ZARZĄDZENIE NR ON.0050.384.2019.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 14 MAJA 2019 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506) postanawiam 1 1. Zmienić plan finansowy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - Wydziału Finansowo-Księgowego - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019 w następujący sposób: w zł i gr OGÓŁEM WYDATKI: 6 803 064,80 9 192,84 6 806 295,80 5 961,84 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 6 803 064,80 9 192,84 6 806 295,80 5 961,84 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 082 000,00 4 082 000,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 4 082 000,00 4 082 000,00 2. Wydatki majątkowe 4 082 000,00 4 082 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 082 000,00 4 082 000,00
2 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 4 082 000,00 4 082 000,00 Ul.Sikornik 12a - przebudowa budynku 1 300 000,00 Ul.Jana Kochanowskiego 1, 3, 5, 7 - przebudowa budynków 2 782 000,00 Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej 4 082 000,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego) 750 Administracja publiczna 18 773,80 18 773,80 75095 Pozostała działalność 18 773,80 18 773,80 1. Wydatki bieżące 18 773,80 18 773,80 budżetowych 18 773,80 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 970,42 Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 6 861,59 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 940,72
3 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 Niepełnosprawnych 168,11 statutowych zadań 10 803,38 4300 pozostałych 1 125,80 obejmujących 4380 tłumaczenia 3 300,00 4410 krajowe 945,00 4420 zagraniczne 5 199,50 4430 Różne opłaty i składki 104,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 129,08 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 18 773,80 Wynagrodzenia 4019 osobowe pracowników 9 488,00 Składki na ubezpieczenia 4119 społeczne 1 631,00
4 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4129 Niepełnosprawnych 225,00 4309 pozostałych 2 394,80 obejmujących 4389 tłumaczenia 542,00 4419 krajowe 362,00 4429 zagraniczne 3 830,00 4439 Różne opłaty i składki 104,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4449 socjalnych 197,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Budżetu) 750 75023 Administracja publiczna 4 000,00 4 000,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 000,00 4 000,00 1.Wydatki bieżące 4 000,00 4 000,00 budżetowych 4 000,00 4 000,00 statutowych zadań 4 000,00 4 000,00 4300 pozostałych 4 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 4 000,00
5 926 Kultura fizyczna 25 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 25 000,00 1. Wydatki bieżące 25 000,00 budżetowych 25 000,00 statutowych zadań 25 000,00 4300 pozostałych 25 000,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Organizacji i Nadzoru) 750 75023 Administracja publiczna 2 061,84 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 061,84 1.Wydatki bieżące 2 061,84 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 2 061,84 Dodatkowe 4048 wynagrodzenie roczne 1 752,56 Dodatkowe 4049 wynagrodzenie roczne 309,28 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Biuro Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RIT 750 Administracja publiczna 9 192,84 3 900,00
6 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 192,84 3 900,00 1.Wydatki bieżące 9 192,84 3 900,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 9 192,84 3 900,00 Zakup materiałów i 4218 wyposażenia 2 673,91 Zakup materiałów i 4219 wyposażenia 3 702,87 4308 pozostałych 1 628,65 4309 pozostałych 287,41 4418 krajowe 765,00 4419 krajowe 135,00 4428 zagraniczne 3 315,00 4429 zagraniczne 585,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Biuro Funduszy Europejskich) 758 Różne rozliczenia 3 231,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 3 231,00 1.Wydatki bieżące 3 231,00
7 budżetowych 3 231,00 statutowych zadań 3 231,00 4810 Rezerwy 3 231,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Inwestycji) 900 90004 4300 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 091,00 2 091,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 091,00 1. Wydatki bieżące 2 091,00 budżetowych 2 091,00 statutowych zadań 2 091,00 pozostałych 2 091,00 90095 Pozostała działalność 2 091,00 6050 2. Wydatki majątkowe 2 091,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 091,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 091,00 Dokumentacja przyszłościowa 2 091,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Gospodarki Miejskiej) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 600,00 16 600,00
8 90095 Pozostała działalność 16 600,00 16 600,00 1. Wydatki bieżące 16 600,00 16 600,00 budżetowych 16 600,00 16 600,00 statutowych zadań 16 600,00 16 600,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 16 600,00 4300 pozostałych 16 600,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Ochrony Środowiska) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 000,00 5 000,00 90095 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 1. Wydatki bieżące 5 000,00 5 000,00 budżetowych 5 000,00 5 000,00 statutowych zadań 5 000,00 5 000,00 4190 Nagrody konkursowe 5 000,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 5 000,00 925 92503 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 5 000,00 5 000,00 Rezerwaty i pomniki przyrody 5 000,00 5 000,00 1. Wydatki bieżące 5 000,00 5 000,00
9 budżetowych 5 000,00 5 000,00 statutowych zadań 5 000,00 5 000,00 4300 pozostałych 5 000,00 obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii 5 000,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki) 926 Kultura fizyczna 2 669 600,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 669 600,00 1. Wydatki bieżące 2 669 600,00 budżetowych 25 000,00 statutowych zadań 25 000,00 4300 pozostałych 25 000,00 - usługa doradztwa sportowego 25 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 644 600,00 3250 Stypendia różne 2 644 600,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Spraw Obywatelskich) 926 Kultura fizyczna 2 644 600,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 644 600,00 1. Wydatki bieżące 2 644 600,00
10 2830 b) dotacje na zadania bieżące 2 644 600,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2 644 600,00 2. Zmienić plan finansowy Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019 w następujący sposób: w zł i gr Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI: RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 3 100 000,00 340 000,00 2 760 000,00 3 100 000,00 340 000,00 2 760 000,00 600 Transport i łączność 3 100 000,00 340 000,00 2 760 000,00 60011 6050 Drogi publiczne krajowe 800 000,00 2. Wydatki majątkowe 800 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 800 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800 000,00
11 60015 6050 Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 1 i ul.mazańcowickiej w Bielsku-Białej - Etap I 800 000,00 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 960 000,00 2. Wydatki majątkowe 1 960 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 960 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 960 000,00 Budowa ulicy zbiorczej KDZ-1 od Węzła Rosta do ul.hałcnowskiej wraz z rozbudową przyległego układu komunikacyjnego w Bielsku-Białej 1 810 000,00 Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych 150 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 600 000,00 340 000,00 6050 2. Wydatki majątkowe 1 600 000,00 340 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 600 000,00 340 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 600 000,00 340 000,00 Rozbudowa ulic Wczasowej, Kukułek i Łęgowej w Bielsku-Białej 1 000 000,00
12 Rozbudowa skrzyżowania ul.kowalskiej z ul.kolistą w Bielsku-Białej 600 000,00 Rozbudowa ul.rudawka i ul. Hodowców wraz z włączeniem do drogi ekspresowej S-52 w Bielsku-Białej - Etap I 40 000,00 Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych 300 000,00 60017 Drogi wewnętrzne 500 000,00 6050 2. Wydatki majątkowe 500 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00 Budowa parkingów 500 000,00 60095 Pozostała działalność 1 000 000,00 4300 1. Wydatki bieżące 1 000 000,00 budżetowych 1 000 000,00 statutowych zadań 1 000 000,00 pozostałych 1 000 000,00 3. Zmienić plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019 w następujący sposób:
13 w zł i gr Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI: 6 174,00 6 174,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 6 174,00 6 174,00 754 75411 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 174,00 6 174,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 174,00 6 174,00 1. Wydatki bieżące 6 174,00 6 174,00 budżetowych 6 174,00 6 174,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 174,00 6 174,00 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 4050 funkcjonariuszy 6 174,00 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 6 174,00 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
14 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.