Załącznik Nr 1 do uchwały. z dnia. PRZYCHODY ZWIĘKSZA SIĘ O KWOTĘ W ZŁOTYCH 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 139.000,00 Załącznik Nr 2 do uchwały. z dnia. WYDATKI ZWIĘKSZA SIĘ O KWOTĘ W ZŁOTYCH 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 24.000,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 3.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 70005 9.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 9.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wzniesienie pomnika pamięci Polaków) 12.000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 47.000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 40.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup i montaż monitoringu wizyjnego dla Urzędu Gminy w ) 7.000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 52.000,00 80101 Szkoły podstawowe 44.000,00 4260 Zakup energii 44.000,00 80104 7.000,00 4260 Zakup energii 7.000,00 80148 Stołówki szkolne 1.000,00 4260 Zakup energii 1.000,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 16.000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 16.000,00 426 Zakup energii 16.000,00 Razem zwiększenia 139.000,00 DOKONUJE SIĘ PRZENIESIEŃ WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY NA 2009 r. Załącznik Nr 3 do uchwały. z dnia. NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU ZMNIEJ SZENIA ZWIĘK SZENIA 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 30.000,00 35.000,00 01010 wodociągowa i sanitacyjna wsi 30.000,00 35.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Uporządkowanie gospodarki ściekowej w powiecie --- 35.000,00 namysłowskim) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Uzbrojenie terenu osiedla domków jednorodzinnych w ) 30.000,00 --- 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 3.000,00 --- 40002 Dostarczanie wody 3.000,00 ---
6010 Wydatki na zakup akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 3.000,00 --- 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5.000,00 5.000,00 60017 Drogi wewnętrzna 5.000,00 5.000,00 4300 Zakup usług pozostałych --- 5.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja drogi w Krzykowie) 5.000,00 --- 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA --- 23.500,00 70095 Pozostała działalność --- 20.500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników --- 18.200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne --- 2.300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia --- 3.000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.000,00 40.500,00 80101 Szkoły podstawowe --- 30.000,00 4270 Zakup usług remontowych (Sz.P. Idzikowice) --- 15.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup i montaż monitoringu wizyjnego dla Sz.P. w Bukowiu) --- 14.700,00 80110 Gimnazja 5.000,00 10.800,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.000,00 --- 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Gimnazjum w ) --- 10.800,00 921 KULTURA O ICHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 61.000,00 --- 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 61.000,00 --- 4270 Zakup usług remontowych --- 5.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Jakubowicach) 61.000,00 --- Razem przeniesienia 104.000,00 104.000,00 Uzasadnienie: Wydatki zwiększa się : 1. w dziale 700, w związku z brakiem środków na paliwo do samochodu służbowego oraz na opłaty za wydane decyzje o warunkach zabudowy i na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn Wzniesienie pomnika pamięci Polaków 2. w dziale 750 Administracja publiczna, na zakup wyposażenia do remontowanych pomieszczeń biurowych oraz na zakup i montaż monitoringu wizyjnego. 3. w dziale 801 Oświata i wychowanie, na dofinansowanie zakupu energii (ogrzewania) dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Idzikowicach, 4. w dziale 900 komunalna i ochrona środowiska, na zakup energii w związku z oświetleniem dróg i ulic gminnych. Dokonuje się przeniesień wydatków z działów gdzie występuje nadwyżka budżetowa w celu uzupełnienia środków na zadania niezbędne do wykonania w roku bieżącym.
Załącznik nr 4 do uchwały Nr z dnia L.p. Dział Rozdz. LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011 Nazwa zadania inwestycyjnego i cel programu Łączne koszty finansowe (okres realizacji) rok budżetowy 2009 Planowane wydatki 2010 2011 kolejne lata w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. 010 - Rolnictwo i łowiectwo 600 000,00 (2008-2011) 0,00 30 000,00 30 000,00 540 000,00 Urząd Gminy w 2. 010 - Rolnictwo i łowiectwo 3. 010 - Rolnictwo i łowiectwo 4. 800- Oświata i wychowanie 01010 - wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010 - wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010 - wodociągowa i sanitacyjna wsi 80101- Szkoły podstawowe Uzbrojenie terenu Osiedla domków jednorodzinnych w. Cel: tworzenie warunków rozwoju budownictwa mieszkaniowego Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim Cel: uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Namysłów Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Namysłów Wilków i dla wsi Krzyków w oparciu o dokument. techniczną budowy sieci kanalizacji sanitarnych w ramach przedsięwzięcia Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie Namysłowskim Cel: poprawa czystości środowiska oraz jakości życia Termomodernizacja budynku Szkoły w Idzikowicach Cel: poprawa czystości środowiska oraz bezpieczeństwa i warunków nauki w szkole. 7.500.000,00 ( 2005-2015) 4.300.000,00 (2009-2011) 980 000,00 815 000,00 2.000.000,00 3.705.000,00 "Ekowod" Namysłów Sp. z o.o. 10.000,00 2.200.000,00 2.090.000,00 --- Urząd Gminy w 1.300.000,00 45.000,00 1.000.000,00 255.000,00 --- Urząd Gminy w OGÓŁEM: 13.700.000,00 1 035 000,00 4 045 000,00 4 375 000,00 4 245 000,00 x
Załącznik Nr 4a do uchwały Nr z dnia L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2009 R. Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2009 (7+8+9) Planowane wydatki dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. 010 - Rolnictwo i łowiectwo 01010 - wodociągowa i sanitacyjna wsi Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim 7 500 000,00 980 000,00 830 000,00 150 000,00 "Ekowod" Namysłów Sp. z o.o. 2. 010 - Rolnictwo i łowiectwo 01010 - wodociągowa i sanitacyjna wsi Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Namysłów Wilków i dla wsi Krzyków w oparciu o dokument. techniczną budowy sieci kanalizacji sanitarnych w ramach przedsięwzięcia Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie Namysłowskim 4 300 000,00 10.000,00 10.000,00 Urząd Gminy w 3. 400 -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 40002 - Dostarczanie wody Wniesienie wkładów do Spółki "Ekowod " w Namysłowie 93 000,00 93 000,00 93 000,00 Urząd Gminy w 4 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne Modernizacja drogi w 210 000,00 210 000,00 210 000,00 Urząd Gminy w
5. 700-6. 700-7. 700-8. 700-9. 700-10. 710 - Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowani a przestrzennego 11. 710 - Działalność usługowa 71004 - Plany zagospodarowani a przestrzennego Zakup i montaż placu zabaw w Pszenicznej Zakup i montaż placu zabaw w Wojciechowie Utwardzenie terenu wokół Gimnazjum w Wykonanie docieplenia stropodachu i ścian budynku OSP w Wzniesienie pomnika pamięci Polaków Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wilków Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu pod elektrownię wiatrową 8 500,00 8 500,00 8 500,00 Urząd Gminy w 8 500,00 8 500,00 8 500,00 Urząd Gminy w 30 700,00 30 700,00 30 700,00 Urząd Gminy w 18 000,00 18.000,00 18.000,00 Urząd Gminy w 21 000,00 21 000,00 21 000,00 Urząd Gminy w 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Urząd Gminy w 12 000,00 12 000,00 12 000,00 Urząd Gminy w 12. 750- Administracja publiczna 13. 750- Administracja publiczna 14. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75412 - Ochotnicze straże pożarne Zakup i montaż centrali telefonicznej w budynku Urzędu Gminy w Zakup i montaż monitoringu wizyjnego dla Urzędu Gminy w Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w 9.000,00 9.000,00 9.000,00 Urząd Gminy w 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Urząd Gminy w 120 000,00 120 000,00 120 000,00 Urząd Gminy w
15. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodalkowanych należności budżetowych 16. 801 - Oświata i wychowanie 80101- Szkoły podstawowe Zakup programu komputerowego do wymiaru i księgowości podatkowej Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Bukowiu 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Urząd Gminy w 14.700,00 14.700,00 14.700,00 Urząd Gminy w 17. 801 - Oświata i wychowanie 80101- Szkoły podstawowe 18. 801 - Oświata i wychowanie 80104- Termomodernizacja budynku Szkoły w Idzikowicach Budowa kotłowni w Przedszkolu w Idzikowicach 1.300.000,00 45.000,00 45.000,00 Urząd Gminy w 65.000,00 65.000,00 65.000,00 Urząd Gminy w 19. 801 - Oświata i wychowanie 80104 - Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu w Idzikowicach 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Urząd Gminy w 20. 801 - Oświata i wychowanie 80104-21. 801 - Oświata i wychowanie 80104 - Przebudowa w (opracowanie dokumentacji) Przebudowa tarasu wraz z odwodnieniem w Przedszkolu w Idzikowicach 5 530,00 5.530,00 5.530,00 Urząd Gminy w 65.000,00 65.000,00 65.000,00 Urząd Gminy w 22 801 - Oświata i wychowanie 80110 - Gimnazja Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Publicznym Gimnazjum w 10.800,00 10.800,00 10.800,00 801 - Oświata i wychowanie 23. 801 - Oświata i wychowanie 80195 Pozostała działalność Budowa w ( I etap opracowanie dokumentacji) 63 470,00 63.470,00 63.470,00 Urząd Gminy w 24. 900- komunalna i ochrona środowiska 90002 - odpadami Partycypacja w budowie wysypiska śmieci w Ziemiełowicach 40 000,00 40 000,00 40 000,00 Urząd Gminy w Namysłowie
25. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 26. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Jakubowicach Przebudowa domu kultury w 300 000,00 300 000,00 139.137,00 160.863,00 Urząd Gminy w 300 000,00 300 000,00 300 000,00 Urząd Gminy w OGÓŁEM: 14 557 200,00 2 492 200,00 2.181 337,00 150 000,00 160 863,00 x