UCHWAŁA NR XXXVIII/207/2014 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Powiatu Siedleckiego Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm./ oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./, Rada Powiatu w p o s t a n a w i a, co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów określonych Tabelą Nr 1 do Uchwały Nr 187/338/2014 Zarządu Powiatu w z dnia 23 czerwca 2014 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 1. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków określonych Tabelą Nr 2 do Uchwały Nr 191/349/2014 Zarządu Powiatu w z dnia 21 lipca 2014 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 2. 3. Ustala się po zmianach: 1/ Plan dochodów budżetu w łącznej kwocie 48.153.249,68 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 38.468.293,48 zł - dochody majątkowe w kwocie 9.684.956,20 zł 2/ Plan wydatków budżetu w łącznej kwocie 54.153.249,68 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 35.588.455,27 zł - wydatki majątkowe w kwocie 18.564.794,41 zł 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2014 rok określonych w Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/205//2014 Rady Powiatu w z dnia 18 czerwca 2014 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2014 roku w kwocie 18.564.794,41 zł. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków UE na 2014 rok określonych w Tabeli Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/205/2014 Rady Powiatu w z dnia 18 czerwca 2014 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 5 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2014 roku w kwocie 1.606.073,48 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2014 rok określonych w Tabeli Nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Powiatu Siedleckiego Nr XXXVII/205/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 9 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2014 roku w kwocie 250.669,00 zł. 4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2014 rok określonych w Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/205/2014 Rady Powiatu w z dnia 18 czerwca 2014 roku zgodnie z załączonym do niniejszej Uchwały Zał. Nr 1o łącznych wydatkach w wysokości 9.644.617,41 zł, z tego: dotacje podmiotowe - 6.207.286,00 zł - dotacje celowe - 3.437.331,41 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. PRZEWODNICZĄCY RADY /-/ dr inż. Henryk Brodowski
Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/207/2014 Rady Powiatu w z dnia 30 lipca 2014 r. PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 8 142 443,00 15 459,00 Po zmianie 8 157 902,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 642 443,00 15 459,00 5 657 902,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 249 332,00 14 21 0920 Pozostałe odsetki 848,00 263 542,00 848,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 374,00 401,00 750 Administracja publiczna 2 664 484,00 5 115,00 11 775,00 2 669 599,00 75020 Starostwa powiatowe 2 399 90 5 115,00 2 405 015,00 756 0830 Wpływy z usług 20 789,00 5 115,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8 820 414,00 12 222,00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8 820 414,00 12 222,00 8 832 636,00 25 904,00 8 832 636,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 90 00 12 222,00 852 Pomoc społeczna 1 323 952,00 67 204,00 102 222,00 1 391 156,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 051 471,00 65 857,00 1 117 328,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 65 857,00 66 107,00 85204 Rodziny zastępcze 245 581,00 1 347,00 246 928,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 532,00 1 347,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 430 909,28 10 879,00 430 909,28 85395 Pozostała działalność 243 620,28 243 620,28 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 229 661,71-104,96 12 158,57 104,96 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 164 018,00 4 45 229 556,75 168 468,00 85403 Specjalne o szkolno-wychowawcze 65 281,00 4 45 69 731,00 12 263,53 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 7 945,00 4 45 12 395,00 BeSTia Strona 1
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 239 012,00 11 657,00 250 669,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 239 012,00 11 657,00 250 669,00 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 239 012,00 11 657,00 250 669,00 Razem: 48 037 142,68 116 107,00 48 153 249,68 PRZEWODNICZĄCY RADY /-/ dr inż. Henryk Brodowski BeSTia Strona 2
Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/207/2014 Rady Powiatu w z dnia 30 lipca 2014 r. PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 19 596 328,00 Po zmianie 19 596 328,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 16 496 328,00 16 496 328,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 704 226,00-30 00 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 200 00 30 00 750 Administracja publiczna 10 038 849,79 20 00 14 674 226,00 230 00 10 058 849,79 75095 Pozostała działalność 137 50 20 00 157 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 00 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 80 00 5 00 801 Oświata i wychowanie 5 015 312,20-538,00 40 00 85 00 5 014 774,20 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 101 501,20-538,00 1 100 963,20 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 812,00-879,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 408,00 341,00 2 933,00 14 749,00 852 Pomoc społeczna 3 875 187,00 100 00 3 975 187,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 323 664,00 100 00 2 423 664,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 987 079,00 22 711,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 595,00 2 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 185 506,00 3 993,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 853,00 557,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 207 56-12 00 4220 Zakup środków żywności 89 76-17 261,00 4270 Zakup usług remontowych 112 79 100 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 951 396,28 1 009 79 79 595,00 189 499,00 26 41 195 56 72 499,00 212 79 1 951 396,28 85395 Pozostała działalność 248 415,28 248 415,28 4307 Zakup usług pozostałych 122 939,50-104,96 122 834,54 BeSTia Strona 1
4309 Zakup usług pozostałych 6 470,50 104,96 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 840 767,00 4 988,00 85403 Specjalne o szkolno-wychowawcze 1 836 964,00 4 45 1 841 414,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 134,00 4 45 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 955,00 538,00 18 493,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 188,00 879,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 767,00-341,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 239 012,00 11 657,00 90095 Pozostała działalność 239 012,00 11 657,00 250 669,00 4300 Zakup usług pozostałych 140 012,00 11 657,00 926 Kultura fizyczna 387 00-20 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 387 00-20 00 367 00 3250 Stypendia różne 50 00-20 00 6 575,46 8 845 755,00 35 584,00 3 067,00 15 426,00 250 669,00 151 669,00 367 00 30 00 Razem: 54 037 142,68 116 107,00 54 153 249,68 PRZEWODNICZĄCY RADY /-/ dr inż. Henryk Brodowski BeSTia Strona 2
Tabela Nr 4. do Uchwały Nr XXXVIII/207/ 2014 Rady Powiatu w z dnia 30 lipca 2014 r. P L A N wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na rok 2014 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjn Łączne koszty a realizująca finanso lub we koordynując zadania/progra a wykonanie mu zadania/pro gramu Koszty poniesio ne do roku 2014 rok budżetowy 2014 (10+11+12 +13) dochody własne jst z tego źródła finansowania wolne kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymien ione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 2044W od drogi nr 698 - Niemojki Łysów Dąbrowa Korczew na odcinku Dąbrowa - granica powiatu - Niemojki 5 802 179,00 48 585,00 5 753 594,00 22 357,00 2 861 237 NPPDL B. 1 000 000 Gm. 1 870 00 Przesmyki, 2 600 60014 6050 Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciagu drogi powiatowej nr 3934W Sawice - Czaple - Korczew w m. Szczeglacin 3 647 087,00 3 647 087,00 85 187,00 1 561 900 MTBiGM 2 000 00 B. 3 600 60014 6050 Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 3605W Kotuń - Chlewiska - Nowaki - Skórzec do drogi (Siedlce - Wólka Zastawska) - ul. Kameckiego w Skórcu dł. ok.1000mb 286 672,00 286 672,00 186 672,00 B.100 000 G.Skórzec 4 600 60014 6050 Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 3605W Kotuń - Chlewiska - Nowaki - Skórzec do drogi (Siedlce - Wólka Zastawska) na ocinku od Domu Pracy Twórczej Reymontówka w kierunku Nowak dł. ok. 1000 mb 309 862,00 309 862,00 309 862,00 B. 5a 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3648W Wodynie-Olszyc Włościański (wyrównanie +powierzchniówka) w dwóch odcinkach: od miejscowości Wodynie - w kiertunku Woli Wodyńskiej o dł. 1700 mb i od granicy Gminy Wodynie z Gminą Domanice w kierunku Woli Wodyńskiej o dł. 1300 mb. 701 747,00 701 747,00 101 747,00 500 00 B.100 000 G. Wodynie 5b 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3648W Wodynie-Olszyc Włościański na odcinku Helenów - Olszyc Włościański dł. 1000 mb ( wyrównanie + powierzchniówka) 231 821,00 231 821,00 131 821,00 100 00 B.
Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjn Łączne koszty a realizująca finanso lub we koordynując zadania/progra a wykonanie mu zadania/pro gramu Koszty poniesio ne do roku 2014 rok budżetowy 2014 (10+11+12 +13) dochody własne jst z tego źródła finansowania wolne kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymien ione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 6 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3618W od drogi (Krześlin - Patrykozy) -Rzeszotków - Hołubla w m. Hołubla - ul. Unitów Podlaskich dł.900 m wraz z przebudową chodnika 577 125,00 577 125,00 277 125,00 200 00 B.100 000 G. Paprotnia 7 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3612W Mokobody - Nakory na odcinku Stany Duże - Krynica dł ok. 930 wraz z budową chodnika w m. Stany Duże dł ok. 280 mb oraz budową chodnika w m. Krynica dł ok. 1220 mb 453 771,00 453 771,00 288 271,00 B.165 500 G. Suchożebry 8 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3937W Skupie - Dmochy - Rogale - Kowiesy na odcinku Pieńki - Zemły 408 784,00 408 784,00 188 784,00 120 000 śr.wył.gr.z pr rol. B. 100 000 Mokobody 9 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3638W Zbuczyn - Czuryły - Krzymosze - Wyczółki w m. Zbuczyn.ul. Klonowa na odcinku o dł.ok.300 mb 250 00 250 00 250 00 B. 10 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej 3666W Stok Lacki Tarcze Radzików Wielki Szydłówka Olszanka na odcinku Stok Lacki Tarcze dł. 2994 mb ( wyrównanie +powierzchniówka) 586 60 586 60 36 60 B.250 000 G. Siedlce 300 00 11 600 60014 6050 Budowa chodnika wraz z odwodnieniem pasa drogowego na ul. Pięknej w ciągu drogi powiatowej 3610W Nowe Opole - Wyłazy w m. Nowe Opole na długości ok.. 550mboraz wykonanie rowu odwadniającego wraz z wykonaniem zjazdów w ciągu drogi gminnej 360817W Chodów -Żytnia-Nowe Opole 171 00 171 00 56 00 30 00 B.85 000 G. Siedlce 12 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3664W Paprotnia - Zakrze w m. Przesmyki oreaz na odcinku przed wsią Lipiny 603 504,00 603 504,00 103 504,00 200 00 B. 300 000 G. Przesmyki 13 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3656W Gostchorz - Zabłocie -Zbuczyn w m. Okniny dł. 1250 mb 287 222,00 287 222,00 87 222,00 100 00 B.100 000 G. Wiśniew
Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjn Łączne koszty a realizująca finanso lub we koordynując zadania/progra a wykonanie mu zadania/pro gramu Koszty poniesio ne do roku 2014 rok budżetowy 2014 (10+11+12 +13) dochody własne jst z tego źródła finansowania wolne kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymien ione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 14 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3633W Błogoszcz-Ługi Wielkie - Borki Kosiorki na odcinku o dl. 700 mb w m. Lipiny oraz na odcinku 620 mb pomiędzy m. Ługi Wielkie - Ługi Rętki 349 287,00 349 287,00 149 287,00 100 00 B 100 000 G. Zbuczyn 15 600 60078 6050 Odbudowa drogi powiatowej Nr 2044W od drogi Nr 698 Niemojki -Łysów-Dąbrowa - Korczew (na odcinku Dąbrowa - Korczew) na łącznej dł. 3 758,71 mb od km 13+741,29 do km 16+50, od km 17+982,29 do km 18+982,29 oraz 4 przepustów w ciągu drogi. 2 500 000 MAiC 3 100 00 3 100 00 200 00 B. 400 00 16 600 60014 6050 Aktualizaqcja dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka - odcinek: Cielemenc - Radzików Wielki o dl. 7 200 mb 56 15 56 15 56 15 B 17 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3638W do miejscowości Radzików Wielki dł. 7300 mb 12 372 958,00 B. 2 500 00 4 000 00 5 872 958,00 18 600 60014 6050 Przebudowa mostu z dojazdami w ciagu drogi powiatowej nr 3628 W Przesmyki - Zawady- Suchodół Wielki - Wojnów w m. Roguziec 3 054 735,00 54 735,00 B. 3 000 00 19 600 60014 6050 20 854 85403 6050 21 710 71095 6060 Budowa mostu na rzece Świdnica w ciagu drogi powiatowej nr 3602 W Żeliszew Podkościelny- Koszewnica - droga nr 2 w m. Koszewnica RAZEM INWESTYCJE DROGOWE Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo- Parkowego w Stoku Lackim INNE ZADANIA INWESTYCYJNE Zakup urządzeń informatycznych, kopiujących oraz wyposażenia do obsługi zadań geodezyjnych 1 554 735,00 54 735,00 B. 1 500 00 x 34 805 239,00 158 055,00 17 774 226,00 2 330 589,00 930 00 5 070 00 9 443 637,00 5 500 00 5 500 00 5 872 958,00 SOSz-W Stok Lacki 1 169 959,00 832 634,00 163 866,00 163 866,00 173 459,00 X 1 169 959,00 832 634,00 163 866,00 163 866,00 173 459,00 30 00 30 00 30 00 22 750 75020 6060 Zakup klimatyzatorów dla Starostwa Powiatowego 20 00 20 00 20 00 23 854 85406 6060 Zakup sprzętu diagnostycznego do diagnozowania dzieci PPPP Stok Lacki 8 005,00 8 005,00 8 005,00 ZAKUPY INWESTYCYJNE X 58 005,00 58 005,00 58 005,00
Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjn Łączne koszty a realizująca finanso lub we koordynując zadania/progra a wykonanie mu zadania/pro gramu Koszty poniesio ne do roku 2014 rok budżetowy 2014 (10+11+12 +13) dochody własne jst z tego źródła finansowania wolne kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymien ione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 24 750 75095 6639 "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zw. "Projektem EA" Powiatowe w 39 405,00 8 236,55 31 168,45 25 150 15011 6639 "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zw. "Projektem BW" Powiatowe w 524 118,22 97 838,58 298 697,41 298 697,41 127 582,23 26 600 60014 6610 Wykonanie stabilizacji gruntu cementem drogi powiatowej Nr 3673W Bojmie-Grębków na odcinku od m. Bojmie do granicy powiatu. Urząd Gminy Kotuń 200 00 200 00 200 00 27 600 60014 6610 "Poprawa bezpieczeństwa oraz wzrost dostępności i rozwoju miejscowości Niwiski poprzez przebudowę układu komunikacyjnego dróg gminnych. Gmina Mokobody" w ramach NPPDL Urząd Gminy Mokobody 30 00 30 00 30 00 28 754 75411 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych /dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla KPPSP w / 40 00 40 00 40 00 DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓŁEM: x 833 523,22 106 075,13 568 697,41 568 697,41 158 750,68 x 36 866 726,22 1 096 764,13 18 564 794,41 3 121 157,41 930 00 5 070 00 9 443 637,00 5 832 209,68 5 500 00 5 872 958,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) PRZEWODNICZĄCY RADY /-/ dr inż. Henryk Brodowski
P L A N Tabela Nr 5. do Uchwały Nr XXXVIII/207/2014 Rady Powiatu w z dnia 30 lipca 2014 r. Dział Rozdział wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków UE na 2014 rok Nazwa zadania/ projektu/ programu Plan wydatków ogółem w 2014 r. w tym: ze środków Unii Europejskiej ze środków budżetu państwa ze środków własnych Powiatu z innych źródeł z tego: Wydatki bieżące 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 w złotych Wydatki majątkowe 852 22 50 22 50 22 50 85204 3119 22 50 22 50 22 50 853 241 820,28 229 556,75 12 263,53 241 820,28 85395 PROGRAM 241 820,28 229 556,75 12 263,53 241 820,28 4017 OPERACYJNY KAPITAŁ 52 457,10 52 457,10 52 457,10 4019 LUDZKI 2 760,90 2 760,90 2 760,90 4047 VII. Promocja integracji 1 851,97 1 851,97 1 851,97 4049 społecznej 168,58 168,58 168,58 4117 7.1.2 Rozwój i 10 250,50 10 250,50 10 250,50 4119 upowszechnianie 539,50 539,50 539,50 4127 aktywnej integracji przez 1 078,72 1 078,72 1 078,72 4129 powiatowe centra pomocy 56,78 56,78 56,78 4177 rodzinie 36 052,50 36 052,50 36 052,50 4179 "Nowa szansa na 1 897,50 1 897,50 1 897,50 4217 przyszłość" 3 992,12 3 992,12 3 992,12 4219 210,11 210,11 210,11 4307 122 834,54 122 834,54 122 834,54 4309 6 575,46 6 575,46 6 575,46 4447 1 039,30 1 039,30 1 039,30 4449 54,70 54,70 54,70 Razem Program 264 320,28 229 556,75 12 263,53 22 50 264 320,28 801 1 083 281,20 920 789,02 162 492,18 1 083 281,20 80146 1 083 281,20 920 789,02 162 492,18 1 083 281,20 4017 PROGRAM 255 099,91 255 099,91 255 099,91 4019 OPERACYJNY KAPITAŁ 45 017,63 45 017,63 45 017,63 4047 LUDZKI 827,26 827,26 827,26 4049 III. Wysoka jakość 145,99 145,99 145,99 4117 systemu oświaty 43 763,78 43 763,78 43 763,78
Plan w tym: Nazwa zadania/ wydatków ze środków z tego: Dział Rozdział ze środków ze środków projektu/ programu ogółem w z innych Unii budżetu własnych Wydatki 2014 r. źródeł systemu oświaty Europejskiej państwa Powiatu bieżące 4119 3.5. Komplaksowe 7 723,01 7 723,01 7 723,01 4127 wspomaganie rozwoju 6 315,28 6 315,28 6 315,28 4129 szkół 1 114,47 1 114,47 1 114,47 4177 304 903,50 304 903,50 304 903,50 4179 53 806,50 53 806,50 53 806,50 4217 105 644,54 105 644,54 105 644,54 4219 18 643,16 18 643,16 18 643,16 4307 176 929,20 176 929,20 176 929,20 4309 "Kompleksowe 31 222,80 31 222,80 31 222,80 4367 wspomaganie szkół w 1 270,59 1 270,59 1 270,59 4369 powiecie siedleckim" 224,22 224,22 224,22 4437 195,50 195,50 195,50 4439 34,50 34,50 34,50 4417 15 592,30 15 592,30 15 592,30 4419 2 751,58 2 751,58 2 751,58 4447 10 247,16 10 247,16 10 247,16 4449 1 808,32 1 808,32 1 808,32 6067 6069 Wydatki majątkowe Razem Program 1 083 281,20 920 789,02 162 492,18 1 083 281,20 854 10 218,00 10 218,00 10 218,00 85406 10 218,00 10 218,00 10 218,00 4019 5 50 5 50 5 50 4119 941,00 941,00 941,00 4129 135,00 135,00 135,00 4219 1 20 1 20 1 20 4309 2 442,00 2 442,00 2 442,00 801 PROGRAM 248 254,00 219 701,20 28 552,80 248 254,00 80195 OPERACYJNY KAPITAŁ 248 254,00 219 701,20 28 552,80 248 254,00 4017 LUDZKI 9 770,25 9 770,25 9 770,25 4019 " Z tobą pójdę dalej 1 269,75 1 269,75 1 269,75 4117 Program wsparcia dla 1 671,74 1 671,74 1 671,74 4119 dzieci z Powiatu 217,26 217,26 217,26 4127 Siedleckiego " 239,83 239,83 239,83 4129 31,17 31,17 31,17 4177 182 802,71 182 802,59 182 802,71 4179 23 757,29 23 757,41 23 757,29 4217 6 796,69 6 796,69 6 796,69
Plan w tym: Nazwa zadania/ wydatków ze środków z tego: Dział Rozdział ze środków ze środków projektu/ programu ogółem w z innych Unii budżetu własnych Wydatki 2014 r. źródeł Europejskiej państwa Powiatu bieżące 4219 883,31 883,31 883,31 4307 18 420,10 18 420,10 18 420,10 4309 2 393,90 2 393,90 2 393,90 Wydatki majątkowe Razem Program 258 472,00 219 701,20 28 552,80 10 218,00 258 472,00 O G Ó Ł E M 1 606 073,48 1 370 046,97 203 308,51 32 718,00 1 606 073,48 PRZEWODNICZĄCY RADY /-/ dr inż. Henryk Brodowski
Dział Dochody bieżące Tabela Nr 9. do Uchwały Nr XXXVIII/207/2014 Rady Powiatu w z dnia 30 lipca 2014 r. Docho dy majątkowe w złotych WYDATKI z tego: Wydatki bieżące 1 2 3 4 6 7 8 11 12 13 900 Rozdzi ał 90019 P L A N dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2014 rok Nazwa Wydatki majątko we Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 250 669,00 250 669,00 250 669,00 250 669,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 250 669,00 250 669,00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 250 669,00 250 669,00 90095 Pozostała działalność 250 669,00 250 669,00 Dot. celowa z budżetu na finans.lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. Nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 79 196,00 79 196,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 804,00 19 804,00 4300 Zakup usług pozostałych 151 669,00 151 669,00 OGÓŁEM Plan dochodów ogółem na 2014 r. DOCHODY z tego: Plan wydatków ogółem na 2014 r. 250 669,00 250 669,00 250 669,00 250 669,00 PRZEWODNICZĄCY RADY /-/ dr inż. Henryk Brodowski
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/207/2014 Rady Powiatu w z dnia 30 lipca 2014 r. P L A N dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku Plan dotacji na 2014 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio celowej wej towej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1 000 00 2 961 635,41 1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000 00 92114 Pozostałe instytucje kultury 1 000 00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 kultury 1 000 00 2730 6220 6610 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jedn. zaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budzetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.sektora finansów publicznych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pdst. porozumień /umów między jednostkami samorządu tertorialnego Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach 2 600 Transport i łączność Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 425 344,00 60014 Drogi publiczne powiatowe powierzone gminom: 425 344,00 Korczew - 25.504,-, Kotuń - 33.312,- Paprotnia - 22.752,- Przesmyki - 29.184,- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. 2310 Skórzec - 17.184,- na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. Suchożebry- 24.864,- 225 344,00 Wiśniew - 17.248,- Zbuczyn - 39.168- Wodynie - 16.128,- Gm. Kotuń: Na wykonanie stabilizacji gruntu cementem drogi powiatowej Nr 3673W Bojmie - Grębków na odcinku od m. Bojmie do granicy powiatu 200 00 3 750 Administracja publiczna 75095 Pozostała dzialalnośc Mazowiecki Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na Urząd Marszałkowski 6639 inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień /umów/ między j.s.t. 3 150 Przetwórstwo przemysłowe 298 697,41 15011 Rozwój przedsiębiorczości 298 697,41
Plan dotacji na 2014 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio celowej wej towej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6639 2320 Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień /umów/ między j.s.t. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. Mazowiecki Urząd Marszałkowski 298 697,41 4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40 00 Dofinansowanie zakupu samochodu 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 40 00 ratowniczego dla Komendy Powiatowej Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy na Państwowej Straży Pożarnej w 6170 40 00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 5 801 Oświata i wychowanie 2 933,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Miasto Siedlce - dotacja na zadanie 2 933,00 powierzone z zakresu doskonalenia Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. nauczycieli 2 933,00 6 852 Pomoc społeczna 486 51 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Koszty utrzymania wychowanka domu 363 534,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące dziecka w innych powiatach 2320 363 534,00 realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. 85204 Rodziny zastępcze 122 976,00 Koszty utrzymania dzieci w rodzinach Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. zastępczych na terenie innych powiatów 122 976,00 85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Miasto Siedlce - dotacja na zadanie Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące powierzone z zakresu doskonalenia 2320 realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. nauczycieli 7 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. Miasto Siedlce - dotacja na zadanie 1 615 084,00 85311 Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr. powierzone z zakresu Rehabilitacji 18 084,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ 18 084,00 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 152 00 Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu orzekania o niepełnosprawności 152 00 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 445 00 Miasto Siedlce - dotacja na Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. wspólfinansowanie Urzędu Pracy 1 445 00 8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 067,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Miasto Siedlce - dotacja na zadanie 3 067,00 powierzone z zakresu doskonalenia Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. nauczycieli 3 067,00 9 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 90 00
Plan dotacji na 2014 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio celowej wej towej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 92116 Biblioteki 90 00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. 90 00 JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 5 207 286,00 475 696,00 1 630 Turystyka 12 00 63003 Zadania w zakresie upowszechn.turystyki 12 00 Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie 2360 art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do PTTK Oddział "Podlasie" Siedlce - dotacja realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku na realizację zadań z zakresu 12 00 publicznego upowszechniania turystyki 2 801 Oświata i wychowanie Niepubliczna Szkoła Zawodowa w 177 216,00 80130 Szkoły zawodowe Mokobodach 177 216,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Tech.Mechanizacji Rolnictwa Technikum Mechanizacji Rolnictwa 177 216,00 3 852 Pomoc społeczna 64 50 85202 Domy pomocy społecznej 24 00 Stowarzyszenie Osób z Chorobą Alzhaimera Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie - Dom Pomocy Społecznej w Ptaszkach Filia art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do 2360 Kukawki 24 00 realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego 85295 Pozostała działalność 40 50 Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie Stowarzyszenia PKPS - Pomoc art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do 2360 mieszkańcom powiatu 40 50 realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego 4. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w 4 977 462,00 85420 Młodzieżowe o wychowawcze Gostchorzy - 2 114.772 zł 4 977 462,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Biblioteki Powiatowej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie - 2 862 690 zł 4 977 462,00 5. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. 52 608,00 85311 Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr. Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ w Skórcu 52 608,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych 2580 do sektora finansów publicznych 52 608,00 6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 79 196,00 90095 Pozostała działalność 79 196,00
Plan dotacji na 2014 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio wej towej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GSW Domanice - 4.360 zł GSW Kotuń - 2.818 zł GSW Mokobody - 4.964 zł GSW Mordy - 13.914 zł Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub GSW Paprotnia - 6.297 zł 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji GSW Przesmyki - 6.250 zł pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora GSW Siedlce - 10.369 zł 79 196,00 finansów publicznych GSW Skórzec - 3.780 zł GSW Suchożebry - 7.319 zł GSW Wiśniew - 9.284 zł GSW Wodynie - 5.584 zł GSW Zbuczyn - 4.257 zł 7 926 Kultura fizyczna Stowarzyszenia kultury fizycznej: WLKS 320 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Siedlce- Iganie Nowe, PSzZwS, 320 00 Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie Pow.Zrzesz.LZS, Lud.Klub Sport. 2360 art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do "Grodzisk"Krzymosze, Okr.Zw.Lekkiej realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku Atletyki: - dotacja celowa na zadania zlecone 320 00 publicznego z zakresu kultury fizycznej O G Ó Ł E M 6 207 286,00 3 437 331,41 PRZEWODNICZĄCY RADY /-/ dr inż. Henryk Brodowski