S-3.9514.9.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej "Piekarnia Wyrób i Sprzedaż" Tadeusz Jakubowski w Sławnie przy ul. Cieszkowskiego 27. W dniu 08 maja 2014 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie: - Marta Rolka Kempkiewicz starszy inspektor wojewódzki (kierownik zespołu) - Arleta Wawrzyniak inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia nr 23/2014 z dnia 02 maja 2014 r. wydanego przez Wicewojewodę w.z. Wojewody Zachodniopomorskiego. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 29). Kontrolę przeprowadzono w zakresie: spełniania przez zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Kontrolą objęto okres od 01 stycznia 2013 r. do 08 maja 2014 r., natomiast szczegółowa kontrolą objęto stan zatrudnienia za miesiąc wrzesień 2013 r. oraz na dzień kontroli, tj. 08 maj 2014 r. Ustalenia kontroli: Zakład pracy chronionej "Piekarnia Wyrób i Sprzedaż" Tadeusz Jakubowski z siedzibą w Sławnie przy ul. Cieszkowskiego 27 jest prowadzony przez przedsiębiorcę Tadeusza Jakubowskiego zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej widniejącym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Numer Identyfikacji Podatkowej: NIP xxxxxx, REGON: xxxx /zał. nr 1/. Czynności kontrolne przeprowadzono w obecności właściciela Pana xxx xxx i Pani xxxx xxxxx upoważnionej przez właściciela zakładu do udzielania wyjaśnień w trakcie kontroli /zał. nr 2/. Kontrolowana jednostka jest zakładem pracy chronionej od 31 lipca 2000 r. Status zakładu pracy chronionej pracodawca otrzymał na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr D/3/2000 z dnia 31 lipca 2000 r. Na mocy decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr D/2/2003 z dnia 24 września 2003 r. zmienionej decyzją Nr Z/4/2007 z dnia 29 marca 2007 r. od dnia 31 lipca 2003 r. posiada status zakładu pracy chronionej przyznany na czas nieokreślony /zał. nr 3/. Głównym przedmiotem działalności zakładu pracy chronionej jest produkcja oraz sprzedaż pieczywa i wyrobów cukierniczych. Zakład prowadzi działalność produkcyjną
2 i handlową. W ramach prowadzonej działalności zatrudnia łącznie 52 osoby, w tym 26 osób niepełnosprawnych (stan na dzień 08 maja 2014 r.). Działalność produkcyjna prowadzona jest w: - Sławnie przy ul. Cieszkowskiego 27 (działalność produkcyjna), - Sławnie przy ul. ul. Konopnickiej 3, - Sławnie przy ul. Koszalińskiej 7, - Słupsku, ul. Wojska Polskiego 2 /zał. nr 4, 5/. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy pracownicy wykonują pracę w różnych godzinach. Informację o godzinach zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych pracodawca przedstawił w szczegółowym zestawieniu /zał. nr 4/. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w Sławnie przy ul. Cieszkowskiego 27, gdzie oprócz pomieszczeń produkcji znajdują się pomieszczenia biurowe, gabinet pielęgniarki, pomieszczenie socjalne i pomieszczenia sanitarno higieniczne. Na potrzeby kontroli przedłożono: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o dopuszczalności osób niepełnosprawnych do pracy na zajmowanym stanowisku, umowy o pracę, dokumenty dotyczące zakładowego funduszu rehabilitacji oraz zapewnienia opieki medycznej. Kontrolą objęto: 1. stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca za okres od 01 stycznia 2013 r. do 08 maja 2014 r. ustalono, iż w zakładzie są zachowane wymagane przepisami prawa, zarówno stan zatrudnienia jak i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych /zał. nr 6/. Szczegółową kontrolą objęto miesiąc wrzesień 2013 r. oraz 08 maja 2014 r. - dzień kontroli. W trakcie analizy przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, że w zakładzie zatrudnienie przedstawiało się w sposób następujący: w miesiącu wrześniu 2013 r. zakład zatrudniał przeciętnie: - ogółem 47,00 osób (na 46,50 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 27,00 osób (na 27,00 et.), z tego: - ze znacznym stopniem niepełnosprawności 3,00 osoby ( na 3 et.), - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 11,00 osób (na 11 et.), - z lekkim stopniem niepełnosprawności 13,00 osób (na 13,00 et.). Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we wrześniu 2013 r. wyniósł 58,06 %, w tym 30,11 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Nie zatrudniano osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą /zał. nr 6/. Na dzień kontroli tj. w dniu 08 maja 2014 r. zatrudniano ogółem 52 osoby (na 51,50 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 26 osób (na 26,00 et.), z tego: - ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 12 osób ( 12 et.), - z lekkim stopniem niepełnosprawności 14 osób (na 14 et.). Nie zatrudniano osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą /zał. nr 6/. Analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, że pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
3 2. Użytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną. Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy chronionej odpowiadają: przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Okoliczności wskazane w tym artykule stwierdza na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy. W kontrolowanym okresie pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej Piekarnia Wyrób i Sprzedaż Tadeusz Jakubowski z siedzibą w Sławnie użytkował obiekty i pomieszczenia w miejscowościach: Sławno przy ulicach: Cieszkowskiego 27, Koszalińskiej 7, ul. Konopnickiej 3 oraz w Słupsku przy ul. Wojska Polskiego 2. Pracodawca przedstawił decyzje Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie i Słupsku: - znak.: xxxx z dnia xxxxx stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia pracy zlokalizowane w Sławnie przy ul. Cieszkowskiego 27, Koszalińskiej 7 i Konopnickiej 3, w których prowadzona jest działalność zakładu, odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich /zał. nr 7/, - znak: xxx xxx z dnia xxxxxxx stwierdzającą, że pomieszczenia użytkowane przez zakład zlokalizowane w Słupsku przy ul. Wojska Polskiego 2, odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy /zał. nr 7/. Według informacji pracodawcy w Sklepie Firmowym w Słupsku przy ul. Wojska Polskiego 2 zatrudniona jest jedna osoba niepełnosprawna. Pracodawca nie posiada decyzji Państwowej Inspekcji Pracy, stwierdzającej uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniającej wymagania dostępności do nich, co jest wymagane przepisem art. 28 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych /zał. nr 7, 8/. Do czasu obecnej kontroli Państwowa Inspekcja Pracy nie powiadomiła wojewody, by obiekty i pomieszczenia użytkowane przez ww. zakład nie odpowiadały wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Ostatnia kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie została przeprowadzona w dniach xxxx (nr rej.xxxxxxx). Według złożonego oświadczenia w okresie od ostatniej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy nie dokonano w zakładzie żadnej przebudowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń w zakresie przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych /zał. nr 9/. 3. Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Doraźna opieka medyczna realizowana jest na terenie zakładu w gabinecie pielęgniarskim. Opiekę tę zapewnia pielęgniarka Pani xxxx zatrudniona na podstawie
4 umowy o pracę. Ponadto doraźną opiekę medyczną zgodnie z zawartymi umowami zapewniają: xxxx w Sławnie oraz xxxxx w Słupsku /zał. Nr 10/. Specjalistyczną opiekę medyczną zapewnia xxx xxx w Słupsku i xxxxx w Sławnie oraz lekarz medycyny Pan xxx xxx prowadzący Indywidualną Praktykę Medyczną w Sławnie. Poradnictwo oraz usługi rehabilitacyjne zapewniają: xxx w Sławnie oraz xxxxx w Słupsku /zał. Nr 10/. Pracodawca przedstawił: - umowę o pracę pielęgniarki Panixxxx, zatrudnionej na czas określony od xxxx do xxxxxxx w pełnym wymiarze czasu pracy; zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki Nr xxxx /zał. nr 11/, - umowę z dnia xxx xxx wraz z aneksem nr xxx z dnia xxxx o świadczenie specjalistycznych usług medycznych zawartą na czas nieokreślony z xxxxx w Sławnie przy ul.xxxxxxx w zakresie zapewnienia usług medycznych lekarza okulisty oraz poradnictwa w tym zakresie /zał. nr 12/, - umowę z dnia xxx wraz z aneksem nr xxxx z dnia xxx na świadczenie specjalistycznych usług medycznych zawartą na czas nieokreślony z lekarzem medycyny psychiatrą xxxx prowadzącym xxxxxxx w Sławnie przy ul. Xxx xxx w zakresie zapewnienia usług medycznych lekarza psychiatry oraz poradnictwa specjalistycznego powyższego specjalisty /zał. nr 13/, - umowę z dnia xxx xxx o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartą ze xxxxxxxx przy ul. Xxxxx w przedmiocie poradnictwa lekarzy specjalistów w zakresie: reumatologii, chirurgii urazowo ortopedycznej oraz rehabilitacji medycznej i diagnostyki laboratoryjnej. Aneksem Nr xxxx z mocą obowiązywania od xxxx. zawartym do ww. umowy rozszerzono zakres świadczonych usług o świadczenie całodobowej doraźnej opieki medycznej nad osobami niepełnosprawnymi zatrudnionymi w piekarni w miejscu i godzinach pracy osób niepełnosprawnych. Termin ważności umowy jest przedłużany co roku. W okresie objętym kontrolą obowiązywał aneks nr xxxx z dnia xxxx z terminem obowiązywania od xxxxx do xxxxx oraz aneks xxxx z dnia xxxx z terminem od xxxx do xxxxx /zał. nr 14/, - umowę z dnia xxxx zawartą na czas nieokreślony z xxxxxxxx w Słupsku, ul.xxxxxxx w zakresie zapewnienia doraźnej opieki medycznej, specjalistycznej opieki medycznej, usług rehabilitacji i poradnictwa medycznego /zał. nr 15/. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono nieobecność pielęgniarki Pani xxxxx, która według oświadczenia pracodawcy w tym czasie załatwiała sprawy służbowe w zakresie obsługi z lekarzem psychiatrą Panem xxxxx wxxxx. Pod nieobecność pielęgniarki opiekę doraźną sprawował xxxxx w Sławnie /zał. nr 16/. Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów ustalono, że pracownicy kontrolowanego zakładu mają zapewnioną doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną oraz poradnictwo i usługi rehabilitacyjne. W czasie kontroli sprawdzono metodą doboru losowego dokumenty zatrudnionych w zakładzie (7 pracowników w miesiącu wrześniu 2013 r.; 8 pracowników zatrudnionych na dzień 08 maja 2014 r.), tj.: umowy o pracę, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na
5 zajmowanym stanowisku /zał. nr 17/ oraz przedstawione listy obecności za miesiąc wrzesień 2013 r. i na dzień kontroli, tj. 08 maja 2014 r. Ponadto sprawdzono metodą doboru losowego dokumenty (umowy o pracę, zaświadczenia lekarskie) zatrudnionych w zakładzie 6 pracowników pełnosprawnych, tj. miesiącu wrześniu 2013 r. 3 osób i na dzień kontroli, tj. 08 maja 2014 r. 3 osób /zał. nr 17/. Stwierdzono, że osoby niepełnosprawne zatrudnione są na umowę o pracę, posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku. 4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prowadzenie ewidencji i rachunku bankowego środków ZFRON. W dniu kontroli przedłożono kontrolującym Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 01 stycznia 2011 r. Regulamin określa zasady tworzenia funduszu rehabilitacji oraz przeznaczania środków funduszu w Zakładzie Pracy Chronionej Piekarnia Wyrób i Sprzedaż Tadeusz Jakubowski przy ul. Cieszkowskiego 27 w Sławnie. Regulamin opracowano na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych /zał. nr 18/. W trakcie kontroli stwierdzono, że w aktach osobowych pracowników niepełnosprawnych znajdują się oświadczenia o zapoznaniu z regulaminem zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, jak również z regulaminem pracy i wynagradzania. W kontrolowanym zakładzie jest prowadzona ewidencja środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przedłożono dokumenty pod nazwą Obroty Kont za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. i za okres od 01 stycznia 2014 r. do 08 maja 2014 r. /zał. nr 19/. Z informacji pracodawcy wynika, że w okresie od stycznia 2013 r. do 08 maja 2014 r. pracownicy niepełnosprawni w kontrolowanym zakładzie korzystali ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomoc indywidualną przeznaczono na zakup leków, specjalistyczne usługi medyczne, zakup wyrobów medycznych oraz przedmiotów ortopedycznych, odpłatności za: przejazdy w obie strony do lekarza specjalisty, pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, na obozie dziecka pracownika niepełnosprawnego. W tym okresie w ramach Indywidualnych Programów Rehabilitacji sfinansowano zakup maszyny dla pracownika /zał. nr 20/. Dla potrzeb Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Spółka prowadzi w xxxx wyodrębnione rachunki rozliczeniowe kont: ZFRON I o numerze xxxx oraz ZFRON II o numerze xxxxx /zał. nr 21/. Z przeprowadzonej kontroli wynika, że "Piekarnia Wyrób i Sprzedaż" Tadeusz Jakubowski w Sławnie w kontrolowanym okresie spełniała warunki i obowiązki określone w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Natomiast stwierdzono nieprawidłowość w zakresie art. 28 ust. 1 pkt 2 lit. b ww. ustawy dotyczącą
6 nieuwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełnienia wymagania dostępności do nich, tj. braku decyzji Państwowej Inspekcji Pracy w powyższym zakresie w Sklepie Firmowym w Słupsku przy ul. Wojska Polskiego 2, w którym zatrudniona jest osoba niepełnosprawna. Częścią składową niniejszego protokołu jest 21 załączników. Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją 18. Wnioski z kontroli zostały omówione z osobami udzielającymi wyjaśnień w trakcie kontroli. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych przyczyn odmowy w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, co nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują : 1. Piekarnia Wyrób i Sprzedaż Tadeusz Jakubowski z siedzibą Sławnie, ul. Cieszkowskiego 27 2. a/a Egz. nr 2 Szczecin, dnia maja 2014 r. Jednostka kontrolowana: Kontrolujący: Sławno, dnia maja 2014 r. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarcze; NIP:xxxx, REGON:xxxxx zał. nr 1 2. Upoważnienie dla Pan xxxxx zał. nr 2 3. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr D/3/2000 z dnia 31 lipca 2000 r., nr D/2/2003 z dnia 24 września 2003 r.; Nr Z/4/2007 z dnia 29 marca 2007 r. dot. statusu zpch zał. nr 3 4. Informacja o wymiarze czasu pracy pracowników zał. nr 4 5. Informacja o miejscach i przedmiocie prowadzonej działalności zał. nr 5 6. Informacja INF-W za I i II półrocze 2013 r. oraz informacje o stanie zatrudnienia i wskaźnikach zatrudnienia osób niepełnosprawnych za okres od stycznia 2013 r. do 08 maja 2014 r. zał. nr 6 7. Decyzja Państwowej Inspekcji Pracy znak: xxxxxxx z dnia xxxxx i nr rej.: xxx xxx z dnia xxxxxx zał. nr 7
7 8. Oświadczenie o stanie zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień kontroli zał. nr 8 9. Oświadczenie w sprawie przebudowy obiektów spółki zał. nr 9 10. Informacja o rodzajach opieki medycznej zał. nr 10 11. Umowa o pracę z pielęgniarką Panią xxxxx wraz z prawem wykonywania zawodu zał. nr 11 12. Umowa z lekarzem medycyny Panem xxxxxx zał. nr 12 13. Umowa z lekarzem medycyny Panem xxxxx zał. nr 13 14. Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych ze xxxxxxxx w Sławnie zał. nr 14 15. Umowa z xxxxxxxx w Słupsku zał. nr 15 16. Oświadczenie o braku obecności pielęgniarki na dzień kontroli zał. nr 16 17. Listy osób: wrzesień 2013 r. i maj 2014 r. zał. nr 17. 18. Regulamin ZFRON zał. nr 18 19. Ewidencja środków ZFRON Obroty Kont zał. nr 19 20. Informacja o wydatkach ZFRON zał. nr 19 21. Informacja dotycząca rachunku bankowego ZFRON zał. nr 21