Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXXVIII/

1 Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXXVIII/ /17 z 22.06.2017r. I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM ( pkt I a. + I b. I c. ) Plan dochodów po zmianie wynosi 735.154.434, zł 19 637 398 I a. zwiększenia dochodów bieżących 13 130 751 1. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie wypłaty odszkodowań za przejęte grunty w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych 8 800 000 2. Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach" /WPF/ beneficjent Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej 378 219 Projekt realizowany będzie w latach 20172019. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 113.012, tj. 472.774, zł wg kursu 4,1834 zł/, z tego: 2017r. 378.219, zł (I transza 80%), 2019r. 94.555, zł (II transza 20%). Celem projektu jest odbycie stażów, praktyk zawodowych i szkoleń przez uczniów i absolwentów szkoły w Wielkiej Brytanii i Francji. 3. Środki od ubezpieczyciela stanowiące odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń magazynu obrony cywilnej przy ul. Batorego 2 210 4. Wpływy placówek oświatowych z tytułu: 36 535 otrzymanych darowizn 21.000, zł odszkodowań od ubezpieczycieli 11.935, zł, wpłat rodziców na organizację półkoloni w MDK nr 2 3.600, zł 5. Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji 9 760 6. Dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tytułem wpływów pozyskanych od sponsorów na organizację imprez sportowych (XXII Międzynarodowego Biegu Ulicznego oraz VI Tyskiego Półmaratonu) 35 000 7. Dochody Miejskiego Zarządu Komunikacji tytułem środków od ubezpieczyciela stanowiących odszkodowanie za zniszczoną wiatę przystankową 8. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, w tym: gmina 2.060.000, zł, powiat 295.000, zł. 6 790 2 355 000 Plan po zmianie wynosi 13.965.000, zł, w tym: gmina 11.560.000, zł, powiat 2.405.000, zł. 9. Dotacja z PFRON rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych zakłady pracy chronionej (za II półrocze 2016r.) 158 979 10. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8" zakończonego w 2016r. 286 279

2 11. Zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej przez miasto w 2016r. dla województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich 12. Zwroty niewykorzystanych dotacji przekazanych przez miasto w 2016r. samorządowym instytucjom kultury 13. Wpływy z tytułu odsetek za zwłokę dot. należności gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych 162 843 414 368 484 768 I b. zwiększenia dochodów majątkowych 6 963 813 1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych 1 006 800 2. Środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/ 5 957 013 Wartość ogółem dofinansowania z FS (75% KK) wynosi 99.422.351, zł, z tego w: 2017r. 5.957.013, zł, 2018r. 54.405.338, zł, 2019r. 10.503.750, zł. 2020r. 28.556.250, zł. Środki unijne wprowadza się zgodnie z zaleceniami Centrum Unijnych Projektów Transportowych (należy pokazać całkowitą wartość projektu łącznie z planowanym dofinansowaniem). I c. zmniejszenia dochodów, w tym: bieżące 11.530, zł, majątkowe 445.636, zł 1. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "eurząd tyski portal informacyjnopłatniczy", w tym: dochody bieżące 11.530, zł, dochody majątkowe 445.636, zł 457 166 457 166 Zmniejszenie w 2017r. i przeniesienie na 2018r. w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do dnia 30.04.2018r. II. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM ( pkt II a. + II b. II c.) Plan wydatków po zmianie wynosi 803.749.227, zł 19 634 198 II a. zwiększenia wydatków bieżących 3 292 252 1. Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach" beneficjent Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej 83 667 Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPFie z nakładami w latach 20182019 w łącznej kwocie 389.107, zł. Plan po zmianie na lata 20172019 wynosi ogółem 472.774, zł, z tego: 2017r. 83.667, zł, 2018r. 382.413, zł, 2019r. 6.694, zł. 2. Remont zalanych pomieszczeń magazynu obrony cywilnej przy ul. Batorego środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej 2 210

3 3. Działalność bieżąca placówek oświatowowychowawczych z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, doposażenie pomieszczeń szkolnych, remont pomieszczeń po zalaniu, organizację półkoloni, itp. środki z darowizn, od ubezpieczycieli i z wpłat rodziców 18 535 4. Kształcenie ustawiczne nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 5. Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez sportowych (XXII Międzynarodowego Biegu Ulicznego oraz VI Tyskiego Półmaratonu) 35.000, zł środki pozyskane od sponsorów zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji Krytej Pływalni podczas przerwy technologicznej 25.000, zł, Zakres: konserwacja olejem drewnianych dźwigarów nad częścią rekreacyjną hali basenowej, uzupełnienie ubytków fugi oraz częściowa wymiana płytek w niecce basenu rekreacyjnego i plaży basenowej (prace zostaną wykonane przez pracowników MOSiR) 9 760 60 000 6. Projekt pn. "Dobre przedszkole na dobry start wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych w tyskich przedszkolach" z przeznaczeniem na opracowanie diagnozy potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w czterech tyskich placówkach przedszkolnych oraz części finansowej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WSL na lata 20142020 20 000 Celem projektu jest rozszerzenie oferty przedszkoli o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne i rozwojowe dzieci niepełnosprawnych (zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, stymulujące rozwój psychoruchowy, rozwijające kompetencje społecznoemocjonalne), doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli do pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zakup i montaż wyposażenia, pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu, itp. 7. Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, w tym: zadania własne gminy 1.350.000, zł (przedszkola 1.000.000, zł, przedszkola specjalne + specjalne metody nauki w przedszkolach 280.000, zł, gimnazja 30.000, zł, wczesne wspomaganie 40.000, zł) zadania własne powiatu 350.000, zł (szkoły zawodowe 150.000, zł, poradnie psychologicznopedagogiczne 200.000, zł) 1 700 000 Plan dotacji po zmianie wynosi 29.147.611, zł. 8. Remonty placówek oświatowych, w tym: remont kuchni w Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala (projekt) 20.000, zł Zakres obejmuje wentylację mechaniczną, posadzki, instalacje wod.kan. i elektryczną) remont dachu w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (Szkoła Podstawowa Specjalna) 60.000, zł 9. Działalność bieżąca Straży Miejskiej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia mediów w budynku przy ul. Budowlanych 67 i na posterunku na dworcu PKP oraz na naprawę i wykonanie przeglądów gwarancyjnych samochodów służbowych 80 000 13 000 10. Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej 50 000 11. Opracowanie koncepcji dotyczącej wykonania bajpasu łączącego Górną Gostynię z korytem Starej Gostyni 30 000 12. Remont schodów zewnętrznych na os. Ogrodnik 110 700

4 13. Remont pomieszczeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (punkt przygotowania posiłków, jadalnia, pralnia, dyżurka) 14. Dotacja celowa dla Teatru Małego na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektu pn. "Zakup profesjonalnego wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej i animacji społecznej w Teatrze Małym" w związku z uzyskaniem dofinansowania w kwocie 60.000, zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 15. Dotacja celowa dla Muzeum Miejskiego na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektu pn. "Tychy przeszłość dziś. Sztuka dla lepszego życia" w związku z uzyskaniem dofinansowania w kwocie 63.100, zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 16. Dotacja przedmiotowa dla MZBMu na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 2.052.993, zł. 45 000 30 000 39 374 1 000 006 II b. zwiększenia wydatków majątkowych 18 749 975 1. Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim /WPF/, w tym: a) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TLT Sp. z o.o. udział FS (75% kosztów kwalifikowanych) Plan po zmianie wynosi 5.872.500, zł. b) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o. z tego: udział FS (75% kosztów kwalifikowanych) zwiększenie o kwotę 73.263, zł, udział własny miasta (25% kosztów kwalifikowanych) zmniejszenie o kwotę 325.263, zł. Plan po zmianie wynosi 98.000, zł. c) wydatki ponoszone przez Urząd Miasta (studium wykonalności, analizy kosztów i korzyści, prognozy ruchu, promocja, zarządzanie, itp.) z tego: udział FS (75% kosztów kwalifikowanych) zwiększenie o kwotę 11.250, zł, udział własny miasta (25% kosztów kwalifikowanych) zmniejszenie o kwotę 251.850, zł, udział własny miasta (koszty niekwalifikowane) zwiększenie o kwotę 212.550, zł. Plan po zmianie wynosi 227.550, zł. 5 592 450 5 872 500 252 000 28 050 Jednocześnie w WPF łączy się 3 poniższe przedsięwzięcia pn.: "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim", "Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o.", "Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TLT Sp. z o.o." w jedno pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" jednocześnie zwiększając nakłady na jego realizację w latach 20182020 łącznie o kwotę 93.962.792, zł, w tym FS 93.465.338, zł. Plan po zmianie na lata 20172020 wynosi 129.412.100, zł, z tego: 2017r. 6.198.050, zł (w tym FS 5.957.013, zł), 2018r. 71.127.150, zł (w tym FS 54.405.338, zł), 2019r. 14.006.150, zł (w tym FS 10.503.750, zł). 2020r. 38.080.750, zł (w tym FS 28.556.250, zł). 2. Nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Promnickiej w Kobiórze na prowadzenie domu pomocy społecznej Plan po zmianie wynosi 10.000.000, zł. 10 000 000

5 3. Wykupy gruntów i nieruchomości z przeznaczeniem na nabycie od spółki "Śródmieście" Sp. z o.o. dwóch działek o łącznej pow. 0,56 ha położonych przy al. Jana Pawła II Plan po zmianie wynosi 5.304.536, zł. 4. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jaracza Plan po zmianie wynosi 244.000, zł. 5. Przebudowa ul. Zagrodowej Plan po zmianie wynosi 150.000, zł. 6. Budowa sensorycznego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Edukacji /WPF/ zabezpieczenie do najniższej kwoty z przetargu Plan po zmianie wynosi 352.555, zł. 7. Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej (projekt) Plan po zmianie wynosi 80.000, zł. 1 504 536 124 000 150 000 170 000 80 000 Zakres: adaptacja 7 pomieszczeń usytuowanych na parterze budynku na: pracownię montażu i obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych, pracownię instalacji elektrycznych i pracownię automatyki. Pracownie stanowić będą zaplecze przeznaczone na kształcenie zawodowe w zawodach: elektryk, elektromechanik, technik automatyk. Zadanie planowane do dofinansowania ze środków unijnych. 8. Modernizacja szybu windowego wraz z wymianą dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 26 przy ul. Młodzieżowej Plan po zmianie wynosi 55.000, zł. 55 000 Obecny stan dźwigu nie pozwala na sprawne wydawanie posiłków. Dźwig jest w znacznym stopniu wyeksploatowany technicznie. 9. Zakup platformy przewożącej uczniów poruszających się na wózkach między kondygnacjami w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego Plan po zmianie wynosi 60.000, zł. 60 000 Obecna platforma jest eksploatowana od 1999r. a rosnące potrzeby placówki i duże zużycie urządzenia (ostatnia naprawa została wykonana w marcu br.) wymuszają konieczność zakupu nowego o większym udźwigu (obecnie jest to 150 kg, co nie zawsze jest wystarczające) i korzystniejszych parametrach technicznych. 10. Zakup sprzętu do hydromasażu dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji środki z otrzymanej darowizny Plan po zmianie wynosi 18.000, zł. 18 000 11. Systemy alarmowe w placówkach oświatowych, w tym: a) Wykonanie systemu alarmowego w budynku: Szkoły Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności 12.500, zł, Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej 12.500, zł, Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga 12.500, zł, Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji 18.750, zł, 200 000

6 b) Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku: Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. de Gaulle'a 12.500, zł, Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego 12.500, zł, Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej 12.500, zł, Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości 12.500, zł, I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka 18.750, zł, Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów 18.750, zł, Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Elfów 18.750, zł, Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego 18.750, zł, Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej 18.750, zł, Powyższe pozwoli w kolejnym roku budżetowym na całkowitą rezygnację z usług firm ochroniarskich (nastąpił znaczny wzrost kosztów w stosunku do roku ubiegłego ze względu na wzrost minimalnego wynagrodzenia od 2017r.) oraz z zatrudniania dozorców. 12. Wykonanie klimatyzacji w serwerowni i sali konferencyjnej w Miejskim Centrum Oświaty Plan po zmianie wynosi 30.000, zł. 13. Osłonięcie kąpieliska na OW Paprocany biomembranami (projekt) Plan po zmianie wynosi 30.000, zł. 14. Zakupy inwestycyjne (wyposażenie) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Plan po zmianie wynosi 24.199, zł. 15. Zakup i montaż zadaszeń urządzeń wolnostojących (infokiosków) dostosowanie do najniższej oferty w przetargu (powyższe pozwoli na korzystanie z 15 infokiosków w niesprzyjających warunkach atmosferycznych) Plan po zmianie wynosi 105.000, zł. 16. Zakup wiat przystankowych środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej Plan po zmianie wynosi 183.890, zł. 30 000 30 000 24 199 40 000 6 790 17. Dotacja inwestycyjna dla MZBMu na zadania inwestycyjne pn.: 665 000 a) "Przebudowa drogi dojazdowej wraz z budową miejsc postojowych oraz modernizacja chodników przy ul. Fitelberga 2329" Plan dotacji po zmianie wynosi 200.000, zł 200 000 b) "Wykonanie chodników na osiedlu D przy ul. Dębowej 3436, 4244" Plan dotacji po zmianie wynosi 150.000, zł c) "Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych, wykonaniem chodników i oświetlenia terenu przy ul. Edukacji 15, Baziowej 13 oraz ul. Baziowej 1719 przedept pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową" /WPF/ zwiększenie zakresu robót Plan dotacji po zmianie wynosi 350.000, zł d) "Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu" w związku z przebudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły zawodowej na Centrum Usług Społecznościowych 150 000 100 000 100 000 Jednocześnie wprowadza się ww. zadanie do WPFu wraz z nakładami w 2018 roku w kwocie 424.000, zł. Plan po zmianie na lata 20172018 wynosi 524.000, zł, z tego: 2017r. 100.000, zł, 2018r. 424.000, zł. Wartość zadania brutto wynosi 952 tys. zł. Złożono wniosek do BGK o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dopłat w kwocie 428 tys. zł (45%).

7 e) "Centrum Animacji SpołecznoKulturalnej" (Osada) /WPF/ zwiększenie zakresu robót Plan dotacji po zmianie wynosi 515.000, zł 115 000 II c. zmniejszenia wydatków, w tym: bieżące 714.933, zł, majątkowe 1.693.096, zł 1. Realizacja projektu pn. "eurząd tyski portal informacyjnopłatniczy" /WPF/, w tym: a) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 457.166, zł, z tego: wydatki bieżące 11.530, zł, wydatki majątkowe 445.636, zł, b) udział własny miasta 82.663, zł, z tego: wydatki bieżące 3.403, zł, wydatki majątkowe 79.260, zł, 2 408 029 539 829 Jednocześnie w WPFie zwiększa się nakłady na realizację ww. projektu w 2018r. o kwotę 538.476, zł. Plan po zmianie na lata 2017 2018 wynosi 781.550, zł, w tym: 2017r. 243.074, zł, w tym: udział EFRR 206.370, zł, udział własny miasta 36.704, zł, 2018r. 538.476, zł, w tym: udział EFRR 457.166, zł, udział własny miasta 81.310, zł. 2. Dodatki mieszkaniowe Plan po zmianie wynosi 4.272.247, zł. 3. Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" /WPF/ dostosowanie planu do wartości kosztorysu inwestorskiego Plan po zmianie wynosi 5.200.000, zł. 4. Dotacje dla mieszkańców miasta na częściowe pokrycie kosztów wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania oraz instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy II etap" środki z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (w związku z decyzją WFOŚiGW) 700 000 700 000 3 200 Plan po zmianach wynosi 2.826.000, zł, w tym: pożyczka z WFOŚiGW 2.182.800, zł, dotacja z WFOŚiGW 640.000, zł, środki własne miasta 3.200, zł. 5. Dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: 465 000 a) Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 8486, 8894, ul. Batorego 5967 /WPF/ zadanie po przetargu 350 000 Jednocześnie w WPF wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w 2018r. w kwocie 100.000, zł. Plan dotacji po zmianie na lata 20172018 wynosi 1.050.000, zł, z tego: 2017r. 950.000, zł, 2018r. 100.000, zł. b) "Zagospodarowanie terenu Osady" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 85.000, zł 115 000

8 III. ZMNIEJSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM Plan przychodów po zmianie wynosi 98.602.520, zł. 1. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy II etap" (w związku z decyzją WFOŚiGW) Plan po zmianie wynosi 2.182.800, zł. 3 200 3 200 P r z e n i e s i e n i a 1. z zadań inwestycyjnych pn.: 670 000 Budowa rolkostrady do jazdy rekreacyjnej w Parku Jaworek Plan po zmianie wynosi 0, zł. Budowa toru do gry w kapsle i dla samochodzików zdalnie sterowanych w Parku Jaworek Plan po zmianie wynosi 0, zł. na zadanie inwestycyjne pn. "Aktywny Jaworek budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportoworekreacyjnych" (rolkostrada, tor do gry w kapsle, tor dla samochodzików zdalnie sterowanych) Plan po zmianie wynosi 670.000, zł 562 000 108 000 670 000 2. w ramach zadań realizowanych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego": a) z zadań inwestycyjnych pn.: 25 031 "Budowa dojścia do placu zabaw przy ul. Sikorskiego" zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 39.360, zł "Budowa oświetlenia oraz doposażenie siłowni przy ul. Poziomkowej" zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 24.727, zł "Wykonanie monitoringu obiektów sportowych i placu zabaw przy ul. Cielmickiej" zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 32.043, zł "Doposażenie placów zabaw przy ul. Jaroszowickiej oraz ul. Przejazdowej" zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 12.915, zł "Rozbudowa siłowni przy ul. Obywatelskiej" zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 71.646, zł 5 640 41 10 911 5 085 3 354 b) na : 25 031 zadanie pn. "Zakup wraz z montażem koszy na śmieci w dzielnicy Stare Tychy" Plan po zmianie wynosi 20.000, zł zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie skweru przy ul. Przejazdowej" Plan po zmianie wynosi 9.000, zł 19 350 5 681 W wyniku powyższych zmian: wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 19.350, zł, wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 19.350, zł,

9 3. w ramach środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych pn.: budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej /WPF/ Plan po zmianie wynosi 651.213, zł, 162 456 162 456 4. w ramach środków w dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych: ze środków na bieżące utrzymanie cmentarzy (dz. 710, rozdz. 71035 Cmentarze) na aktualizację programu finansowoksięgowego, wykupienie dostępu do portalu informacyjnoprawnego oraz pokrycie kosztów udziału w pracach związanych z przetargami na odbiór odpadów komunalnych oraz utrzymanie fontann, placów zabaw i siłowni plenerowych (dz. 900 Gospodarka komunalna) 15 039 15 039 5. w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych: z prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób powyżej 60 roku życia środki pozostałe po rozstrzygnięciu konkursu (dz. 852, rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia) zadania własne gminy ze środków na realizację Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych środki pozostałe po rozstrzygnięciu konkursu (dz. 853, rozdz. 85395 Pozostała działalność) zadania własne powiatu na zadanie pn. "Przestrzeń bez barier działania aktywizacyjne na rzecz środowiska osób niewidomych i niedowidzących" zadania własne gminy (dz. 853, rozdz. 85395 Pozostała działalność) zadania własne gminy 3 910 11 090 15 000 6. w ramach środków w dyspozycji Straży Miejskiej na pokrycie kosztów usuwania porzuconych pojazdów samochodowych, ich dozoru i przechowywania na parkingu strzeżonym i innych: z zadań własnych powiatu 2 000 do zadań własnych gminy 2 000 7. w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "JaroszowiceUrbanowice Wygorzele": ze środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 1 600 na dotację dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację festynu osiedlowego 1 600 SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY 1. Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez: 1) zwiększenie planu przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta o kwotę 1 200 006 w tym: na działalność bieżącą (pkt IIa.16) 1 000 006 na działalność inwestycyjną (pkt IIb.17 IIc.5) 200 000 Plan przychodów po zmianie wynosi 61.730.022, zł.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 10 2) zwiększenie planu kosztów finansowanych z dotacji z budżetu miasta o kwotę 1 200 006 w tym: kosztów działalności bieżącej 1 000 006 kosztów działalności inwestycyjnej 200 000 3) zmiana planu kosztów finansowanych z przychodów własnych zakładu poprzez: zmniejszenie kosztów działalności bieżącej o kwotę 33 900 zwiększenie kosztów działalności inwestycyjnej o kwotę 33 900 Plan kosztów po zmianie wynosi 60.677.374, zł, z tego: koszty działalności bieżącej 52.558.413, zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu 47.966.256, zł, * z dotacji z budżetu miasta 4.592.157, zł, koszty działalności inwestycyjnej 8.118.961, zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu 656.730, zł, * z dotacji z budżetu miasta 7.462.231, zł.