Toruń, 28 grudnia 2007 roku

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA ROK 2008 Toruń, 28 grudnia 2007 roku

Lp SPIS TREŚCI Treść Strona I Uchwała Nr XV/310/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu województwa na 2008 r. II Część tabelaryczna 1 Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2008 rok 2 Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 16 na 2008 rok 3 Załącznik Nr 3 Wynik budżetowy i finansowy na 2008 rok 20 11 4 Załącznik Nr 4 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 21 5 Załącznik Nr 5 Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 roku 25 6 Załącznik Nr 6 Działania i projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w 2008 roku 7 Załącznik Nr 7 Działania i projekty realizowane w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych w 2008 roku 8 Załącznik Nr 8 Projekty realizowane w ramach Inicjatyw Wspólnotowych i innych programów z udziałem środków zagranicznych w 2008 roku 28 30 31 9 Załącznik Nr 9 Priorytety i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2008 roku 10 Załącznik Nr 10 Działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2008 roku 11 Załącznik Nr 11 Dotacje przedmiotowe z budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego na 2008 rok 12 Załącznik Nr 12 Dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego w 2008 roku 13 Załącznik Nr 13 Dotacje celowe z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2008 rok 14 Załącznik Nr 14 Dotacje rozwojowe z budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego na 2008 rok 15 Załącznik Nr 15 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa w roku 2008 16 Załącznik Nr 16 Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r. 32 33 35 36 38 40 41 46

Lp Treść Strona 17 Załącznik Nr 17 Zadania powierzone przez inne jednostki samorządu terytorialnego na 2008 r. 47 18 Załącznik Nr 18 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2008 48 19 Załącznik Nr 19 Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych na rok 2008 49 20 Załącznik Nr 20 Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok 21 Załącznik Nr 21 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Plan na rok 2008 52 50 22 Załącznik Nr 22 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Plan na 2008 rok 53 23 Załącznik Nr 23 Prognoza długu i spłat na rok 2008 i lata następne 54 III Część opisowa do budżetu na 2008 rok 1 Dochody 56 2 Wydatki 74 3 Wynik budżetowy i finansowy, przychody i rozchody 112 4 Prognoza długu i spłat na rok 2008 i lata następne 112 5 Przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej 113 IV Informacja dodatkowa 1 Informacja o środkach Funduszu Pracy 118 2 Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 119 Niepełnosprawnych 3 Informacja o redystrybucji środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 120 Wodnej V Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 122 15 listopada 2007 r. SPIS TABEL 1 Tabela Nr 1 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2008 r. Zestawienie wg źródeł pochodzenia 57 2 Tabela Nr 2 Wykaz zadań remontowych w roku 2008 110 3 Tabela Nr 3 Wykaz zadań publicznych Województwa zleconych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2008 rok 111

Lp Treść Strona 4 Tabela Nr 4 Środki Funduszu Pracy na 2008 rok 118 5 Tabela Nr 5 Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2008 rok 6 Tabela Nr 6 Środki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 7 Tabela Nr 7 Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na 15 listopada 2007 r. 119 120 122

UCHWAŁA NR XV/310/07 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2008. Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.), art. 165, art. 165a, art. 166 ust. 1 i 2, art. 184, art. 188 ust. 2 i 3, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027) i art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) postanawia się, co następuje: 1 Uchwala się budżet województwa na rok 2008. Ustala się dochody budżetu województwa w wysokości 655.927.005 zł, z tego: 1) dochody bieżące w wysokości 536.577.176 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 119.349.829 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2 Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości 740.927.005 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 460.445.200 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 280.481.805 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3 4 Ustala się deficyt budżetu województwa w wysokości 85.000.000 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych w wysokości 85.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 5 Ustala się przychody budżetu w wysokości 155.345.458 zł i rozchody budżetu województwa w wysokości 70.345.458 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

6 W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 6.400.000 zł, 2) celowe w wysokości 24.300.000 zł, z przeznaczeniem na: a) współfinansowanie zadań realizowanych ze środków zagranicznych w wysokości 5.000.000 zł, - wydatki bieżące w wysokości 1.500.000 zł, - wydatki inwestycyjne w wysokości 3.500.000 zł, b) wsparcie finansowe gmin i powiatów w wysokości 10.000.000 zł, - wydatki inwestycyjne, c) remonty w obiektach jednostek organizacyjnych w wysokości 3.400.000 zł, - wydatki bieżące, d) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 3.000.000 zł, - wydatki inwestycyjne, e) regulację wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w wysokości 1.300.000 zł, - wydatki bieżące, f) organizację imprez sportowych w wysokości 1.500.000 zł, - wydatki bieżące, g) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000 zł, - wydatki bieżące. 7 1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 2. Ustala się wydatki majątkowe w 2008 roku w wysokości 280.481.805 zł, w tym na wojewódzkie zadania inwestycyjne w wysokości 263.981.805zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. 3. Ustala się wydatki w 2008 roku na działania i projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przy współfinansowaniu funduszy unijnych w wysokości 31.364.914 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 4. Ustala się wydatki w 2008 roku na działania i projekty realizowane w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych przy współfinansowaniu funduszy unijnych w wysokości 35.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. 5. Ustala się wydatki w 2008 roku na projekty realizowane w ramach INICJATYW WPÓLNOTOWYCH i innych programów z udziałem środków zagranicznych w wysokości 8.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

6. Ustala się wydatki w 2008 roku na priorytety i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 131.984.749 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały, 7. Ustala się wydatki w 2008 roku na działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 42.651.122 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 uchwały. 8 1. Ustala się wielkość i zakres dotacji przedmiotowych w wysokości 56.251.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11do uchwały. 2. Ustala się wielkość dotacji podmiotowych w wysokości 51.131.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały. 3. Ustala się wielkość dotacji celowych w wysokości 94.885.838 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały. 4. Ustala się wielkość dotacji rozwojowych w wysokości 144.486.767 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały. 9 1. Ustala się dochody w kwocie 200.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 375.000 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień. 3. Ustala się wydatki w kwocie 650.000 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień. 10 1. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa w wysokości 39.451.524 zł, finansowane z: 1) dotacji z budżetu państwa 36.391.000 zł, 2) środków własnych Województwa 225.000 zł, 3) funduszy celowych 2.835.524 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

2. Ustala się dochody do uzyskania w realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa w wysokości 65.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały. 11 1. Ustala zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień i wysokości dotacji przyznanych Województwu, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały. 2. Ustala się dochody i wydatki na zadania powierzone do realizacji na podstawie porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 17 do uchwały. 12 1. Ustala się plan przychodów i wydatków dla: 1) zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 18 do uchwały, a) przychody 3.881.000 zł, b) wydatki 3.881.000 zł. 2) gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 19 do uchwały, a) przychody 8.103.000 zł, b) wydatki 8.103.000 zł. 2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 20 do uchwały, 1) Dochody 4.362.018 zł, 2) Wydatki 4.524.668 zł. 13 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości: 1) przychody 5.370.000 zł, 2) wydatki 5.625.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 21 do uchwały. 2. Ustala się plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 1) przychody 2.097.192 zł, 2) wydatki 2.095.871 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 22 do uchwały.

14 Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2008 r.: 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu budżetowego w kwocie 20.000.000 zł, 2) na prefinansowanie wydatków finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 20.431.476 zł, 3) z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie kosztów realizacji zadań w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, w kwocie 91.000 zł, 4) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 29.700.000 zł, 5) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie w kwocie 20.213.982 zł, 6) na pozostałe zadania w kwocie 84.909.000 zł, których wydatki inwestycyjne i bieżące nie mają pokrycia w dochodach. 15 1. Upoważnia się Zarząd Województwa do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 20.000.000zł, 2) zaciągania zobowiązań: a) wynikających z realizacji wieloletnich programów wojewódzkich powodujących skutki finansowe w następnych latach budżetowych do wysokości kwot określonych w tych programach oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, b) wynikających ze składanych przez Województwo projektów do współfinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości kwot określonych w tych projektach, c) wynikających z realizowanych przez Województwo projektów i działań współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości kwot określonych w tych projektach i działaniach, d) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i termin zapłaty upływa w 2009 r., 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu województwa z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4) dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w ramach kwot określonych na poszczególne zadania wykazane w załączniku Nr 21 do uchwały, 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa, 7) spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami. 2. Upoważnia się Marszałka Województwa do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w ramach kwot określonych na poszczególne zadania wykazane w załączniku Nr 22 do uchwały. 16 Załącza się prognozę łącznej kwoty długu województwa na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 23 do uchwały. 17 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 18 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2008 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Uchwała Sejmiku Województwa Nr XV/310/07 z dnia 28.12.2007 r. w złotych Pozostałe dochody Dotacje: Udziały w Środki własne podatkach z budżetu UE uzyskiwane Struktura Dział Rozdział Nazwa Ogółem i i innych źródeł przez od jednostek % subwencje zagranicznych Wojewodztwo z budżetu z funduszy samorządu rozwojowe i jednostki państwa celowych terytorialnego budżetowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 O G Ó Ł E M DOCHODY BIEŻĄCE 655 927 005 385 960 883 44 156 569 4 353 220 43 898 633 3 005 584 4 355 410 170 196 706 100,00 536 577 176 385 960 883 37 477 137 3 933 853 41 371 386 3 005 584 829 480 63 998 853 81,80 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 212 568 0 0 38 568 3 174 000 0 0 0 0,60 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 518 000 518 000 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 37 300 37 300 01008 Melioracje wodne 2 621 750 750 2 621 000 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 35 000 35 000 01095 Pozostała działalność 518 518 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 2 463 596 0 2 360 234 0 103 362 0 0 0 0,46 15011 Rozwój przedsiębiorczości 2 463 596 2 360 234 103 362 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 25 578 561 0 0 1 978 561 23 600 000 0 0 0 4,77 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 1 135 561 1 135 561 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 23 600 000 23 600 000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 843 000 843 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 163 762 0 0 163 762 0 0 0 0 0,03 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 163 762 163 762 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 105 300 0 0 300 105 000 0 0 0 0,02 71003 Biura planowania przestrzennego 300 300

Pozostałe dochody Udziały w Środki własne Dotacje: podatkach z budżetu UE uzyskiwane Struktura Dział Rozdział Nazwa Ogółem i i innych źródeł przez od jednostek % subwencje zagranicznych Wojewodztwo z budżetu z funduszy samorządu rozwojowe i jednostki państwa celowych terytorialnego budżetowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 25 000 25 000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) 80 000 80 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 603 759 0 970 259 12 500 621 000 0 0 0 0,30 75011 Urzędy wojewódzkie 621 000 621 000 75018 Urzędy marszałkowskie 907 590 897 590 10 000 75046 Komisje egzaminacyjne 2 500 2 500 75095 Pozostała działalność 72 669 72 669 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 756 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 193 657 403 193 367 403 0 290 000 0 0 0 0 36,09 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw 290 000 290 000 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 193 367 403 193 367 403 - pod.doch. od osób fizycznych (PIT) 38 367 403 38 367 403 - pod.doch. od osób prawnych (CIT) 155 000 000 155 000 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 257 792 333 192 593 480 0 1 200 000 0 0 0 63 998 853 48,04 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teytorialnego 47 753 241 47 753 241 75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 82 378 746 82 378 746 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 200 000 1 200 000 75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 62 461 493 62 461 493 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 23 504 300 23 504 300 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 40 494 553 40 494 553

Pozostałe dochody Dotacje: Udziały w Środki własne podatkach z budżetu UE uzyskiwane Struktura Dział Rozdział Nazwa Ogółem i i innych źródeł przez od jednostek % subwencje zagranicznych Wojewodztwo z budżetu z funduszy samorządu rozwojowe i jednostki państwa celowych terytorialnego budżetowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 535 985 0 0 64 985 0 471 000 0 0 0,10 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 670 1 670 80111 Gimnazja specjalne 485 485 80121 Licea ogólnokształcące specjalne 170 170 80130 Szkoły zawodowe 1 220 1 220 80131 Kolegia pracowników służb społecznych 200 200 80134 Szkoły zawodowe specjalne 430 430 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 526 300 55 300 471 000 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 1 100 1 100 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 560 3 560 80147 Biblioteki pedagogiczne 850 850 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 12 984 761 0 10 965 493 0 2 019 268 0 0 0 2,42 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 12 984 761 10 965 493 2 019 268 851 OCHRONA ZDROWIA 5 375 132 0 0 0 5 166 000 40 000 169 132 0 1,00 85117 Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze 169 132 169 132 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 40 000 40 000 Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia 85156 dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 3 000 3 000 zdrowotnego 85157 Staże i specjalizacje medyczne 5 163 000 5 163 000 852 POMOC SPOŁECZNA 357 150 0 0 150 357 000 0 0 0 0,07 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 357 000 357 000 rentowe z ubezpieczenia społecznego 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 150 150

Pozostałe dochody Udziały w Środki własne Dotacje: podatkach z budżetu UE uzyskiwane Struktura Dział Rozdział Nazwa Ogółem i i innych źródeł przez od jednostek % subwencje zagranicznych Wojewodztwo z budżetu z funduszy samorządu rozwojowe i jednostki państwa celowych terytorialnego budżetowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 853 POZOST. ZADANIA W ZAKR. POLITYKI SPOŁ. 29 811 762 0 23 181 151 154 007 6 225 756 0 250 848 0 5,55 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 89 187 89 187 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 28 976 300 22 703 844 46 700 6 225 756 85395 Pozostała działalność 746 275 477 307 18 120 250 848 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 16 020 0 0 16 020 0 0 0 0 0,01 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 15 770 15 770 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 250 250 900 GOSPOD.KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOW. 424 500 0 0 15 000 0 0 409 500 0 0,08 90019 Wpływy i wyd. związ. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska 7 000 7 000 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90020 8 000 8 000 środków z opłat produktowych 90095 Pozostała działalność 409 500 409 500 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD 2 494 584 0 0 0 0 2 494 584 0 0 0,46 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 52 904 52 904 92116 Biblioteki 2 441 680 2 441 680 DOCHODY MAJĄTKOWE 119 349 829 0 6 679 432 419 367 2 527 247 0 3 525 930 106 197 853 18,20 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 515 524 0 180 000 0 1 500 000 0 2 835 524 0 3,78 01008 Melioracje wodne 4 515 524 180 000 1 500 000 2 835 524 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 6 285 413 0 5 493 166 0 792 247 0 0 0 5,27 15011 Rozwój przedsiębiorczości 6 285 413 5 493 166 792 247 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 220 000 0 0 0 220 000 0 0 0 0,18 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 220 000 220 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 419 367 0 0 419 367 0 0 0 0 0,35

Pozostałe dochody Udziały w Środki własne Dotacje: podatkach z budżetu UE uzyskiwane Struktura Dział Rozdział Nazwa Ogółem i i innych źródeł przez od jednostek % subwencje zagranicznych Wojewodztwo z budżetu z funduszy samorządu rozwojowe i jednostki państwa celowych terytorialnego budżetowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 419 367 419 367 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 869 0 2 869 0 0 0 0 0 0,01 75095 Pozostała działalność 2 869 2 869 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 106 197 853 0 0 0 0 0 0 106 197 853 88,98 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 105 778 858 105 778 858 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 418 995 418 995 851 OCHRONA ZDROWIA 1 041 303 0 998 897 0 0 0 42 406 0 0,87 85117 Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze 42 406 42 406 85195 Pozostała działalność 998 897 998 897 852 POMOC SPOŁECZNA 15 000 0 0 0 15 000 0 0 0 0,01 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 15 000 15 000 rentowe z ubezpieczenia społecznego 853 POZOST. ZADANIA W ZAKR. POLITYKI SPOŁ. 4 500 0 4 500 0 0 0 0 0 0,01 85395 Pozostała działalność 4 500 4 500 900 GOSPOD.KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOW. 648 000 0 0 0 0 0 648 000 0 0,54 90095 Pozostała działalność 648 000 648 000 o g ó ł e m : 655 927 005 385 960 883 44 156 569 4 353 220 43 898 633 3 005 584 4 355 410 170 196 706 100,00 na zadania własne 616 229 481 385 960 883 44 156 569 4 353 220 7 507 633 2 534 584 1 519 886 170 196 706 93,95 na zadania zlecone 39 226 524 36 391 000 2 835 524 0 5,98 na zadania powierzone 471 000 471 000 0,07 Struktura dochodów w %: 100,00 58,84 6,73 0,66 6,69 0,46 0,67 25,95 58,84 6,73 0,66 6,69 0,46 0,66 25,96

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Uchwała Sejmiku Województwa Nr XV/310/07 z dnia 28.12.2007 r. Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2008 rok Dział Rozdział Nazwa Ogółem Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z tego: Wydatki bieżące Dotacje Wydatki majątkowe w złotych Strukt. % OGÓŁEM 740 927 005 460 445 200 105 625 146 179 328 787 175 491 267 280 481 805 100,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 15 189 524 10 159 000 4 180 000 4 220 000 1 759 000 5 030 524 2,05 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 518 000 518 000 0 0 518 000 0 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 5 180 000 5 120 000 4 180 000 940 000 0 60 000 01008 Melioracje wodne 7 421 524 2 951 000 0 2 951 000 0 4 470 524 01009 Spółki wodne 1 000 000 1 000 000 0 0 1 000 000 0 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 50 000 50 000 0 50 000 0 0 01095 Pozostała działalność 1 020 000 520 000 0 279 000 241 000 500 000 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 126 587 571 19 383 638 42 679 885 685 18 455 274 107 203 933 17,09 15011 Rozwój przedsiębiorczości 117 343 680 10 139 747 0 0 10 139 747 107 203 933 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 9 243 891 9 243 891 42 679 885 685 8 315 527 0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 220 137 492 139 010 800 8 000 000 75 277 300 55 733 500 81 126 692 29,71 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 59 903 500 55 883 500 0 150 000 55 733 500 4 020 000 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 26 950 000 26 950 000 0 26 950 000 0 0 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 133 283 992 56 177 300 8 000 000 48 177 300 0 77 106 692 630 TURYSTYKA 600 000 600 000 0 400 000 200 000 0 0,08 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 590 000 590 000 0 390 000 200 000 0 63095 Pozostała działalność 10 000 10 000 0 10 000 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0,05 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 400 000 400 000 0 400 000 0 0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 589 060 2 589 060 2 034 060 555 000 0 0 0,35 71003 Biura planowania przestrzennego 2 234 060 2 234 060 2 034 060 200 000 0 0 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 25 000 25 000 0 25 000 0 0

Dział Rozdział Nazwa Ogółem Wynagrodzenia i Pozostałe pochodne od wydatki bieżące wynagrodzeń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 330 000 330 000 0 330 000 0 0 730 NAUKA 268 640 268 640 3 200 165 440 100 000 0 0,04 z tego: Wydatki bieżące Dotacje Wydatki majątkowe 73006 Działalność wspomagająca badania 100 000 100 000 0 0 100 000 0 73007 Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą 8 640 8 640 3 200 5 440 0 0 73095 Pozostała działalność 160 000 160 000 0 160 000 0 0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 66 644 797 61 483 627 36 614 839 24 868 788 0 5 161 170 8,99 75011 Urzędy wojewódzkie 621 000 621 000 506 018 114 982 0 0 75017 Samorządowe sejmiki województw 1 200 000 1 200 000 0 1 200 000 0 0 75018 Urzędy marszałkowskie 60 436 797 55 275 627 36 107 321 19 168 306 0 5 161 170 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 780 000 780 000 0 780 000 0 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 000 000 2 000 000 1 500 1 998 500 0 0 75095 Pozostała działalność 1 607 000 1 607 000 0 1 607 000 0 0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 950 000 600 000 0 50 000 550 000 350 000 0,13 75495 Pozostała działalność 950 000 600 000 0 50 000 550 000 350 000 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 14 410 265 14 410 265 0 14 410 265 0 0 1,95 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 14 410 265 14 410 265 0 14 410 265 0 0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 30 700 000 14 200 000 0 14 200 000 0 16 500 000 4,14 75818 Rezerwy ogólne i celowe 30 700 000 14 200 000 0 14 200 000 0 16 500 000 - rezerwa ogólna 6 400 000 6 400 000 0 6 400 000 0 0 - rezerwy celowe 24 300 000 7 800 000 0 7 800 000 0 16 500 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 42 992 860 42 992 860 37 025 481 5 875 379 92 000 0 5,80 80102 Szkoły podstawowe specjalne 7 785 700 7 785 700 6 992 734 792 966 0 0 80105 Przedszkola specjalne 468 179 468 179 445 407 22 772 0 0 80111 Gimnazja specjalne 4 401 790 4 401 790 4 069 922 331 868 0 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 7 000 7 000 0 7 000 0 0 80121 Licea ogólnokształcące specjalne 1 226 242 1 226 242 1 134 139 92 103 0 0 80130 Szkoły zawodowe 5 162 929 5 162 929 4 261 604 901 325 0 0 80131 Kolegia pracowników służb społecznych 1 080 230 1 080 230 850 758 229 472 0 0 80134 Szkoły zawodowe specjalne 4 696 085 4 696 085 4 178 952 517 133 0 0 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1 308 380 1 308 380 1 072 159 236 221 0 0 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 6 789 883 6 789 883 6 267 914 521 969 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 213 112 5 213 112 4 415 057 798 055 0 0 Strukt. %

Dział Rozdział Nazwa Ogółem Wynagrodzenia i Pozostałe pochodne od wydatki bieżące wynagrodzeń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z tego: Wydatki bieżące Dotacje Wydatki majątkowe 80147 Biblioteki pedagogiczne 4 076 369 4 076 369 3 270 697 805 672 0 0 80195 Pozostała działalność 776 961 776 961 66 138 618 823 92 000 0 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 8 954 799 8 954 799 171 066 8 783 733 0 0 1,21 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 8 924 799 8 924 799 171 066 8 753 733 0 0 80395 Pozostała działalność 30 000 30 000 0 30 000 0 0 851 OCHRONA ZDROWIA 80 129 115 21 295 132 12 200 20 233 800 1 049 132 58 833 983 10,81 85111 Szpitale ogólne 66 604 700 10 000 000 0 10 000 000 0 56 604 700 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 261 837 169 132 0 0 169 132 92 705 85120 Lecznictwo psychiatryczne 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000 85148 Medycyna pracy 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000 0 0 85149 Programy polityki zdrowotnej 900 000 900 000 0 650 000 250 000 0 85153 Zwalczanie narkomanii 375 000 370 000 1 000 119 000 250 000 5 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 650 000 640 000 11 200 328 800 300 000 10 000 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 000 3 000 0 3 000 0 0 85157 Staże i specjalizacje medyczne 5 163 000 5 163 000 0 5 083 000 80 000 0 85195 Pozostała działalność 1 171 578 50 000 0 50 000 0 1 121 578 852 POMOC SPOŁECZNA 1 977 000 1 962 000 1 208 155 503 845 250 000 15 000 0,27 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 372 000 357 000 258 155 98 845 0 15 000 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 1 105 000 1 105 000 950 000 155 000 0 0 85295 Pozostała działalność 500 000 500 000 0 250 000 250 000 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 49 249 384 49 221 381 4 988 129 4 146 891 40 086 361 28 003 6,65 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 89 187 89 187 67 687 21 500 0 0 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 25 244 020 25 244 020 4 466 000 3 287 000 17 491 020 0 85395 Pozostała działalność 23 916 177 23 888 174 454 442 838 391 22 595 341 28 003 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 13 281 657 13 281 657 11 345 337 1 636 320 300 000 0 1,79 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 10 479 096 10 479 096 9 178 109 1 300 987 0 0 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 1 618 375 1 618 375 1 553 402 64 973 0 0 85410 Internaty i bursy szkolne 772 009 772 009 613 826 158 183 0 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 300 000 300 000 0 0 300 000 0 85495 Pozostała działalność 112 177 112 177 0 112 177 0 0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 190 000 470 000 0 470 000 0 720 000 0,16 Strukt. %

Dział Rozdział Nazwa Ogółem z tego: Wydatki bieżące Wynagrodzenia i Pozostałe pochodne od wydatki bieżące wynagrodzeń Dotacje Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 000 7 000 0 7 000 0 0 90020 Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 8 000 8 000 0 8 000 0 0 90095 Pozostała działalność 1 175 000 455 000 0 455 000 0 720 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 59 343 500 56 631 000 0 915 000 55 716 000 2 712 500 8,01 92106 Teatry 18 550 000 17 800 000 0 0 17 800 000 750 000 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 7 022 500 5 560 000 0 0 5 560 000 1 462 500 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 765 000 4 765 000 0 0 4 765 000 0 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 1 740 000 1 740 000 0 0 1 740 000 0 92113 Centra kultury i sztuki 1 350 000 1 350 000 0 0 1 350 000 0 92116 Biblioteki 12 552 000 12 552 000 0 0 12 552 000 0 92118 Muzea 7 034 000 7 034 000 0 0 7 034 000 0 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 500 000 2 000 000 0 0 2 000 000 500 000 92195 Pozostała działalność 3 830 000 3 830 000 0 915 000 2 915 000 0 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 5 331 341 2 531 341 0 1 331 341 1 200 000 2 800 000 0,72 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2 531 341 2 531 341 0 1 331 341 1 200 000 0 92695 Pozostała działalność 2 800 000 0 0 0 0 2 800 000 OGÓŁEM 740 927 005 460 445 200 105 625 146 179 328 787 175 491 267 280 481 805 100,00 Strukt. %

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Uchwała Sejmiku Województwa Nr XV/310/07 z dnia 28.12.2007 r. Wynik budżetowy i finansowy na 2008 rok Lp. Wyszczególnienie Plan na 2008 r. 1 2 3 4 1 Dochody 655 927 005 2 Przychody 155 345 458 3 952 Kredyty bankowe EBI, w tym 91 000 3.1 na wieloletnie programy inwestycyjne 91 000 4 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie 20 431 476 5 952 Kredyt komercyjny 134 822 982 5.1 Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów 29 700 000 5.2 Kredyt na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie 20 213 982 5.3 Kredyt na wydatki inwestycyjne i bieżące 84 909 000 6 OGÓŁEM (w.1 + w.2) 811 272 463 7 Wydatki 740 927 005 8 Rozchody 70 345 458 9 992 Spłata otrzymanych kredytów 29 700 000 10 963 Spłata otrzymanych pożyczek na prefinansowanie wydatków 40 645 458 11 OGÓŁEM (w.7 + w.8) 811 272 463 12 WYNIK FINANSOWY (w.6 - w. 11) 0 13 Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 7) -85 000 000 14 Pokrycie deficytu budżetowego 85 000 000 15 Kredyty bankowe 85 000 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Uchwała Sejmiku Województwa Nr XV/310/07 z dnia 28.12.2007 r. Lp Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Okres realizacji Ogólny koszt zadania Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 Przewidywane nakłady poniesione do końca 2007 r. na rok budżetowy 2008 środki własne Województwa Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki z budżetu Unii kredyty Europejskiej i (EBI) innych źródeł zagranicznych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 OGÓŁEM x 906 891 463 185 887 289 141 709 045 137 911 787 91 000 3 005 011 792 247 148 143 868 94 448 411 x dotacje na rok 2009 na rok 2010 w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu I Inwestycje wieloletnie 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ x 448 784 887 21 910 000 78 526 692 78 526 692 0 0 0 73 988 134 38 159 711 x 1 60001 Zakup nowoczesnego taboru kolejowego Urząd Marszałkowski w 2007-2008 26 800 000 0 4 020 000 4 020 000 0 0 0 0 0 Toruniu 2 60013 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Rypin - II etap Zarząd Dróg 2007-2008 3 500 000 800 000 2 700 000 2 700 000 0 0 0 0 0 Wojewódzkich w Bydgoszczy 3 4 60013 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia (Paterek-Szubin) 60013 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia (Szubin-Łabiszyn) Zarząd Dróg 2007-2008 20 705 718 1 547 500 8 579 109 8 579 109 0 0 0 0 0 Wojewódzkich w Bydgoszczy Zarząd Dróg 2008-2009 22 500 000 0 8 000 000 8 000 000 0 0 0 14 500 000 0 Wojewódzkich w Bydgoszczy 5 60013 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 253 Łabiszyn-Murczyn Zarząd Dróg 2007-2008 11 019 223 3 202 500 7 816 723 7 816 723 0 0 0 0 0 Wojewódzkich w Bydgoszczy 6 60013 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Tuchola-Świecie Zarząd Dróg 2007-2008 9 730 181 5 250 000 4 480 181 4 480 181 0 0 0 0 0 Wojewódzkich w Bydgoszczy 7 60013 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 553 Toruń-Wybcz Zarząd Dróg 2008-2009 22 500 000 0 8 000 000 8 000 000 0 0 0 14 500 000 0 Wojewódzkich w Bydgoszczy 8 60013 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda Zarząd Dróg 2006-2008 15 664 679 11 110 000 4 554 679 4 554 679 0 0 0 0 0 Wojewódzkich w Bydgoszczy

Lp Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Okres realizacji Ogólny koszt zadania Przewidywane nakłady poniesione do końca 2007 r. na rok budżetowy 2008 środki własne Województwa Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki z budżetu Unii kredyty Europejskiej i (EBI) innych źródeł zagranicznych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 dotacje na rok 2009 na rok 2010 9 60013 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław Zarząd Dróg 2008-2010 52 070 982 0 7 500 000 7 500 000 0 0 0 11 286 491 7 250 000 Wojewódzkich w Bydgoszczy 10 60013 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 247 Kcynia-Szubin Zarząd Dróg 2008-2009 35 051 396 0 16 026 000 16 026 000 0 0 0 0 0 Wojewódzkich w Bydgoszczy 11 60013 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Rypin Zarząd Dróg 2008-2010 58 203 286 0 5 000 000 5 000 000 0 0 0 14 101 643 10 000 000 Wojewódzkich w Bydgoszczy 12 60013 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogóźno Zarząd Dróg 2008-2010 79 719 422 0 1 600 000 1 600 000 0 0 0 17 350 000 20 909 711 Wojewódzkich w Bydgoszczy 13 60013 Budowa układu komunikacyjnego północno-wschodniej części bydgoskotoruńskiego obszaru metropolitarnego - połączenie drogi krajowej Nr 80 z drogą Nr 15 (odcinek Ostaszewo-Turzno) Zarząd Dróg 2008-2013 91 320 000 0 250 000 250 000 0 0 0 2 250 000 0 Wojewódzkich w Bydgoszczy 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA x 4 000 000 500 000 2 500 000 2 500 000 0 0 0 0 0 x 14 75018 Modernizacja i adaptacja budynków przy ul. Bechiego 2 we Włocławku na potrzeby przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego w tym na Centrum Inicjatyw Europejskich Urząd Marszałkowski w 2007-2009 4 000 000 500 000 2 500 000 2 500 000 0 0 0 1 000 000 0 Toruniu 851 OCHRONA ZDROWIA x 429 195 747 142 644 113 56 604 700 56 604 700 91 000 0 0 74 155 734 56 288 700 x 15 85111 Modernizacja, adaptacja, remont obiektów szpitala oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej Woj. Szpital Zespolony im. 2005-2009 74 499 999 21 999 999 12 500 000 12 500 000 0 0 0 20 000 000 20 000 000 Rydygiera w Toruniu 16 85111 Modernizacja, adaptacja, remont obiektów szpitala oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej 2005-2008 32 289 842 24 139 842 8 150 000 8 150 000 0 0 0 0 0 Wojewódzki Szpital im. Biziela w Bydgoszczy

Lp Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Okres realizacji Ogólny koszt zadania Przewidywane nakłady poniesione do końca 2007 r. na rok budżetowy 2008 środki własne Województwa Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki z budżetu Unii kredyty Europejskiej i (EBI) innych źródeł zagranicznych dotacje na rok 2009 na rok 2010 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 85111 Modernizacja, adaptacja, remont Szpital Wojewódzki we obiektów szpitala oraz zakup sprzętu i 2005-2008 20 227 909 16 227 909 4 000 000 4 000 000 0 0 0 0 0 Włocławku aparatury medycznej 17 18 85111 Modernizacja, adaptacja, remont obiektów szpitala oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej Woj. Szpital Dziecięcy im. 2005-2008 5 204 250 5 022 250 182 000 182 000 91 000 0 0 0 0 Brudzińskiego w Bydgoszczy 19 85111 Woj. Szpital Dziecięcy im. Budowa szpitala 2008-2013 135 500 000 0 6 818 000 6 818 000 0 0 0 29 200 000 34 400 000 Brudzińskiego w Bydgoszczy 20 85111 Budowa budynku łóżkowego wraz z Izbą Przyjęć przy ul. Floriana 12 i zakup sprzętu i aparatury medycznej Woj. Szpital Obserwacyjno- 2005-2009 20 749 989 11 218 000 4 000 000 4 000 000 0 0 0 5 531 989 0 Zakaźny im. Browicza w Bydgoszczy 21 85111 Wojewódzki Szpital II Etap budowy szpitala do 2009 75 574 158 59 036 113 2 000 000 2 000 000 0 0 0 14 538 045 0 Dziecięcy w Toruniu 22 23 24 85111 Modernizacja infrastruktury Bloku Operacyjnego i Zakładu Patologii Nowotworów Centrum Onkologii w Bydgoszczy 85111 Dostosowanie obiektów szpitalnych leczenia gruźlicy i chorób płuc do standardów europejskich-etap I 85111 Rozwój oraz dostosowanie do wymaganych standardów, wysokospecjalistycznych procedur leczniczych i operacyjnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej Centrum Onkologii-Szpital 2007-2009 29 190 000 5 000 000 13 000 000 13 000 000 0 0 0 940 000 0 im. prof. Łukaszczyka w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorskie 2008-2010 6 320 600 0 748 000 748 000 0 0 0 748 000 710 600 Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy Wojewódzki Szpital im. 2008-2009 3 740 000 0 2 009 000 2 009 000 0 0 0 0 0 Biziela w Bydgoszczy 25 85111 Zakup rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń 2008-2009 11 519 200 0 2 019 600 2 019 600 0 0 0 2 019 600 Wojewódzki Szpital Zespolony im. Rydygiera 0 w Toruniu Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu

Lp Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Okres realizacji Ogólny koszt zadania Przewidywane nakłady poniesione do końca 2007 r. na rok budżetowy 2008 środki własne Województwa Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki z budżetu Unii kredyty Europejskiej i (EBI) innych źródeł zagranicznych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 85111 Rozbudowa i remont infrastruktury Wojewódzki Szpital oraz doposażenie w specjalistyczny 2008-2013 2 879 800 0 168 300 168 300 0 0 0 168 300 168 300 Obserwacyjno-Zakaźny w 26 sprzęt medyczny Toruniu dotacje na rok 2009 na rok 2010 27 85111 Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych Szpital Wojewódzki we 2008-2011 11 500 000 0 1 009 800 1 009 800 0 0 0 1 009 800 1 009 800 Włocławku RAZEM x 881 980 634 165 054 113 137 631 392 137 631 392 91 000 0 0 148 143 868 94 448 411 x II Inwestycje ujęte w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego x x x x 24 910 829 20 833 176 4 077 653 280 395 0 3 005 011 792 247 0 0 x OGÓŁEM x 906 891 463 185 887 289 141 709 045 137 911 787 91 000 3 005 011 792 247 148 143 868 94 448 411 x

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Uchwała Sejmiku Województwa Nr XV/310/07 z dnia 28.12.2007 r. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 roku w złotych Planowane wydatki Lp Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego z tego źródła finansowania Jednostka organizacyjna środki z budżetu Ogólny koszt realizująca program lub na rok Unii zadania środki własne koordynująca wykonanie budżetowy 2008 kredyty Europejskiej i dotacje Województwa programu (EBI) innych źródeł zagranicznych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 OGÓŁEM 1 029 164 223 263 981 805 148 945 764 91 000 3 005 011 112 031 030 x I Inwestycje jednoroczne 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 030 524 5 030 524 695 000 0 0 4 335 524 x 1 2 3 01006 01008 Kujawsko-Pomorski Zarząd Zakup samochodu 60 000 60 000 60 000 0 0 0 Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Budowa urządzeń melioracji wodnych 4 335 524 4 335 524 0 0 0 4 335 524 01008 Zakup samochodu terenowego w ramach zadania "Bezpieczna Dolina - Praca i środowisko 2008" Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Kujawsko-Pomorski Zarząd 50 000 50 000 50 000 0 0 0 Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku 4 01008 Zakupy inwestycyjne sprzętu i oprogramowania do założenia elektronicznej ewidencji wód, urządzeń melioracyjnych i obszarów zmeliorowanych Kujawsko-Pomorski Zarząd 85 000 85 000 85 000 0 0 0 Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku 5 01095 Place zabaw dla dzieci na terenach wiejskich 500 000 500 000 500 000 0 0 0 Urząd Marszałkowski w Toruniu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 600 000 2 600 000 2 600 000 0 0 0 x

Lp Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki z tego źródła finansowania Jednostka organizacyjna środki z budżetu Ogólny koszt realizująca program lub na rok Unii zadania środki własne koordynująca wykonanie budżetowy 2008 kredyty Europejskiej i dotacje Województwa programu (EBI) innych źródeł zagranicznych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 60013 Zakup niezzbędnego sprzętu do utrzymania Zarząd Dróg Wojewódzkich w 2 600 000 2 600 000 2 600 000 0 0 0 6 dróg Bydgoszczy 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 400 000 400 000 400 000 0 0 0 x 7 75018 Zakupy inwestycyjne 400 000 400 000 400 000 0 0 0 Urząd Marszałkowski w Toruniu 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 350 000 350 000 350 000 0 0 0 x 8 75495 Zakupy inwestycyjne 350 000 350 000 350 000 0 0 0 Urząd Marszałkowski w Toruniu 851 OCHRONA ZDROWIA 1 107 705 1 107 705 1 065 299 0 0 42 406 x 9 85117 Modernizacja pomieszczeń, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych Regionalny Zespół Opieki 92 705 92 705 50 299 0 0 42 406 Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy 10 85120 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo Odbudowa budynku po pożarze 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0 i Psychicznie Chorych w Świeciu 11 12 85153 Zakup sprzętu komputerowego (obsługa Programu "Przeciwdziałanie narkomanii") 85154 Zakup sprzętu komputerowego (obsługa Programu "Przeciwdziałanie alkoholizmowi...") 5 000 5 000 5 000 0 0 0 Urząd Marszałkowski w Toruniu 10 000 10 000 10 000 0 0 0 Urząd Marszałkowski w Toruniu 852 POMOC SPOŁECZNA 15 000 15 000 0 0 0 15 000 x 13 85212 Regionalny Ośrodek Polityki Zakup kserokopiarki 15 000 15 000 0 0 0 15 000 Społecznej w Toeuniu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 720 000 720 000 72 000 0 0 648 000 x 14 90095 Zakup sprzętu komputerowego oraz licencji w ramach zadania "Wojewódzki Bank Emisji" 720 000 720 000 72 000 0 0 648 000 Urząd Marszałkowski w Toruniu

Lp Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki z tego źródła finansowania Jednostka organizacyjna środki z budżetu Ogólny koszt realizująca program lub na rok Unii zadania środki własne koordynująca wykonanie budżetowy 2008 kredyty Europejskiej i dotacje Województwa programu (EBI) innych źródeł zagranicznych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO 2 712 500 2 712 500 2 712 500 0 0 0 x 15 92106 Adaptacja budynku 750 000 750 000 750 000 0 0 0 Opera NOVA w Bydgoszczy 16 92108 Dostosowanie obiektu Filharmonii w zakresie zabezpieczenia p-pożarowego Filharmonia Pomorska w 1 462 500 1 462 500 1 462 500 0 0 0 Bydgoszczy 17 92120 Ochrona i zachowanie materialnego 500 000 500 000 500 000 0 0 0 Urząd Marszałkowski w Toruniu dziedzictwa kulturowego regionu 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2 800 000 2 800 000 2 800 000 0 0 0 x 18 92695 Rozbudowa infrastruktury sportowej - wsparcie finansowe dla gmin 2 800 000 2 800 000 2 800 000 0 0 0 Urząd Marszałkowski w Toruniu RAZEM 15 735 729 15 735 729 10 694 799 0 0 5 040 930 x II Inwestycje wieloletnie x x x 881 980 634 137 631 392 137 631 392 91 000 0 0 x III Inwestycje ujęte w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego x x x 24 910 829 4 077 653 280 395 0 3 005 011 792 247 x IV Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym x x x 106 049 036 106 049 036 270 178 0 0 105 778 858 x V Inwestycje ujęte w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki x x x 487 995 487 995 69 000 0 0 418 995 x OGÓŁEM 1 029 164 223 263 981 805 148 945 764 91 000 3 005 011 112 031 030 x

Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej Uchwała Sejmiku Województwa Nr XV/310/07 z dnia 28.12.2007 r. Działania i projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w 2008 roku I WYDATKI NA ZADANIA OBJĘTE PREFINANSOWANIEM W CAŁOŚCI PRZEPŁYWAJĄCE PRZEZ BUDŻET WOJEWÓDZTWA 2004-2008 2004-2007 wydatki całkowite planowane nakłady całkowite klasyfikacja realizator projektu / klasyfikacja priorytet działanie środki EFRR lub środki EFRR lub wydatki łączne L.p. dziedzin nazwa projektu instytucja budżetowa poddziałanie EFS EFS kol. 10+13 Publiczny Wkład planowane dochody interwencji wdrażająca dział/rozdział UE Pomorskiego z tytułu z tytułu refundacji Krajowy z tytułu refundacji kol.11+12 budżet Woj. refundacji - ogółem za 2008 r. środki własne środki własne kol. 14+16+17 za lata ubiegłe bieżące inwestycyjne Kujawsko- budżet państwa inne publiczne bieżące* inwestycyjne* Województwa Województwa Pomorskiego EBI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 rok 2008 dochody budżetu Województwa Kujawsko- w złotych 16 995 453 15 873 875 Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurecyjności regionów 12 746 590 11 905 407 1 121 578 841 183 0 841 183 280 395 280 395 0 0 0 0 280 395 1 178 897 337 714 841 183 4 248 865 3 968 470 5 225 874 5 225 874 Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska 3 919 405 3 919 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 000 180 000 0 1 306 469 1 306 469 1. 1.2 353 Kujawsko-Pomorski Modernizacja urządzeń ochrony 5 225 874 5 225 874 Zarząd Melioracji i 010 przeciwpowodziowej w dolinie Sartowice - 3 919 405 3 919 405 Urządzeń Wodnych 01008 Nowe Włocławek 1 306 469 1 306 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 000 180 000 0 11 769 579 10 648 001 Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna 8 827 185 7 986 002 1 121 578 841 183 0 841 183 280 395 280 395 0 0 0 0 280 395 998 897 157 714 841 183 2 942 396 2 662 001 2. Regionalna 11 769 579 10 648 001 Telemedycyna w regionie Kujawsko- Województwo 851 infrastruktura 1.3.2 36 Pomorskim Etap I Kujawsko-Pomorskie 85195 8 827 185 7 986 002 ochrony zdrowia 2 942 396 2 662 001 1 121 578 841 183 0 841 183 280 395 280 395 0 0 0 0 280 395 998 897 157 714 841 183 108 411 143 81 591 341 Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach 79 469 918 59 879 625 26 819 802 19 590 293 19 482 641 107 652 7 229 509 698 239 0 6 531 270 0 7 193 625 35 884 39 466 561 19 876 268 19 590 293 1 274 883 576 644 42 271 902 31 932 790 Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego regionie 31 703 513 23 949 179 10 339 112 7 754 334 7 754 334 0 2 584 778 0 0 2 584 778 0 2 584 778 0 13 209 595 5 455 261 7 754 334 0 0 3. 2.1 23 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami 42 271 902 31 932 790 Wojewódzki Urząd 853 regionalnego rynku pracy i możliwości Pracy 85332 31 703 513 23 949 179 kształcenia ustawicznego w regionie 0 0 10 339 112 7 754 334 7 754 334 0 2 584 778 0 0 2 584 778 0 2 584 778 0 13 209 595 5 455 261 7 754 334 21 572 328 12 800 529 Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 14 850 686 8 796 394 8 771 799 6 054 292 6 054 292 0 2 717 507 698 239 0 2 019 268 0 2 717 507 0 10 965 493 4 911 201 6 054 292 1 274 883 576 644 21 572 328 12 800 529 4. 2.2 23 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez 803 Urząd Marszałkowski programy stypendialne Typ II 80309 14 850 686 8 796 394 8 771 799 6 054 292 6 054 292 0 2 717 507 698 239 0 2 019 268 0 2 717 507 0 10 965 493 4 911 201 6 054 292 1 274 883 576 644 9 986 432 7 274 538 Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 7 489 824 5 455 904 2 711 894 2 033 920 2 033 920 0 677 974 0 0 677 974 0 677 974 0 3 684 163 1 650 243 2 033 920 0 0 9 986 432 7 274 538 5. 2.3 24 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z Wojewódzki Urząd 853 rolnictwa Pracy 85332 7 489 824 5 455 904 2 711 894 2 033 920 2 033 920 0 677 974 0 0 677 974 0 677 974 0 3 684 163 1 650 243 2 033 920 0 0 11 752 546 7 312 532 Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi 8 814 409 5 484 399 4 440 014 3 330 010 3 330 010 0 1 110 004 0 0 1 110 004 0 1 110 004 0 5 810 086 2 480 076 3 330 010 0 0 11 752 546 7 312 532 6. 2.4 24 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych Wojewódzki Urząd 853 procesami restrukturyzacyjnymi Pracy 85332 8 814 409 5 484 399 4 440 014 3 330 010 3 330 010 0 1 110 004 0 0 1 110 004 0 1 110 004 0 5 810 086 2 480 076 3 330 010 0 0 13 127 562 12 570 579 Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości 9 336 207 8 918 470 556 983 417 737 310 085 107 652 139 246 0 0 139 246 0 103 362 35 884 4 676 033 4 258 296 417 737 0 0 13 127 562 12 570 579 7. 2.5 24 Promocja przedsiębiorczości Urząd Marszałkowski 150 15011 9 336 207 8 918 470 556 983 417 737 310 085 107 652 139 246 0 0 139 246 0 103 362 35 884 4 676 033 4 258 296 417 737 0 0 9 700 373 9 700 373 Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy 7 275 279 7 275 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 121 191 1 121 191 0 0 0 9 700 373 9 700 373 8. 2.6 24 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer 150 Urząd Marszałkowski wiedzy 15011 7 275 279 7 275 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 121 191 1 121 191 0 0 0 125 406 596 97 465 216 Ogółem 92 216 508 71 785 032 27 941 380 20 431 476 19 482 641 948 835 7 509 904 978 634 0 6 531 270 0 7 193 625 316 279 40 645 458 20 213 982 20 431 476 5 523 748 4 545 114