UCHWAŁA NR XXVII/265/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XXVII/265/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok. Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r. Dz. U. poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,9 art. 214 pkt 1, 3 art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 454.020,00. zł 1 ) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 454.020,00 zł zwiększa się dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę 206.330,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 2 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 454.020,00 zł 1)zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 322.848,00 zł zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę 206.330,00 zł 2)zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 131.172,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3 Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XVI/184/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok określający Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały 4 Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XVI/184/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2015 roku określający Plan przychodów i kosztów samorządowego Id: 366D60D5-BF18-4AA9-BD98-F83F8C9EFA29. Uchwalony Strona 1

zakładu budżetowego na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały 5 Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XVI/184/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2015 roku określający Fundusz sołecki na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały 6 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 1)dochody bieżące 2)dochody majątkowe 2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 1)wydatki bieżące 2)wydatki majątkowe 74.352.948,92 zł 73.488.398,92 zł 864.550,00 zł 75.383.161,11 zł 65.334.895,92 zł 10.048.265,19 zł 7 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Kołwzan Id: 366D60D5-BF18-4AA9-BD98-F83F8C9EFA29. Uchwalony Strona 2

UZASADNIENIE Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 454.020,00 zł na podstawie: dochody bieżące : - pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PS-V.3111.6.2016.BKro z dnia 21 czerwca 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 w kwocie 86.000,00 - pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PS-V.3111.24.2016.TKad z dnia 22 czerwca 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 41.341,00 - zawartego porozumienia w dniu 08 czerwca 2016 roku pomiędzy Powiatem Strzelecko- Drezdeneckim a Gminą Drezdenko na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Goszczanowie w kwocie 5.360,00 - zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze nr WEI-EI-OZ-40-086-1/16 z dnia 16.03.2016r.o przyznaniu wstępnego dofinansowania w formie dotacji na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko w kwocie 48.903,00 - powstałej nadpłaty z rozliczenia końcowego projektu pn. Lubuski e-urząd w kwocie 11.410,00 - dochody osiągnięte z tytułu złożonych korekt deklaracji VAT 7 dotyczy kosztów związanych z działalnością podstawową Urzędu Miejskiego w kwocie 54.676,00 - dofinansowanie dla Centrum Integracji Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na realizację projektu Wystandaryzowane wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie województwa lubuskiego w kwocie 206.330,00 Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 454.020,00 zł z przeznaczeniem na : wydatki bieżące : - koszty związane z realizacją wieloletniego programu w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 w kwocie 86.000,00 - koszty związane z wypłatą zasiłków okresowych w kwocie 41.341,00 - koszty związane z prowadzeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Goszczanowie w kwocie 5.360,00 - koszty związane z demontażem, zbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów Id: 366D60D5-BF18-4AA9-BD98-F83F8C9EFA29. Uchwalony Strona 1

zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko w kwocie 48.903,00 - koszty związane z obsługą długu w kwocie 5.886,00 - koszty związane z naprawą nawierzchni boiska Orlik w kwocie 23.000,00 - koszty za obsługę prawną dotyczącą zwrotu podatku VAT w kwocie 20.200,00 - koszty związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na realizację projektu Wystandaryzowane wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie województwa lubuskiego w kwocie 206.330,00 wydatki majątkowe : Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Hala Sportowo- Rehabilitacyjna w łącznej kwocie 17.000,00 - koszty związane z zakupem dwóch kontenerów z przeznaczeniem na szatnie na boisku w Starych Bielichach w kwocie 17.000,00 Przeniesienia wydatków przeznaczono na: wydatki bieżące: Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w łącznej kwocie 321.882,00 - koszty związane z zakupem wraz z transportem i ustawieniem 12 sztuk obudów na pojemniki 1 100L przy ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Kościuszki w kwocie 67.500,00 - koszty związane z wyłapywaniem, transportem oraz utrzymaniem bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 200.000,00 - koszty związane z obsługą punktu informacji turystycznej w kwocie 2.500,00 - koszty związane z bieżącym utrzymaniem zieleni, pracami pielęgnacyjnymi oraz wycinką drzew w kwocie 48.425,00 - koszty związane z bieżącym utrzymaniem targowiska w kwocie 3.097,00 - koszty związane z bieżącym utrzymaniem sal wiejskich w kwocie 360,00 Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki MGZO w łącznej kwocie 44,00 - koszty związane ze szkoleniem dotyczącym nowego systemu informacji oświatowej w Gimnazjum nr 2 w Drezdenku w kwocie 37,00 - koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 7,00 Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Hala Sportowo- Rehabilitacyjna w łącznej kwocie 21.000,00 Id: 366D60D5-BF18-4AA9-BD98-F83F8C9EFA29. Uchwalony Strona 2

- koszty związane z uzupełnieniem wynagrodzeń bezosobowych w związku z zatrudnieniem pracownika na umowę o zlecenie w kwocie 21.000,00 wydatki majątkowe: Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w kwocie 64.150,00 - Budowa boiska do plażowej pilki siatkowej w miejscowości Goszczanowo w kwocie 14.000,00 wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego związane jest z wykonaniem zagspodarowania terenu przy jeziorze Staw Goszczanowski. - Wykonanie i montaż drewnianej altany na plac zabaw w miejscowości Karwin w kwocie 4.950,00 Wysokość przeznaczonych środków sołeckich nie wystarczy na zrealizowanie zadania. - koszty związane z odpłatnym przejęciem od osób fizycznych sieci wodociągowokanalizacyjnej w kwocie 10.200,00 - Remont budynku komunalnego przy ul.marszałkowskiej w Drezdenku w kwocie 35.000,00 Konieczność wykonania prac naprawczych dziedzińca i przynależnych obiektów z uwagi na zły stan techniczny przy budynku komunalnym w Drezdenku przy ul. Marszałkowskiej siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki MGZO w łącznej kwocie 25.000,00 - koszty związane z zakupem pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Trzebiczu w kwocie 25.000,00 Fundusz sołecki - sołectwo Rąpin dokonano przeniesień z zadania Wyposażenie sali wiejskiej na zadanie Poprawa wizerunku wsi - tablice zakup tablic informacyjnych w kwocie 800,00 - sołectwo Lubiatów dokonano rozszerzenia nazwy zadania z Kształtowanie wizerunku i estetyki na Kształtowanie wizerunku i estetyki terenu rekreacyjnego oraz zapewnienie bezpieczeństwa na tym terenie oraz dokonano przeniesień między paragrafami z usług na zakupy zakup monitoringu w kwocie 3.000,00 - sołectwo Osów w ramach zadania Wyposażenie sali wiejskiej dokonano przeniesień między paragrafami z zakupów na usługi związane z dostawą i montażem projektora i ekranu w kwocie 1.000,00 - sołectwo Niegosław w ramach zadania Wyposażenie sali wiejskiej dokonano przeniesień między paragrafami z wydatków bieżących na wydatki majątkowe związane z dostawą i montażem projektora i ekranu do projektora w kwocie 6.522,00 - sołectwo Karwin w ramach zadania Plac zabaw-zakup drewnianej altany na plac zabaw dokonano przeniesień między paragrafami z zakupów inwestycyjnych na zadanie inwestycyjne Wykonanie i montaż drewnianej altany na plac zabaw w miejscowości Karwin w kwocie 5.050,00 Id: 366D60D5-BF18-4AA9-BD98-F83F8C9EFA29. Uchwalony Strona 3

- sołectwo Niegosław w ramach zadania Wyposażenie sali wiejskiej dokonano przeniesień między paragrafami z zakupów na usługi w kwocie 19.500,00 Id: 366D60D5-BF18-4AA9-BD98-F83F8C9EFA29. Uchwalony Strona 4

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/265/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 czerwca 2016 r. ZMIANY W PLANIE DOCHOÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 750 Administracja publiczna 168 968,00 66 086,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 37 070,00 54 676,00 91 746,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 070,00 54 676,00 75095 Pozostała działalność 0,00 11 410,00 11 410,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 11 410,00 852 Pomoc społeczna 18 781 675,35 333 671,00 19 115 346,35 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85214 758 000,00 41 341,00 799 341,00 rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 758 000,00 41 341,00 799 341,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85232 Centra integracji społecznej 0,00 206 330,00 206 330,00 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0,00 206 330,00 206 330,00 85295 Pozostała działalność 266 151,00 86 000,00 352 151,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 264 000,00 86 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 285 657,00 5 360,00 Po zmianie 235 054,00 76 746,00 11 410,00 350 000,00 291 017,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 0,00 5 360,00 5 360,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 5 360,00 5 360,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 714 042,00 48 903,00 2 762 945,00 Id: 366D60D5-BF18-4AA9-BD98-F83F8C9EFA29. Uchwalony Strona 1

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000,00 48 903,00 148 903,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 48 903,00 48 903,00 Razem: 73 898 928,92 454 020,00 74 352 948,92 Id: 366D60D5-BF18-4AA9-BD98-F83F8C9EFA29. Uchwalony Strona 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/265/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 czerwca 2016 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 501 774,57 10 200,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 240 000,00 10 200,00 250 200,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 10 200,00 Zakupy inwestycyjne 4 000,00 10 200,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 101 375,00-13 175,00 40002 Dostarczanie wody 95 475,00-13 175,00 82 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 88 175,00-13 175,00 88 175,00-13 175,00 600 Transport i łączność 6 544 855,00-14 000,00 60017 Drogi wewnetrzne 548 130,00-14 000,00 534 130,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 285 000,00-14 000,00 Budowa drogi wewnętrznej wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Noteckiej w Niegosławiu 70 000,00-14 000,00 630 Turystyka 73 305,00 0,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 73 305,00 0,00 73 305,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 905,00 700,00 1 905,00 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 100,00 0,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 000,00 1 700,00 23 000,00 1 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 810,00-2 500,00 30 810,00-2 500,00 Po zmianie 511 974,57 14 200,00 14 200,00 88 200,00 75 000,00 75 000,00 6 530 855,00 271 000,00 56 000,00 73 305,00 2 605,00 2 605,00 100,00 100,00 24 700,00 24 700,00 28 310,00 28 310,00 Id: 366D60D5-BF18-4AA9-BD98-F83F8C9EFA29. Uchwalony Strona 1

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 325 451,00-40 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 270 451,00-40 000,00 1 230 451,00 4300 Zakup usług pozostałych 458 000,00-40 000,00 458 000,00-40 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 0,00 Remont budynku komunalnego przy ul.marszałkowskiej w Drezdenku 0,00 35 000,00 Wykupy 40 000,00-35 000,00 750 Administracja publiczna 6 603 755,00 20 200,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 900 927,00 20 200,00 5 921 127,00 4300 Zakup usług pozostałych 339 700,00 20 200,00 339 700,00 20 200,00 757 Obsługa długu publicznego 631 177,00 5 886,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 75702 631 177,00 5 886,00 637 063,00 samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 631 177,00 5 886,00 631 177,00 5 886,00 801 Oświata i wychowanie 21 010 354,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 9 274 294,00 7 300,00 9 281 594,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 479 172,00-8 639,00 479 172,00-8 639,00 4270 Zakup usług remontowych 81 996,00-9 061,00 81 996,00-9 061,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 25 000,00 Zakupy inwestycyjne 0,00 25 000,00 80110 Gimnazja 4 004 848,00-4 150,00 4 000 698,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 226 509,00-4 150,00 226 509,00-4 150,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 694,00-37,00 1 285 451,00 418 000,00 418 000,00 40 000,00 35 000,00 5 000,00 6 623 955,00 359 900,00 359 900,00 637 063,00 637 063,00 637 063,00 21 010 354,00 470 533,00 470 533,00 72 935,00 72 935,00 25 000,00 25 000,00 222 359,00 222 359,00 4 657,00 Id: 366D60D5-BF18-4AA9-BD98-F83F8C9EFA29. Uchwalony Strona 2

4 694,00-37,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 564,00 37,00 1 564,00 37,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 056 995,00-1 428,00 1 055 567,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 355,00-1 428,00 25 355,00-1 428,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 825 586,00-1 722,00 823 864,00 gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 411,00-781,00 45 411,00-781,00 4270 Zakup usług remontowych 9 607,00-941,00 9 607,00-941,00 4410 Podróże służbowe krajowe 805,00-7,00 805,00-7,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 372,00 7,00 372,00 7,00 852 Pomoc społeczna 22 180 746,35 333 671,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85214 938 000,00 41 341,00 979 341,00 rentowe 3110 Świadczenia społeczne 938 000,00 41 341,00 938 000,00 41 341,00 85232 Centra integracji społecznej 0,00 206 330,00 206 330,00 2648 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące 0,00 206 330,00 0,00 206 330,00 85295 Pozostała działalność 741 361,00 86 000,00 827 361,00 3110 Świadczenia społeczne 485 976,00 86 000,00 485 976,00 86 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 575 060,00 5 360,00 4 657,00 1 601,00 1 601,00 23 927,00 23 927,00 44 630,00 44 630,00 8 666,00 8 666,00 798,00 798,00 379,00 379,00 22 514 417,35 979 341,00 979 341,00 206 330,00 206 330,00 571 976,00 571 976,00 580 420,00 Id: 366D60D5-BF18-4AA9-BD98-F83F8C9EFA29. Uchwalony Strona 3

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 0,00 5 360,00 5 360,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 720,00 720,00 0,00 720,00 720,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 35,00 35,00 0,00 35,00 35,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 4 200,00 4 200,00 0,00 4 200,00 4 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 205,00 205,00 0,00 205,00 205,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 060 237,19 91 878,00 8 152 115,19 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 604 814,19-5 497,00 2 599 317,19 4300 Zakup usług pozostałych 125 343,00-5 497,00 119 846,00 125 343,00-5 497,00 119 846,00 90002 Gospodarka odpadami 3 158 127,00 0,00 3 158 127,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 933 169,00-67 500,00 2 865 669,00 2 933 169,00-67 500,00 2 865 669,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 67 500,00 67 500,00 Zakupy inwestycyjne 0,00 67 500,00 67 500,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 524 311,00 50 375,00 574 686,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 981,00 3 000,00 44 981,00 41 981,00 3 000,00 44 981,00 4260 Zakup energii 32 000,00-3 000,00 29 000,00 32 000,00-3 000,00 29 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 374 844,00 45 425,00 420 269,00 374 844,00 45 425,00 420 269,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 48 036,00 10 000,00 58 036,00 Id: 366D60D5-BF18-4AA9-BD98-F83F8C9EFA29. Uchwalony Strona 4

Wykonanie i montaż drewnianej altany na plac zabaw w miejscowości Karwin 0,00 10 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 050,00-5 050,00 Zakupy inwestycyjne 5 050,00-5 050,00 90013 Schroniska dla zwierząt 391 000,00 0,00 391 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 200 000,00-200 000,00 200 000,00-200 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 184 640,00 200 000,00 184 640,00 200 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 021 040,00-2 000,00 1 019 040,00 4270 Zakup usług remontowych 253 970,00-2 000,00 253 970,00-2 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 124 505,00 48 903,00 173 408,00 korzystanie ze środowiska 4300 Zakup usług pozostałych 49 000,00 48 903,00 49 000,00 48 903,00 90095 Pozostała działalność 134 500,00 97,00 134 597,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00-3 000,00 10 000,00-3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 106 000,00 3 097,00 106 000,00 3 097,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 888 044,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 887 077,00-800,00 1 886 277,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85 298,00-27 462,00 85 298,00-27 462,00 4300 Zakup usług pozostałych 62 888,00 20 140,00 62 888,00 20 140,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 400,00 6 522,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384 640,00 384 640,00 251 970,00 251 970,00 97 903,00 97 903,00 7 000,00 7 000,00 109 097,00 109 097,00 2 888 044,00 57 836,00 57 836,00 83 028,00 83 028,00 23 922,00 Id: 366D60D5-BF18-4AA9-BD98-F83F8C9EFA29. Uchwalony Strona 5

Zakupy inwestycyjne 17 400,00 6 522,00 23 922,00 92195 Pozostała działalność 118 791,00 800,00 119 591,00 4300 Zakup usług pozostałych 44 946,00 800,00 45 746,00 44 946,00 800,00 45 746,00 926 Kultura fizyczna 1 676 794,00 54 000,00 1 730 794,00 92601 Obiekty sportowe 967 124,00 54 000,00 1 021 124,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 409 503,00-19 000,00 390 503,00 409 503,00-19 000,00 390 503,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 000,00-2 000,00 30 000,00 32 000,00-2 000,00 30 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 500,00 21 000,00 53 500,00 32 500,00 21 000,00 53 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 88 300,00 23 000,00 111 300,00 88 300,00 23 000,00 111 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 000,00 14 000,00 36 000,00 Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej w miejscowości Goszczanowo 0,00 14 000,00 14 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 000,00 17 000,00 30 000,00 Zakupy inwestycyjne 13 000,00 17 000,00 30 000,00 Razem: 74 929 141,11 454 020,00 75 383 161,11 Id: 366D60D5-BF18-4AA9-BD98-F83F8C9EFA29. Uchwalony Strona 6

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych Rady Miejskiej w Drezdenku i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z dnia 30 czerwca. 2016 r. Dział Rozdział Treść Kwota dotacji /w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora finansów publicznych 010 01008 2710 600 60013 6300 Nazwa jednostki Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotacja celowa dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dotacja celowa dla Województwa na zadanie inwestycyjne "Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej w ciągu drogi woj. nr 160 w m. Drezdenko ul. Niepodległości" Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/265/2016 851 85154 2650 Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku 185.000,00 2.500,00 200.000,00 852 85232 2648 Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 206 330,00 921 92109 2480 Centrum Promocji Kultury w Drezdenku 1.307.957,00 921 92116 2480 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku 596.410,00 921 92118 2480 Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku 199.966,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Razem: 2.104.333,00 185.000,00 408.830,00 Nazwa zadania 801 80104 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 331.945,00 801 80106 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 258.782,00 851 85154 2360 852 85295 2360 900 90013 2360 900 90019 6230 921 92105 2360 921 92120 2720 926 92605 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 60.000,00 23.000,00 0,00 30.000,00 28.000,00 57.000,00 597.000,00 Razem: 590.727,00 0,00 795.000,00 OGÓŁEM 2.695.060,00 185.000,00 1.203.830,00 Id: 366D60D5-BF18-4AA9-BD98-F83F8C9EFA29. Uchwalony Strona 1

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/265/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 czerwca 2016 r. Nazwa samorządowego zakładu budżetowego Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdz. Stan środków obrotowych netto na początek roku Razem Z dostaw robót i usług Przychody W tym: Dotacje przedmiotow e Pozostałe dochody Dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Razem Na wynagrodze nia Koszty Pochodne od wynagrodz eń W tym: Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe Stan środków obrotowych na koniec roku Rozliczeni e z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku 852 85232 32 833,00 795 797,00 403 967,00 185 000,00 500,00 206 330,00 807 758,00 403 513,00 77 527,00 283 718,00 43 000,00 20 872,00 0,00 Id: 366D60D5-BF18-4AA9-BD98-F83F8C9EFA29. Uchwalony Strona 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/265/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 czerwca 2016 r. FUNDUSZ SOŁECKI NA 2016 ROK Dział Rozdział Sołectwo Zadanie Plan do dyspozycji Sołectw Plan w budżecie 921 92195 - Imprezy integracyjne 500,00 500,00 926 92605 - Imprezy integracyjne 500,00 500,00 Bagniewo Wydatki majątkowe 900 90004 - Budowa terenu rekreacyjnego w m. Bagniewo wykonanie ogrodzenia 9 075,00 9 075,00 Razem 10 075,00 10 075,00 921 92109 Drawiny -Wyposażenie sali wiejskiej 20 084,00 20 084,00 921 92195 - Imprezy integracyjne 1 737,43 1 738,00 Razem 21 821,43 21 822,00 900 90004 - Miejsce spotkań aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Goszczanowca 5 000,00 5 000,00 921 92109 Goszczanowiec - Remont sali wiejskiej 11 604,95 11 605,00 921 92195 - Imprezy integracyjne 1 267,00 1 267,00 921 92195 - Poprawa wizerunku wsi - sprzątanie i koszenie wokół sali wiejskiej 1 000,00 1 000,00 Razem 18 871,95 18 872,00 1 000,00 801 80101 1 000,00 - Nowoczesna szkoła w Goszczanowie - wyposażenie Goszczanowo 921 92109 - Wyposażenie sali wiejskiej 15 000,00 15 000,00 921 92195 - Imprezy integracyjne 500,00 500,00 926 92605 - Imprezy integracyjne 439,07 440,00 Razem 16 939,07 16 940,00 600 60016 - Poprawa wizerunku wsi zakup i montaż przystanków 3 200,00 3 200,00 Goszczanówko 600 60017 - Poprawa wizerunku wsi koszenie, sprzątanie 6 400,00 6 400,00 921 92109 - Rozbudowa miejsca spotkań przy sali wiejskiej 3 297,59 3 298,00 Razem 12 897,59 12 898,00 900 90004 - Miejsce spotkań aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Gościmia 20 000,00 20 000,00 921 92109 Gościm - Wyposażenie sali wiejskiej 2 700,00 2 700,00 921 92116 - Biblioteka w Gościmiu 800,00 800,00 921 92195 - Imprezy integracyjne 1 400,00 1 400,00 926 92605 - Imprezy integracyjne 1 200,00 1 200,00 Razem 26 100,00 26 100,00 Wydatki majątkowe 900 90015 Górzyska - Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy 8 469,54 Drezdenko -Poprawa wizerunku wsi (ustawienie 1 lampy) 8 470,00 Razem 8 469,54 8 470,00 600 60016 - Poprawa wizerunku wsi tabliczki informacyjne 2 000,00 2 000,00 921 92195 - Wyposażenie miejsca spotkań mieszkańców 14 600,00 14 600,00 Grotów 921 92195 - Imprezy integracyjne 1 100,00 1 100,00 921 92195 - Warsztaty teatralne 1 180,00 1 180,00 926 92605 - Imprezy integracyjne 800,00 800,00 Razem 19 680,00 19 680,00 Id: 366D60D5-BF18-4AA9-BD98-F83F8C9EFA29. Uchwalony Strona 1

900 90004 - utwardzenie powierzchni na placu zabaw 7 461,01 7 462,00 Karwin Wydatki majątkowe 900 90004 - Wykonanie i montaż drewnianej altany na plac zabaw w 5 050,00 5 050,00 miejscowości Karwin Razem 12 511,01 12 512,00 600 60017 - Poprawa wizerunku wsi naprawa drogi 5 000,00 5 000,00 Kijów 801 80101 - Nowoczesna szkoła 2 053,96 2 054,00 921 92195 - Imprezy Integracyjne 783,00 783,00 Razem 7 836,96 7 837,00 921 92109 - Wyposażenie sali wiejskiej 5 300,00 5 300,00 Kosin 921 92195 - Organizowanie zajęć nauki języków obcych 3 000,00 3 000,00 921 92195 -Imprezy integracyjne 3 714,44 3 715,00 Razem 12 014,44 12 015,00 600 60016 - Poprawa wizerunku wsi 200,00 200,00 921 92109 -Remont sali wiejskiej 17 082,71 17 083,00 Lipno 921 92109 -Wyposażenie sali wiejskiej 200,00 200,00 921 92195 - Wyposażenie sali wiejskiej 300,00 300,00 921 92195 - Imprezy integracyjne 1 975,86 1 976,00 Razem 19 758,57 19 759,00 900 90004 Lubiatów - Kształtowanie wizerunku i estetyki terenu rekreacyjnego oraz zapewnienie bezpieczeństwa na tym terenie 10 872,00 10 872,00 921 92195 - Imprezy integracyjne 600,00 600,00 926 92605 - Imprezy integracyjne 600,00 600,00 Razem 12 089,30 12 072,00 Wydatki majątkowe Lubiewo 600 60016 - Budowa chodnika w m. Lubiewo - Poprawa wizerunku wsi 9 594,12 9 595,00 Razem 9 594,12 9 595,00 921 92195 - Imprezy integracyjne 1 412,73 1 413,00 Marzenin Wydatki majątkowe 921 92109 - Budowa sali wiejskiej w Marzeninie 12 714,85 12 715,00 Razem 14 127,58 14 128,00 900 90004 Modropole -Wyposażenie Placu rekreacyjnego 8 350,53 8 351,00 921 92195 - Imprezy integracyjne 927,00 927,00 Razem 9 277,53 9 278,00 921 92109 -Wyposażenie sali wiejskiej 25 122,00 25 122,00 921 92195 Niegosław - Imprezy integracyjne 3 500,00 3 500,00 Wydatki majątkowe 921 92109 -Wyposażenie sali wiejskiej 6 521,30 6 522,00 Razem 35 143,30 35 144,00 921 92109 -Wyposażenie sali wiejskiej 1 000,00 1 000,00 Osów 921 92109 - Remont sali wiejskiej 15 298,80 15 299,00 921 92195 - Imprezy integracyjne 1 800,00 1 800,00 Razem 18 098,80 18 099,00 921 92195 Przeborowo - Imprezy integracyjne 1 000,00 1 000,00 Wydatki majątkowe Id: 366D60D5-BF18-4AA9-BD98-F83F8C9EFA29. Uchwalony Strona 2

921 92109 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej - Remont i adaptacja pomieszczenia gospodarczego 10 105,28 10 106,00 Razem 11 105,28 11 106,00 600 60016 - Poprawa wizerunku wsi zakup koszy na śmieci 1 000,00 1 000,00 921 92109 - Wyposażenie sali wiejskiej 2 650,00 2 650,00 921 92109 - Remont Sali wiejskiej 0,00 0,00 921 92195 Rąpin - Poprawa wizerunku wsi - tablice 2 100,00 2 100,00 921 92195 - Imprezy integracyjne 2 300,00 2 300,00 Wydatki majątkowe 926 92601 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Rąpin 15 000,00 15 000,00 Razem 23 050,00 23 050,00 921 92195 - Wyposażenie miejsca spotkań 3 700,00 3 700,00 921 92195 - Poprawa wizerunku wsi koszenie trawy 200,00 200,00 921 92195 Stare Bielice - Imprezy integracyjne 2 006,00 2 006,00 900 90004 Wydatki majątkowe 900 90004 - Wyposażenie miejsca spotkań 14 160,82 14 161,00 Razem 20 066,82 20 067,00 750 75075 - Promocja Gminy zakup strojów 1 500,00 1 500,00 801 80101 - Nowoczesna Szkoła w Trzebiczu 2 500,00 2 500,00 921 92109 - Wyposażenie i remont sali wiejskiej 7 400,00 7 400,00 921 92195 Trzebicz - Imprezy integracyjne 3 200,00 3 200,00 Wydatki majątkowe 921 92109 - Wyposażenie i remont sali wiejskiej zakup witryny chłodniczej oraz ławek i stołów, zakup naglośnienia 17 400,00 17 400,00 32 000,00 32 000,00 Razem 921 92109 - Wyposażenie sali wiejskiej 1 387,00 1 387,00 921 92109 - Remont sali wiejskiej 2 413,00 2 413,00 921 92195 - Poprawa estetyki wsi 600,00 600,00 921 92195 Trzebicz Nowy - Imprezy integracyjne 870,00 870,00 926 92605 - Imprezy integracyjne 870,00 870,00 Wydatki majątkowe 900 90004 - Budowa placu zabaw w m. Trzebicz Nowy 11 642,51 11 643,00 Razem 17 782,51 17 783,00 Zagórze 921 92109 - Wyposażenie i remont sali wiejskiej 9 760,00 9 760,00 Razem 9 760,00 9 760,00 921 92195 - Imprezy integracyjne 610,41 611,00 Zielątkowo Wydatki majątkowe 921 92195 Wykonanie przyłącza wodnego do sali wiejskiej w Zielątkowie - Modernizacja sali wiejskiej w Zielątkowie 9 300,00 9 300,00 Razem 9 910,41 9 911,00 OGÓŁEM 408 963,91 408 973,00 W tym: wydatki majątkowe 129 033,42 129 037,00 wydatki bieżące 279 930,49 279 936,00 Id: 366D60D5-BF18-4AA9-BD98-F83F8C9EFA29. Uchwalony Strona 3

Zestawienie zbiorcze Dział Rozdział Treść Plan do dyspozycji Sołectw Plan w budżecie 600 Transport i łączność 27 394,12 27 395,00 60016 Drogi publiczne gminne 15 994,12 15 995,00 60017 Drogi wewnętrzne 11 400,00 11 400,00 750 Administracja publiczna 1 500,00 1 500,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00 1 500,00 801 Oświata i wychowanie 5 553,96 5 554,00 80101 Szkoły podstawowe 5 553,96 5 554,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 081,41 100 084,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 91 611,87 91 614,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 8 469,54 8 470,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 255 025,35 255 030,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 187 041,48 187 044,00 92116 Biblioteki 800,00 800,00 92195 Pozostała działalność 67 183,87 67 186,00 926 Kultura fizyczna 19 409,07 19 410,00 92601 Obiekty sportowe 15 000,00 15 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 409,07 4 410,00 RAZEM 408 963,91 408 973,00 Id: 366D60D5-BF18-4AA9-BD98-F83F8C9EFA29. Uchwalony Strona 4