PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 01095 Pozostała działalność 716 125,00 1 450,00 75,00 700 000,00 108 000,00 108 000,00 6 940,00 6 940,00 10 10 10 010,00 10,00 600 Transport i łączność 27 60016 Drogi publiczne gminne 27 10 000,00 20 000,00 7 177 630 Turystyka 4 63095 Pozostała działalność 4 1 2 700 Gospodarka mieszkaniowa 197 000,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14 47 000,00 3 50 000,00 1 5 Strona: 1
5 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 750 Administracja publiczna 1 443 137,00 75011 Urzędy wojewódzkie 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75095 Pozostała działalność 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 160 192,00 129 900,00 7 430,00 17 420,00 2 790,00 2 652,00 99 90 000,00 1 1 027 427,00 3 638 190,00 43 930,00 98 120,00 15 740,00 18 800,00 32 521,00 1 1 50 000,00 8 000,00 18 000,00 19 15 476,00 13 550,00 10 000,00 156 018,00 8 000,00 Strona: 2
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 74 400,00 5 550,00 12 010,00 1 930,00 1 18 490,00 8 000,00 18 990,00 2 948,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 128,00 75101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 128,00 1 128,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 94 75412 Ochotnicze straże pożarne 75414 Obrona cywilna 91 6 000,00 17 000,00 3 6 000,00 1 11 1 700,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 18 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 18 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 9 7 000,00 757 Obsługa długu publicznego 112 010,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 112 010,00 1 510,00 110 Strona: 3
758 Różne rozliczenia 68 580,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy 68 580,00 68 580,00 801 Oświata i wychowanie 8 020 609,00 80101 Szkoły podstawowe 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 80104 Przedszkola 4220 Zakup środków żywności 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 943 975,00 123 473,00 1 839 313,00 141 690,00 294 459,00 50 110,00 1 64 700,00 7 900,00 160 000,00 52 1 900,00 42 1 700,00 12 6 123 230,00 3 2 10 000,00 1 614 572,00 53 726,00 989 220,00 69 770,00 161 320,00 25 870,00 7 43 100 6 31 750,00 3 1 250,00 14 1 785,00 Strona: 4
80110 Gimnazja 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 80113 Dowożenie uczniów do szkół 6 280,00 1 850,00 330,00 63 271,00 1 550,00 1 1 1 735 541,00 84 657,00 1 026 824,00 82 941,00 169 372,00 28 947,00 26 400,00 8 400,00 20 000,00 23 700,00 1 13 1 78 6 150 000,00 384 065,00 29 657,00 2 339,00 4 627,00 784,00 25 6 312 392,00 1 326,00 Strona: 5
80120 Licea ogólnokształcące 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 80130 Szkoły zawodowe 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 140,00 586 966,00 29 650,00 383 475,00 64 942,00 10 824,00 14 1 400,00 7 400,00 4 4 1 400,00 4 24 075,00 2 611 688,00 59 000,00 18 348 710,00 27 57 852,00 9 642,00 21 5 20 800,00 6 700,00 2 1 700,00 2 20 084,00 Strona: 6
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80195 Pozostała działalność 3240 Stypendia dla uczniów 2 34 594,00 19 667,00 14 927,00 109 208,00 3 68 351,00 37 257,00 851 Ochrona zdrowia 128 440,00 85153 Zwalczanie narkomanii 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 85195 Pozostała działalność 86 000,00 18 000,00 22 16 000,00 23 400,00 3 400,00 39 440,00 39 440,00 852 Pomoc społeczna 3 478 772,00 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 3 087 2 978 486,00 23 800,00 1 430,00 22 080,00 620,00 1 1 16 000,00 Strona: 7
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 85215 Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85295 Pozostała działalność 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3110 Świadczenia społeczne 884,00 5 700,00 5 700,00 172 172 139 022,00 840,00 94 730,00 5 710,00 16 230,00 2 460,00 1 2 800,00 2 652,00 8 050,00 1 050,00 7 000,00 61 8 50 900,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 750,00 85395 Pozostała działalność 3 750,00 Strona: 8
1 900,00 350,00 4740 4750 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 181 662,00 85401 Świetlice szkolne 4220 Zakup środków żywności 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 175 662,00 400,00 82 915,00 6 303,00 12 675,00 2 148,00 58 000,00 80,00 3 741,00 6 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 655 747,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90002 Gospodarka odpadami 90003 Oczyszczanie miast i wsi 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 1 7 000,00 48 000,00 4 4 4 377 110 000,00 Strona: 9
90095 Pozostała działalność 160 000,00 107 159 547,00 7 5 170,00 1 1 925,00 24 700,00 7 000,00 6 1 700,00 20 000,00 2 652,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 523 308,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92116 Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92195 Pozostała działalność 321 408,00 217 000,00 1 208,00 7 45 20 27 000,00 183 900,00 183 900,00 18 000,00 10 000,00 926 Kultura fizyczna i sport 90 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 92695 Pozostała działalność 85 57 000,00 9 000,00 1 Strona: 10
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota Razem 16 272 618,00 Strona: 11