DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 września 07 r. UCHWAŁA NR XXXIX/608/7 RADY MIASTA TYCHY z dnia sierpnia 07 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 07 r. Na podstawie art. ust. ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym ( U. z 06 r. poz. 6 z późn. zm.), art. ustawy z dnia 7 sierpnia 009 r. o finansach ( U. z 06 r. poz. 870 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych, Rada Miasta Tychy uchwala:. Dokonać planu dochodów budżetu miasta Tychy na 07 r. o kwotę 9..8, zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi , zł, w tym: plan dochodów gminy wynosi , zł, plan dochodów powiatu wynosi , zł.. Dokonać planu wydatków budżetu miasta Tychy na 07 r. o kwotę..8, zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi , zł, w tym: plan wydatków gminy wynosi , zł, plan wydatków powiatu wynosi , zł.. Dokonać planu przychodów o kwotę , zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 7.6., zł.. Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 07 r.: ) Załącznika nr Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 07 r., zgodnie z załącznikiem nr do uchwały, ) Załącznika nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 07 r., zgodnie z załącznikiem nr do uchwały.. Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr XXIX/79/6 Rady Miasta Tychy z dnia 9 grudnia 06 r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 07 rok, poprzez zmianę treści, który otrzymuje nowe brzmienie:. Deficyt budżetu miasta w kwocie , zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: ) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy II etap" w kwocie.8.800, zł,

2 ) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie..89, zł.. 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miasta Tychy mgr Maciej Gramatyka

3 Załącznik Nr do Uchwały Nr XXXIX/608/7 Rady Miasta Tychy z dnia sierpnia 07r. DOCHODY ( w zł ) Zadania własne gminy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6009 Pozostała działalność OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr przy Placu Wolności" /WPF/ (dochody majątkowe dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach Przedszkola środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją: (dochody majątkowe dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) Przedszkola nr 0 przy ul. Braterskiej" /WPF/ 7 8 ) Przedszkola nr przy ul. Bukowej" /WPF/ 96 8 ) Przedszkola nr 7 przy ul. Tołstoja" /WPF/ 76 środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr przy ul. Czarnieckiego" /WPF/ (dochody majątkowe dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach Przedszkola specjalne środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/ (dochody majątkowe dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach

4 800 Gimnazja 96 KULTURA FIZYCZNA 960 Obiekty sportowe GOSPODARKA 700 MIESZKANIOWA 7009 Pozostała działalność środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr przy ul. Wejchertów budynek Gimnazjum nr 0" /WPF/ (dochody majątkowe dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/ (dochody majątkowe) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji) /WPF/, w tym kwota 7.6, zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych (dochody majątkowe dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 76 POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 76 organizacyjnych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 76 państwa 76 Dywidendy RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 780 terytorialnego wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wpływy z dywidend od spółek gminnych 78 część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy

5 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: (dochody majątkowe) "Budowa boiska do koszykówki przy SP nr 8 przy ul. Fitelberga" "Budowa boiska do siatkówki przy SP nr 8 przy ul. Fitelberga" Przedszkola wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach Dokształcanie i doskonalenie 806 nauczycieli środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr przy ul. Pogodnej 808 Stołówki szkolne i przedszkolne wpłaty rodziców na pokrycie kosztów żywienia 96 KULTURA FIZYCZNA 960 Obiekty sportowe "Przebudowa boisk sportowych i budowa siłowni plenerowej przy SP nr przy ul. Harcerskiej" GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA 9009 Pozostała działalność wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tytułem odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie oraz kar umownych Razem dochody gminy Zadania własne powiatu 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Licea ogólnokształcące środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" /WPF/ (dochody majątkowe dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach

6 800 Szkoły zawodowe 6 środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr przy ul. Wejchertów budynek zespołu szkół" /WPF/ (dochody majątkowe dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach 70 DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA Zadania z zakresu geodezji i środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 70 kartografii na dofinansowanie projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów " /WPF/, w tym: dochody bieżące dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach (w tym kwota 6.967, zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych) 660 dochody majątkowe dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe specjalne wpływy Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 z tytułu otrzymanych darowizn Licea ogólnokształcące DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 76 POBOREM Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym 76 państwa od osób fizycznych POMOC SPOŁECZNA Powiatowe centra pomocy 88 rodzinie środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Szkoła o nowym wymiarze" /WPF/ beneficjent II LO przy ul. Norwida (dochody bieżące dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach 8 środki z PFRON na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar D (likwidacja barier transportowych)"

7 7 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 8 SPOŁECZNEJ 8 Powiatowe urzędy pracy EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Placówki wychowania 807 pozaszkolnego środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze 8 wpływy młodzieżowych domów kultury m.in. z tytułu otrzymanych darowizn Razem dochody powiatu OGÓŁEM DOCHODY MIASTA

8 8 Załącznik Nr do Uchwały Nr XXXIX/608/7 Rady Miasta Tychy z dnia sierpnia 07r. WYDATKI ( w zł ) Zadania własne gminy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6006 Drogi publiczne gminne 6009 Pozostała działalność a) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TLT Sp. z o.o. udział Funduszu Spójności (wydatki majątkowe wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) b) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o., (wydatki majątkowe wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego), w tym: z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu przy ul. Paprocańskiej w rejonie Parafii Rzymskokatolickiej św. Franciszka z Asyżu" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 98.77, zł. z zadania pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/, w tym: udział Funduszu Spójności udział własny miasta c) wydatki ponoszone przez Urząd Miasta, w tym: Funduszu Spójności udział (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach udział własny miasta (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym.00, zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach Plan po zmianie wynosi 9.80, zł, w tym: udział Funduszu Spójności 8.70, zł, udział własny miasta.00, zł.

9 9 GOSPODARKA 700 MIESZKANIOWA 7000 Zakłady gospodarki mieszkaniowej z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: 7009 Pozostała działalność 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe ) "Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych, wykonaniem chodników i oświetlenia terenu przy ul. Edukacji, Baziowej oraz ul. Baziowej 79 przedept pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 0.000, zł ) "Zagospodarowanie terenu przy ul. Budowlanych 6, 8, 6, ul. Batorego 9" Plan dotacji po zmianie wynosi.00, zł 6 00 ) "Zagospodarowanie terenu przy al. Niepodległości, al. Bielskiej 697" Plan dotacji po zmianie wynosi 8.00, zł 6 00 ) "Budowa placu zabaw i siłowni pomiędzy ulicami Bocheńskiego, Batorego i Bohaterów Warszawy" zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan dotacji po zmianie wynosi.87, zł 8 ze środków na remont budynku przy ul. Ciasnej (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) ) "Likwidacja barier architektonicznych oraz zagospodarowanie terenu przy SP nr przy ul. Harcerskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi.000, zł. 000 ) "Wykonanie edukacyjnej strefy gier i sportu na terenie SP nr przy al. Piłsudskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi.8, zł z zadań inwestycyjnych pn.: ) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr przy Placu Wolności" /WPF/, w tym: udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach udział miasta (wydatki majątkowe w tym., zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach Plan po zmianie wynosi 7.00, zł, w tym: udział EFRR 7.77, zł, udział miasta.6, zł.

10 800 Przedszkola udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach 7 8 udział miasta (wydatki majątkowe w tym 7.60, zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach 96 8 udział miasta (wydatki majątkowe w tym., zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach 76 udział miasta (wydatki majątkowe w tym.707, zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach 9 76 z zadań inwestycyjnych pn.: ) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 0 przy ul. Braterskiej" /WPF/, w tym: Plan po zmianie wynosi.000, zł, w tym: udział EFRR 60.00, zł, udział miasta 0.900, zł. ) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr przy ul. Bukowej" /WPF/, w tym: Plan po zmianie wynosi 7.000, zł, w tym: udział EFRR 6.00, zł, udział miasta.900, zł. ) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 7 przy ul. Tołstoja" /WPF/, w tym: Plan po zmianie wynosi 7.000, zł, w tym: udział EFRR 6.00, zł, udział miasta.900, zł.

11 800 Przedszkola specjalne z zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr przy ul. Czarnieckiego" /WPF/, w tym: udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach udział miasta (wydatki majątkowe w tym.76, zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach Plan po zmianie wynosi 7.000, zł, w tym: udział EFRR 6.00, zł, udział miasta.900, zł. 800 Gimnazja z zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr przy ul. Wejchertów budynek Gimnazjum nr 0 /WPF/, w tym: udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach udział miasta (wydatki majątkowe w tym 8.7, zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach Plan po zmianie wynosi 7.000, zł, w tym: udział EFRR., zł, udział miasta 9.78, zł. 8 POMOC SPOŁECZNA 89 Ośrodki pomocy społecznej 80 Pomoc w zakresie dożywiania z zadania inwestycyjnego pn. "Rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obiekcie przy ul. Batorego 7" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 8.00, zł. ze środków własnych gminy na wypłatę świadczeń dla osób fizycznych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych)

12 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 8 SPOŁECZNEJ 89 Pozostała działalność z zadania pn. "Utrzymanie trwałości efektów projektu "Dać szansę Tyszanom Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) z zadania pn. "Utrzymanie trwałości efektów projektu "Tychy w sieci możliwości" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 8 RODZINA Tworzenie i funkcjonowanie 80 żłobków ze środków na remont części pomieszczeń kuchni w Żłobku Miejskim (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji 9000 wód deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi.000, zł Oświetlenie ulic, placów i dróg z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ul. Rymarskiej i Ułańskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 86.00, zł Pozostała działalność z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa fontanny i szaletu publicznego wraz z zagospodarowaniem w Parku Południowym" Plan po zmianie wynosi , zł z zadań inwestycyjnych pn.: ) "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/, w tym: udział miasta udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 9 NARODOWEGO 9 Pozostałe instytucje kultury z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego przy ul. Bohaterów Warszawy 6" Plan dotacji po zmianie wynosi , zł 96 KULTURA FIZYCZNA 960 Obiekty sportowe ze środków na remonty obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Plan po zmianie wynosi , zł, w tym: udział miasta , zł, udział FRKF , zł,

13 ) "Aktywny Jaworek budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportoworekreacyjnych" Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan po zmianie wynosi 0.000, zł ) "Zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej" Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan po zmianie wynosi 0.000, zł ) "Budowa placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 7.898, zł. 0 ) "Budowa toru rowerowego w Parku Suble" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 60, zł z przeznaczeniem na: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6000 Lokalny transport zbiorowy zadania inwestycyjne pn.: ) "Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 7.000, zł. 000 ) "Przebudowa ul. Gen. de Gaulle'a" (projekt) Plan po zmianie wynosi 9.000, zł. 000 zakup wiat przystankowych (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 0.890, zł. zakup oprogramowania komputerowego dla Miejskiego Zarządu Komunikacji (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi , zł Drogi publiczne gminne wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe)

14 GOSPODARKA 700 MIESZKANIOWA 7000 Zakłady gospodarki mieszkaniowej dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: ) "Przebudowa ciągów pieszojezdnych na osiedlu D przy ul. Dębowej" Jednocześnie zmienia się nazwę zadania z "Wykonanie chodników na osiedlu D przy ul. Dębowej 6, " na powyższą Plan dotacji po zmianie wynosi 6.000, zł ) "Modernizacja wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 8" zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan dotacji po zmianie wynosi 8.7, zł Towarzystwa budownictwa 700 społecznego podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. /WPF/ (wydatki majątkowe wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi , zł Pozostała działalność zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji) /WPF/, w tym: a) dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, w tym: udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach udział miasta (w tym 8.00, zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach 6 00 b) promocja (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego udział miasta Plan po zmianie wynosi.06.00, zł, w tym: udział EFRR 776.0, zł, udział miasta 9.980, zł. dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja i wyposażenie lokalu przy ul. Arkadowej " Plan dotacji po zmianie wynosi , zł

15 ADMINISTRACJA 70 PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na 70 prawach powiatu) komputeryzację Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) remont pomieszczeń Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Wspólna obsługa jednostek 708 samorządu terytorialnego BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 7 PRZECIWPOŻAROWA 7 Obrona cywilna 76 Straż gminna (miejska) zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych" Plan po zmianie wynosi , zł. zakup syreny alarmowej (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 0.000, zł. działalność bieżącą Straży Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe działalność Zespołu Szkół Muzycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 70 0 zadania inwestycyjne pn.: ) "Modernizacja placu zabaw przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr przy ul. Pogodnej" Plan po zmianie wynosi , zł ) "Adaptacja mieszkania w SP nr przy ul. Skłodowskiej na potrzeby szkoły" (projekt) Plan po zmianie wynosi 0.000, zł ) "Przebudowa boisk sportowych i budowa siłowni plenerowej przy SP nr przy ul. Harcerskiej", w tym: udział miasta udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan po zmianie wynosi 89.89, zł, w tym: udział miasta 60.89, zł, udział FRKF , zł. ) "Budowa boiska do koszykówki przy SP nr 8 przy ul. Fitelberga", w tym: udział miasta udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Plan po zmianie wynosi 9.000, zł, w tym: udział miasta.000, zł, udział FRKF 6.000, zł.

16 6 ) "Budowa boiska do siatkówki przy SP nr 8 przy ul. Fitelberga", w tym: udział miasta udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Plan po zmianie wynosi 7.000, zł, w tym: udział miasta , zł, udział FRKF 0.000, zł. 800 Przedszkola zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci środki z wpłat rodziców (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 800 Przedszkola specjalne dotacje dla nie przedszkoli specjalnych (wydatki bieżące dotacje) 800 Gimnazja działalność Zespołu Szkół nr (wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych.77, zł, wydatki jednostek budżetowych statutowe.966, zł) Dokształcanie i doskonalenie 806 nauczycieli kształcenie ustawiczne nauczycieli Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr przy ul. Pogodnej środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 808 Stołówki szkolne i przedszkole działalność bieżącą stołówek szkolnych środki z wpłat rodziców (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 8 OCHRONA ZDROWIA 8 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 89 Pozostała działalność 8 POMOC SPOŁECZNA 80 Ośrodki wsparcia na wyposażenie nowych pomieszczeń Świetlicy Środowiskowej przy ul. Katowickiej w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) działania z zakresu ochrony zdrowia m.in. działania edukacyjnoinformacyjne (wydatki bieżące dotacje) opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budynku gospodarczego oraz remont budynku przy ul. Hierowskiego zajmowanego przez Ośrodek CharytatywnoSpołeczny Błogosławionego Jana XXIII (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 89 Ośrodki pomocy społecznej działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) zakup oprogramowania komputerowego dla MOPS (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 0.87, zł.

17 7 EDUKACYJNA OPIEKA 8 WYCHOWAWCZA Wczesne wspomaganie rozwoju 80 dziecka opracowanie koncepcji zagospodarowania dzikiej plaży na OW Paprocany (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 000 działania z zakresu szerzenia wiedzy i świadomości z zakresu kultury fizycznej i sportowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży (wydatki bieżące dotacje) dotacje dla nie placówek oświatowych (wydatki bieżące dotacje) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Utrzymanie zieleni w miastach i utrzymanie zieleni miejskiej, nasadzenia drzew i 9000 gminach krzewów, wycinki i inne (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Pozostała działalność remonty i naprawy fontann środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) realizację w ramach Budżetu Partycypacyjnego zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie skweru przy ul. Przejazdowej" Plan po zmianie wynosi 7.000, zł KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 9 NARODOWEGO 96 Biblioteki dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu przy budynku Mediateki przy al. Piłsudskiego" Plan dotacji po zmianie wynosi 8.00, zł. 96 KULTURA FIZYCZNA 960 Obiekty sportowe działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej i kar od kontrahentów (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 969 Pozostała działalność Razem wydatki gminy

18 8 Zadania własne powiatu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na 600 prawach powiatu z zadań inwestycyjnych pn.: ) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" /WPF/, w tym: udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach udział miasta (wydatki majątkowe w tym 7., zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy I LO przy ul. Korczaka" zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 60.78, zł z zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr przy ul. Wejchertów budynek zespołu szkół" /WPF/, w tym: udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ze środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) z remontów dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Licea ogólnokształcące ze środków na działalność Zespołu Szkół nr (wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych.77, zł, wydatki jednostek budżetowych statutowe.966, zł) Plan po zmianie wynosi 7.000, zł, w tym: udział EFRR 7.787, zł, udział miasta., zł. 800 Szkoły zawodowe

19 9 udział miasta (wydatki majątkowe w tym 6.89, zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach Plan po zmianie wynosi 7.000, zł, w tym: udział EFRR., zł, udział miasta 9.78, zł. 80 Szkoły artystyczne 8 OCHRONA ZDROWIA 89 Programy polityki zdrowotnej ze środków na działalność Zespołu Szkół Muzycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) ze środków na realizację programów polityki zdrowotnej (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) z przeznaczeniem na: 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zadania z zakresu geodezji i 70 kartografii zadanie pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów " /WPF/ w tym: a) wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach, z tego: udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego udział własny miasta b) wydatki majątkowe, z tego: ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na 70 prawach powiatu) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach 9 89 udział własny miasta (w tym zmniejszenie o kwotę 8.00, zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe specjalne 66 komputeryzację Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) zakup podnośnika do wanny hydromasażowej dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji środki z otrzymanej darowizny (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi.000, zł

20 0 800 Licea ogólnokształcące realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Szkoła o nowym wymiarze" /WPF/ beneficjent II LO przy ul. Norwida (wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja mieszkania w II LO przy ul. Norwida na potrzeby szkoły" (projekt) Plan po zmianie wynosi 0.000, zł. 8 OCHRONA ZDROWIA 8 Szpitale ogólne nabycie nieruchomości zajmowanych przez "Megrez" Sp. z o.o. /WPF/ (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi..000, zł. 8 POMOC SPOŁECZNA Powiatowe centra pomocy rodzinie obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic 88 między regionami III obszar D (likwidacja barier transportowych)" środki z PFRON (wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 8 SPOŁECZNEJ 8 Powiatowe urzędy pracy działalność Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród pracowników, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze środki z Funduszu Pracy (wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Placówki wychowania 807 pozaszkolnego 8 działalność Młodzieżowego Domu Kultury nr (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Ośrodki rewalidacyjno89 wychowawcze zakup samochodu (9cio osobowego mikrobusa) dla potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich uczestników zajęć w Ośrodku RehabilitacyjnoEdukacyjnoWychowawczym (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje) Razem wydatki powiatu OGÓŁEM WYDATKI MIASTA

21 Załącznik Nr do Uchwały Nr XXXIX/608/7 Rady Miasta Tychy z dnia sierpnia 07r. PRZYCHODY (w zł) 90 Wolne środki, o których mowa w art.7 ust. pkt 6 ustawy Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 7..6, zł Razem

22 Załącznik Nr do Uchwały Nr XXXIX/608/7 Rady Miasta Tychy z dnia sierpnia 07r. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 07r. /w zł/ Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych po zmianie I. Zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.: Stan środków obrotowych na początek roku 8 7 PRZYCHODY Ogółem w tym dotacja z budżetu gminy na działalność: bieżącą inwestycyjną "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji) Plan dotacji po zmianie wynosi.0.00, zł "Adaptacja i wyposażenie lokalu przy ul. Arkadowej " Plan dotacji po zmianie wynosi , zł "Zagospodarowanie terenu przy budynku Mediateki przy al. Piłsudskiego" Plan dotacji po zmianie wynosi 8.00, zł "Modernizacja wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 8" zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan dotacji po zmianie wynosi 8.7, zł Inne "Przebudowa ciągów pieszojezdnych na osiedlu D przy ul. Dębowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 6.000, zł Stan środków Inne obrotowych w tym: na koniec amortyzacja roku KOSZTY 000 Ogółem

23 Stan środków obrotowych na początek roku "Budowa placu zabaw i siłowni pomiędzy ulicami Bocheńskiego, Batorego i Bohaterów Warszawy" zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan dotacji po zmianie wynosi.87, zł PRZYCHODY Ogółem w tym dotacja z budżetu gminy na działalność: bieżącą inwestycyjną 8 "Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego przy ul. Bohaterów Warszawy 6" Plan dotacji po zmianie wynosi , zł "Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych, wykonaniem chodników i oświetlenia terenu przy ul. Edukacji, Baziowej oraz ul. Baziowej 79 przedept pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową" Plan dotacji po zmianie wynosi 0.000, zł "Zagospodarowanie terenu przy ul. Budowlanych 6, 8, 6, ul. Batorego 9" Plan dotacji po zmianie wynosi.00, zł "Zagospodarowanie terenu przy al. Niepodległości, al. Bielskiej 697" Plan dotacji po zmianie wynosi 8.00, zł Inne 6 8 II. Zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych zakładu Stan środków Inne obrotowych w tym: na koniec amortyzacja roku KOSZTY Ogółem

24 Stan środków obrotowych na początek roku III. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej, w tym: zwiększenie planu finansowanego z dotacji z budżetu miasta zgodnie z pkt I. zmniejszenie planu finansowanego z przychodów własnych Plan kosztów po zmianie wynosi 6.9.8, zł, z tego: koszty działalności bieżącej.69., zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu , zł, * z dotacji z budżetu miasta.9.7, zł, koszty działalności inwestycyjnej , zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu 6.90, zł, * z dotacji z budżetu miasta , zł. PRZYCHODY Ogółem Stan środków Inne obrotowych w tym: na koniec amortyzacja roku KOSZTY w tym dotacja z budżetu gminy na działalność: bieżącą inwestycyjną Inne 6 Ogółem

25 Załącznik Nr do Uchwały Nr XXXIX/608/7 Rady Miasta Tychy z dnia sierpnia 07r. Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 07r. /w zł/ z tego: podmiotowe przedmiotowe Dotacje ogółem Dotacje bieżące jednostki jednostki sektora spoza sektora finansów finansów 6 7 dotacje inwestycyjne celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) celowe jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów GMINA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach GOSPODARKA MIESZKANIOWA Pozostała działalność Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola specjalne dotacja dla nie przedszkoli OCHRONA ZDROWIA 89 Pozostała działalność działania z zakresu ochrony zdrowia 8 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 80 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dotacja dla placówek nie

26 6 z tego: podmiotowe przedmiotowe 9 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dotacje bieżące jednostki jednostki sektora spoza sektora finansów finansów 6 7 celowe jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów Pozostała działalność działania z zakresu szerzenia wiedzy i świadomości z zakresu kultury fizycznej i sportowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Ośrodki rewalidacyjnowychowawcze dotacja na zakup samochodu dla potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych uczestników zajęć w Ośrodku RehabilitacyjnoEdukacyjnoWychowawczym Pozostałe instytucje kultury Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach 96 Biblioteki Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach 96 Dotacje ogółem dotacje inwestycyjne celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) KULTURA FIZYCZNA POWIAT 8 RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU OGÓŁEM GMINA I POWIAT Powered by TCPDF (