UCHWAŁA NR XL/623/17 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XL/6/7 RADY MIASTA TYCHY z dnia 8 września 07 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 07 r. Na podstawie art. ust. ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorządzie gminnym ( U. z 06r. poz. 6 z późn. zm.), art. ustawy z dnia 7 sierpnia 009r. o finansach (U. z 06r. poz. 870 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych, Rada Miasta Tychy uchwala: Dokonać planu dochodów budżetu miasta Tychy na 07r. o kwotę , zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi , zł, w tym: plan dochodów gminy wynosi , zł, plan dochodów powiatu wynosi 0..78, zł. Dokonać planu wydatków budżetu miasta Tychy na 07r. o kwotę 9.6.8, zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi , zł, w tym: plan wydatków gminy wynosi 9..9, zł, plan wydatków powiatu wynosi , zł. Dokonać planu przychodów o kwotę 0.0.7, zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi , zł. Dokonać zmiany Załącznika nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 07r. do uchwały budżetowej miasta Tychy na 07r., zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr XXIX/79/6 Rady Miasta Tychy z dnia 9 grudnia 06r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 07 rok, poprzez zmianę treści, który otrzymuje nowe brzmienie: Deficyt budżetu miasta w kwocie.7., zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: ) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy II etap" w kwocie.8.800, zł, ) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie.89., zł.. Data wygenerowania dokumentu: 090 :7: Strona

2 6 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miasta Tychy mgr Maciej Gramatyka Data wygenerowania dokumentu: 090 :7: Strona

3 Załącznik Nr do Uchwały Nr XL/6/7 Rady Miasta Tychy z dnia 8 września 07r. DOCHODY ( w zł ) Zadania własne gminy 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 809 Pozostała działalność wpłaty rodziców na pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 06/07 ( zielone szkoły ) dochody bieżące 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6006 Drogi publiczne gminne niewykorzystane środki z wydatków niewygasających 06 roku (dochody majątkowe) 67 8 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania w ramach grantu od Fundacji Pracownia Badań i Innowacji 700 przestrzennego Społecznych "Stocznia" z siedzibą w Warszawie na realizację I etapu konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Boczną, Kard. Hlonda i Bpa. Burschego: z dochodów bieżących na dochody majątkowe dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów (dochody bieżące) 70 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 9009 kar za korzystanie ze środowiska wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dochody bieżące) Razem dochody gminy Zadania własne powiatu 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły zawodowe środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. ""Europejska perspektywa w nauczaniu w Zespole Szkół nr w Tychach" /WPF/ beneficjent Zespół Szkół nr przy al. Bielskiej (dochody bieżące dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) Data wygenerowania dokumentu: 090 :7: 9 9 Strona

4 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 9009 kar za korzystanie ze środowiska Razem dochody powiatu OGÓŁEM DOCHODY MIASTA 09 0 Data wygenerowania dokumentu: 090 :7: wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (dochody bieżące) 9 Strona

5 Załącznik Nr do Uchwały Nr XL/6/7 Rady Miasta Tychy z dnia 8 września 07r. WYDATKI ( w zł ) Zadania własne gminy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6000 Infrastruktura kolejowa 6006 Drogi publiczne gminne z zadań inwestycyjnych pn.: ) "Rozbudowa ul. św. Józefa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 8.6, zł ) "Budowa parkingu dla samochodów osobowych w rejonie ul. Brzechwy" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 79.00, zł ) "Budowa zatoki postojowej przy ul. Filaretów w rejonie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8" Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan po zmianie wynosi 7.970, zł ) "Budowa parkingu przy ul. Paprocańskiej w rejonie Parafii Rzymskokatolickiej św. Franciszka z Asyżu" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 8.77, zł ze środków na utrzymanie budynku przy ul. Miodowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 960 z zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.: 9 ) "Budowa wiaty śmietnikowej przy al. Piłsudskiego 006" /WPF/ Plan po zmianie wynosi.000, zł ) "Budowa trzech murowanych śmietników przy ul. Rodakowskiego i ul. Reymonta i 8" /WPF/ Plan po zmianie wynosi.000, zł 697 z zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja linii kolejowych nr 0/69/79/88/8 połączenia: Orzesze Jaśkowice Tychy Baraniec KWK Piast Nowy Bieruń Oświęcim" /WPF/ dotacja dla PKP PLK S.A. (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje) Plan po zmianie wynosi 0, zł. GOSPODARKA 700 MIESZKANIOWA 7009 Pozostała działalność ze środków na odszkodowania za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Data wygenerowania dokumentu: 090 :7: Strona

6 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 70 Cmentarze ) "Wykonanie edukacyjnej strefy gier i sportu na terenie SP nr przy al. Piłsudskiego" /WPF/ zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi.78, zł 9 ) "Budowa minibieżni do skoku w dal i trójskoku na terenie Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr przy ul. Cmentarnej" zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 8.00, zł 00 ze środków na pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 06/07 ( zielone szkoły ) środki z wpłat rodziców (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) ze środków na bieżące utrzymanie cmentarzy (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie monitoringu zewnętrznego na cmentarzu przy ul. Barwnej" Plan po zmianie wynosi 9.6, zł. ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na 70 prawach powiatu) OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe 809 Pozostała działalność 8 POMOC SPOŁECZNA 80 Domy pomocy społecznej RODZINA Tworzenie i funkcjonowanie 80 żłobków ze środków na komputeryzację Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) z zadań inwestycyjnych pn.: ) "Dobudowa szybu windowego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan po zmianie wynosi.000, zł. ze środków na nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Promnickiej w Kobiórze na prowadzenie domu pomocy społecznej (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi , zł. 8 z dotacji dla nie żłobków (wydatki bieżące dotacje) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona 9000 wód 900 ze środków na opłaty za dzierżawę terenów (rowy) (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Data wygenerowania dokumentu: 090 :7: Strona 6

7 z zadania inwestycyjnego pn. "Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 6.9, zł Ochrona powietrza 9000 atmosferycznego i klimatu z zadania pn. "Badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM0 i PM, w Tychach" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 900 Oświetlenie ulic, placów i dróg z zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.: 9 ) "Oświetlenie placu Filipa Nowary" Plan po zmianie wynosi.886, zł ) "Budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego przy ul. Gen. De Gaulle'a" Plan po zmianie wynosi 77.7, zł 88 z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu przy ul. Dębowej" Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan po zmianie wynosi 0.000, zł ) "Wykonanie nawodnienia zieleni OW Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0.700, zł. 000 ) "Wykonanie monitoringu obiektów sportowych i placu zabaw przy ul. Cielmickiej" zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi.87, zł 86 ) "Rozbudowa placu zabaw wraz z siłownią przy ul. Miodowej" zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 06.9, zł 76 ) "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicach Nowej i Zgody" zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 7.6, zł 9 6) "Rozbudowa siłowni przy ul. Obywatelskiej" zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 7.9, zł 9009 Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 9 NARODOWEGO 9 Pozostałe instytucje kultury 96 KULTURA FIZYCZNA 960 Obiekty sportowe Data wygenerowania dokumentu: 090 :7: z dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące dotacje) z zadań inwestycyjnych pn.: ) "Adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskiej ligi okręgowej PZPN" /WPF/ Plan po zmianie wynosi , zł. Strona 7

8 7) "Budowa oświetlenia oraz doposażenie siłowni przy ul. Poziomkowej" zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi.700, zł Zadania w zakresie kultury 960 fizycznej ze środków na rekompensatę dla spółki RCGW S.A. eksploatacja Parku Wodnego (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) z przeznaczeniem na: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6000 Lokalny transport zbiorowy z wydatków bieżących (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 8 00 na wydatki majątkowe zakup zestawu multimedialnego (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne) 8 00 zakup urządzenia wielofunkcyjnego (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne) działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Komunikacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 6006 Drogi publiczne gminne remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotację celową na pomoc finansową dla gminy Chojnice z przeznaczeniem na remont dróg (wydatki bieżące dotacje) 70 DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania 700 przestrzennego 70 Cmentarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rady gmin (miast i miast na 70 prawach powiatu) w ramach środków na realizację I etapu konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Boczną, Kard. Hlonda i Bpa. Burschego środki (grant) od Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", w tym: Pozostała działalność Data wygenerowania dokumentu: 090 :7: działalność Rady Osiedla "Wilkowyje" (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) wpłata na rzecz GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii (wydatki bieżące dotacje) Strona 8

9 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 7 PRZECIWPOŻAROWA 79 Pozostała działalność realizację w ramach Budżetu Partycypacyjnego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr przy ul. Skłodowskiej" Plan po zmianie wynosi 7., zł realizację w ramach Budżetu Partycypacyjnego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr przy ul. Zelwerowicza" Plan po zmianie wynosi 60.69, zł obsługę systemu monitoringu wizyjnego miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 800 Przedszkola 8 POMOC SPOŁECZNA Usługi opiekuńcze i 88 specjalistyczne usługi opiekuńcze POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 8 SPOŁECZNEJ 89 Pozostała działalność zakup usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) opracowanie diagnozy dotyczącej sytuacji społecznej mieszkańców miasta Tychy w wieku "60+" (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) GOSPODARKA KOMUNALNA 900 I OCHRONA ŚRODOWISKA 9000 Gospodarka odpadami zakup urządzenia wielofunkcyjnego (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne) Zmniejszenie hałasu i wibracji zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie mapy akustycznej miasta Tychy" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0.000, zł. 900 Schroniska dla zwierząt zakup urządzenia wielofunkcyjnego (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne) 9009 Pozostała działalność remont alejki w Parku Miejskim (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) zakup urządzenia wielofunkcyjnego (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne) Data wygenerowania dokumentu: 090 :7: Strona 9

10 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 9 NARODOWEGO 98 Muzea 96 KULTURA FIZYCZNA 960 Obiekty sportowe dotację celową dla Muzeum Miejskiego na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektu pn. "Wisła wodna granica. Tożsamość kulturowa mieszkańców pogranicza śląskomałopolskiego" /WPF/ (wydatki bieżące dotacje) zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy ulicach Nowej i Zgody" Plan po zmianie wynosi.000, zł. Razem wydatki gminy Zadania własne powiatu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na 600 prawach powiatu 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Licea ogólnokształcące z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 7.0, zł. z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy I LO przy ul. Korczaka" realizowanego w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 9.96, zł Szkoły zawodowe z zadania pn. "Remont pomieszczeń sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr przy ul. Edukacji" realizowanego w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 09.8, zł. (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 0 80 Szkoły artystyczne z zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja sali koncertowej w Zespole Szkół Muzycznych na potrzeby sali gimnastycznej" Plan po zmianie wynosi.78, zł OCHRONA ZDROWIA 8 Szpitale ogólne ze środków na zakup udziałów w Sp. z o.o. "Megrez" (wydatki majątkowe zakup i objęcie akcji i udziałów) Plan po zmianie wynosi 8.7.7, zł. 8 RODZINA 808 Rodziny zastępcze ze środków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych (wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych) Data wygenerowania dokumentu: 090 :7: Strona 0

11 ze środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane) z przeznaczeniem na: 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Licea ogólnokształcące 800 Szkoły zawodowe realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Europejska perspektywa w nauczaniu w Zespole Szkół nr w Tychach" beneficjent Zespół Szkół nr przy al. Bielskiej (wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) Razem wydatki powiatu OGÓŁEM WYDATKI MIASTA Data wygenerowania dokumentu: 090 :7: realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Film szerokie horyzonty" /WPF/ beneficjent I LO przy ul. Korczaka (wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) Strona

12 Załącznik Nr do Uchwały Nr XL/6/7 Rady Miasta Tychy z dnia 8 września 07r. PRZYCHODY (w zł) 90 Wolne środki, o których mowa w art.7 ust. pkt 6 ustawy Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 6.97., zł Razem Data wygenerowania dokumentu: 090 :7: Strona

13 Załącznik Nr do Uchwały Nr XL/6/7 Rady Miasta Tychy z dnia 8 września 07r. Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 07r. /w zł/ z tego: podmiotowe przedmiotowe Dotacje ogółem Dotacje bieżące jednostki spoza sektora 6 dotacje inwestycyjne celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) celowe jednostki spoza sektora jednostki spoza sektora jednostki spoza sektora GMINA 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 6000 Infrastruktura kolejowa rewitalizacja linii kolejowych nr 0/69/79/88/8 połączenia: Orzesze Jaśkowice Tychy Baraniec KWK Piast Nowy Bieruń Oświęcim dotacja dla PKP PLK S.A Usuwanie skutków klęsk żywiołowych pomoc finansowa dla gminy Chojnice z przeznaczeniem na remont dróg 70 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 709 Pozostała działalność wpłata na rzecz GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii 8 RODZINA 80 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków dotacje dla nie żłobków 9 Data wygenerowania dokumentu: 090 :7: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9 Pozostałe instytucje kultury Miejskie Centrum Kultury Strona

14 z tego: podmiotowe przedmiotowe 98 Muzea Muzeum Miejskie RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY Data wygenerowania dokumentu: 090 :7: Powered by TCPDF ( Dotacje ogółem Dotacje bieżące jednostki spoza sektora 6 7 celowe jednostki spoza sektora 8 dotacje inwestycyjne celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) 9 jednostki spoza sektora jednostki spoza sektora 667 Strona