UCHWAŁA NR XLVII/ RADY MIASTA TYCHY. z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLVII/ /8 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 kwietnia 08 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 08 r. Na podstawie art. ust. ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorządzie gminnym ( U. z 07r. poz. 87 z póżn. zm.), art. ustawy z dnia 7 sierpnia 009r. o finansach publicznych (U. z 07r. poz. 077), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych, Rada Miasta Tychy uchwala: Dokonać planu dochodów budżetu miasta Tychy na 08r. o kwotę..9, zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi , zł, w tym: plan dochodów gminy wynosi , zł, plan dochodów powiatu wynosi , zł. Dokonać planu wydatków budżetu miasta Tychy na 08r. o kwotę.6.7, zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi , zł, w tym: plan wydatków gminy wynosi 7.6.7, zł, plan wydatków powiatu wynosi , zł. Dokonać planu przychodów o kwotę.79.0, zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi , zł. Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 08r.: ) Załącznika nr Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 08r., zgodnie z załącznikiem nr do uchwały, ) Załącznika nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 08r., zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Dokonać zmiany zapisu Uchwały XLIII/708/7 Rady Miasta Tychy z dnia 9 grudnia 07r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 08 rok, poprzez zmianę treści, który otrzymuje nowe brzmienie: Deficyt budżetu miasta w kwocie , zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: ) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy III etap" w kwocie..000, zł, Strona

2 ) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie , zł, ) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie , zł.. 6 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Strona

3 Załącznik Nr do Uchwały Nr XLVII/ /8 Rady Miasta Tychy z dnia 6 kwietnia 08r. DOCHODY ( w zł ) Zadania własne gminy GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki 7000 mieszkaniowej OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr przy Placu Wolności" /WPF/ refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych (dochody majątkowe dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach Przedszkola 0 8 ) Przedszkola nr 0 przy ul. Braterskiej" /WPF/ refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych 8 9 ) Przedszkola nr przy ul. Bukowej" /WPF/ refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych 9 6 ) Przedszkola nr 7 przy ul. Tołstoja" /WPF/ refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych 6 07 wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych (dochody bieżące) DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 76 ZWIĄZANE Z ICH Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od 76 państwa osób fizycznych (dochody bieżące) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją: (dochody majątkowe dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach Strona

4 ) Przedszkola nr 6 przy ul. Młodzieżowej" /WPF/ refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych 8 9 środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr przy ul. Czarnieckiego" /WPF/ refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych (dochody majątkowe dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Miejskiego Centrum Kultury (dochody bieżące) Biblioteki wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej (dochody bieżące) 7 99 Pozostała działalność środki z PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Połączenie tańca, mody i piosenki. Komunikacja, uczestnictwo w projekcie i integracja młodych ludzi w Berlinie" (dochody bieżące) Przedszkola specjalne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 809 wychowania przedszkolnego 8 POMOC SPOŁECZNA 89 Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 9 NARODOWEGO Filharmonie, orkiestry, chóry i 908 kapele środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 000 projektu pn. "Dobre przedszkole na dobry start wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach" /WPF/ jednostka realizująca Miejskie Centrum Oświaty (dochody bieżące dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach dotacja z budżetu państwa na utworzenie klubu "Senior+" przy ul. Barona 0 wraz z filią przy ul. Arkadowej (dochody bieżące) wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy (dochody bieżące) 9 Pozostałe instytucje kultury wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Teatru Małego (dochody bieżące) Strona

5 96 KULTURA FIZYCZNA 960 Obiekty sportowe wpływy za przebudowę linii napowietrznej 0kV w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" (dochody bieżące) Razem dochody gminy Zadania własne powiatu DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 76 POBOREM Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym 76 państwa od osób fizycznych (dochody bieżące) ) Zespołu Szkół nr przy ul. Edukacji" /WPF/ refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych 9 ) Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" /WPF/ refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych OŚWIATA I WYCHOWANIE 80 Technika środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją: (dochody majątkowe dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach 800 Licea ogólnokształcące wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych (dochody bieżące) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" /WPF/ refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych (dochody majątkowe dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach Strona

6 8 OCHRONA ZDROWIA 8 Szpitale ogólne Razem dochody powiatu 0 69 OGÓŁEM DOCHODY MIASTA 6 79 dotacja od Województwa Śląskiego na zakup aparatury medycznej dla spółki Megrez Sp. z o.o. (dochody majątkowe) 9 60 Strona 6

7 Załącznik Nr do Uchwały Nr XLVII/ /8 Rady Miasta Tychy z dnia 6 kwietnia 08r. WYDATKI ( w zł ) Zadania własne gminy GOSPODARKA 700 MIESZKANIOWA 7000 Zakłady gospodarki mieszkaniowej dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: ) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 886, 889, ul. Batorego 967" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 0.000, zł dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi.98.09, zł. (wydatki bieżące dotacje) ) "Budowa schodów terenowych przy ul. Arctowskiego a" Plan dotacji po zmianie wynosi 0.00, zł Gospodarka gruntami i 7000 nieruchomościami 7009 Pozostała działalność BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 7 PRZECIWPOŻAROWA 76 Straż gminna (miejska) wypłata odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 06b" Plan dotacji po zmianie wynosi 0.00, zł działalność bieżąca Straży Miejskiej (wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych) 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe monitorowanie efektu ekologicznego budynku Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr przy ul. Pogodnej (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Strona 7

8 zadania inwestycyjne pn.: ) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr przy Placu Wolności" /WPF/ udział miasta, w tym: ) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi.000, zł. 000 ) "Termomodernizacja i modernizacja budynku SP nr przy ul. Skłodowskiej" Plan po zmianie wynosi.000, zł. 000 wydatki kwalifikowane (wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach wydatki niekwalifikowane Plan po zmianie wynosi.97.77, zł, w tym: udział EFRR.78., zł, udział miasta.9.60, zł. 800 Przedszkola ) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 0 przy ul. Braterskiej" /WPF/ udział miasta, w tym: wydatki kwalifikowane (wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach zadania inwestycyjne pn.: wydatki niekwalifikowane Plan po zmianie wynosi.9.98, zł, w tym: udział EFRR , zł, udział miasta.68.79, zł. ) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr przy ul. Bukowej" /WPF/ udział miasta, w tym: wydatki kwalifikowane (wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach wydatki niekwalifikowane 8 86 Plan po zmianie wynosi 9.7, zł, w tym: udział EFRR.679, zł, udział miasta.0, zł. Strona 8

9 ) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 7 przy ul. Tołstoja" /WPF/ udział miasta, w tym: 6 9 wydatki kwalifikowane (wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) "Wykonanie opaski wokół budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 0.000, zł zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr przy ul. Czarnieckiego" /WPF/ udział miasta, w tym: wydatki kwalifikowane wydatki niekwalifikowane Plan po zmianie wynosi.77.99, zł, w tym: udział EFRR 80.8, zł, udział miasta 7.76, zł. 800 Przedszkola specjalne (wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach wydatki niekwalifikowane Plan po zmianie wynosi 7.7, zł, w tym: udział EFRR 0.0, zł, udział miasta.0, zł. 808 Stołówki szkolne i przedszkole remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje stołówek szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 809 wychowania przedszkolnego realizacja przez Miejskie Centrum Oświaty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 000 projektu pn. "Dobre przedszkole na dobry start wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach" /WPF/ (wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach w tym: 809 Pozostała działalność 98 udział Europejskiego Funduszu Społecznego udział miasta 90 7 realizacja przez placówki oświatowe zadań związanych z wejściem w życie Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO) (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Strona 9

10 8 POMOC SPOŁECZNA 89 Pozostała działalność dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remont lokalu przy ul. Barona 0 dla potrzeb utworzenia klubu "Senior+" środki z dotacji z budżetu państwa Plan dotacji po zmianie wynosi 7.000, zł. (wydatki bieżące dotacje) zakup wyposażenia lokalu przy ul. Barona 0 i przy ul. Arkadowej dla potrzeb utworzenia klubu "Senior+" środki z dotacji z budżetu państwa (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 8 SPOŁECZNEJ 89 Pozostała działalność realizacja działań mających na celu wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych (wydatki bieżące dotacje) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wylotu ST9a 9000 wód kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w rejonie ul. Kościuszki" (projekt) Plan po zmianie wynosi.000, zł Gospodarka odpadami likwidacja "dzikich wysypisk" na terenie miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Oczyszczanie miast i wsi wykonanie prac ziemnych/porządkowych na działce gminnej przy ul. Zwierzynieckiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Utrzymanie zieleni w miastach i 9000 gminach utrzymanie zieleni miejskiej nasadzenia na terenie OW Paprocany (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Oświetlenie ulic, placów i dróg zadania inwestycyjne pn.: ) "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy" Plan po zmianie wynosi , zł ) "Budowa oświetlenia ul. Łabędziej" Plan po zmianie wynosi 7.087, zł. 087 ) "Budowa oświetlenia ul. Ziemiańskiej" Plan po zmianie wynosi.09, zł. 09 ) "Budowa oświetlenia parkingów przy ul. Ustronnej 6" Plan po zmianie wynosi 8., zł. ) "Budowa oświetlenia ul. Skośnej" Plan po zmianie wynosi., zł Pozostała działalność wykonanie ekspertyzy technicznej budynku przy ul. Oświęcimskiej 9 (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Strona 0

11 zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu przy ul. Dębowej" Plan po zmianie wynosi 7.000, zł. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 9 NARODOWEGO 9 Pozostałe instytucje kultury 99 Pozostała działalność 96 KULTURA FIZYCZNA 960 Obiekty sportowe dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące dotacje) realizacja projektu pn. "Połączenie tańca, mody i piosenki. Komunikacja, uczestnictwo w projekcie i integracja młodych ludzi w Berlinie" środki z PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) zadania inwestycyjne pn.: ) "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi , zł, w tym: środki własne miasta , zł, środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej , zł. ) "Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe" /WPF/ Plan po zmianie wynosi.9.000, zł. Razem wydatki gminy Zadania własne powiatu 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80 Technika zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr przy ul. Edukacji" /WPF/ udział miasta, w tym: wydatki kwalifikowane (wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach 6 7 wydatki niekwalifikowane Plan po zmianie wynosi , zł, w tym: udział EFRR..0, zł, udział miasta.60.88, zł. Strona

12 800 Licea ogólnokształcące zadania inwestycyjne pn.: ) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" /WPF/ udział miasta, w tym: wydatki kwalifikowane (wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach wydatki niekwalifikowane 76 9 Plan po zmianie wynosi.666.6, zł, w tym: udział EFRR , zł, udział miasta , zł. ) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr przy ul. Wejchertów" /WPF/ udział miasta, w tym: ) "Adaptacja mieszkania w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Norwida na potrzeby szkoły" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 9.00, zł. 00 realizacja Młodzieżowego Budżetu Partycypacyjnego (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) wydatki kwalifikowane (wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach wydatki niekwalifikowane Plan po zmianie wynosi.9.89, zł, w tym: udział EFRR , zł, udział miasta , zł. 809 Pozostała działalność 8 OCHRONA ZDROWIA 8 Szpitale ogólne 89 Pozostała działalność podwyższenie kapitału zakładowego w spółce "Megrez" Sp. z o.o." (wydatki majątkowe wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi.80.0, zł, w tym: środki od Woj. Śląskiego , zł, środki własne miasta.0.000, zł. wydawanie dokumentów stwierdzających zgon koroner (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Strona

13 8 POMOC SPOŁECZNA działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy 88 Powiatowe centra pomocy rodzinie Społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0., zł, statutowe 79, zł) 8 RODZINA 808 Rodziny zastępcze wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0., zł, statutowe 79, zł) GOSPODARKA KOMUNALNA 900 I OCHRONA ŚRODOWISKA 900 Oświetlenie ulic, placów i dróg zadania inwestycyjne pn.: ) "Doświetlenie chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu al. Bielskiej, ul. Edukacji i ul. Żwakowskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi.70, zł. 7 0 ) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Oświęcimskiej w rejonie ul. Jaskrów" Plan po zmianie wynosi., zł. ) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Katowickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Czułowską" Plan po zmianie wynosi.9, zł. 9 ) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Sikorskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Tischnera" Plan po zmianie wynosi.066, zł ) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Żwakowskiej pomiędzy nr i 7" Plan po zmianie wynosi 8.67, zł ) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Stoczniowców 70 w rejonie skrzyżowania z ul. Kurpińskiego" Plan po zmianie wynosi 0.9, zł. 9 9 Strona

14 Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 8 SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o 8 niepełnosprawności działalność bieżąca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności środki własne miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane) Razem wydatki powiatu OGÓŁEM WYDATKI MIASTA Strona

15 Załącznik Nr do Uchwały Nr XLVII/ /8 Rady Miasta Tychy z dnia 6 kwietnia 08r. PRZYCHODY (w zł) 90 Wolne środki, o których mowa w art.7 ust. pkt 6 ustawy 79 0 Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi , zł Razem 79 0 Strona

16 Załącznik Nr do Uchwały Nr XLVII/ /8 Rady Miasta Tychy z dnia 6 kwietnia 08r. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 08r. ( w zł. ) PRZYCHODY Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych I. Zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi.98.09, zł. II. Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta na remont lokalu przy ul. Barona 0 dla potrzeb utworzenia klubu "Senior+" Plan dotacji po zmianie wynosi 7.000, zł. III. Zmiana w planie dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.: ) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 886, 889, ul. Batorego 967" Plan dotacji po zmianie wynosi 0.000, zł 8 9 w tym: Ogółem w tym: dotacja z budżetu na działalność bieżącą dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną ) "Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 06b" Plan dotacji po zmianie wynosi 0.00, zł ) "Budowa schodów terenowych przy ul. Arctowskiego a" Plan dotacji po zmianie wynosi 0.00, zł Stan środków obrotowych na początek roku KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA równowartość odpisów inne amortyza cyjnych Ogółem amortyzacja inne Stan środków obrotowych na koniec roku 7 67 Strona 6

17 ( w zł. ) PRZYCHODY IV. Zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z dotacji z budżetu miasta zgodnie z pkt I i II. Stan środków obrotowych na początek roku KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA w tym: Ogółem w tym: dotacja z budżetu na działalność bieżącą dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną równowartość odpisów inne amortyza cyjnych 6 7 Ogółem 8 amortyzacja inne 9 0 Stan środków obrotowych na koniec roku Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi , zł, z tego: związane z działalnością bieżącą.97.8, zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu , zł, * z dotacji z budżetu miasta.00., zł, związane z działalnością inwestycyjną , zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu 9.000, zł, * z dotacji z budżetu miasta , zł. Strona 7

18 Załącznik Nr do Uchwały Nr XLVII/ /8 Rady Miasta Tychy z dnia 6 kwietnia 08r. Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 08r. /w zł/ z tego: dotacje inwestycyjnecelowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) w tym: podmiotowe przedmiotowe Dotacje ogółem Dotacje bieżące jednostki sektora jednostki spoza finansów sektora finansów publicznych publicznych 6 7 celowe jednostki sektora finansów publicznych jednostki spoza sektora finansów publicznych jednostki sektora finansów publicznych jednostki spoza sektora finansów publicznych jednostki sektora finansów publicznych jednostki spoza sektora finansów publicznych GMINA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach GOSPODARKA MIESZKANIOWA Pozostała działalność Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach POMOC SPOŁECZNA 89 Pozostała działalność Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach remont lokalu przy ul. Barona 0 dla potrzeb utworzenia klubu "Senior+" 8 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 89 Pozostała działalność wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych 9 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9 Pozostałe instytucje kultury Miejskie Centrum Kultury w Tychach RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY Strona 8

19 Uzasadnienie (Uchwała Nr XLVII/ /8) Zmian dokonuje się w związku ze zmianą planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 08r. oraz złożonymi wnioskami. Numer nadany przez DUR: Opracował: uchwały kieruję na:... (data i podpis pracownika) Zatwierdził pod względem merytorycznym:... (data, podpis i pieczątka Przewodniczącego Rady Miasta)... Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały: (data, podpis i pieczątka Kierownika) Sprawdził pod względem prawnym: DKB, DKK, DUI, IRI, PRF, PPN, PSM, SWZ, GGN, MCO, MOPS, TZUK, MZBM, MCK, Rozdzielnik:... (data, podpis i pieczątka Radcy prawnego) Zatwierdził:... (data, podpis i pieczątka Skarbnika) Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.... (data, podpis i pieczątka Prezydenta) Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach publikacja DUR DKB DKK DUI IRI PRF PPN PSM SWZ GGN MCO MOPS TZUK MZBM M MCK i a s t a T y c h y / / Powered by TCPDF ( Strona 9