I. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO KONSTRUOWANIA BUDŻETU GMINY LESZNOWOLA NA 2019 ROK.

Lesznowola, dnia 18.12.2018r. UZASADNIENIE do uchwały budżetowej Rady Gminy Lesznowola na 2019 rok I. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO KONSTRUOWANIA BUDŻETU GMINY LESZNOWOLA NA 2019 ROK. Budżet Gminy Lesznowola na 2019 rok został skonstruowany w oparciu o informacje wstępne Ministerstwa Rozwoju i Finansów oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, inne informacje o dochodach i wydatkach Gminy Lesznowola oraz w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny. Budżet Gminy obejmuje środki publiczne i ich przeznaczenie na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej, udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłaty gminy do budżetu państwa określono na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów. Dla pozostałych pozycji dochodów przyjęto wartości szacunkowe w oparciu o ocenę finansów i mienia gminy oraz prognozę wstępną. Poza ww. założeniami przy konstrukcji budżetu po stronie wydatków rozważono wszystkie propozycje zgłoszone przez Radnych i Sołtysów oraz przez jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu Gminy. Część złożonych propozycji nie znalazła możliwości pokrycia po stronie dochodów budżetu gminy. Określone przez Ministra Finansów i Wojewodę Mazowieckiego dochody gminy nie pokrywają potrzeb i nie pozwolą na wykonanie zadań bez dofinansowania własnymi środkami. Zadania w zakresie oświaty i pomocy społecznej będą wspierane są środkami pochodzącymi z dochodów własnych gminy. AUTOPOPRAWKI (WNIOSKI) DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY LESZNOWOLA NA 2019 ROK. I. Dokonanie zmian w planie dochodów (tabela Nr 1) poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.363.173,-zł a) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0750 -Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 2.105.000,-zł b) W dziale 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola. 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 218.646,-zł Środki UE 1

2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 39.527,-zł Środki budżetu państwa. II. Dokonanie zmian w planie wydatków (tabela Nr 2) poprzez: 1. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.390.386,-zł a) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 875.488,-zł b) W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 800.000,-zł c) W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 714.898,-zł (dopłata do ścieków) 2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.753.559,-zł w tym: a) W dziale 600 Transport i łączność o kwotę 362.255,-zł rozdz. 60004 Lokalny transport drogowy 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. o kwotę - 50.000,-zł przeznaczoną na dotacje dla Miasta Stołecznego Warszawy na dopłatę do biletów - ZTM- Warszawa+ (Zał. Nr 1) rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 228.000,-zł przeznaczoną na zadania: Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w istniejącym pasie drogowym na dz. nr. ew. 63/2 obręb Stara Iwiczna w miejscowości Stara Iwiczna - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Krótkiej w Kolonii Lesznowola do torów PKP w Starej Iwicznej - III etap - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zadanie jednoroczne ujmuje się w tabeli 2a. Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 84.255,-zł 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 84.255,-zł przeznaczoną na zadanie pn. Wólka Kosowska -Projekt budowy drogi o symbolu 21KDL i 20 KDL do działki Nr 59/2 i 60/17. Ww zadanie ujmuje się w tabeli 2a i w zał. Nr 2 do WPF. Termin wykonania ww zadania zostaje przesunięty na rok 2019 z uwagi na opóźnienia w uzyskiwaniu map do celów projektowych. b) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 3.780.488,-zł c) W dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 67.650,-zł rozdz. 75075 Promocja jst 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 67.650,-zł przeznaczoną na zadanie pn. Modernizacja systemu identyfikacji wizualnej Gminy Lesznowola d) W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 258.173,-zł rozdz. 80101 Szkoły podstawowe Projekt pn. "Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola" o kwotę 258.173,-zł w tym: 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. Pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki UE o kwotę 157.327,-zł 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. Pkt 5 i 6 2

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich środki budżetu państwa o kwotę 32.494,-zł 4017- Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 50.419,-zł środki UE 4019- Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.113,-zł środki budżetu państwa 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.700,-zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.700,-zł 4127 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1200,-zł 4129 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 220,-zł e) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 284.993,-zł w tym: 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 29.889,-zł przeznaczona na projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwo gazowe aktualizacja programu. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 255.104,-zł w tym: o kwotę 14.760,-zł przeznaczoną na zadanie pn. Kolonia Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne) o kwotę 6.890,-zł przeznaczoną na zadanie pn. Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Niedźwiedzia od ul. Zajączka do działki Nr 284/2 (punkty świetlne) - o kwotę 35.670,-zł przeznaczoną na zadanie pn. Lesznowola Projekt i budowa oświetlenia na ul. Cz. Miłosza na działkach nr 191/19, 190/13 i 189/16 (od ul. Szkolnej) - o kwotę 61.500,-zł przeznaczoną na zadanie pn. Łazy - Projekt i budowa oświetlenia ul. Skowronka (punkty świetlne) - o kwotę 6.396,-zł przeznaczoną na zadanie pn. Stara Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia ul. Nowa nr działek od 17B do 17F (punkty świetlne) - o kwotę 129.888,-zł przeznaczoną na zadanie pn. Wólka Kosowska - Projekt budowy oświetlenia ul. Nadrzecznej (punkty świetlne) Ww. zadania ujmuje się w tabeli 2a i w zał. Nr 2 do WPF. Termin wykonania ww. zadań zostaje przesunięty na rok 2019 z uwagi na opóźnienia w uzyskiwaniu map do celów projektowych III. W projekcie uchwały budżetowej uszczegóławia się: 1. Treść 2 ust.4 otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu: a) zaciąganych pożyczek w kwocie 4.900.000,-zł na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu b) emisji papierów wartościowych w kwocie 24.000.000,-zł wyemitowanych przez gminę w tym: -na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 5.500.523,-zł - na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 18.499.477,-zł c) emitowanych papierów wartościowych w kwocie 10.000.000,-zł na częściowe sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu d) zaciąganych kredytów w kwocie 6.000.000,-zł na częściowe sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. 2. Treść 10, otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta Gminy do: 3

1. Zaciągania pożyczek w wysokości 4.900.000,-zł na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy 2. Emitowania papierów wartościowych w kwocie 24.000.000,-zł w tym: a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 5.500.523,-zł, b) na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 18.499.477,-zł 3. Emisji papierów wartościowych do wysokości 10.000.000,-zł na częściowe sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 4. Zaciągania kredytów w wysokości 6.000.000,-zł na częściowe sfinansowanie przejściowego deficytu 5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 6. Dokonywania zmian w ramach działu w planie jednorocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych przez Radę Gminy zadań. 7. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działów. IV. W uzasadnieniu do uchwały budżetowej Rady Gminy Lesznowola na 2019 rok - II OBJAŚNIENIA DOCHODÓW punkt 4 otrzymuje brzmienie : 4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności sprzedaż gruntów komunalnych ( 0770) 12.700.000,-zł w miejscowości Zamienie i Mysiadło. W dniu 21 czerwca 2018r. Rada Gminy Lesznowola podjęła uchwałę Nr 653/XLV/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 242/9, nr 242/11, nr 234/2 i nr 235/2, położonych w obrębie KPGO Mysiadło. Wartość 1 m 2 przedmiotowych nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 578,98 zł w Mysiadle. W sprawie ww. nieruchomości procedury administracyjne są w trakcie. Ponadto Gmina planuje sprzedać grunt o pow. 1,2679 ha położony w obrębie Zamienie. Według ostatniego nierozstrzygniętego w 2018 roku przetargu, nieruchomość ta została wystawiona do sprzedaży za kwotę 2.760.000,-zł. II. OBJAŚNIENIA DOCHODÓW Uchwała budżetowa określa prognozowane dochody gminy w wysokości 231.562.098,-zł w tym: - dochody bieżące 218.512.098,- zł stanowiące 94,36 % planowanych dochodów - dochody majątkowe 13.050.000,- zł stanowiące 5,64 % planowanych dochodów. Wg stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody 2019 roku będą pochodziły z następujących źródeł: 4

Udział % w L.p. Dochody budżetu gminy Plan dochodach planowanych 1. Dotacje 29 532 435,- 12,75 2. Subwencje 45 722 028,- 19,75 3. Dochody własne 156 307 635,- 67,50 Razem 231.562.098,- 100,00 1. Dotacje celowe 29.532.435,-zł w tym: 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( 2010 )- w wysokości 6.114.777,- zł w tym: a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację zadań wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych 168.228,-zł b) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 4.549,-zł c) na realizację zadań zleconych w dziale Pomoc społeczna w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 7000,-zł d) na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5.935.000,-zł 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację zadań wynikających z ustawy - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) ( 2060) w wysokości 19.013.000,-zł 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( 2030) w wysokości 403.900,-zł w tym: - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 20.000,-zł - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 61.000,-zł - na zasiłki stałe 160.000,-zł - na bieżące wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 57.600,-zł - na pomoc państwa w zakresie dożywiania 105.300,-zł 4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich 883.758,-zł - rozdz. 75075 budżet środków europejskich - 7.132,-zł - rozdz. 75095 budżet środków europejskich 9.180,-zł - rozdz. 75095 - budżet państwa - 1.620,-zł - rozdz. 80101 budżet środków europejskich - 762.245,-zł - rozdz. 85295 budżet środków europejskich - 47.581,-zł, - rozdz. 85395 budżet środków europejskich 56.000, zł. 5

5) Dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego ( 2310) w wysokości 3.117.000, zł. Plan dochodów 2019 Dział Rozdział Nazwa projektu Budżet Budżet UE państwa Pozostała działalność - projekt pn. 750 75075 2007 "Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funcjonalny "Virtual WOF"" 7 132 Pozostała działalność - projekt unijny 2008 pn. "Stworzenie warunków dla 9 180 750 75095 sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji 2009 Terytorialnych dla Warszawskiego 1 620 Obszaru Funkcjonalnego"" 801 80101 2001 Nowa Iwiczna -projekt unijny pn. K2- Partnerstwo strategiczne współpraca szkół szkoła Nowa Iwiczna 32 975 801 80101 2001 Nowa Iwiczna Projekt unijny pn. Nasza szkoła jest ok 28 624 801 80101 801 80101 2001 801 80101 2001 852 85295 852 85295 2007 2007 1 360 Mroków Szkoła bliżej nauki 2009 3 274 Lesznowola - projekt unijny pn. "K2 Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół" Granice mojego języka są granicami mojego świata projekt unijny 6 63 164 14 059 2007 524 052 Pociąg do wiedzy 2009 94 737 Projekt unijny pn. Mieszkania wspomagane treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywności integracji 47 581 853 85395 2007 Ja w Internecie Program szkoleniowy 56 000 Razem dochody 784 127 99 631 883 758 W dziale 801 rodz. 80101 realizowane są projekty finansowane w 100% ze środków budżetu Unii Europejskiej w latach 2019-2020. Na te projekty Gmina otrzymuje zaliczkę, która rozliczona zostanie w latach następnych. Są to projekty wynikające z programu Wiedza Szkolna ERAZMUS + oraz z programu Wiedza edukacja ROZWÓJ 2014-2020.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa część oświatowa stanowi kwotę 45.722.028,-zł. Subwencja w dalszym ciągu nie zabezpiecza potrzeb dotyczących realizacji bieżących zadań z zakresu oświaty i wychowania. 3. Dochody własne planowane są w kwocie 156.307.635,-zł W strukturze dochodów własnych najbardziej znaczącymi pozycjami są: a) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 81.455.580-zł które stanowią 52,11% dochodów własnych b) wpływy z podatku od nieruchomości 34.800.000,- zł (22,26% dochodów własnych) w tym od osób prawnych 23.500.000,-zł. 4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności sprzedaż gruntów komunalnych ( 0770) 12.700.000,-zł w miejscowości Zamienie i Mysiadło. W dniu 21 czerwca 2018r. Rada Gminy Lesznowola podjęła uchwałę Nr 653/XLV/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 242/9, nr 242/11, nr 234/2 i nr 235/2, położonych w obrębie KPGO Mysiadło. Wartość 1 m2 przedmiotowych nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 578,98 zł w Mysiadle. W sprawie ww. nieruchomości procedury administracyjne są w trakcie. Ponadto Gmina planuje sprzedać grunt o pow. 1,2679 ha położony w obrębie Zamienie. Według ostatniego nierozstrzygniętego w 2018 roku przetargu, nieruchomość ta została wystawiona do sprzedaży za kwotę 2.760.000,-zł. 5. Planowane dochody do uzyskania z gospodarowania mieniem komunalnym 5.009.780,- zł w tym: - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz. 70005 0550) 414.780,-zł - dochody z dzierżawy gruntów oraz z najmu budynków komunalnych (rozdz. 70005 0750) 4.405.000,-zł - wpływy z najmu hal sportowych oraz z najmu boisk sportowych (rozdz. 92605 0750) 190.000,-zł 6. Planowane podstawowe dochody podatkowe: to kwota128.026.580,-zł w tym: - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 81.455.580,-zł - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 3.300.000,-zł - wpływy z podatku rolnego 316.000,- zł -wpływy z podatku od nieruchomości 34.800.000,- zł - wpływy z podatku leśnego 35.000,- zł - wpływy z podatku od środków transportowych 1.550.000,-zł - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych - w formie karty podatkowej 70.000,- zł - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 6.350.000,- zł - wpływy z opłaty skarbowej 150.000,-zł 7. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu planowane są w wysokości 550.000,-zł 8. Wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne 0490 w rozdz. 90002 szacuje się na kwotę 7.372.745,-zł 7

9. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane są w wysokości 70.000,-zł Szczegółowy plan dochodów określa tabela Nr 1 do projektu uchwały. III. OBJAŚNIENIA WYDATKÓW Wielkość wydatków określona została z jednej strony w oparciu o zgłoszone potrzeby dotyczące realizacji zadań gminy, z drugiej strony o wstępne informacje Ministerstwa Finansów i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach subwencji i dotacji oraz w oparciu o dochody własne gminy. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych zgodnie z przygotowanym przez Ministra Finansów projektem ustawy budżetowej na 2019 r. wynosi 102,3 %. Jednakże w wielu pozycjach plan wydatków pozostaje na poziomie 2018r. lub jest niższy ( m.in wydatki na odszkodowania za grunty pod drogi gminne). 1. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok określa się na kwotę 254.961.575,-zł (tabela Nr 2) w tym: - wydatki bieżące 196.195.094,-zł tj. 76,95% - wydatki majątkowe 58.766.481,-zł tj. 23,05% 2. Najwyższe ogólne wydatki planowane są między innymi w działach: a) oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (wydatki na szkoły i przedszkola ) 119.127.971,-zł tj. 46,72 % ogólnych wydatków b) pomoc społeczna i rodzina 29.147.856,-zł tj. 11,54% ogólnych wydatków 3. Największą pozycją w wydatkach bieżących, są wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą 89.926.511,-zł, tj. 45,84% ogólnych wydatków bieżących (tj. kwoty 196.195.094,-zł) 4. Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć w szczególności na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki te określa tabela Nr 2 5. W dziale administracja publiczna, który obejmuje m.in rozdziały: urzędy wojewódzkie, rady gmin, urzędy gmin, promocję gminy i wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego tj. szkół i przedszkoli, zaplanowano nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne odprawy. 6. Wpłata gminy do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji dla gmin stanowi kwotę 9.162.969,-zł tj. 4,7% wydatków bieżących. Wpłata stanowi kwotę obligatoryjną i jest niższa w stosunku do 2018 roku o kwotę 9.619,-zł. 7. Planuje się rezerwę ogólną, która może być wykorzystywana w toku wykonywania budżetu w trybie przeniesień w wysokości 1.900.000,-zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 600.000,-zł. 8

8. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków Europejskich szczegółowo określa tabela Nr 3. W roku 2019 planowane są do zrealizowania następujące projekty: Dział Rozdział Nazwa projektu Plan wydatków 2019 710 71095 750 75023 750 75095 801 80101 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji Projekt pn. "Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF"" Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" Nowa Iwiczna - projekt unijny pn. "K2 Partnerstwo strategiczne współpraca szkół 1 198 8 915 12 000 32 975 801 80101 Nowa Iwiczna - projekt unijny pn. "K1 Nasza szkoła jest ok 28 624 801 80101 Lesznowola - projekt unijny pn. "K2 - Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół" 63 164 801 80101 Mroków - projekt unijny pn. "Szkoła bliżej nauki" 5 994 801 80101 801 80101 852 85295 Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej projekt unijny pn." Granice mojego języka są granicami mojego świata Projekt unijny pn. "Pociąg do wiedzy zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z gminy Lesznowola Pozostała działalność - Projekt unijny pn. "Mieszkania wspomagane - treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywności integracji" 14 059 618 789 47 581 853 85395 Pozostała działalność - Projekt unijny pn. "Ja w internecie Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych 56 000 Razem wydatki 889 299 9. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 376.000,-zł oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 174.000,-zł. Razem 550.000,-zł (Szczegółowe wydatki określa tabela Nr 4) 9

10. Szczegółowe wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska określa tabela Nr 5 11. Wydatki przeznaczone na gospodarkę odpadami planuje się w kwocie 7.372.745,-zł w tym: - w rozdz. 90002 - wywóz odpadów komunalnych i udostępnienie mieszkańcom dostępu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 6.094.650,-zł - w rozdz. 90002 - Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.278.095,-zł tj. (Szczegółowe wydatki określa tabela Nr 6) 12. Wydatki w dziale 851- Ochrona zdrowia rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 200.000,-zł dotyczą szczepień ochronnych. Na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej Gmina zamierza zrealizować zadania polegające na zapobieganiu epidemii grypy, przeznaczając środki w trybie i na zasadach określonych w ww. ustawie oraz w ustawie z dnia 27.08.2004r. ze zm. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. DOTACJE planowane do udzielenia w 2019 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 31.163.806,-zł określa załącznik Nr 1 w tym: 1. Dotacje celowe majątkowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.700.502,-zł dla Samorządu Województwa Mazowieckiego. 2. Dotacje bieżące w wysokości 29 463 304,-zł w tym: 1) Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 5.780.000,-zł w tym: a) w dziale 801- Oświata i wychowanie dotacja dla publicznych szkół podstawowych 920.000,-zł b) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.850.000,- zł w tym dla: - Gminnej Biblioteki w Lesznowoli 1.200.000,-zł - Gminnego Ośrodka Kultury 3.650.000,-zł c) w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza dla osoby prawnej 10.000,-zł. 2) Dotacje podmiotowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 18.170.000,-zł w tym: a) w dziale 801 Oświata i wychowanie wysokości 18.050.000,-zł dla: - niepublicznych szkół podstawowych 3.000.000,-zł - niepublicznych oddziałów przedszkolnych O 200.000,-zł - niepublicznych przedszkoli - 12.000.000,-zł - niepublicznych przedszkoli dla uczniów niepełnosprawnych - 1.200.000,-zł - niepublicznych punktów przedszkolnych 280.000,-zł - niepublicznych szkół podstawowych dla uczniów niepełnosprawnych - 1.300.000,-zł - niepublicznych gimnazjum - 50.000,-zł - niepublicznych gimnazjach dla uczniów niepełnosprawnych 20.000,-zł 10

b) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dla niepublicznych przedszkoli wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 120.000,-zł 3) Dotacje celowe bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych 3.779.304,-zł w tym: a) w dziale 600 Transport i łączność 2.674.304,-zł dla Miasta Stołecznego Warszawy w tym: - na dofinansowanie linii autobusowych komunikacji uzupełniającej ZTM 1.623.552,-zł - na udział w kosztach wspólnego biletu -1.000.752,-zł - na dopłatę do biletów ZTM Warszawa+ 50.000,-zł b) w dziale 801 Oświata i wychowanie (rozdz. 80104) dla innych Gmin za dzieci z Gminy Lesznowola uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na terenie innych gmin - 1.105.000,-zł. 4) Dotacje celowe bieżące udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych (między innymi fundacjom i stowarzyszeniom) określa się na kwotę 1.385.000,-zł w tym: a) w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 600.000,-zł dotacja dla Spółek Wodnych na konserwacje rowów melioracyjnych. Udzielenie dotacji celowej na rzecz Spółek Wodnych nastąpi na podstawie uchwały Nr 233/XVIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji i sposobu jej rozliczania w Gminie Lesznowola b) w dziale 630- Turystyka w wysokości 30.000,-zł dotacja na upowszechnianie turystyki krajoznawczej z elementami rekreacji ruchowej dla osób dorosłych z terenu gminy c) w dziale 851 Ochrona Zdrowia w wysokości 30.000,-zł dotacja na działania profilaktyczne i socjoterapeutyczne na rzecz społeczności gminy. d) w dziale 855 Rodzina w wysokości 235.000,-zł dotacja dla niepublicznych żłobków i klubików e) w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w wysokości 40.000,-zł dotacja na wspieranie kultury i dziedzictwa narodowego w ramach integracji społecznej dotyczącej min. zakresu teatru, piosenki itp. f) w dziale 926 Kultura fizyczna w wysokości 450.000,-zł dotacja na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych i szkoleniowych w zakresie kultury fizycznej, organizacja i obsługa zawodów sportowych oraz masowych imprez rekreacyjnych dla społeczności z terenu gminy. 5) Dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w dziale 801 Oświata i wychowanie w wysokości 349.000,-zł. IV. WYDATKI MAJĄTKOWE Wydatki majątkowe w 2019r. planowane są w wysokości 58.766.481,-zł (tabela 2a). W wydatkach majątkowych planuje się zadania roczne w kwocie 1.563.460,-zł w tym: 1) W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w tym: - Budowa odwodnienia działki drogowej nr 204/5 w Janczewicach 200.000,-zł - Budowa wodociągu w ul. Krzywej w Jazgarzewszczyźnie 170.000,-zł 11

- Budowa wodociągu w ulicy bocznej od ul. Leśnej dz. nr. 47/1 i 47/9 w Łoziskach 160.000,-zł 2) W dziale 600 Transport i łączność Nabycie gruntów pod drogi gminne 500.000,-zł i budowa ścieżki rowerowej Stara Iwiczna -228.000,-zł 3) W dziale 800 - Oświata i wychowanie pn. Zakupy inwestycyjne do stołówki szkolnej w Lesznowoli - 211.460,-zł 4) W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Projekt budowy oświetlenia placu (róg ul. Przyszłości i Wirażowej) w Łazach 5.000,-zł - Budowa oświetlenia ul. Jarzębinowej w Magdalence 89.000,-zł Pozostała kwota tj. 57.203.021,-zł dotyczy finansowania zadań wieloletnich w 2019 r. która ujęta jest również w załączniku Nr 2 do WPF (poz. 1.b), jako przedsięwzięcia wieloletnie. Wydatki majątkowe w kwocie 58.766.481,-zł planuje się sfinansować : 1) bieżącymi środkami własnymi gminy w kwocie 22.317.004,-zł 2) środkami z emisji obligacji 18.499.477,-zł 3) środkami z pożyczek 4.900.000,-zł 4) środkami Społecznych Komitetów 350.000,zł 5) środkami ze sprzedaży gruntów 12.700.000,-zł Największe środki przeznacza się między innymi: 1) na zadania z zakresu oświaty i wychowania (dział 801) - 29.201.460,-zł tj. na budowę szkół i przedszkola (dział 801), 2) na zadania z zakresu transportu i łączności 18.762.286,-zł (dział 600) 3) na zadania z zakresu budowy infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi (dział 010) 10.284.783,zł. Przedsięwzięcia określa tabela Nr 2a i załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków - finansowanych nimi szkół i przedszkoli szczegółowo określa załącznik Nr 2. Dochody i wydatki sfinansowane nimi określa się na kwotę 5.719.000,-zł. Są to dochody gromadzone na wydzielonym rachunku głównie z odpłatności za żywienie i z opłat za posiłki oraz z najmu i darowizn, które przeznaczone są m.in. na finansowanie kosztów wyżywienia w szkołach i przedszkolach, zakup pomocy naukowych i zakup wyposażenia. PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO W dniu 29 marca 2018r. Rada Gminy Lesznowola podjęła uchwałę Nr 596/XLII/2018 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2019 rok. V. PRZYCHODY I ROZCHODY 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 23.399.477,-zł. Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 18.499.477,-zł 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 4.900.000,-zł 12

2. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 28.900.000,-zł z następujących tytułów: 1) z zaciąganych pożyczek w kwocie 4.900.000,-zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy 2) z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 24.000.000,-zł na: a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 5.500.523,-zł tj: - spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 1.100.523,-zł - spłata otrzymanych kredytów w kwocie 500.000,-zł - wykup papierów wartościowych (obligacji ) w kwocie 3.900.000,-zł b) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 18.499.477,-zł 3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 5.500.523,-zł z następujących tytułów; 1) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 1.100.523,-zł 2) spłata otrzymanych kredytów w kwocie 500.000,-zł 3) wykup papierów wartościowych (obligacji ) w kwocie 3.900.000,-zł 4. Spłata pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 5.500.523,-zł następuje z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych. I. Plan dochodów na 2019 rok 231.562.098,- Przychody z tytułu pożyczek 4.900.000,- Przychody z tytułu obligacji 24.000.000,- OGÓŁEM 260.462.098,- I. Plan wydatków na 2019 rok 254.961.575,- II. Rozchody - spłata kredytów 500.000,- III. Rozchody - spłata pożyczek 1.100.523,- IV. Rozchody - wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez 3.900.000,- gminę (obligacji) V. Razem rozchody ( II+III+IV ) 5.500.523,- OGÓŁEM ( I + V ) 260.462.098,- 13