UCHWAŁA NR XLI/664/17 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLI/66/7 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 października 07 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 07 r. Na podstawie art. ust. ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorządzie gminnym ( U. z 07r. poz. 87), art. ustawy z dnia 7 sierpnia 009r. o finansach (U. z 06r. poz. 870 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych, Rada Miasta Tychy uchwala: Dokonać planu dochodów budżetu miasta Tychy na 07r. o kwotę , zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi , zł, w tym: plan dochodów gminy wynosi 9.7.8, zł, plan dochodów powiatu wynosi.9.99, zł. Dokonać planu wydatków budżetu miasta Tychy na 07r. o kwotę , zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi , zł, w tym: plan wydatków gminy wynosi , zł, plan wydatków powiatu wynosi.78.9, zł. Dokonać planu przychodów o kwotę..8, zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi..0, zł. Dokonać planu rozchodów o kwotę 78., zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi , zł. Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 07r.: ) Załącznika nr Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 07r., zgodnie z załącznikiem nr do uchwały, ) Załącznika nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 07r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 6 Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr XXIX/79/6 Rady Miasta Tychy z dnia 9 grudnia 06r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 07 rok, poprzez zmianę treści, który otrzymuje nowe brzmienie: Deficyt budżetu miasta w kwocie.69.78, zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: Data wygenerowania dokumentu: 0900 :6:8 Strona

2 ) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy II etap" w kwocie.8.800, zł, ) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 0..98, zł.. 7 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miasta Tychy mgr Maciej Gramatyka Data wygenerowania dokumentu: 0900 :6:8 Strona

3 Załącznik Nr do Uchwały Nr XLI/66/7 Rady Miasta Tychy z dnia 6 października 07r. DOCHODY ( w zł ) Zadania własne gminy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6009 Pozostała działalność GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i 7000 nieruchomościami środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ (dochody majątkowe dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych środki z PFRON rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych zakłady pracy chronionej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 766 osób fizycznych wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych Data wygenerowania dokumentu: 0900 :6: wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych (dochody majątkowe) DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 76 POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 76 organizacyjnych Strona

4 78 RÓŻNE ROZLICZENIA Część rekompensująca subwencji część rekompensująca subwencji ogólnej w związku z 780 ogólnej dla gmin ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej z podatku od nieruchomości korekta za 06r Różne rozliczenia finansowe środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Rozwijanie metod i strategii w oparciu o kompetencje kluczowe i inteligencje wielorakie" /WPF/ beneficjent Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowickiej (dochody bieżące dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) Przedszkola wpłaty rodziców na zakup środków żywności oraz zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach 06 Dokształcanie i doskonalenie 806 nauczycieli środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli Przedszkola nr 9 przy al. Niepodległości Stołówki szkolne i przedszkolne wpłaty rodziców na pokrycie kosztów żywienia Usługi opiekuńcze i 88 specjalistyczne usługi opiekuńcze wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona 9000 wód Gospodarka odpadami 0 Utrzymanie zieleni w miastach i 9000 gminach 9009 Pozostała działalność 60 wpływy z tytułu lokowania wolnych środków na lokatach bankowych 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe wpływy szkół podstawowych z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych 8 POMOC SPOŁECZNA Data wygenerowania dokumentu: 0900 :6:8 wpływy z tytułu kar umownych Strona

5 96 KULTURA FIZYCZNA 960 Obiekty sportowe wpływy z tytułu kar umownych Razem dochody gminy Zadania własne powiatu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na 600 prawach powiatu środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ (dochody dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach, w tym: dochody bieżące dochody majątkowe OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Licea ogólnokształcące wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w 06r. dla nie placówek oświatowych Szkoły zawodowe wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w 06r. dla nie placówek oświatowych środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Zawód moją pasją możliwość zdobycia nowych umiejętności w największym regionie hotelarskogastronomicznym południowej Portugalii Algrave" /WPF/ beneficjent Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej (dochody bieżące dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) 8 POMOC SPOŁECZNA Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 80 kryzysowej Razem dochody powiatu OGÓŁEM DOCHODY MIASTA Data wygenerowania dokumentu: 0900 :6:8 wpływy z tytułu darowizn otrzymanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Strona

6 Załącznik Nr do Uchwały Nr XLI/66/7 Rady Miasta Tychy z dnia 6 października 07r. WYDATKI ( w zł ) Zadania własne gminy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6006 Drogi publiczne gminne z zadań bieżących realizowanych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.: (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) ) "Zakup wraz z montażem koszy na śmieci na Mąkołowcu i Koźlinie" Plan po zmianie wynosi.090, zł 0 ) "Zakup wraz z montażem koszy na śmieci w dzielnicy Stare Tychy" Plan po zmianie wynosi 9.767, zł z zadań inwestycyjnych pn.: ) "Rozbudowa ul.obywatelskiej od ul.mikołowskiej do ul.browarowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi , zł ) "Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0, zł ) "Budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul. Ejsmonda" Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan po zmianie wynosi 0, zł ) "Przebudowa ul. Wędkarskiej" (projekt) Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan po zmianie wynosi 0, zł ) "Przebudowa ul. Gen. de Gaulle'a" (projekt) Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan po zmianie wynosi 0, zł ) "Rozbudowa ul. Jemiołowej i ul. Nad Jeziorem" (projekt) Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF oraz zmienia się nazwę zadania z "Rozbudowa ul. Jemiołowej" na powyższą Plan po zmianie wynosi 0, zł ze środków na wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Data wygenerowania dokumentu: 0900 :6:8 Strona 6

7 7) "Przebudowa ul. Zagrodowej" Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan po zmianie wynosi 0., zł ) "Budowa parkingu wraz z przebudową zjazdu przy ul. Szkolnej 70 w Wilkowyjach" Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan po zmianie wynosi.70, zł ) "Budowa chodnika przy ul. Borowej na odcinku od posesji nr 7 do ul. Jaśkowickiej" Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan po zmianie wynosi 6.80, zł ) "Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej 7a" zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 9.690, zł 0 ) "Budowa parkingu oraz chodników przy ul. Brzozowej 6a" zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 9.00, zł udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) udział miasta (wydatki majątkowe w tym.00, zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) 6 00 ze środków na wkład własny miasta w realizację projektu pn. "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II" /WPF/ wpłata na rzecz KZK GOP (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami), w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach 8.88, zł) Plan po zmianie wynosi.8, zł. 0 z zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowy System Informacji Miejskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 9.76, zł Pozostała działalność z zadania inwestycyjnego pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/, w tym: Plan po zmianie wynosi , zł. Data wygenerowania dokumentu: 0900 :6:8 Strona 7

8 GOSPODARKA 700 MIESZKANIOWA 7000 Zakłady gospodarki mieszkaniowej z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: 7009 Pozostała działalność DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania 700 przestrzennego ) "Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 0, zł ) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 886, 889, ul. Batorego 967" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 78.00, zł ) "Zagospodarowanie terenu Osady" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 6.00, zł 9 00 ) "Przebudowa drogi dojazdowej wraz z budową miejsc postojowych oraz modernizacja chodników przy ul. Fitelberga 9" Plan dotacji po zmianie wynosi 9.600, zł 00 z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Centrum Animacji SpołecznoKulturalnej" (Osada) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi , zł Cmentarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na 70 prawach powiatu) ze środków na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) ze środków na bieżące utrzymanie cmentarzy Pozostała działalność ze środków na działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) ze środków na pokrycie kosztów usuwania porzuconych pojazdów samochodowych, ich dozoru i przechowywania na parkingu strzeżonym i innych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu ze środków na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu 770 terytorialnego udzielonych poręczeń (wydatki bieżące wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji) 77 Data wygenerowania dokumentu: 0900 :6:8 Strona 8

9 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe ) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr przy ul. Skłodowskiej" (projekt, analizy) Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan po zmianie wynosi 6.6, zł ) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" (projekt, analizy) Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan po zmianie wynosi.9, zł Przedszkola ze środków na działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Gimnazja ze środków na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia" beneficjent Sportowa Szkoła Sportowa nr 9 przy al. Niepodległości Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF (wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) POMOC SPOŁECZNA 89 Ośrodki pomocy społecznej z zadań inwestycyjnych pn.: (wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 7" (projekt, analizy) Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF (wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) Plan po zmianie wynosi 0.000, zł. GOSPODARKA KOMUNALNA 900 I OCHRONA ŚRODOWISKA Zmniejszenie hałasu i wibracji z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie mapy akustycznej miasta Tychy" /WPF/ (przeniesienie do zadań własnych powiatu) 900 Schroniska dla zwierząt Data wygenerowania dokumentu: 0900 :6:8 z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wybiegu dla zwierząt od strony wschodniej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt" Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan po zmianie wynosi 9.60, zł. Strona 9

10 9009 Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 9 NARODOWEGO 9 Pozostałe instytucje kultury 96 KULTURA FIZYCZNA 960 Obiekty sportowe ) "Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0.000, zł. 000 ) "Zagospodarowanie terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 89/) na cele sportoworekreacyjne" Plan po zmianie wynosi., zł. 8 8 ) "Osłonięcie kąpieliska na OW Paprocany biomembranami" (projekt) Plan po zmianie wynosi 0, zł z zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Parku Północnego" (projekt) Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan po zmianie wynosi.000, zł. z dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące dotacje) z zadań inwestycyjnych pn.: ) "Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi.0, zł. z przeznaczeniem na: 00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 000 Izby rolnicze wpłatę na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach w wysokości % uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wydatki bieżące dotacje) 00 HANDEL 009 Pozostała działalność 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6000 Lokalny transport zbiorowy działalność bieżącą Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Komunikacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) GOSPODARKA 700 MIESZKANIOWA 7000 Zakłady gospodarki mieszkaniowej dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: ) "Przebudowa ciągów pieszych na osiedlu A przy ul. Asnyka" Plan dotacji po zmianie wynosi , zł Data wygenerowania dokumentu: 0900 :6: Strona 0

11 7009 Pozostała działalność ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na 70 prawach powiatu) dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja i wyposażenie lokalu przy ul. Arkadowej " Plan dotacji po zmianie wynosi 99.00, zł realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Rozwijanie metod i strategii w oparciu o kompetencje kluczowe i inteligencje wielorakie" /WPF/ beneficjent Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowickiej (wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) 7 realizację w ramach Budżetu Partycypacyjnego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja bieżni i stanowiska do skoku w dal przy SP nr 7 przy ul. Konecznego" Plan po zmianie wynosi., zł działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.000, zł, statutowe 7.86, zł) dotacje dla nie przedszkoli specjalnych (wydatki bieżące dotacje) 000 komputeryzację Urzędu Miasta (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne) działalność bieżącą Straży Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.000, zł, statutowe 7.87, zł) 800 Przedszkola dotacje dla nie przedszkoli (wydatki bieżące dotacje) Data wygenerowania dokumentu: 0900 :6:8 dotacje dla nie szkół podstawowych (wydatki bieżące dotacje) OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe 800 Przedszkola specjalne ) "Przebudowa ciągów pieszych na osiedlu C przy ul. Skłodowskiej" Plan dotacji po zmianie wynosi , zł 70 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 7 PRZECIWPOŻAROWA 76 Straż gminna (miejska) Strona

12 800 Gimnazja działalność gimnazjów Dokształcanie i doskonalenie 806 nauczycieli kształcenie ustawiczne nauczycieli Przedszkola nr 9 przy al. Niepodległości środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 808 Stołówki szkolne i przedszkole działalność bieżącą stołówek szkolnych środki z wpłat rodziców (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 800 artystycznych dotacje dla nie placówek oświatowych (wydatki bieżące dotacje) działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0.000, zł, statutowe 8, zł) 8 POMOC SPOŁECZNA 80 Domy pomocy społecznej opracowanie inwentaryzacji architektonicznobudowlanej i ekspertyzy technicznej budynku przy ul. Promnickiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ogrodzenia obiektu przy ul. Promnickiej (od strony leśniczówki)" Plan po zmianie wynosi.000, zł. EDUKACYJNA OPIEKA 8 WYCHOWAWCZA 80 Świetlice szkolne Wczesne wspomaganie rozwoju 80 dziecka działalność świetlic szkolnych dotacje dla nie placówek oświatowych (wydatki bieżące dotacje) Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ADMINISTRACJA 70 PUBLICZNA 70 Urzędy wojewódzkie Data wygenerowania dokumentu: 0900 :6:8 na działalność Urzędu Miasta w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, zmiany imion i nazwisk, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, USC i innych środki własne miasta Strona

13 8 RODZINA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z obsługę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów środki 80 ubezpieczenia społecznego własne miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) z zadań inwestycyjnych pn.: ) "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/, w tym: Razem wydatki gminy Zadania własne powiatu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na 600 prawach powiatu ze środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ), udział własny miasta (w tym zmniejszenie o kwotę.8., zł wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) Plan po zmianie wynosi 60.09, zł, w tym: udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 8.7, zł, udział własny miasta.78, zł. Data wygenerowania dokumentu: 0900 :6:8 ) "Przebudowa ul. Przemysłowej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0, zł ) "Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0, zł ) "Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu" (projekt) Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan po zmianie wynosi.770, zł. 0 0 Strona

14 6) "Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi.70, zł wydatki majątkowe Plan po zmianie wynosi 0, zł z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie" Plan po zmianie wynosi 0, zł DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zadania z zakresu geodezji i 70 kartografii z zadania pn. "Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej" /WPF/ udział miasta, (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) w tym: wydatki bieżące Plan po zmianie wynosi 0, zł. EDUKACYJNA OPIEKA 8 WYCHOWAWCZA 80 Świetlice szkolne ze środków na pokrycie kosztów usuwania porzuconych pojazdów samochodowych, ich dozoru i przechowywania na parkingu strzeżonym i innych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) ze środków na działalność świetlic szkolnych Wczesne wspomaganie rozwoju 80 dziecka ze środków na działalność w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie 806 specjalistyczne ze środków na działalność Poradni PsychologicznoPedagogicznej Data wygenerowania dokumentu: 0900 :6:8 ) "Budowa zatoki autobusowej przy ul. Towarowej (w rejonie ronda strefowego)" Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan po zmianie wynosi 8.8, zł. 70 ADMINISTRACJA 70 PUBLICZNA 709 Pozostała działalność Strona

15 z przeznaczeniem na: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na 600 prawach powiatu realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Zawód moją pasją możliwość zdobycia nowych umiejętności w największym regionie hotelarskogastronomicznym południowej Portugalii Algrave" /WPF/ beneficjent Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej (wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) Szkoły artystyczne zakup wraz z montażem siatek zabezpieczających otwarte przestrzenie w obrębie biegu schodów na klatce w Zespole Szkół Muzycznych przy al. Niepodległości (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi.000, zł. 000 Dokształcanie i doskonalenie 806 nauczycieli szkolenie nauczycieli (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 00 remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu przy ulicy Jaśkowickiej i Rodakowskiego" Plan po zmianie wynosi , zł. ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na 70 prawach powiatu) OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe specjalne 800 Licea ogólnokształcące działalność Urzędu Miasta działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) działalność liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.000, zł, statutowe.800, zł) 800 Szkoły zawodowe dotacje dla nie szkół zawodowych (wydatki bieżące dotacje) działalność szkół zawodowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Data wygenerowania dokumentu: 0900 :6:8 Strona

16 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 800 artystycznych działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 8 POMOC SPOŁECZNA Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione działalność bieżąca Ośrodka Interwencji Kryzysowej 80 i ośrodki interwencji kryzysowej doposażenie i wymalowanie bawialni środki z otrzymanej darowizny (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) GOSPODARKA KOMUNALNA 900 I OCHRONA ŚRODOWISKA Zmniejszenie hałasu i wibracji zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie mapy akustycznej miasta Tychy" /WPF/ (przeniesienie z zadań własnych gminy) Plan po zmianie wynosi 0.000, zł Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zadania z zakresu geodezji i 70 kartografii ADMINISTRACJA 70 PUBLICZNA 70 Urzędy wojewódzkie POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 8 SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o 8 niepełnosprawności Data wygenerowania dokumentu: 0900 :6:8 ze środków na działalność Urzędu Miasta dotyczącą głównie zadań realizowanych przez geodetę miejskiego środki własne miasta ze środków na działalność Urzędu Miasta dotyczącą głównie zadań z zakresu administracji architektonicznobudowlanej (m.in. pozwolenia na budowę i rozbiórkę), wpisy do rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców lub stacje kontroli pojazdów oraz inne zadania związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń środki własne miasta ze środków na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności środki własne miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68.08, zł, statutowe.76, zł) Strona 6

17 z przeznaczeniem na: GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i 7000 nieruchomościami 700 działalność Urzędu Miasta w zakresie regulacji stanów prawnych na gruntach Skarbu Państwa środki własne miasta 9 00 Razem wydatki powiatu OGÓŁEM WYDATKI MIASTA Data wygenerowania dokumentu: 0900 :6: Strona 7

18 Załącznik Nr do Uchwały Nr XLI/66/7 Rady Miasta Tychy z dnia 6 października 07r. PRZYCHODY (w zł) 90 Wolne środki, o których mowa w art.7 ust. pkt 6 ustawy 8 Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 0..0, zł. 8 Razem 8 Data wygenerowania dokumentu: 0900 :6:8 Strona 8

19 Załącznik Nr do Uchwały Nr XLI/66/7 Rady Miasta Tychy z dnia 6 października 07r. ROZCHODY (w zł) 96 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DK nr i 86 GdańskCieszyn w granicach miasta Tychy odcinek DK km do +66 i DK86 km 7+8 do 8+68" Plan po zmianie wynosi 77.7, zł. Razem Data wygenerowania dokumentu: 0900 :6: Strona 9

20 Załącznik Nr do Uchwały Nr XLI/66/7 Rady Miasta Tychy z dnia 6 października 07r. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 07r. /w zł/ Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych po zmianie Stan środków obrotowych na początek roku 8 7 PRZYCHODY Ogółem w tym dotacja z budżetu gminy na działalność: bieżącą inwestycyjną II. Zmniejszenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.: "Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu" Plan dotacji po zmianie wynosi 0, zł "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 886, 889, ul. Batorego 967" Plan dotacji po zmianie wynosi 78.00, zł "Zagospodarowanie terenu Osady" Plan dotacji po zmianie wynosi 6.00, zł Data wygenerowania dokumentu: 0900 :6:8 Inne 6 I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu "Centrum Animacji SpołecznoKulturalnej" (Osada) Plan dotacji po zmianie wynosi , zł Stan środków Inne obrotowych w tym: na koniec amortyzacja roku KOSZTY Ogółem Strona 0

21 Stan środków obrotowych na początek roku PRZYCHODY Ogółem w tym dotacja z budżetu gminy na działalność: bieżącą inwestycyjną "Adaptacja i wyposażenie lokalu przy ul. Arkadowej " Plan dotacji po zmianie wynosi 99.00, zł "Przebudowa ciągów pieszych na osiedlu A przy ul. Asnyka" Plan dotacji po zmianie wynosi , zł "Przebudowa ciągów pieszych na osiedlu C przy ul. Skłodowskiej" Plan dotacji po zmianie wynosi , zł IV. Zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych zakładu V. Zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta zgodnie z pkt II. Inne 6 "Przebudowa drogi dojazdowej wraz z budową miejsc postojowych oraz modernizacja chodników przy ul. Fitelberga 9" Plan dotacji po zmianie wynosi 9.600, zł III. Zwiększenie "Innych zwiększeń" Stan środków Inne obrotowych w tym: na koniec amortyzacja roku KOSZTY Ogółem Plan kosztów po zmianie wynosi 6..8, zł, z tego: koszty działalności bieżącej.99., zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu , zł, * z dotacji z budżetu miasta.9.7, zł, koszty działalności inwestycyjnej 9.9.7, zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu 6.90, zł, * z dotacji z budżetu miasta 8.9., zł. Data wygenerowania dokumentu: 0900 :6:8 Strona

22 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/66/7 Rady Miasta Tychy z dnia 6 października 07r. Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 07r. /w zł/ z tego: podmiotowe przedmiotowe Dotacje ogółem Dotacje bieżące jednostki jednostki sektora spoza sektora finansów finansów 6 7 dotacje inwestycyjne celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) celowe jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów GMINA ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Izby rolnicze wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 6009 Pozostała działalność System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7000 Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach 7009 Pozostała działalność Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe dotacja dla nie szkół podstawowych Przedszkola dotacja dla nie przedszkoli Data wygenerowania dokumentu: 0900 :6:8 Strona

23 z tego: podmiotowe przedmiotowe Dotacje ogółem 800 Przedszkola specjalne dotacja dla nie przedszkoli Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach 800 zawodowych oraz szkołach artystycznych dotacja dla nie placówek oświatowych 8 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 80 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dotacja dla placówek nie 9 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9 Pozostałe instytucje kultury Miejskie Centrum Kultury RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY Dotacje bieżące jednostki jednostki sektora spoza sektora finansów finansów 6 jednostki sektora finansów 7 8 dotacje inwestycyjne celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) celowe jednostki spoza sektora finansów jednostki sektora finansów 9 0 jednostki spoza sektora finansów jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów POWIAT 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły zawodowe dotacja dla nie szkół zawodowych RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU OGÓŁEM GMINA I POWIAT Data wygenerowania dokumentu: 0900 :6:8 Powered by TCPDF ( Strona