i s k ła d k i o d n ic h z a d a n ia n a r z e c z p o r ę c z e ń i b i e ż ą c e o s ó b f i z. k t ó r y c h m o w a w d ł u g u i n w e s t y c y j n e u d z ia łe m ś r o d k ó w, n a l i c z a n e z a d a ń n a lic z a n e b ie ż ą c e o s ó b fiz. g w a r a n c j i art.5 u st.1 p k t 2 i o k t ó r y c h m o w a w s t a t u t o w y c h 3 art.5 ust.1 Z a k ^ i o b ję c ie a k c ji lub u d z ia łó w o ra z w n ie s ie n ie w k ła d ó w d o s p ó łe k p ra w a h a n d lo w e g o GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZWIĘKSZENIA Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zadania własne gmina OGÓŁEM UZASADNIENIE D o k o n u je s ię z w ię k s z e n ia p la n u w y d a tk ó w z p rz e z n a c z e n ie m n a re a liz a c ję d z ia ła ń w y n ik a ją c y c h z L o k a ln e g o P ro g ra m u R e w ita liz a c ji m.in p o p rz e z z a k u p d o n ic d la d z ie ln ic y B o g u c ic e w ra m a c h z a d a n ia "U trz y m a n ie in fra s tru k tu ry re k re a c y jn o -w y p o c z y n k o w e j w m ie ś c ie " Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 66

61 Miejski Zarząd Ulic i Mostów WYDATKI Załącznik Nr 4/3 do zarządzenia Nr 2182/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 września 2018 r. Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian w budżecie w złotych z te go : D z./ R o z d z. T r e ś ć P la n n a r. [ ] W y d a t k i b ie ż ą c e W ydatki je d n o s te k b u d że to w y ch W y n a g r o d z e n i a i s k ł a d k i o d n i c h n a l i c z a n e w tym : z t e g o : z tego : W y d a tk i na w tym : w tym : W y d a t k i z w i ą z a n e z r e a l i z a c j ą z a d a ń s t a t u t o w y c h D o t a c j e n a z a d a n i a b i e ż ą c e Ś w i a d c z e n i a n a r z e c z o s ó b f i z TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ p r o g r a m y f in a n s o w a n e z u d z ia łe m ś r o d k ó w, o k t ó r y c h m o w a w a r t.5 u st.1 p k t 2 i ZMNIEJSZENIA Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 3 W y n a g r o d z e n ia i s k ła d k i o d n ic h n a lic z a n e D o t a c j e n a z a d a n ia b ie ż ą c e Ś w ia d c z e n ia n a r z e c z o s ó b fiz. W y d a t k i z t y t u ł u p o r ę c z e ń i g w a r a n c j i W y d a t k i n a o b s ł u g ę d ł u g u W yd atki m a jątko w e I n w e s t y c j e i z a k u p y i n w e s t y c y j n e zadania własne powiat inwestycje Drogi publiczne gminne zadania własne gmina inwestycje GOSPODARKA 900 KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZWIĘKSZENIA Gospodarka ściekowa i ochrona wód zadania własne powiat konserwacje Oświetlenie ulic, placów i dróg zadania własne gmina OGÓŁEM W y d a t k i n a p r o g r a m y fin a n s o w a n e z u d z ia łe m ś r o d k ó w, o k t ó r y c h m o w a w art.5 ust.1 p k t 2 i 3 Z a k u p i o b ję c ie a k c j i lu b u d z ia łó w o r a z w n ie s ie n ie w k ła d ó w d o s p ó łe k p r a w a h a n d lo w e g o Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 67

62 D z./ R o z d z. T r e ś ć P la n n a r. [ ] W y d a t k i b ie ż ą c e W ydatki je d n o s te k b u d że to w y ch W y n a g r o d z e n i a i s k ł a d k i o d n i c h n a l i c z a n e z te go : w tym : z t e g o : z tego : W y d a tk i na w tym : w tym : W y d a t k i z w i ą z a n e z r e a l i z a c j ą z a d a ń s t a t u t o w y c h D o t a c j e n a z a d a n i a b i e ż ą c e Ś w i a d c z e n i a n a r z e c z o s ó b f i z ZWIĘKSZENIA zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIA zadania własne gmina powiat UZASADNIENIE P rz e n ie s ie ń d o k o n u je s ię z p rz e z n a c z e n ie m na: - d o fin a n s o w a n ie p ra c k o n s e rw a c y jn y c h w z a k re s ie g o s p o d a rk i ś c ie k o w e j i o c h ro n y w ó d w ty m a w a ry jn y c h n a p ra w w p u s tó w d e s z c z o w y c h w ra z z p rz y k a n a lik a m i ( zł), - o b s łu g ę e n e rg e ty c z n ą im p re z p le n e ro w y c h o rg a n iz o w a n y c h n a te re n ie M ia s ta ( z ł) - z a k u p ilu m in a c ji ś w ie tln y c h o ra z e le m e n tó w d e k o ra c y jn y c h ( z ł) p r o g r a m y f in a n s o w a n e z u d z ia łe m ś r o d k ó w, o k t ó r y c h m o w a w a r t.5 u st.1 p k t 2 i 3 W y n a g r o d z e n ia i s k ła d k i o d n ic h n a lic z a n e D o t a c j e n a z a d a n ia b ie ż ą c e Ś w ia d c z e n ia n a r z e c z o s ó b fiz. W y d a t k i z t y t u ł u p o r ę c z e ń i g w a r a n c j i W y d a t k i n a o b s ł u g ę d ł u g u W yd atki m a jątko w e I n w e s t y c j e i z a k u p y i n w e s t y c y j n e W y d a t k i n a p r o g r a m y fin a n s o w a n e z u d z ia łe m ś r o d k ó w, o k t ó r y c h m o w a w art.5 u st.1 p k t 2 i 3 Z a k u p i o b ję c ie a k c j i lu b u d z ia łó w o r a z w n ie s ie n ie w k ła d ó w d o s p ó łe k p r a w a h a n d lo w e g o z o s z c z ę d n o ś c i w ra m a c h z a d a n ia "O p ra c o w a n ie d o k u m e n ta c ji p ro je k to w e j, re a liz a c ja p rz e b u d o w y d ró g " w z a k re s ie m o d e rn iz a c ji u l.s p ó łd z ie lc z o ś c i ( zł), u l.h e n ry k a B ro d a te g o ( z ł) o ra z u l.a rm ii K ra jo w e j - W c z a s o w e j ( z ł) Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 68

63 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WYDATKI Załącznik Nr 4/4 do zarządzenia Nr 2182/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 września 2018 r. Zm iany planu na 2018 rok w ynikające ze zm ian w budżecie (w złotych ) w tym : z te g o : w ty m : z te g o : w ty m : D z./ R ozdz. T re ść Plan na 2018 r. bie żące W ydatki je d n o ste k bu dże to w ych W y n a g ro d zen ia i skład ki od nich n a liczan e W ydatki zw ią za n e z re a liza cją zad ań sta tutow ych D o ta cje na zadania bie żące Ś w iad czen ia na rzecz osób fiz. W yd a tk i na p ro gram y fin a n so w a n e z W ynagro d z e n ia udziałem środków, i skład ki od nich o któ rych m o w a w n a liczan e art.5 ust.1 D o ta cje na zad an ia bie żące Ś w iad czen ia na rzecz osób fiz. W yd a tk i z tytu łu p o ręcze ń i gw arancji W yd a tk i na obsługę długu W ydatki m a ją tkow e In w e stycje i z a ku p y inw e stycyjne W ydatki na p ro gram y fina nso w an e z ud ziałe m środków, o któ rych m o w a w art.5 ust.1 Z a ku p i o b jęcie akcji lub u d ziałó w oraz w nie sie nie w k ła d ó w do spółe k prawa ha nd low e go OCHRONA ZDROWIA ZMNIEJSZENIE Zakłady opiekuńczolecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze zadania własne powiat POMOC SPOŁECZNA ZWIĘKSZENIE Domy pomocy społecznej zadania własne gmina OGÓŁEM UZASADNIENIE: Przeniesienia wydatków dokonuje się poprzez: 1. zmniejszenie na zadaniu opieka nad dzieckiem umieszczonym w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej - pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców przebywającego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci przebywającą w ośrodkach zł; 2. zwiększeniem na zadaniu opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów w związku ze zwiększeniem liczby osób umieszczanych w dps zł. Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 69

64 PLACÓWKI OŚWIATOWE Załącznik N r 4/5 do zarządzenia N r 2182/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 września 2018 r. zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian w budżecie miasta Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. [4+16] Wynagrodzenia jednostek i składki od budżetowych nich naliczane w tvm: finansowane z z Dotacje na Świadczenia Wynagrodzen Inwestycje i finansowane z związane udziałem Dotacje na Świadczenia tytułu zadania na rzecz ia z realizacją środków, o zadania na rzecz poręczeń i obsługę długu majątkowe zakupy udziałem osób fiz. i składki od inwestycyjne środków, o zadań osób fiz. gwarancji nich naliczane statutowych OŚWIATA I WYCHOWANIE ZM NIEJSZENIA Szkoły podstawowe zadania własne gmina Szkoła Podstawowa nr w tym wynaarodzenia osobowe: Szkoły podstawowe specjalne zadania własne powiat Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna w tym wynaarodzenia osobowe: Gimnazja zadania własne gmina Zespół Szkół nr EDUKACYJNA OPIEKA W YCHOW AW CZA ZW IĘKSZENIA Świetlice szkolne W ydatki na zadania własne w tym : g m in a Szkoła Pdstawowa nr w tym wynaarodzenia osobowe Placówki w ychow ania pozaszkolnego W ydatki na zadania własne w tym : po w iat Pałac Młodzieży w tym wynaarodzenia osobowe: w złotych Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 70

65 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z te o: związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. finansowane z Wynagrodzen udziałem ia środków, o i składki od nich naliczane Kolonie i obozy oraz inne form y wypoczynku dzieci i m łodzieży szkolnej, a także szkolenia m ło d zie ży W ydatki na zadania własne w tym : g m in a Zespół Szkół nr OGÓŁEM ZW IĘKSZENIA zadania własne gmina powiat ZM NIEJSZENIA zadania własne gmina powiat Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego UZASADNIENIE Przeniesienia dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych. Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 71

66 Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 2182/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 września 2018 r. WYKAZ NOWYCH ZADAŃ PRZYJMOWANYCH DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 2018 ROK: I. ZADANIA REMONTOWE dz OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdz Pozostała działalność zadania własne gmina: - dokumentacje projektowe w Szkole Podstawowej nr 51 - remont instalacji technicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 dz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA rozdz Pozostała działalność zadania własne powiatu: - remont pozostałych pomieszczeń w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dz KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO rozdz Biblioteki zadania własne gmina: - remont kanalizacji w budynku Filii nr 14 (w ramach dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej) zł zł zł zł zł II. ZADANIA INWESTYCYJNE dz TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdz Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zadania własne powiat: - przebudowa połączenia ul. Hetmańska z ul. Kłodnicką - opracowanie dokumentacji projektowej dz DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA rozdz Cmentarze zadania własne gminy: - zagospodarowanie budowli śmietnika na cmentarzu komunalnym przy ul. Panewnickiej (w ramach dotacji dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych) dz OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdz Pozostała działalność zadania własne gmina: - zakupy inwestycyjne - wyposażenie boisk, basenów i sal/hal sportowych do prowadzenia zajęć WF w Szkole Podstawowej nr 58 dz OCHRONA ZDROWIA rozdz Szpitale ogólne zadania własne gmina: - podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Murcki sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie udziałów zł zł zł zł zł ujęto w załączniku Nr 2 Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 72

67 Załącznik Nr 6a do zarządzenia Nr 2182/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 września 2018 r. Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -N Q Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem Zadania gminy Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałanie Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs Rekrutacja uczestników projektu; zakup sprzętów i środków dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia poszczególnych zajęć Umiem więcej - mogę więcej rozwijających kompetencje kluczowe (przede wszystkim inicjatywność i przedsiębiorczość); wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia, warsztaty, szkolenia. Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Razem wydatki fundusze strukturalne Zmiany dokonuje się celem dostosowania budżetu i WPF do dotacje stanowiące wkład krajowy wniosku o dofinansowanie. pozostałe środki krajowe Program: Erasmus+ Program sektorowy: Edukacja szkolna - Mobilność kadry edukacji szkolnej Organizacja wyjazdu 1 nauczyciela oraz dyrektora szkoły do Różnorodność jest w nas - rozwój nauczycieli szansą na rozwój Szkoła Podstawowa Portugalii w ramach job shadowing; przygotowanie merytoryczne i każdego ucznia kulturowe. Plan przed zmianą Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Razem wydatki inne środki unijne Wycofuje się projekt w związku ze zmianą źródła finansowania. pozostałe środki krajowe Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 73

68 Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej W ramach projektu planuje się kompleksowe i długotrwałe działania skierowane do całej społeczności zamieszkującej obszar kryzysowy jakim jest Nikiszowiec, których głównym celem jest rozwój osiedla Nikiszowiec, wraz z terenami przyległymi poprzez stworzenie warunków do trwałego funkcjonowania Centrum Społecznościowego, służącego wzrostowi spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców. Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera zł Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT Plan przed zmianą Plan po zmianie Zmiany dokonuje się celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta/ Wydział Polityki Społecznej Planuje się realizację programu aktywności lokalnej w dzielnicy Bogucice. Planowane działania realizowane będą na terenie zrewitalizowanych na potrzeby programu aktywności lokalnej pomieszczeń przy ul. Markiefki 64 i 68 oraz Parku Boguckiego. W pierwszej kolejności realizowane będą działania związane z zatrudnieniem personelu, promocją i rekrutacją uczestników projektu. Ponadto rozpocznie się realizacja następujących działań: organizowanie społeczności lokalnej, Akademia Lidera Społeczności Lokalnej, Punkt Poradnictwa i Informacji. Działania Środowiskowe wzmacniające potencjał i integrację społeczności lokalnej. Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 74

69 -N Q Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem Plan przed zmians Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Razem wydatki fundusze strukturalne Dokonuje się zwiększenia środków własnych celem sfinansowania dotacje stanowiące wkład krajowy wynajmu pomieszczeń na potrzeby realizacji projektu. pozostałe środki krajowe Program: Komponent Zadania powiatu Program: Program sektorowy: B o g u cic e - m o je m iejsce n a ziem i. P ro g ra m A k tyw n o ści Lokalnej - 1 etap M iejsk i O środek Pom ocy Społecznej P lan p r z e d zm ia n ą R a zem w ydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe P lan p o zm ia n ie R a zem w ydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Europa dla Obywateli Pamięć europejska Podłoże Zimnej Wojny. Leśna mogiła - zbrodnia na jeńcach węgierskich w 1945 r. oraz obozy jenieckie na terenie Katowic i okolic w latach Urząd Miasta/ Wydział Kultury Organizacja rekonstrukcji walk polsko - niemieckich na Górnym Śląsku z września 1939 r. oraz wydarzeń w Dolinie Murckowskiej z 1945 r.; konferencja popularno - naukowa na temat zbrodni reżimów totalitarnych w latach Plan przed zmianą Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Razem wydatki inne środki unijne Wycofuje się projekt w związku z nieuzyskaniem dofinansowania. pozostałe środki krajowe Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 75

70 Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem Niech zadziała Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika Organizacja wyjazdu 2 nauczycieli na konferencję szkoleniową do Francji (kwiecień); organizacja konferencji niemiecko-francuskopolskiej podsumowującej roczną pracę nad projektem; organizacja szkolenia dla nauczycieli z Niemiec, Francji (wrzesień/października). Fundusz: Program: Oś priorytetowa VIII Działanie 8.3 Poddziałanie Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs Plan przed zmianą Plan po zmianie Zmiany poprzez zmniejszenie wartości projektu dokonuje się w związku z wpływem I raty grantu Projekt jest skierowany do 350 (200K,150M) mieszkańców Miasta Katowice. Przewiduje realizację profilaktyki raka jelita grubego poprzez organizację grupowych i indywidualnych spotkań informacyjno-edukacyjnych promujących postawy prozdrowotne Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita Urząd Miasta/ pod kątem profilaktyki raka jelita grubego oraz przeprowadzenie grubego - II edycja Wydział Promocji badań kolonoskopowych. Miasto Katowice w projekcie będzie pełnić rolę Partnera. Zadanie Miasta Katowice będzie polegało głównie na promocji projektu, w tym m.in. zleceniu wykonania poradnika i ulotek informacyjno-edukacyjnych. Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Urząd Miasta/ Wydział Promocji/ Wydział Polityki Plan po zmianie Społecznej Razem wydatki fundusze strukturalne Zmiany dokonuje się celem dostosowania budżetu i WPF do dotacje stanowiące wkład krajowy wniosku o dofinansowanie. pozostałe środki krajowe Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 76

71 -N Q Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem w tym : Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita U rząd M iasta / grubego - II edycja W ydział Prom ocji P lan p r z e d zm ia n ą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe P lan p o zm ia n ie Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego - II edycja U rząd M iasta /W ydział Polityki Społecznej P lan p r z e d zm ia n ą R a zem w ydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe P lan p o zm ia n ie Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Kwota łącznych nakładów finansowych zawiera również środki Lidera tj. Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka TOMMED-Bula Tomasz, w kwocie: EFS: ,00, BP: 7.110,00, wkład prywatny: ,00 zł Program: Komponent Obszar grantowy Kreatywna Europa Kultura Projekty Współpracy Europejskiej Utworzenie międzynarodowej platformy edukacyjnej, która oferować będzie nowoczesny plan zajęć dla młodych PopMusic Development Lab przedsiębiorców i twórców muzycznych. Wymiana dobrych praktyk, Urząd Miasta/ systemy mentoringowe, wizyty w placówkach oraz rekrutacja Wydział Kultury międzynarodowych specjalistów i szkoleniowców mają zapewnić powodzenie projektu (zadanie realizowane przez Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek). Plan przed zmianą Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 77

72 -N Q Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem Plan po zmianie Razem wydatki inne środki unijne Wycofuje się projekt w związku z nieuzyskaniem dofinansowania. pozostałe środki krajowe * W łącznych nakładach uwzględniono wklad własny dwóch partnerów w projekcie w kwocie zł Zadania gminy Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej Zadania, dla których zmienione zostało źródło finansowania Orsanizacja wyjazdu nauczyciela jezvka anaielskieao oraz dyrektora Różnorodność jest w nas - rozwój nauczycieli szansą na rozwój Szkoła Podstawowa szkoły do Portugalii w ramach job shadowing; przygotowanie każdego ucznia merytoryczne i kulturowe. Zadania gminy Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego Poddzia anie Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs Zadania wprowadzane w bieżącym roku Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców Centrum Usług Wspólnych/Żłobek Miejski/Urząd Miasta/Wydział Organizacji i Zarządzania/Wydział Administracyjny Końcowe rozliczenie projektu. Środki przeznaczone m.in. na wypłatę nagród dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz zakup wyposażenia i sprzętu biurowego. Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 78

73 -N Q Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem Ż ło b e k sza n są n a ro zw ó j d ziecka i a k tyw n o ść za w o d o w ą rodzicó w U rzą d M ia sta / W ydział O rganizacji i Z arządzan ia R azem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe * Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 853 rozdziale Żłobki Zadania powiatu Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej Konsekwentnie i kreatywnie rozwijamy kompetencje nauczycieli i strategię szkoły technicznej Technikum nr 15 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej Zakup biletów lotniczych oraz organizacja wyjazdu na ferie zimowe w 2019 roku (wyżywienie, zakwaterowanie) dla 1 nauczyciela do Angli oraz 1-2 nauczycieli na Maltę; organizacja kursu/szkolenia dla 2-3 nauczycieli Odkrywamy możliwości zawodowe w Portugalii Zespół Szkół Gastronomicznych Projekt zakłada podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów. W projekcie uczestniczyć będzie 40 uczniów, 4 opiekunów oraz 15 nauczycieli. Środki w 2018 roku zaplanowano na zakup materiałów biurowych - dzienniczków praktyk z logo projektu dla uczestników, segregatorów, koszulek foliowych oraz papieru ksero. Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 79

74 Załącznik Nr 6b do zarządzenia Nr 2182/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 września 2018 r. Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 'n Jednostka realizująca Łączne Plan po (dysponent środków nakłady zmianach od początku Pi finansowych) finansowe na 2017 rok Wykonanie N -o N Nazwa i cel przedsięwzięcia Narastająco wydatki ponoszone do dnia r. Przewidywane wykonanie 2017 roku/ 2017 roku Plan na 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem majątkowe Zadania gminy Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Poddzia anie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Urząd Miasta/ Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - Wydział Inwestycji/ Kontynuacja realizacji robót oraz uregulowanie spraw terenowowęzeł Zawodzie Wydział Gospodarki prawnych w związku z realizacją zadania. Mieniem Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Razem wydatki Zmiany poprzez przeniesienie środków w latach oraz zwiekszenie fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe środków własnych (z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych) dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - Urząd M iasta / węzeł Zawodzie W ydział Inwestycji Plan p rzed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 80

75 'n Jednostka realizująca (dysponent środków Łączne nakłady Narastająco wydatki ponoszone N -o N Nazwa i cel przedsięwzięcia od początku S finansowych) finansowe na 2017 rok Wykonanie do dnia r. Plan po zmianach Przewidywane wykonanie 2017 roku/ 2017 roku Plan na 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem Plan p o zm ianie Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A zł w tym środki EFRR zł oraz wkład własny zł Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddzia anie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice przy ul. Franciszkańskiej 24, ul. Grunwaldzkiej 3, ul. Grunwaldzkiej 7 do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją - rozpoczęcie robót budowlanych. Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Zmiany poprzez przesunięcie środków z roku 2018 i 2019 na 2020 Razem wydatki dokonuje się w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu o fundusze strukturalne dofinansowanie w IV kwartale br. oraz planowanym jego dotacje stanowiące wkład krajowy rozstrzygnięciem w połowie 2019 roku; zwiększenie środków EFRR pożyczki i kredyty i środków własnych w związku z aktualizacją kosztorysów pozostałe środki krajowe inwestorskich. Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddzia anie Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b w Katowicach - Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Urząd Miasta/ Wydział Inwestycji/ Wydział Gospodarki Mieniem Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Dokończenie wykonania dokumentacji projektowej i realizacja adaptacji budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b na potrzeby przestrzeni dla firm Start-up. Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 81

76 'n Jednostka realizująca (dysponent środków Łączne nakłady Narastająco wydatki ponoszone N -o N Nazwa i cel przedsięwzięcia od początku S finansowych) finansowe na 2017 rok Wykonanie do dnia r. Plan po zmianach Przewidywane wykonanie 2017 roku/ 2017 roku Plan na 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem Plan po zmianie Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy Wycofuje się projekt w związku z nieuzyskaniem dofinansowania. pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 1 7,17a, 17b w Urząd M iasta / Katowicach - M iejski Inkubator Przedsiębiorczości W ydział Inwestycji/ Plan p rzed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Plan p o zm ianie R azem w ydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT 801/ / 80104/ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Ordona 3b, nr 27 przy ul. Łętowskiego 18, nr 4 przy ul. Granicznej Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności Urząd Miasta/ 46, Miejskiego Przedszkola nr 87 przy ul. Granicznej i publicznej w mieście Katowice etap VI Wydział Inwestycji Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach. Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Razem wydatki fundusze strukturalne Zmiany poprzez przeniesienie środków z roku 2018 na rok 2019 dotacje stanowiące wkład krajowy oraz zabezpieczenie dodatkowych środków własnych dokonuje się pożyczki i kredyty celem prawidłowej realizacji projektu. pozostałe środki krajowe Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 82

77 'n Jednostka realizująca (dysponent środków Łączne nakłady Narastająco wydatki ponoszone N -o N Nazwa i cel przedsięwzięcia od początku S finansowych) finansowe na 2017 rok Wykonanie do dnia r. Plan po zmianach Przewidywane wykonanie 2017 roku/ 2017 roku Plan na 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem S01 S0101 Kompleksowa term omodernizacja budynków użyteczności Urząd M iasta / publicznej w m ieście Katowice etap VI W ydział Inwestycji Plan p rzed zmianą Razem wydatki 1 S 140 S S S S20 fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Plan p o zm ianie Razem wydatki 1S S S S 0S1 5S1 fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe SOI SOI 04 Kompleksowa term omodernizacja budynków użyteczności Urząd M iasta / publicznej w m ieście Katowice etap VI W ydział Inwestycji S55 S5505 Plan p rzed zmianą Razem wydatki S fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Plan p o zm ianie Razem wydatki S S1 375 fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Kompleksowa term omodernizacja budynków użyteczności Urząd M iasta / publicznej w m ieście Katowice etap VI W ydział Inwestycji Plan p rzed zmianą Razem wydatki S fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Plan p o zm ianie Razem wydatki S fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 83

78 'n Jednostka realizująca (dysponent środków Łączne nakłady Narastająco wydatki ponoszone N -o N Nazwa i cel przedsięwzięcia od początku S finansowych) finansowe na 2017 rok Wykonanie do dnia r. Plan po zmianach Przewidywane wykonanie 2017 roku/ 2017 roku Plan na 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddzia anie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap III Urząd Miasta/ Wydział Inwestycji Termomodernizacja budynku Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Grzegorzka 2, ul. Ligonia 43, ul. Szeptyckiego 1, ul. Bytomskiej 8a, ul. Wojciecha 23a, ul. Tysiąclecia 45 i ul. Ordona 3a w Katowicach. Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Razem wydatki fundusze strukturalne Zmiany poprzez przeniesienie środków z roku 2019 na rok 2018 dotacje stanowiące wkład krajowy oraz zabezpieczenie dodatkowych środków własnych dokonuje się pożyczki i kredyty celem prawidłowej realizacji projektu. pozostałe środki krajowe * Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 853 rozdziale Żłobki Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Interreg Europa Środkowa Oś priorytetowa III Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego Cel szczegółowy: 3.3 Poprawa zarządzania środowiskowego na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszenia warunków życia AWAIR W ramach projektu zakłada się wykonanie ekspertyz i analiz, organizację spotkań oraz dni otwartych dla mieszkańców a także Urząd Miasta/ zakup, montaż i uruchomienie kompletnego "Systemu monitoringu Wydział jakości powietrza dla miasta Katowice" (czujniki, ekrany Kształtowania multimedialne, komputery stacjonarne, oprogramowanie, niezbędne Środowiska prace budowlane, elektryczne i teleinformatyczne, próby, ocena funkcjonowania). Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Razem wydatki fundusze strukturalne Dokonuje się przeniesienia środków z roku 2018 i 2020 na 2019 dotacje stanowiące wkład krajowy celem dostosowania do harmonogramu realizacji zadania. pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 84

79 Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 2182/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 września 2018 r. N a k ła d y D z i a ł / p o z y c j a R o z d z ia ł W y sz c z e g ó ln ie n ie T e r m i n r o z p o c z ę c ia / z a k o ń c z e n ia Ł ą c z n e n a k ł a d y fin a n s o w e N a r a s t a j ą c o w y d a t k i p o n o s z o n e o d p o c z ą t k u d o d n ia r. P r z e w id y w a n e w y k o n a n i e / W y k o n a n ie w r. n i e z b ę d n e z b u d ż e t u m ia s ta d o z a k o ń c z e n i a i n w e s t y c j i p o P l a n n a r. P r z e w i d y w a n y z a k r e s w y k o n a n ia w r. z u z a s a d n i e n i e m D y s p o n e n t ś r o d k ó w r Transport i łączność A. Zadania własne gminy Lokalny transport zbiorowy PRZED ZMIANĄ 1 K a t o w i c k i S y s te m Z i n t e g r o w a n y c h W ę z ł ó w P r z e s i a d k o w y c h - w ę z e ł " ś w. J a n a " O p r a c o w a n i e d o k u m e n t a c j i p r o j e k t o w e j w z w i ą z k u z p r z e b u d o w ą w i a d u k t u w u l. Ś w. J a n a w c e lu 1 7 / in te g r a c ji tr a n s p o r t u tr a m w a jo w e g o, a u to b u s o w e g o i k o le jo w e g o. U re g u lo w a n ie s p ra w te re n o w o - p ra w n y c h. PO ZMIANACH 1 K a t o w i c k i S y s te m Z i n t e g r o w a n y c h W ę z ł ó w P r z e s i a d k o w y c h - w ę z e ł " ś w. J a n a " W z w i ą z k u z tr w a j ą c y m i u z g o d n i e n i a m i i u s t a l n i a m i z P K P o p r a c o w a n ie d o k u m e n t a c j i p r o j e k t o w e j n a s t ą p n i w p r z y s z ł y m r o k u. PRZED ZMIANĄ 2 R o z b u d o w a u k ł a d u d r o g o w e g o w r a z z b u d o w ą lin ii t r a m w a j o w e j o d P ę tli B r y n ó w d o p la n o w a n e j P ę tli K o s tu c h n a D o k o ń c z e n ie o p r a c o w a n i a d o k u m e n t a c j i p r o j e k t o w e j d l a r o z b u d o w y u k ł a d u d r o g o w e g o w r a z z b u d o w ą 16 i 1 8 / lin ii tr a m w a j o w e j o d P ę t l i B r y n ó w d o p la n o w a n e j P ę tli K o s tu c h n a. U r e g u l o w a n i e s p r a w t e r e n o w o - p ra w n y c h. PO ZMIANACH O p r a c o w a n i e k o n c e p c j i w c e l u r o z p o c z ę c i a o p r a c o w a n i a d o k u m e n t a c j i p r o j e k t o w e j d l a r o z b u d o w y 2 R o z b u d o w a u k ł a d u d r o g o w e g o w r a z z b u d o w ą lin ii t r a m w a j o w e j o d P ę tli B r y n ó w d o p la n o w a n e j P ę t l i K o s t u c h n a u k ł a d u d r o g o w e g o w r a z z b u d o w ą lin ii t r a m w a j o w e j o d P ę tli B r y n ó w d o p l a n o w a n e j P ę tli K o s tu c h n a. 1 6 i 1 8 / Z e w z g l ę d u n a t r w a ją c e k o n s u l t a c j e w s p r a w i e o s t a t e c z n e g o z a t w i e r d z e n i a k o n c e p c j i te r m i n o p r a c o w a n i a d o k u m e n t a c j i p r o j e k t o w e j u l e g ł p r z e s u n i ę c i u. Ś r o d k i w b i e ż ą c y m r o k u m o ż n a o g r a n i c z y ć i p r z e s u n ą ć n a p r z y s z ł e la ta Drogi publiczne gminne PRZED ZMIANĄ 3 K o n t y n u a c j a p r z e b u d o w y s t r e f y ś r ó d m ie js k ie j m i a s t a K a to w ic e : P r z e b u d o w a s t r e f y ś r ó d m ie js k ie j m i a s t a - z a g o s p o d a r o w a n ie p r z e s tr z e n i m ię d z y b u d y n k ie m M u z e u m Ś lą s k ie g o a b u d y n k ie m p r z y A l. K a to w ic e 0 5 / K o r f a n te g o 1 / R y n e k 7 - o d n o w ie n ie f r a g m e n t u p o ł u d n i o w e j e le w a c ji b u d y n k u M u z e u m Ś lą s k ie g o b e z p o ś r e d n i o s ą s ia d u ją c e j z z a k r y t y m o d c i n k i e m k o r y t a R a w y o r a z p ó ł n o c n e j e le w a c ji b u d y n k u p r z y A l. K o r f a n t e g o 1 /R y n e k 7 - d o k o ń c z e n i e z a g o s p o d a r o w a n i a t e r e n u w r e j o n i e p ó ł n o c n e j c z ę ś c i P l a c u C e n t r a l n e g o p r z y b u d y n k u C 4 ś r o d k i w ła s n e ( e ta p IV ) w ty m k r e d y t U re g u lo w a n ie s p ra w te re n o w o - p ra w n y c h. Etap IV - Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo - Rynek 1 5 / * S u m a w y d a t k ó w p o n i e s i o n y c h i z a p l a n o w a n y c h w p o s z c z e g ó l n y c h e t a p a c h n ie j e s t r ó w n a w a r t o ś c i w y d a tk ó w o g ó łe m d la c a ło śc i zad an ia. Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 85

80 N a k ł a d y D z i a ł / p o z y c j a R o z d z ia ł W y sz c z e g ó ln ie n ie T e r m i n r o z p o c z ę c ia / z a k o ń c z e n ia Ł ą c z n e n a k ł a d y fin a n s o w e N a r a s t a j ą c o w y d a t k i p o n o s z o n e o d p o c z ą t k u d o d n ia r. P r z e w id y w a n e w y k o n a n i e / W y k o n a n ie w r. n i e z b ę d n e z b u d ż e t u m ia s ta d o z a k o ń c z e n i a i n w e s ty c ji p o P l a n n a r. P r z e w i d y w a n y z a k r e s w y k o n a n i a w r. z u z a s a d n i e n i e m D y s p o n e n t ś r o d k ó w r w ty m : P r z e b u d o w a s t r e f y ś r ó d m i e j s k i e j m i a s t a K a t o w i c e 0 5 / ś r o d k i w ła s n e w ty m k r e d y t W y d z ia ł In w e s ty c ji E t a p I V - Z a g o s p o d a r o w a n i e P l a c u C e n t r a l n e g o S t r e f y R o n d o - R y n e k 1 5 / PO ZMIANACH P r z e b u d o w a s t r e f y ś r ó d m ie js k ie j m i a s t a K a to w ic e 0 5 / U r e g u l o w a n i e s p r a w t e r e n o w o - p r a w n y c h. 3 P o u s t a l e n i u z a k r e s u r z e c z o w e g o p r z e w i d z i a n e g o d o r e a l i z a c j i w r o k u ś r o d k i z o s t a j ą p r z e s i e s i o n e n a r o k. ś r o d k i w ła s n e * S u m a w y d a t k ó w p o n i e s i o n y c h i z a p l a n o w a n y c h w p o s z c z e g ó l n y c h e t a p a c h n ie j e s t r ó w n a w a r t o ś c i w ty m k r e d y t w y d a t k ó w o g ó ł e m d la c a ło ś c i z a d a n ia. Etap IV - Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo - Rynek 1 5 / w ty m : P r z e b u d o w a s t r e f y ś r ó d m i e j s k i e j m i a s t a K a t o w i c e 0 5 / ś r o d k i w ła s n e w ty m k r e d y t W y d z ia ł In w e s ty c ji E t a p I V - Z a g o s p o d a r o w a n i e P l a c u C e n t r a l n e g o S t r e f y R o n d o - R y n e k 1 5 / PRZED ZMIANĄ 4 P r z e b u d o w a s t r e f y ś r ó d m ie js k ie j - o b s z a r u l. D w o r c o w e j i T y ln e j M a r ia c k ie j 1 6 /2 0 ś r o d k i w ła s n e R o z p o c z ę c i e p r z e b u d o w y u l. D w o r c o w e j P r z e b u d o w a u l. T y ln e j M a r ia c k ie j w r a z z r e a l i z a c j ą p a r k i n g u w i e l o p o z i o m o w e g o. U r z ą d M i a s t a ś r o d k i E B I PO ZMIANACH 4 D o k o ń c z e n ie o p r a c o w a n i a d o k u m e n t a c j i p r o j e k t o w y c h n a c e le p r z e b u d o w y s t r e f y ś r ó d m ie js k ie j - P r z e b u d o w a s t r e f y ś r ó d m ie js k ie j - o b s z a r o b s z a r u u l. D w o r c o w e j i T y ln e j M a r ia c k ie j o r a z r o z p o c z ę c i e r o b ó t w z a k r e s i e p r z e b u d o w y u l. T y ln e j u l. D w o r c o w e j i T y ln e j M a r ia c k ie j 1 6 /2 0 M a r ia c k ie j w r a z z r e a liz a c ją p a r k i n g u w ie lo p o z i o m o w e g o. ś r o d k i w ła s n e P o u s t a l e n i u z a k r e s u r z e c z o w o - f i n a n s o w e g o p r z e w i d z i a n e g o d o r e a l i z a c j i w r o k u ś r o d k i z o s t a j ą ś r o d k i E B I p r z e s i e s i o n e n a r o k. PRZED ZMIANĄ U r z ą d M i a s t a 5 K a t o w i c k a I n f r a s t r u k t u r a R o w e r o w a 0 0 / 0 7 i 0 9 / O p r a c o w a n i e w y t y c z n y c h te c h n i c z n y c h d o p r o j e k t o w a n i a, o p r a c o w a n i e k o n c e p c j i i d o k u m e n t a c j i p r o j e k t o w y c h o r a z r o z b u d o w a p o d s t a w o w e j s ie c i d r ó g r o w e r o w y c h n a te r e n i e m ia s ta. U r z ą d M i a s t a / M ie js k i Z a r z ą d U lic i M o s t ó w Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 86

81 N a k ł a d y D z i a ł / p o z y c j a R o z d z ia ł W y sz c z e g ó ln ie n ie T e r m i n r o z p o c z ę c ia / z a k o ń c z e n ia Ł ą c z n e n a k ł a d y fin a n s o w e N a r a s t a j ą c o w y d a t k i p o n o s z o n e o d p o c z ą t k u d o d n ia r. P r z e w id y w a n e w y k o n a n i e / W y k o n a n ie w r. n i e z b ę d n e z b u d ż e t u m ia s ta d o z a k o ń c z e n i a i n w e s ty c ji p o P l a n n a r. P r z e w i d y w a n y z a k r e s w y k o n a n i a w r. z u z a s a d n i e n i e m D y s p o n e n t ś r o d k ó w r w ty m : K a t o w i c k a I n f r a s t r u k t u r a R o w e r o w a 0 0 / 0 7 i 0 9 / W y d z i a ł I n w e s t y c j i PO ZMIANACH O p r a c o w a n i e w y t y c z n y c h te c h n i c z n y c h d o p r o j e k t o w a n i a, o p r a c o w a n i e k o n c e p c j i i d o k u m e n t a c j i p r o j e k t o w y c h o r a z r o z b u d o w a p o d s t a w o w e j s ie c i d r ó g r o w e r o w y c h n a te r e n i e m ia s ta. 5 K a to w ic k a In f r a s tr u k tu r a R o w e r o w a 0 0 / 0 7 i 0 9 / P o u s t a l e n i u z a k r e s u r z e c z o w o - f i n a n s o w e g o p r z e w i d z i a n e g o d o r e a l i z a c j i w r o k u ś r o d k i m o ż n a o g r a n i c z y ć i p r z e s u n ą ć n a p r z y s z ł e la ta. U r z ą d M i a s t a ( W y d z ia ł I n w e s ty c ji) / M ie js k i Z a r z ą d U lic i M o s t ó w w ty m : K a t o w i c k a I n f r a s t r u k t u r a R o w e r o w a 0 0 / 0 7 i 0 9 / W y d z i a ł I n w e s t y c j i PRZED ZMIANĄ U k ł a d k o m u n i k a c y j n y d l a t e r e n u b u d o w y N o w e g o M u z e u m Ś lą s k ie g o, M i ę d z y n a r o d o w e g o C e n t r u m 6 K o n g r e s o w e g o i s i e d z ib y N a r o d o w e j O r k i e s t r y S y m f o n ic z n e j P o l s k i e g o R a d ia 0 8 / A k t u a l i z a c j a d o k u m e n t a c j i p r o j e k t o w e j d la p r z e d ł u ż e n i a u l. D o b r o w o l s k i e g o d o u l. K a to w ic k ie j. U re g u lo w a n ie s p ra w te re n o w o - p ra w n y c h. U r z ą d M i a s t a w K a to w ic a c h ś r o d k i w ła s n e ś r o d k i E B I PO ZMIANACH U k ł a d k o m u n ik a c y jn y d l a t e r e n u b u d o w y N o w e g o M u z e u m Ś lą s k ie g o, 6 M ię d z y n a r o d o w e g o C e n tr u m K o n g r e s o w e g o i s i e d z ib y N a r o d o w e j O r k i e s t r y S y m f o n ic z n e j P o l s k i e g o R a d ia 0 8 /1 9 O p r a c o w a n i e d o k u m e n t a c j i p r o j e k t o w e j d l a p r z e d ł u ż e n i a u l. D o b r o w o l s k i e g o d o u l. K a to w ic k ie j U re g u lo w a n ie s p ra w te re n o w o - p ra w n y c h. P o u s t a l e n i u z a k r e s u r z e c z o w o - f i n a n s o w e g o p r z e w i d z i a n e g o d o r e a l i z a c j i w r o k u ś r o d k i z o s t a j ą U r z ą d M i a s t a w K a to w ic a c h p r z e s i e s i o n e n a r o k. 7 7 ś r o d k i w ła s n e ś r o d k i E B I PRZED ZMIANĄ P r z e d ł u ż e n i e u l. S z y b o w c o w e j i 1 2 /1 8 ś r o d k i w ła s n e U re g u lo w a n ie s p ra w te re n o w o - p ra w n y c h. ś r o d k i b u d ż e t u p a ń s t w a PO ZMIANACH P r z e d ł u ż e n i e u l. S z y b o w c o w e j U r e g u l o w a n i e s p r a w t e r e n o w o - p r a w n y c h. W z w i ą z k u z u z g o d n i e n i e m o d s z k o d o w a n i a p l a n o w a n e g o d o z a p ł a t y w b r. o r a z d a l s z y c h u r e g u l o w a ń 10 i 1 2 /1 9 ś r o d k i w ła s n e s p r a w te r e n o w o p r a w n y c h w r o k u z a c h o d z i k o n i e c z n o ś c z w i ę k s z e n i a ś r o d k ó w f i n a n s o w y c h w l a t a c h ś r o d k i b u d ż e t u p a ń s t w a PRZED ZMIANĄ U r z ą d M i a s t a U r z ą d M i a s t a 8 P o łą c z e n ie d r o g o w e u l. R a d o c k i e g o z u l. B r a c i W ie c h u łó w 1 0 / A k tu a liz a c ja d o k u m e n ta c ji p ro je k to w e j. U re g u lo w a n ie s p ra w te re n o w o - p ra w n y c h. Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 87

82 N a k ł a d y D z i a ł / p o z y c j a R o z d z ia ł W y sz c z e g ó ln ie n ie T e r m i n r o z p o c z ę c ia / z a k o ń c z e n ia Ł ą c z n e n a k ł a d y fin a n s o w e N a r a s t a j ą c o w y d a t k i p o n o s z o n e o d p o c z ą t k u d o d n ia r. P r z e w id y w a n e w y k o n a n i e / W y k o n a n ie w r. n i e z b ę d n e z b u d ż e t u m i a s t a d o z a k o ń c z e n i a i n w e s ty c ji p o P l a n n a r. P r z e w i d y w a n y z a k r e s w y k o n a n i a w r. z u z a s a d n i e n i e m D y s p o n e n t ś r o d k ó w r PO ZMIANACH 8 P o łą c z e n ie d r o g o w e u l. R a d o c k i e g o z u l. B r a c i W i e c h u łó w A k tu a liz a c ja d o k u m e n ta c ji p ro je k to w e j. U re g u lo w a n ie s p ra w te re n o w o - p ra w n y c h. 1 0 / P o u s t a l e n i u z a k r e s u r z e c z o w o - f i n a n s o w e g o p r z e w i d z i a n e g o d o r e a l i z a c j i w r o k u ś r o d k i m o ż n a o g r a n i c z y ć i p r z e s u n ą ć n a r o k. PRZED ZMIANĄ 10 R o z b u d o w a u k ł a d u k o m u n i k a c y j n e g o n a o s. P a d e r e w s k i e g o w r e jo n ie u l. S i k o r s k i e g o i P u ła s k ie g o - e ta p I 1 4 / U re g u lo w a n ie s p ra w te re n o w o - p ra w n y c h. PO ZMIANACH 10 R o z b u d o w a u k ł a d u k o m u n i k a c y j n e g o n a o s. P a d e r e w s k i e g o w r e jo n ie u l. S i k o r s k i e g o i P u ła s k ie g o - e t a p I U re g u lo w a n ie s p ra w te re n o w o - p ra w n y c h. W z w i ą z k u z u z g o d n i e n i e m o d s z k o d o w a n i a p l a n o w a n e g o d o z a p ł a t y w b r. o r a z d a l s z y c h u r e g u l o w a ń 1 4 / s p r a w te r e n o w o p r a w n y c h z a c h o d z i p o t r z e b a p r z e s u n i ę c i a c z ę ś c i ś r o d k ó w z a b e z p i e c z o n y c h n a t e n c e l w b u d ż e c i e r o k u n a r o k w r a z z z a b e z p i e c z e n i e m d o d a t k o w y c h ś r o d k ó w. PRZED ZMIANĄ 11 P o łą c z e n ie d r o g o w e u l. W s p ó ln e j z u l. T u n e l o w ą 1 7 / B u d o w a d r o g i s t a n o w ią c e j p o ł ą c z e n i e d r o g o w e u l. W s p ó ln e j z u l. T u n e l o w ą w K a t o w i c a c h w r a z o ś w ie tle n ie m i o d w o d n ie n ie m. U re g u lo w a n ie s p ra w te r e n o w o - p ra w n y c h. PO ZMIANACH B u d o w a d r o g i s t a n o w i ą c e j p o łą c z e n ie d r o g o w e u l. W s p ó l n e j z u l. T u n e l o w ą w K a t o w i c a c h w r a z 11 P o łą c z e n ie d r o g o w e u l. W s p ó ln e j z u l. T u n e l o w ą o ś w ie tle n ie m i o d w o d n ie n ie m. U re g u lo w a n ie s p ra w te r e n o w o - p ra w n y c h. 1 7 / P o u s t a l e n i u z a k r e s u r z e c z o w o - f i n a n s o w e g o p r z e w i d z i a n e g o d o r e a l i z a c j i w r o k u ś r o d k i m o ż n a o g r a n i c z y ć i p r z e s u n ą ć n a r o k. P o n a d t o w z w i ą z k u z u z g o d n i e n i e m o d s z k o d o w a n i a p l a n o w a n e g o d o z a p ł a t y w r o k u z a c h o d z i k o n i e c z n o ś c z w i ę k s z e n i a ś r o d k ó w fi n a n s o w y c h. PRZED ZMIANĄ B u d o w a d r o g i u l i c y Ł o s o s i o w e j, s t a n o w ią c e j p o łą c z e n ie d r o g o w e u l. S a n d a c z a z u l. K a m ie ń s k ą w 13 B u d o w a d r o g i w r a z z in f r a s t r u k t u r ą t o w a r z y s z ą c ą u l i c y Ł o s o s i o w e j K a to w ic a c h w r a z z o ś w ie tle n ie m i o d w o d n ie n ie m. 1 7 / U re g u lo w a n ie s p ra w te re n o w o - p ra w n y c h. PO ZMIANACH B u d o w a d r o g i u l i c y Ł o s o s i o w e j, s t a n o w i ą c e j p o łą c z e n ie d r o g o w e u l. S a n d a c z a z u l. K a m ie ń s k ą w 13 B u d o w a d r o g i w r a z z in f r a s t r u k t u r ą t o w a r z y s z ą c ą u l i c y Ł o s o s i o w e j K a t o w i c a c h w r a z z o ś w ie tle n ie m i o d w o d n ie n ie m. 1 7 / U re g u lo w a n ie s p ra w te re n o w o - p ra w n y c h. P o u s t a l e n i u z a k r e s u r z e c z o w o - f i n a n s o w e g o p r z e w i d z i a n e g o d o r e a l i z a c j i w r o k u w z w i ą z k u z p r z e d ł u ż o n ą p r o c e d u r ą p r z e t a r g o w ą ś r o d k i m o ż n a p r z e s u n ą ć n a r o k. Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 88

83 N a k ła d y D z i a ł / p o z y c j a R o z d z ia ł W y sz c z e g ó ln ie n ie T e r m i n r o z p o c z ę c ia / z a k o ń c z e n ia Ł ą c z n e n a k ł a d y fin a n s o w e N a r a s t a j ą c o w y d a t k i p o n o s z o n e o d p o c z ą t k u d o d n ia r. P r z e w id y w a n e w y k o n a n i e / W y k o n a n ie w r. n i e z b ę d n e z b u d ż e t u m i a s t a d o z a k o ń c z e n i a i n w e s ty c ji p o P l a n n a r. P r z e w i d y w a n y z a k r e s w y k o n a n i a w r. z u z a s a d n i e n i e m D y s p o n e n t ś r o d k ó w r PRZED ZMIANĄ 17 B u d o w a d r o g i w r a z z in f r a s t r u k t u r ą t o w a r z y s z ą c ą w r e jo n ie u lic : B a g ie n n e j, M a g a z y n o w e j i S u ro w c o w e j 1 7 / O p r a c o w a n i e d o k u m e n t a c j i i r o z p o c z ę c i e b u d o w y d r o g i w r a z z i n f r a s t r u k t u r ą t o w a r z y s z ą c ą w r e jo n ie u lic : B a g ie n n e j, M a g a z y n o w e j, i S u r o w c o w e j PO ZMIANACH 17 B u d o w a d r o g i w r a z z in f r a s t r u k t u r ą t o w a r z y s z ą c ą w r e jo n ie u lic : B a g ie n n e j, M a g a z y n o w e j i S u r o w c o w e j O p ra c o w a n ie d o k u m e n ta c ji p ro je k to w e j. 1 8 / P o u s t a l e n i u z a k r e s u r z e c z o w o - f i n a n s o w e g o p r z e w i d z i a n e g o d o r e a l i z a c j i w r o k u ś r o d k i m o ż n a p r z e s u n ą ć n a r o k. PRZED ZMIANĄ 19 B u d o w a r o n d a n a z j e ź d z ie z u l. B a g ie n n e j n a u l. M a g a z y n o w ą o r a z p r z e b u d o w a u l. M a g a z y n o w e j 1 7 / R o b o t y r o z b i ó r k o w e i p r z y g o t o w a n i e t e r e n u p o d w y k o n a n i e je z d n i, c h o d n i k ó w, ś c ie ż k i r o w e r o w e j. P r z e b u d o w a n a w ie r z c h n i n a c a ło ś c i z a k r e s u p ra c. B u d o w a o ś w ie t l e n i a u lic z n e g o. M ie js k i Z a r z ą d U lic i M o s t ó w PO ZMIANACH 19 B u d o w a r o n d a n a z je ź d z ie z u l. B a g ie n n e j n a u l. M a g a z y n o w ą o r a z p r z e b u d o w a u l. M a g a z y n o w e j R o b o t y r o z b i ó r k o w e i p r z y g o t o w a n i e t e r e n u p o d w y k o n a n i e je z d n i, c h o d n ik ó w, ś c ie ż k i r o w e r o w e j. P r z e b u d o w a n a w i e r z c h n i n a c a ł o ś c i z a k r e s u p r a c. B u d o w a o ś w ie t l e n i a u lic z n e g o. 1 7 / W z w i ą z k u z k o n i e c z n o ś c i ą w y k o n a n i a d o d a t k o w y c h p r a c z w i ą z a n y c h z p r z e b u d o w ą n a w i e r z c h n i u l. M a g a z y n o w e j z a c h o d z i k o n i e c z n o ś ć z w i ę k s z e n i a w b u d ż e c i e b r. ś r o d k ó w o k w o t ę z ł. M ie js k i Z a r z ą d U lic i M o s t ó w PRZED ZMIANĄ 21 R o z b u d o w a u k ł a d u k o m u n i k a c y j n e g o n a o s. P a d e r e w s k i e g o w r e jo n ie u l. S i k o r s k i e g o i P u ła s k ie g o - e ta p II O p r a c o w a n i e w y ty c z n y c h te c h n ic z n y c h d o p r o j e k t o w a n i a, o p r a c o w a n i e d o k u m e n t a c j i p r o j e k t o w e j i 1 8 / r o z p o c z ę c i e b u d o w y d r o g i n a o d c i n k u o d u l. G r a n ic z n e j d o u l. S z e p t y c k i e g o w r a z z i n f r a s t r u k t u r ą t o w a r z y s z ą c ą o r a z p o łą c z e n ie m r o w e r o w y m z is tn i e j ą c ą i n f r a s t r u k t u r ą r o w e r o w ą w u l. S ik o r s k ie g o. PO ZMIANACH 21 R o z b u d o w a u k ł a d u k o m u n i k a c y j n e g o n a o s. P a d e r e w s k i e g o w r e jo n ie u l. S i k o r s k i e g o i P u ła s k ie g o - e t a p II O p r a c o w a n ie w y ty c z n y c h te c h n ic z n y c h d o p r o je k to w a n ia. P o u s t a l e n i u z a k r e s u r z e c z o w o - f i n a n s o w e g o p r z e w i d z i a n e g o d o r e a l i z a c j i w r o k u ś r o d k i m o ż n a 1 9 / p r z e s u n ą ć n a p r z y s z ł e la ta. PRZED ZMIANĄ 2 2 B u d o w a d r o g i w r a z z in f r a s t r u k t u r ą t o w a r z y s z ą c ą w r e jo n ie u lic : S ty c z n io w e j i B in is z k ie w ic z a 1 8 / A k t u a l i z a c j a d o k u m e n t a c j i p r o j e k t o w e j o r a z r o z p o c z ę c i e b u d o w y c i ą g u p i e s z o - j e z d n e g o o d u l. S ty c z n io w e j d o t e r e n ó w Z ie lo n e g o Z a k ą t k a ( e t a p I p r z e d s ię w z ię c ia ). Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 89

84 N a k ł a d y D z i a ł / p o z y c j a R o z d z ia ł W y sz c z e g ó ln ie n ie T e r m i n r o z p o c z ę c ia / z a k o ń c z e n ia Ł ą c z n e n a k ł a d y fin a n s o w e N a r a s t a j ą c o w y d a t k i p o n o s z o n e o d p o c z ą t k u d o d n ia r. P r z e w id y w a n e w y k o n a n i e / W y k o n a n ie w r. n ie z b ę d n e z b u d ż e t u m i a s t a d o z a k o ń c z e n i a i n w e s ty c ji p o P l a n n a r. P r z e w i d y w a n y z a k r e s w y k o n a n i a w r. z u z a s a d n i e n i e m D y s p o n e n t ś r o d k ó w r PO ZMIANACH 2 2 B u d o w a d r o g i w r a z z in f r a s t r u k t u r ą t o w a r z y s z ą c ą w r e jo n ie u lic : S ty c z n io w e j i B in is z k ie w ic z a R o z p o c z ę c ie a k tu a liz a c ji d o k u m e n ta c ji p r o je k to w e j. 1 9 / W z w i ą z k u t e r m i n e m p ł a t n o ś c i p r z y p a d a j ą c y m n a r o k u z a a k t u a l i z a c j ę d o k u m e n t a c j i p r o j e k t o w e j z a c h o d z i k o n i e c z n o ś ć p r z e s u n i ę c i a ś r o d k ó w n a r o k. PRZED ZMIANĄ 2 3 B u d o w a p o ł ą c z e n i a u l. P a n e w n ic k ie j z u l. K o s z y k o w ą 1 8 / O p r a c o w a n i e w y t y c z n y c h te c h n i c z n y c h d o p r o j e k t o w a n i a, o p r a c o w a n i e d o k u m e n t a c j i p r o j e k t o w e j d la b u d o w y p o ł ą c z e n i a u l. P a n e w n ic k ie j z u l. K o s z y k o w ą. U r e g u l o w a n i e s p r a w t e r e n o w o - p r a w n y c h. PO ZMIANACH O p r a c o w a n ie w y ty c z n y c h te c h n ic z n y c h d o p r o je k to w a n ia. 2 3 B u d o w a p o ł ą c z e n i a u l. P a n e w n ic k ie j z u l. K o s z y k o w ą P o u s t a l e n i u z a k r e s u r z e c z o w o - f i n a n s o w e g o p r z e w i d z i a n e g o d o r e a l i z a c j i w r o k u ś r o d k i m o ż n a 1 9 / p r z e s u n ą ć n a p r z y s z ł e la ta. PRZED ZMIANĄ 2 4 B u d o w a d r o g i d la p l a n o w a n e g o c m e n t a r z a n a o s. W i t o s a 1 8 / O p r a c o w a n i e w y t y c z n y c h te c h n i c z n y c h d o p r o j e k t o w a n i a, o p r a c o w a n i e d o k u m e n t a c j i p r o j e k t o w e j i r o z p o c z ę c i e b u d o w y d r o g i w r a z z m ie js c a m i p o s t o j o w y m i d l a p l a n o w a n e g o c m e n t a r z a n a o s. W ito s a. PO ZMIANACH O p r a c o w a n i e w y ty c z n y c h te c h n ic z n y c h d l a b u d o w y d r o g i w r a z z m ie js c a m i p o s t o j o w y m i d l a 2 4 B u d o w a d r o g i d la p l a n o w a n e g o c m e n t a r z a n a o s. W i t o s a p l a n o w a n e g o c m e n t a r z a n a o s. W ito s a. 1 9 / P o u s t a l e n i u z a k r e s u r z e c z o w o - f i n a n s o w e g o p r z e w i d z i a n e g o d o r e a l i z a c j i w r o k u ś r o d k i m o ż n a p r z e s u n ą ć n a p r z y s z ł e la ta. B. Zadania powiatu Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu PRZED ZMIANĄ 2 5 B u d o w a d r o g i łą c z ą c e j u l. B a ż a n t ó w z u l. S z a r y c h S z e r e g ó w w K a t o w ic a c h 1 5 / A k tu a liz a c ja d o k u m e n ta c ji p ro je k to w e j. U re g u lo w a n ie s p ra w te re n o w o - p ra w n y c h. U r z ą d M i a s t a ś r o d k i w ła s n e ś r o d k i E B I PO ZMIANACH 2 5 B u d o w a d r o g i łą c z ą c e j u l. B a ż a n t ó w z u l U re g u lo w a n ie s p ra w te re n o w o - p ra w n y c h. S z a r y c h S z e r e g ó w w K a t o w ic a c h 1 5 /2 0 P o u s t a l e n i u z a k r e s u r z e c z o w e g o p r z e w i d z i a n e g o d o r e a l i z a c j i w r o k u ( w y p ła ta o d s z k o d o w a ń z a ś r o d k i w ła s n e z a j ę t y te r e n ) ś r o d k i m o ż n a o g r a n i c z y ć i p r z e s u n ą ć n a r o k. ś r o d k i E B I U r z ą d M i a s t a Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 90

85 N a k ła d y D z i a ł / p o z y c j a R o z d z ia ł W y sz c z e g ó ln ie n ie T e r m i n r o z p o c z ę c ia / z a k o ń c z e n ia Ł ą c z n e n a k ł a d y fin a n s o w e N a r a s t a j ą c o w y d a t k i p o n o s z o n e o d p o c z ą t k u d o d n ia r. P r z e w id y w a n e w y k o n a n i e / W y k o n a n ie w r. n i e z b ę d n e z b u d ż e t u m i a s t a d o z a k o ń c z e n i a i n w e s ty c ji p o P l a n n a r. P r z e w i d y w a n y z a k r e s w y k o n a n i a w r. z u z a s a d n i e n i e m D y s p o n e n t ś r o d k ó w r PRZED ZMIANĄ 31 B u d o w a u k ł a d u d r o g o w e g o w r e j o n i e u l. T y s ią c le c ia 8 8 b 1 8 / O p r a c o w a n i e d o k u m e n t a c j i p r o j e k t o w e j d la u k ł a d u d r o g o w e g o w r e jo n ie T y s ią c le c ia 8 8 b. PO ZMIANACH 31 B u d o w a u k ł a d u d r o g o w e g o w r e j o n i e u l. T y s ią c le c ia 8 8 b O p r a c o w a n i e d o k u m e n t a c j i p r o j e k t o w e j d la u k ł a d u d r o g o w e g o w r e jo n ie T y s ią c le c ia 8 8 b W z w i ą z k u t e r m i n e m p ł a t n o ś c i p r z y p a d a j ą c y m n a I k w a r t a ł r o k u z a o p r a c o w a n i e d o k u m e n t a c j i p r o j e k t o w e j z a c h o d z i k o n i e c z n o ś ć p r z e s u n i ę c i a ś r o d k ó w z n a r o k. 700 Gospodarka mieszkaniowa A. Zadania własne gminy Zakłady gospodarki mieszkaniowej PRZED ZMIANĄ u l. K o s m i c z n a , u l. S z e lig ie w ic z a 3 c, u l. P o w s t a ń c ó w 7,7 a, 7 b,9, 9 a,9 b, u l. R a d o s n a 3, 4 /2, 6, 3 0 /1, 3 0 /2, 3 1 / 1, 3 9 /2, u l. K r ó l o w e j J a d w ig i 6, u l. K a r o l a 3, P l. P o w s t a ń c ó w 6,7,8, u l. W a r s z a w s k a 4 2, u l. 3 4 M o d e rn iz a c ja b u d y n k ó w k o m u n a ln y c h 0 7 / W a r s z a w s k a 6 / T e a t r a l n a 9, u l. S t r z e l c ó w B y t o m s k i c h 3 3, u l.t y s i ą c l e c i a 8 6, 8 6 a, 8 6 b - p a r k in g i, u l. T y s ią c le c ia 3 3, 3 5,3 7,3 9, u l. R a c i b o r s k a 3 3 d, u l. B e d n o r z a 2 2, u l. B o y a - Ż e l e ń s k i e g o 9 4, u l. F r a n c u s k a K o m u n a l n y Z a k ł a d G o s p o d a r k i M ie s z k a n io w e j PO ZMIANACH 8 0, ul. M a rk ie fk i 6 4,6 8, u l. S ło n im sk ie g o 6, u l. O p o ls k a 9 b, 9 c, ul. S ło w a c k ie g o 2 7 u l. K o s m i c z n a , u l. S z e lig ie w ic z a 3 c, u l. P o w s t a ń c ó w 7,7 a, 7 b,9, 9 a,9 b, u l. R a d o s n a 3, 4 /2, 6, 3 0 /1, 3 0 /2, 3 1 / 1, 3 9 /2, u l. K r ó l o w e j J a d w ig i 6, u l. K a r o l a 3, P l. P o w s t a ń c ó w 6,7,8, u l. W a r s z a w s k a 4 2, u l. W a r s z a w s k a 6 / T e a t r a l n a 9, u l. S t r z e l c ó w B y t o m s k i c h 3 3, u l.t y s i ą c l e c i a 8 6, 8 6 a, 8 6 b - p a r k in g i, u l. T y s i ą c l e c i a 3 3, 3 5,3 7,3 9, u l. R a c i b o r s k a 3 3 d, u l. B e d n o r z a 2 2, u l. B o y a - Ż e l e ń s k i e g o 9 4, u l. F r a n c u s k a 8 0, u l. M a r k ie f k i 6 4,6 8, u l. S ło n im s k ie g o 6, u l. O p o l s k a 9 b, 9 c, u l. S ło w a c k i e g o 2 7 u l. P o w s t a ń c ó w 7, 7a, 7b, 9, 9 a, 9 b - p o u s t a l e n i u z a k r e s u r z e c z o w e g o p r z e w i d z i a n e g o d o r e a l i z a c j i w r o k u ś r o d k i m o ż n a o g r a n i c z y ć i p r z e s u n ą ć n a r. u l. K r ó l o w e j J a d w i g i 6 - z u w a g i n a b r a k o f e r t w p i e r w s z y m p o s t ę p o w a n i u o r a z z ł o ż e n i e z n a c z n i e 3 4 M o d e rn iz a c ja b u d y n k ó w k o m u n a ln y c h 0 7 / w y ż s z e j c e n y o f e r t o w e j w k o l e j n y m p r z e t a r g u z a c h o d z i k o n i e c z n o ś ć z w i ę k s z e n i a ś r o d k ó w f i n a n s o w y c h n a z a d a n i u o r a z p r z e s u n i ę c i a n a r. K o m u n a ln y Z a k ł a d G o s p o d a r k i M ie s z k a n io w e j P l. P o w s t a ń c ó w 6, 7,8 - w z w i ą z k u z p r z e d ł u ż a j ą c ą s i ę p r o c e d u r ą w y d a n i a p r a w o m o c n e g o p o z w o l e n i a n a p r o w a d z e n i e r o b ó t z a c h o d z i k o n i e c z n o ś ć p r z e s u n i ę c i a c z ę ś c i ś r o d k ó w n a r. u l. F r a n c u s k a z w i ę k s z e n i e ś r o d k ó w f i n a n s o w y c h w z w i ą z k u z w y s t ą p i e n i e m n i e p r z e w i d z i a n y c h r o b ó t b u d o w a l n y c h u l. T y s i ą c l e c i a 8 6,8 6 a,8 6 b p a r k i n g i - w z w i ą z k u z p r z e d ł u ż a j ą c ą s ię p r o c e d u r ą w y d a n i a p o z w o l e n i a b u d o w l a n e g o z a c h o d z i k o n i e c z n o ś ć p r z e s u n i ę c i a c z ę ś c i ś r o d k ó w n a r. Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 91

86 N a k ła d y D z i a ł / p o z y c j a R o z d z ia ł W y sz c z e g ó ln ie n ie T e r m i n r o z p o c z ę c ia / z a k o ń c z e n ia Ł ą c z n e n a k ł a d y fin a n s o w e N a r a s t a j ą c o w y d a t k i p o n o s z o n e o d p o c z ą t k u d o d n ia r. P r z e w id y w a n e w y k o n a n i e / W y k o n a n ie w r. n i e z b ę d n e z b u d ż e t u m i a s t a d o z a k o ń c z e n i a i n w e s ty c ji p o P l a n n a r. P r z e w i d y w a n y z a k r e s w y k o n a n i a w r. z u z a s a d n i e n i e m D y s p o n e n t ś r o d k ó w r Administracj a publiczna A. Zadania własne gminy Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) PRZED ZMIANĄ 4 0 K a t o w i c k a I n f r a s t r u k t u r a I n f o r m a c ji P r z e s tr z e n n e j 1 0 / F in a n s o w a n ie lic e n c ji k o r p o r a c y j n e j o p r o g r a m o w a n i a f i r m y E S R I. F in a n s o w a n ie z a d a ń z w i ą z a n y c h z r o z w o j e m s y s t e m u " M ie js k i S y s te m Z a r z ą d z a n i a - K a t o w i c k a I n f r a s t r u k t u r a I n f o r m a c ji P r z e s tr z e n n e j" ( M S Z - K I I P ). ( W y d z ia ł G e o d e z ji) PO ZMIANACH F in a n s o w a n ie lic e n c ji k o r p o r a c y j n e j o p r o g r a m o w a n i a f i r m y E S R I. 4 0 K a t o w i c k a I n f r a s t r u k t u r a I n f o r m a c ji P r z e s t r z e n n e j F in a n s o w a n ie z a d a ń z w i ą z a n y c h z r o z w o j e m s y s t e m u " M ie js k i S y s te m Z a r z ą d z a n i a - K a t o w i c k a 1 0 / I n f r a s t r u k t u r a I n f o r m a c ji P r z e s tr z e n n e j" ( M S Z - K I I P ). P o u s t a l e n i u z a k r e s u r z e c z o w o - f i n a n s o w e g o p r z e w i d z i a n e g o d o r e a l i z a c j i w r o k u ś r o d k i m o ż n a ( W y d z ia ł G e o d e z ji) PRZED ZMIANĄ p r z e s u n ą ć n a p r z y s z ł e la ta. R o z p o c z ę c i e b u d o w y b u d y n k u A r c h i w u m U r z ę d u M i a s t a K a t o w i c e, s k ł a d a ją c e g o s ię z s e g m e n t u 41 B u d o w a A r c h i w u m U r z ę d u M ia s ta K a to w ic e m a g a z y n o w e g o i b i u r o w e g o, z z a g o s p o d a r o w a n i e m t e r e n u, s y s t e m e m m o n i t o r i n g u, w y p o s a ż e n i e m 1 6 / w n ę t r z, i n f r a s t r u k t u r ą t e c h n i c z n ą, n ie z b ę d n y m i p r z e k ł a d k a m i i z a b e z p i e c z e n i e m u z b r o j e n i a p o d z i e m n e g o o r a z r o z b ió r k a m i. PO ZMIANACH P r z y g o t o w a n i e i o g ło s z e n ie p r z e t a r g u n a w y k o n a n i e r o b ó t b u d o w a ln y c h. P r z y g o t o w a n i e t e r e n u p o d 41 B u d o w a A r c h i w u m U r z ę d u M ia s ta K a to w ic e b u d o w ę A r c h i w u m U r z ę d u M i a s t a K a to w ic e. 1 6 / W z w i ą z k u z tr w a j ą c y m i p r a c a m i p r z y g o t o w a w c z y m i i w k o n s e k w e n c j i p r z e s u n i ę c i e m r o z p o c z ę c i a r o b ó t b u d o w l a n y c h n a r o k, z a c h o d z i k o n i e c z n o ś ć p r z e s u n i ę c i a ś r o d k ó w n a p r z y s z ł e la ta. PRZED ZMIANĄ 4 3 P r z e b u d o w a b u d y n k u W a r s z a w s k a 4 / T e a t r a l n a / O p r a c o w a n i e w y t y c z n y c h te c h n i c z n y c h d o p r o j e k t o w a n i a, o p r a c o w a n i e in w e n t a r y z a c j i i e k s p e r t y z y s ta n u te c h n ic z n e g o b u d y n k u. R o z p o c z ę c ie o p r a c o w a n ia d o k u m e n ta c ji p ro je k to w e j. PO ZMIANACH O p ra c o w a n ie w y ty c z n y c h te c h n ic z n y c h d o p ro je k to w a n ia. 4 3 P r z e b u d o w a b u d y n k u W a r s z a w s k a 4 / T e a t r a l n a P o u s t a l e n i u z a k r e s u r z e c z o w o - f i n a n s o w e g o p r z e w i d z i a n e g o d o r e a l i z a c j i w r o k u ś r o d k i m o ż n a p r z e s u n ą ć n a r o k. 801 Oświata i wychowanie A. Zadania własne gminy Szkoły podstawowe T e r m o m o d e r n i z a c j a w r a z z p r z y łą c z e n ie m d o s ie c i g a z o w n i c z e j S z k o ły P o d s t a w o w e j n r 2 8 p r z y u l. G e n J a n k e g o w K a to w ic a c h PRZED ZMIANĄ K o ń c o w a p ł a t n o ś ć z a w y k o n a n ie d o k u m e n t a c j i p r o j e k t o w e j. Z ło ż e n ie w n i o s k u o u m o r z e n i e p o ż y c z k i 1 7 / W F O Ś i G W c e le m d o f in a n s o w a n ia p r z e d m i o t o w e g o z a d a n ia. R o z p o c z ę c ie r e a liz a c ji z a d a n ia. Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 92

87 N a k ła d y D z i a ł / p o z y c j a R o z d z ia ł W y sz c z e g ó ln ie n ie T e r m i n r o z p o c z ę c ia / z a k o ń c z e n ia Ł ą c z n e n a k ł a d y fin a n s o w e N a r a s t a j ą c o w y d a t k i p o n o s z o n e o d p o c z ą t k u d o d n ia r. P r z e w id y w a n e w y k o n a n i e / W y k o n a n ie w r. n i e z b ę d n e z b u d ż e t u m ia s ta d o z a k o ń c z e n i a i n w e s ty c ji p o P l a n n a r. P r z e w i d y w a n y z a k r e s w y k o n a n i a w r. z u z a s a d n i e n i e m D y s p o n e n t ś r o d k ó w r PO ZMIANACH T e r m o m o d e r n i z a c j a w r a z z p r z y łą c z e n ie m d o s ie c i g a z o w n i c z e j S z k o ły P o d s t a w o w e j n r 2 8 p r z y u l. G e n J a n k e g o w K a to w ic a c h B. Zadania powiatu Licea ogólnokształcące B u d o w a h a li s p o r t o w e j d la I V L ic e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o im. g e n. S ta n is ła w a D o k o ń c z e n i e o p r a c o w a n i a d o k u m e n t a c j i p r o j e k t o w e j. Z ło ż e n ie w n i o s k u o u m o r z e n i e p o ż y c z k i W F O Ś i G W c e le m d o f in a n s o w a n ia p r z e d m i o t o w e g o z a d a n ia. P o u s t a l e n i u z a k r e s u r z e c z o w o - f i n a n s o w e g o p r z e w i d z i a n e g o d o r e a l i z a c j i w r o k u ś r o d k i m 1 7 / o ż n a p r z e s u n ą ć n a r o k. PRZED ZMIANĄ M a c z k a w K a to w ic a c h R o z p o c z ę c i e b u d o w y h a li s p o r t o w e j d l a I V L ic e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o im. g e n. S t a n i s ł a w a M a c z k a w ś r o d k i w ła s n e 1 7 / K a to w ic a c h. ś r o d k i E B I U r z ą d M i a s t a ś r o d k i z F u n d u s z u R o z w o j u K u l t u r y F iz y c z n e j PO ZMIANACH B u d o w a h a li s p o r t o w e j d l a I V L ic e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o im. g e n. S ta n is ła w a R o z p o c z ę c i e b u d o w y h a li s p o r t o w e j d l a I V L ic e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o im. g e n. S t a n i s ł a w a M a c z k a w 5 0 M a c z k a w K a to w ic a c h K a to w ic a c h. ś r o d k i w ła s n e 1 7 / P o u s t a l e n i u z a k r e s u r z e c z o w o - f i n a n s o w e g o p r z e w i d z i a n e g o d o r e a l i z a c j i w r o k u ś r o d k i m o ż n a ś r o d k i E B I p r z e s u n ą ć n a r o k. U r z ą d M i a s t a ś r o d k i z F u n d u s z u R o z w o j u K u ltu r y F iz y c z n e j PRZED ZMIANĄ 51 B u d o w a h a li s p o r t o w e j d l a I I I L ic e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o im. A d a m a O p r a c o w a n i e e k s p e r t y z y s t a n u te c h n i c z n e g o o b i e k t u I I I L O im. A d a m a M i c k ie w ic z a, w y k o n a n i e b a d a ń M ic k ie w ic z a w K a to w ic a c h 1 8 /2 2 g e o l o g i c z n y c h g r u n t u o r a z o p r a c o w a n i e w y t y c z n y c h i p r z e p r o w a d z e n i e k o n k u r s u n a o p r a c o w a n i e ś r o d k i w ła s n e k o n c e p c j i a r c h ite k to n ic z n o - u r b a n is ty c z n e j. ś r o d k i E B I PO ZMIANACH U r z ą d M i a s t a 51 B u d o w a h a li s p o r t o w e j d l a I I I L ic e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o im. A d a m a M ic k ie w ic z a w K a to w ic a c h 1 8 /2 2 O p r a c o w a n i e e k s p e r t y z y s t a n u te c h n i c z n e g o o b ie k tu I I I L O im. A d a m a M i c k ie w ic z a, w y k o n a n i e b a d a ń g e o l o g i c z n y c h g r u n t u o r a z o p r a c o w a n ie w y t y c z n y c h i p r z y g o t o w a n i e k o n k u r s u n a o p r a c o w a n ie k o n c e p c j i a r c h ite k to n ic z n o - u r b a n is ty c z n e j. P o u s t a l e n i u z a k r e s u r z e c z o w o - f i n a n s o w e g o p r z e w i d z i a n e g o d o r e a l i z a c j i w r o k u ś r o d k i m o ż n a U r z ą d M i a s t a ś r o d k i w ła s n e ś r o d k i E B I p r z e s u n ą ć n a r o k. 852 Pomoc społeczna A. Zadania własne gminy Ośrodki wsparcia PRZED ZMIANĄ 5 7 B u d o w a n o c l e g o w n i d la b e z d o m n y c h m ę ż c z y z n n a t e r e n i e m i a s t a K a to w ic e 1 8 / O p r a c o w a n i e w y t y c z n y c h te c h n i c z n y c h d o p r o j e k t o w a n i a, o p r a c o w a n i e d o k u m e n t a c j i p r o j e k t o w e j i r e a l i z a c j a d w ó c h n o c l e g o w n i d l a o s ó b b e z d o m n y c h. Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 93

88 N a k ł a d y D z i a ł / p o z y c j a R o z d z ia ł W y sz c z e g ó ln ie n ie T e r m i n r o z p o c z ę c ia / z a k o ń c z e n ia Ł ą c z n e n a k ł a d y fin a n s o w e N a r a s t a j ą c o w y d a t k i p o n o s z o n e o d p o c z ą t k u d o d n ia r. P r z e w id y w a n e w y k o n a n i e / W y k o n a n ie w r. n i e z b ę d n e z b u d ż e t u m i a s t a d o z a k o ń c z e n i a i n w e s ty c ji p o P l a n n a r. P r z e w i d y w a n y z a k r e s w y k o n a n i a w r. z u z a s a d n i e n i e m D y s p o n e n t ś r o d k ó w r PO ZMIANACH O p r a c o w a n i e w y t y c z n y c h te c h n i c z n y c h d o p r o j e k t o w a n i a i r o z p o c z ę c i e o p r a c o w a n i a d o k u m e n ta c ji 5 7 B u d o w a n o c l e g o w n i d la b e z d o m n y c h m ę ż c z y z n n a t e r e n i e m i a s t a K a to w ic e p r o j e k t o w e j n a c e le b u d o w y d w ó c h n o c l e g o w n i d l a o s ó b b e z d o m n y c h. 1 8 / W z w i ą z k u z u n i e w a ż n i e n i e m p r z e t a r g u ( n a jn i ż s z a c e n a z n a c z ą c o p r z e w y ż s z a ł a k w o tę, k t ó r ą z a m a w i a j ą c y z a m i e r z a ł p r z e z n a c z y ć n a s f i n a n s o w a n i e z a m ó w i e n i a ) z a c h o d z i k o n i e c z n o ś ć p r z e s u n i ę c i a c z ę ś c i ś r o d k ó w z a b e z p i e c z o n y c h w b u d ż e c i e b r. n a r o k o r a z z w i ę k s z e n i e ś r o d k ó w w r o k u. PRZED ZMIANĄ B u d o w a d o m u d la m a t e k z m a ło le tn im i d z ie ć m i i k o b i e t w c ią ż y O p r a c o w a n i e d o k u m e n t a c j i p r o j e k t o w e j w r a z z u z y s k a n i e m p o z w o l e n i a n a b u d o w ę i r o z p o c z ę c i e 1 8 /1 9 re a liz a c ji p rz e d s ię w z ię c ia. ś r o d k i w ła s n e U r z ą d M i a s t a ś r o d k i b u d ż e t u p a ń s t w a PO ZMIANACH B u d o w a d o m u d l a m a t e k z m a ło le tn im i R o z p o c z ę c i e o p r a c o w a n i a d o k u m e n t a c j i p r o j e k t o w e j n a c e le b u d o w y d o m u d l a m a t e k z m a ło le tn im i d z ie ć m i i k o b i e t w c ią ż y dziećm i i k o b iet w ciąży. 1 8 /2 0 P o u s t a l e n i u z a k r e s u r z e c z o w o - f i n a n s o w e g o p r z e w i d z i a n e g o d o r e a l i z a c j i w r o k u ś r o d k i m o ż n a ś r o d k i w ła s n e p r z e s u n ą ć n a p r z y s z ł e la ta. ś r o d k i b u d ż e t u p a ń s t w a Rodzina A. Zadania własne gminy Tworzenie i funkcjonowanie żłobków PRZED ZMIANĄ M A L U C H - U t w o r z e n i e d w ó c h n o w y c h O d d z ia łó w Ż ło b k a M ie js k ie g o 1 6 / D o k o ń c z e n ie r o b ó t b u d o w l a n y c h o r a z d o s t a w a w y p o s a ż e n i a d l a O d d z i a ł u Ż ł o b k a M ie js k ie g o p r z y ul. B o y a Ż e le ń s k ie g o 3 0. ś r o d k i w ła s n e ś r o d k i b u d ż e t u p a ń s t w a M A L U C H - U tw o r z e n ie d w ó c h n o w y c h O d d z i a ł ó w Ż ł o b k a M i e j s k i e g o /1 8 W y d z ia ł In w e s ty c ji ś r o d k i w ła s n e ś r o d k i b u d ż e t u p a ń s t w a PO ZMIANACH M A L U C H - U t w o r z e n i e d w ó c h n o w y c h D o k o ń c z e n ie r o b ó t b u d o w l a n y c h o r a z d o s t a w a w y p o s a ż e n i a d l a O d d z i a ł u Ż ł o b k a M ie js k ie g o p r z y ul O d d z ia łó w Ż ło b k a M ie js k ie g o B o y a Ż e l e ń s k i e g o /1 8 P o u s t a l e n i u z a k r e s u r z e c z o w o - f i n a n s o w e g o p r z e w i d z i a n e g o d o r e a l i z a c j i w r o k u w z w i ą z k u z ś r o d k i w ła s n e k o ń c o w y m r o z l i c z e n i e m ś r o d k i m o ż n a o g r a n ic z y ć. ś r o d k i b u d ż e t u p a ń s t w a Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 94

89 N a k ł a d y D z i a ł / p o z y c j a R o z d z ia ł W y sz c z e g ó ln ie n ie T e r m i n r o z p o c z ę c ia / z a k o ń c z e n ia Ł ą c z n e n a k ł a d y fin a n s o w e N a r a s t a j ą c o w y d a t k i p o n o s z o n e o d p o c z ą t k u d o d n ia r. P r z e w id y w a n e w y k o n a n i e / W y k o n a n ie w r. n i e z b ę d n e z b u d ż e t u m i a s t a d o z a k o ń c z e n i a i n w e s ty c ji p o P l a n n a r. P r z e w i d y w a n y z a k r e s w y k o n a n i a w r. z u z a s a d n i e n i e m D y s p o n e n t ś r o d k ó w r M A L U C H - U tw o r z e n ie d w ó c h n o w y c h O d d z i a ł ó w Ż ł o b k a M i e j s k i e g o /1 8 W y d z ia ł In w e s ty c ji ś r o d k i w ła s n e ś r o d k i b u d ż e t u p a ń s t w a PRZED ZMIANĄ 5 8 B e z p i e c z n y m a l u c h n a s t a r t - U t w o r z e n i e n o w y c h O d d z i a ł ó w Ż ł o b k a M ie js k ie g o 1 8 / O p r a c o w a n i e w y t y c z n y c h te c h n i c z n y c h d o p r o j e k t o w a n i a, o p r a c o w a n i e d o k u m e n t a c j i d l a b u d o w y d w ó c h ż ł o b k ó w m ie js k ic h. U r z ą d M i a s t a ś r o d k i w ła s n e ś r o d k i b u d ż e t u p a ń s t w a PO ZMIANACH 5 8 B e z p i e c z n y m a l u c h n a s t a r t - U t w o r z e n i e n o w y c h O d d z i a ł ó w Ż ł o b k a M ie js k ie g o W z w i ą z k u z p o t r z e b ą w e r y f i k a c j i p o t r z e b w z a k r e s i e z w i ę k s z e n i a l i c z b y m i e j s c w ż ł o b k a c h z a c h o d z i 2 0 /2 1 k o n i e c z n o ś ć p r z e s u n i ę c i a r e a l i z a c j i n a p r z y s z ł e la ta. ś r o d k i w ła s n e ś r o d k i b u d ż e t u p a ń s t w a U r z ą d M i a s t a 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska A. Zadania własne gminy Gospodarka ściekowa i ochrona wód PRZED ZMIANĄ U r z ą d M i a s t a 5 9 U p o r z ą d k o w a n i e g o s p o d a r k i ś c ie k o w e j w m ie ś c ie K a to w ic e D o k a p ita liz o w a n ie ( w k ł a d p i e n ię ż n y ) K a to w ic k ie j I n f r a s t r u k t u r y W o d o c i ą g o w o - K a n a l i z a c y j n e j S p z o.o. 0 4 / p r z e z M i a s t o K a t o w i c e w z a m i a n z a o b ję c ie u d z i a ł ó w - b u d o w a k a n a liz a c ji d e s z c z o w e j n a te r e n ie m ia s ta. ( W y d z ia ł Z d r o w i a N a d z o r u W ła ś c ic ie ls k ie g o i P r z e k s z t a ł c e ń W ła s n o ś c io w y c h ) PO ZMIANACH 5 9 U p o r z ą d k o w a n i e g o s p o d a r k i ś c ie k o w e j w m ie ś c ie K a to w ic e 0 4 / O d s t ą p i e n i e o d r e a l i z a c j i z a d a n i a w r o k u b i e ż ą c y m U r z ą d M i a s t a ( W y d z ia ł N a d z o r u W łaścicielsk ieg o ) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach PRZED ZMIANĄ 6 6 K o m p l e k s o w e z a g o s p o d a r o w a n i e t e r e n ó w w o k o l i c y s t a w ó w M o r a w a, H u b e r t u s i B o r k i 1 7 / D o k o ń c z e n ie o p r a c o w a n i a d o k u m e n t a c j i o b e jm u ją c e j w y k o n a n ie i n w e n ta r y z a c ji p r z y r o d n ic z e j. O p r a c o w a n i e k o n c e p c j i a r c h ite k t o n i c z n o - u r b a n i s t y c z n e j o r a z w s t ę p n e g o s t u d i u m w y k o n a ln o ś c i, o p r a c o w a n i e w y t y c z n y c h te c h n i c z n y c h d o p r o j e k t o w a n i a i r o z p o c z ę c i e o p r a c o w a n i a d o k u m e n ta c ji p r o j e k t o w e j d l a z a g o s p o d a r o w a n i e t e r e n ó w w o k o l i c y s t a w ó w M o r a w a, H u b e r t u s i B o r k i. Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 95

90 N a k ła d y D z i a ł / p o z y c j a R o z d z ia ł W y sz c z e g ó ln ie n ie T e r m i n r o z p o c z ę c ia / z a k o ń c z e n ia Ł ą c z n e n a k ł a d y fin a n s o w e N a r a s t a j ą c o w y d a t k i p o n o s z o n e o d p o c z ą t k u d o d n ia r. P r z e w id y w a n e w y k o n a n i e / W y k o n a n ie w r. n i e z b ę d n e z b u d ż e t u m i a s t a d o z a k o ń c z e n i a i n w e s ty c ji p o P l a n n a r. P r z e w i d y w a n y z a k r e s w y k o n a n i a w r. z u z a s a d n i e n i e m D y s p o n e n t ś r o d k ó w r PO ZMIANACH D o k o ń c z e n ie o p r a c o w a n i a d o k u m e n t a c j i o b e jm u ją c e j w y k o n a n ie i n w e n ta r y z a c ji p r z y r o d n ic z e j. O p r a c o w a n i e k o n c e p c j i a r c h ite k t o n i c z n o - u r b a n i s t y c z n e j o r a z w s t ę p n e g o s t u d i u m w y k o n a ln o ś c i, 6 6 K o m p l e k s o w e z a g o s p o d a r o w a n i e t e r e n ó w w o k o l i c y s t a w ó w M o r a w a, H u b e r t u s i B o r k i o p r a c o w a n i e w y t y c z n y c h te c h n i c z n y c h d o p r o j e k t o w a n i a z a g o s p o d a r o w a n i a t e r e n ó w w o k o lic y s t a w ó w 1 7 / M o r a w a, H u b e r t u s i B o r k i. P o u s t a l e n i u z a k r e s u r z e c z o w o - f i n a n s o w e g o p r z e w i d z i a n e g o d o r e a l i z a c j i w r o k u ś r o d k i m o ż n a p r z e s u n ą ć n a r o k Schroniska dla zwierząt PRZED ZMIANĄ W y m ia n a ź r ó d ł a c ie p ła i t e r m o m o d e r n i z a c j a o b i e k t ó w M ie js k ie g o S c h r o n i s k a d la B e z d o m n y c h Z w i e r z ą t 1 5 / A k tu a liz a c ja d o k u m e n ta c ji p ro je k to w e j. p r z y u l. M ilo w ic k ie j 1 b PO ZMIANACH W y m i a n a ź r ó d ł a c ie p ła i t e r m o m o d e r n i z a c j a o b i e k t ó w M ie js k ie g o S c h r o n i s k a d l a B e z d o m n y c h Z w i e r z ą t p rz y u l. M ilo w ic k ie j 1b Z ło ż e n ie w n i o s k u o u m o r z e n i e p o ż y c z k i W F O Ś i G W c e le m d o f i n a n s o w a n i a p r z e d m i o t o w e g o z a d a n ia. 1 5 / P o u s t a l e n i u z a k r e s u r z e c z o w o - f i n a n s o w e g o p r z e w i d z i a n e g o d o r e a l i z a c j i w r o k u ś r o d k i m o ż n a p r z e s u n ą ć n a r o k w r a z z z a b e z p i e c z e n i e m d o d a t k o w y c h ś r o d k ó w Pozostała działalność PRZED ZMIANĄ P r z y g o t o w a n i e t e r e n ó w p o d 7 4 b u d o w n i c t w o m i e s z k a n i o w e n a o s ie d lu S z a r y c h S z e r e g ó w / B o y a - Ż e le ń s k ie g o, Z a w i l c ó w, S z a łw io w e j 9 6 / / U re g u lo w a n ie s p ra w te re n o w o - p ra w n y c h. U r z ą d M i a s t a ś r o d k i w ła s n e ś r o d k i E B I PO ZMIANACH 7 4 P r z y g o t o w a n i e t e r e n ó w p o d b u d o w n i c t w o m i e s z k a n i o w e n a o s ie d lu U r e g u l o w a n i e s p r a w te r e n o w o - p r a w n y c h. S z a r y c h S z e r e g ó w / B o y a - Ż e le ń s k ie g o, 9 6 / /1 8 P o u s t a l e n i u z a k r e s u r z e c z o w o - f i n a n s o w e g o p r z e w i d z i a n e g o d o r e a l i z a c j i w r o k u w z w i ą z k u z Z a w i l c ó w, S z a łw io w e j k o ń c o w y m r o z lic z e n ie m ś r o d k i m o ż n a o g r a n ic z y ć. ś r o d k i w ła s n e ś r o d k i E B I PRZED ZMIANĄ U r z ą d M i a s t a 7 5 P r z y g o t o w a n i e t e r e n ó w p o d b u d o w n i c t w o m i e s z k a n i o w e w r e j o n i e u l. T u n e lo w e j 1 1 / U re g u lo w a n ie s p ra w te re n o w o - p ra w n y c h. PO ZMIANACH 7 5 P r z y g o t o w a n i e t e r e n ó w p o d b u d o w n i c t w o m i e s z k a n i o w e w r e j o n i e u l. T u n e l o w e j U re g u lo w a n ie s p ra w te re n o w o - p ra w n y c h. W z w i ą z k u z u z g o d n i e n i e m o d s z k o d o w a n i a p l a n o w a n e g o d o z a p ł a t y w b r. o r a z d a l s z y c h u r e g u l o w a ń 1 1 / s p r a w te r e n o w o p r a w n y c h w r o k u z a c h o d z i k o n i e c z n o ś c z w i ę k s z e n i a ś r o d k ó w f i n a n s o w y c h w l a t a c h PRZED ZMIANĄ 7 8 P r z y g o t o w a n i e t e r e n ó w p o d b u d o w n i c t w o m i e s z k a n i o w e p r z y ul. L e o p o l d a R o z p o c z ę c i e b u d o w y d r o g i d o z a b u d o w y m ie s z k a n io w e j p r z y u l. L e o p o l d a o r a z p a r k i n g u te r e n o w e g o 1 8 / w r a z o d w o d n i e n i e m i o ś w ie t l e n i e m n a p o d s t a w i e d o k u m e n t a c j i p o w i e r z o n e j p r z e z K T B S. Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 96

91 N a k ła d y D z i a ł / p o z y c j a R o z d z ia ł W y sz c z e g ó ln ie n ie T e r m i n r o z p o c z ę c ia / z a k o ń c z e n ia Ł ą c z n e n a k ł a d y fin a n s o w e N a r a s t a j ą c o w y d a t k i p o n o s z o n e o d p o c z ą t k u d o d n ia r. P r z e w id y w a n e w y k o n a n i e / W y k o n a n ie w r. n i e z b ę d n e z b u d ż e t u m i a s t a d o z a k o ń c z e n i a i n w e s ty c ji p o P l a n n a r. P r z e w i d y w a n y z a k r e s w y k o n a n i a w r. z u z a s a d n i e n i e m D y s p o n e n t ś r o d k ó w r PO ZMIANACH 7 8 P r z y g o t o w a n i e t e r e n ó w p o d b u d o w n i c t w o m i e s z k a n i o w e p r z y ul. L e o p o l d a W e r y f ik a c ja d o k u m e n t a c j i o tr z y m a n e j o d K T B S. 1 9 / W z w i ą z k u z tr w a j ą c ą w e r y f i k a c j ą d o k u m e n t a c j i p r o j e k t o w e j ś r o d k i m o ż n a p r z e s u n ą ć n a p r z y s z ł e la ta. PRZED ZMIANĄ P r z y g o t o w a n i e t e r e n ó w p o d 7 9 b u d o w n i c t w o m i e s z k a n i o w e p r z y u l O p r a c o w a n i e d o k u m e n t a c j i p r o j e k t o w e j d la b u d o w y u k ł a d u d r o g o w e g o w r a z z n ie z b ę d n ą in f r a s t r u k t u r ą G o s p o d a rc z e j 1 7 /2 0 t e c h n i c z n ą o d u l. S z o p ie n ic k ie j d o u l. G o s p o d a r c z e j ( e t a p I ) o r a z o d u l. G o s p o d a r c z e j d o u l. ś r o d k i w ła s n e P o r c e la n o w e j ( e ta p II). R o z p o c z ę c ie r o b ó t b u d o w a n y c h. U r e g u lo w a n ie s p r a w t e r e n o w o - p r a w n y c h. w t y m k r e d y t E B I PO ZMIANACH U r z ą d M i a s t a 7 9 P r z y g o t o w a n i e t e r e n ó w p o d R o z p o c z ę c i e o p r a c o w a n i a d o k u m e n t a c j i p r o j e k t o w e j d l a b u d o w y u k ł a d u d r o g o w e g o w r a z z n ie z b ę d n ą b u d o w n i c t w o m i e s z k a n i o w e p r z y u l i n f r a s t r u k t u r ą t e c h n i c z n ą o d u l. S z o p ie n ic k ie j d o u l. G o s p o d a r c z e j ( e t a p I) o r a z o d u l. G o s p o d a r c z e j d o G o s p o d a rc z e j 1 7 /2 0 u l. P o r c e la n o w e j ( e ta p II). P o u s t a l e n i u z a k r e s u r z e c z o w e g o p r z e w i d z i a n e g o d o r e a l i z a c j i w r o k u ś r o d k i m o ż n a p r z e s u n ą ć n a ś r o d k i w ła s n e r o k. w ty m k r e d y t E B I PRZED ZMIANĄ U r z ą d M i a s t a 8 0 P r z y g o t o w a n i e t e r e n ó w p o d b u d o w n i c t w o m i e s z k a n i o w e w r e j o n i e u l. K a r a s i o w e j i u l. K a s k a d y 1 2 / U re g u lo w a n ie s p ra w te re n o w o - p ra w n y c h w z w ią z k u z re a liz a c ją z a d a n ia. PO ZMIANACH 8 0 P r z y g o t o w a n i e t e r e n ó w p o d b u d o w n i c t w o m i e s z k a n i o w e w r e j o n i e u l. K a r a s i o w e j i u l. K a s k a d y U re g u lo w a n ie s p ra w te re n o w o - p ra w n y c h w z w ią z k u z re a liz a c ją z a d a n ia. 1 2 / P o u s t a l e n i u z a k r e s u r z e c z o w e g o p r z e w i d z i a n e g o d o r e a l i z a c j i w r o k u ś r o d k i m o ż n a o g r a n i c z y ć a c z ę ś ć ś r o d k ó w p r z e s u n ą ć n a r. PRZED ZMIANĄ 81 P r z y g o t o w a n i e t e r e n ó w p o d b u d o w n i c t w o m i e s z k a n i o w e w r e j o n i e u l. K o r c z a k a i u l. D e s z c z o w e j O p r a c o w a n i e d o k u m e n t a c j i p r o j e k t o w e j d l a b u d o w y u k ł a d u d r o g o w e g o w r a z z n ie z b ę d n ą in f r a s t r u k t u r ą 1 8 / t e c h n i c z n ą o d u l. K o r c z a k a d o u l. D e s z c z o w e j. R o z p o c z ę c i e r o b ó t b u d o w a n y c h d la e t a p u I. U re g u lo w a n ie s p ra w te re n o w o - p ra w n y c h. PO ZMIANACH O p r a c o w a n i e d o k u m e n t a c j i p r o j e k t o w e j d l a b u d o w y u k ł a d u d r o g o w e g o w r a z z n ie z b ę d n ą in f r a s t r u k t u r ą 81 P r z y g o t o w a n i e t e r e n ó w p o d b u d o w n i c t w o m i e s z k a n i o w e w r e j o n i e u l. K o r c z a k a i u l. D e s z c z o w e j t e c h n ic z n ą o d u l. K o r c z a k a d o u l. D e s z c z o w e j. 1 8 / P o u s t a l e n i u z a k r e s u r z e c z o w o - f i n a n s o w e g o p r z e w i d z i a n e g o d o r e a l i z a c j i w r o k u ś r o d k i m o ż n a p r z e s u n ą ć n a r o k. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego A. Zadania własne gminy Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby PRZED ZMIANĄ 8 0 M D K L i g o t a - b u d o w a w ie lo f u n k c y jn e j s a li w i d o w i s k o w e j w r a z z z a g o s p o d a ro w a n ie m te re n u O p r a c o w a n i e w y t y c z n y c h te c h n i c z n y c h d o p r o j e k t o w a n i a i r o z p o c z ę c i e o p r a c o w a n i a d o k u m e n ta c ji 1 8 / p r o j e k t o w e j d l a o b i e k t u M ie js k ie g o D o m u K u l t u r y L i g o t a w r a z z s a l ą w i d o w i s k o w ą, z a g o s p o d a ro w a n ie m te re n u i n ie z b ę d n ą in fra stru k tu rą. PO ZMIANACH 8 2 M D K L i g o t a - b u d o w a w ie lo f u n k c y jn e j s a li w i d o w i s k o w e j w r a z z z a g o s p o d a ro w a n ie m te re n u O p r a c o w a n ie w y ty c z n y c h te c h n ic z n y c h d o p r o je k to w a n ia. 1 9 / P o u s t a l e n i u z a k r e s u r z e c z o w o - f i n a n s o w e g o p r z e w i d z i a n e g o d o r e a l i z a c j i w r o k u ś r o d k i m o ż n a p r z e s u n ą ć n a l a t a p r z y s z ł e. Id: 3CFBFDF6-1E46-4A09-B497-AEAC672B2FBF. Podpisany Strona 97