postanawiam Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób:

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2017 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), oraz 6 pkt 1 Uchwały Nr XXIV/445/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok. postanawiam 1 Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób: w zł i gr RAZEM WYDATKI : , , , , Transport i łączność , , , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 składki od nich naliczane ,00 statutowych zadań , ,00

2 Drogi publiczne gminne 5 000, , Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 składki od nich naliczane ,00 statutowych zadań ,00 2. Wydatki majątkowe 5 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000,00 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 1. Wydatki bieżące ,00 bieżące , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 statutowych zadań ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00

3 3 801 Oświata i wychowanie , , Gimnazja , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych ,00 składki od nich naliczane ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Ochrona zdrowia 9 196, , Programy polityki zdrowotnej 9 196,00 1. Wydatki bieżące 9 196,00 bieżące 9 196, Pozostała działalność 9 196,00 1. Wydatki bieżące 9 196,00 budżetowych 9 196,00 składki od nich naliczane 1 736,00 statutowych zadań 7 460, Pomoc społeczna , , , , Domy pomocy społecznej 3 872, ,62 1. Wydatki bieżące 3 872, ,62 budżetowych 3 872, ,62

4 4 składki od nich naliczane 3 872,62 statutowych zadań 3 872, Pozostała działalność , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych ,00 składki od nich naliczane 500,00 statutowych zadań ,00 bieżące ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 1. Wydatki bieżące ,00 bieżące ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Uzasadnienie zmian: 1. Dział 600 Transport i łączność: 1) W planie wydatków Miejskiego Zarządu Dróg wprowadzone zostają następujące zmiany:

5 5 a) Oszczędności w kwocie ,00 zł z rozdz Drogi publiczne gminne przeniesione zostają do rozdz Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w celu uzupełnienia środków na utrzymanie obiektów inżynierskich w drogach powiatowych naprawy na moście na rzece Biała w ciągu ul.mazańcowickiej oraz wykonanie modyfikacji ekranów akustycznych. b) W rozdz Drogi publiczne gminne środki w kwocie 5.000,00 zł z wydatków bieżących przeniesione zostają do wydatków majątkowych, w celu uzupełnienia środków na budowę jednostronnego chodnika przy ul.jana Kochanowskiego na odcinku od ul.karpackiej do wjazdu do budynku NFZ. Przeniesienie niezbędne w związku z otwarciem ofert na realizację zadania - najtańsza oferta przekracza nieznacznie środki w planie. 2) Środki w łącznej kwocie ,00 zł z planu wydatków Miejskiego Zarządu Dróg, z tego: z wydatków bieżących w rozdz Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,00 zł z wydatków bieżących w rozdz Drogi publiczne gminne ,00 zł przeniesione zostają do planu wydatków Wydziału Gospodarki Miejskiej do rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na pomoc finansową Gminie Czersk w powiecie chojnickim na usuwanie skutków poczynionych przez nawałnice w dniach 11 i 12 sierpnia br. 2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: W planie wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej środki w kwocie ,00 zł, które nie zostaną wykorzystane na montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku przy ul.leszczyńskiej 43 /inwestycja sfinansowania zostanie w większości ze środków WFOŚiGW oraz Komendy Głównej PSP/, przeniesione zostają z wydatków majątkowych do wydatków bieżących z przeznaczeniem m.in. na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. 3. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz Gimnazja: W planie wydatków Miejskiego Zarządu Oświaty środki w kwocie ,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeniesione zostają do świadczeń na rzecz osób fizycznych, z przeznaczeniem na wypłaty odpraw w związku ze zmianami organizacyjnymi w gimnazjach. 4. Dział 851 Ochrona zdrowia: W planie wydatków Wydziału Polityki Społecznej środki w kwocie 9.196,00 zł z rozdz Programy polityki zdrowotnej przeniesione zostają do rozdz Pozostała działalność, z przeznaczeniem wydatki związane z organizowanymi w dniach 10 do 12 października Dniami Seniora w Bielsku-Białej. Powyższe środki przeznaczone zostaną m.in. na: badania profilaktyczne, zabezpieczenie medyczne i pokazy pierwszej pomocy,

6 6 wynagrodzenia prelegentów i osób prowadzących warsztaty, zakup materiałów do warsztatów rękodzieła. 5. Dział 852 Pomoc społeczna,: 1) W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych, w rozdz Domy pomocy społecznej środki w kwocie 3.872,62 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w celu uzupełnienia środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 2) W rozdz Pozostała działalność środki w kwocie ,00 zł z planu wydatków Wydziału Spraw Obywatelskich z dotacji na zadania bieżące przeniesione zostają do planu wydatków Wydziału Polityki Społecznej do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych /500,00 zł/ oraz do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych /59.500,00 zł/, z przeznaczeniem wydatki związane z organizowanymi w dniach 10 do 12 października Dniami Seniora w Bielsku-Białej. Powyższe środki przeznaczone zostaną na: koncert w BCK, spektakle w Teatrze Polskim, spoty radiowe, catering oraz ubezpieczenie. 6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: W planie wydatków Wydziału Ochrony Środowiska środki w kwocie ,00 zł z wydatków bieżących przeniesione zostają do wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na integrację systemów monitorowania zanieczyszczeń powietrza w Bielsku-Białej. Po uwzględnieniu zmian budżet wynosi: 2 I. Dochody budżetu ,62 II. Wydatki budżetu ,89 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) ,27 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) ,27 1. Przychody ogółem, z tego: ,67 A. kredyty ,00 B. pożyczki ,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,67 2. Rozchody ogółem, z tego: ,40 A. spłata kredytów ,00 B. spłata pożyczek ,40

7 7 3 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.