Uchwała Nr XI/110/07 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 10 grudnia 2007 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2007. Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173 poz. 1218) i art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 oraz Nr 140, poz. 984) Rada Powiatu na wniosek Zarządu uchwala, co następuje: Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 279 619 zł do kwoty 66 397 341 zł Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 279 619 zł do kwoty 74 961 453 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Ustala się plan Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 2 1 2 3 Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3 4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady /-/Edmund Kwidziński
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/110/07. Rady Powiatu Kartuskiego z dniu 10.12.07. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 279 619 zł do kwoty 66 397 341 zł Dział Rozdział plan zmniejsza się zwiększa się plan po zmianach O10 O1095 2440 0 14 796 14 796 600 60014 O690 50 000 8 800 58 800 O920 18 000 1 000 19 000 700 70005 O750 22 000 10 500 11 500 2360 145 000 10 000 155 000 750 75020 O690 40 000 15 000 55 000 O920 0 2 000 2 000 O960 0 5 030 5 030 O970 30 000 13 500 43 500 757 75704 O970 1 053 947 1 053 947 0 O802 0 1 053 947 1 053 947 758 75801 2920 30 700 421 105 000 30 805 421 801 80102 O920 0 4 500 4 500 80120 O920 0 5 600 5 600 2130 0 2 000 2 000 6300 150 000 150 000 0 80130 O830 0 8 700 8 700 O840 0 2 300 2 300 O920 0 18 000 18 000 O970 0 8 500 8 500 2707 61 340 46 343 107 683 6300 100 000 150 000 250 000 852 85201 O830 0 5 277 5 277 85204 O830 0 1 500 1 500 O970 0 372 372 85218 O920 0 701 701 854 85403 O830 0 7 400 7 400 O920 0 3 800 3 800 razem 1 214 447 1 494 066
Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 279 619 zł do kwoty 74 961 453 zł Dział Rozdział plan zmniejsza się zwiększa się plan po zmianach O10 O1005 4300 14 796 14 796 29 592 O20 O2002 4300 110 000 27 000 83 000 600 60014 4270 2 255 515 50 000 2 205 515 750 75020 4210 1 252 117 84 948 1 337 065 4300 1 143 159 50 000 1 193 159 757 75702 8070 457 596 2 500 460 096 8110 210 083 27 000 237 083 75704 8020 100 000 100 000 0 801 80102 4010 1 478 208 3 634 1 481 842 80120 2540 312 304 21 000 291 304 4010 3 205 742 14 289 3 220 031 4300 101 125 2 000 103 125 80130 4210 521 919 105 000 626 919 4217 1 033 2 343 3 376 4247 6 267 1 700 7 000 11 567 4307 66 073 13 000 79 073 4427 14 079 6 904 23 000 30 175 4747 214 1 000 1 214 80134 4010 188 191 4 164 192 355 851 85111 6210 2 445 762 100 000 2 545 762 852 85202 2310 443 657 16 599 460 256 85204 3110 1 049 983 76 000 1 125 983 85218 4010 303 706 5 000 308 706 4110 55 558 2 850 58 408 853 85311 2310 30 123 8 900 21 223 854 85403 2540 2 332 671 75 000 2 257 671 4010 1 158 514 9 000 1 167 514 85406 4010 486 314 4 000 490 314 4110 87 644 2 000 89 644 razem 290 504 570 123
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/110/07. Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 10.12.07 FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Wyszczególnienie Fundusz Ochrony Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Środowiska i Gospodarki Wodnej Wodnej (po zmianach) Dział 900 Rozdział 90011 Dział 900 Rozdział 90011 Stan środków obrotowych na BO 9 768 9 768 Przychody 105 000 105 000 2970 różne przelewy 105 000 105 000 Wydatki 114 000 114 000 2440 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych 56 000 40 000 2450 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 33 000 51 180 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6 780 8 500 4300 zakup usług pozostałych 5 000 7 900 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 7 000 5 200 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 220 1 220 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 5 000 0 Stan środków obrotowych na BZ 768 768 Uzasadnienie: Zmiana w planie Funduszu polega na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami po stronie wydatków: - zmniejsza się paragraf 2440 o kwotę 16 000,00 zł; - zmniejsza się paragraf 4700 o kwotę 1 800,00 zł; - zmniejsza się paragraf 6120 o kwotę 5 000,00 zł; - zwiększa się paragraf 2450 o kwotę 18 180,00 zł; - zwiększa się paragraf 4210 o kwotę 1 720,00 zł; - zwiększa się paragraf 4300 o kwotę 2 900,00 zł;
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/110/07 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 10.12.07 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2007 Wyszczególnienie ogółem Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Dział 801 801 801 801 801 801 801 801 801 854 854 801 Rozdział 80102 80111 80120 80130 80130 80130 80130 80130 80130 85403 85403 80142 Stan środków obrotowych na BO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dochody 66 930 17 930 19 000 149 900 36 353 29 426 3 600 1 260 9 750 40 400 88 464 45 000 508 013 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 0 0 19 000 51 968 36 353 26 306 3 600 1 260 9 750 23 400 20 014 0 0830 Wpływy z usług 66 930 17 930 0 97 932 0 3 120 0 0 0 17 000 68 450 45 000 Wydatki 66 930 17 930 19 000 149 900 36 353 29 426 3 600 1 260 9 750 40 400 88 464 45 000 508 013 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 4120 Składki na fundusz pracy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0 32 773 0 3 120 0 0 0 0 17 800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 0 19 000 24 000 11 296 26 306 0 1 260 9 750 1 400 15 000 5 000 4220 Zakup środków żywności 0 17 930 0 0 0 0 0 0 0 30 000 53 450 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0 0 0 30 252 24 000 0 3 600 0 2 000 4260 Zakup energii 0 0 0 28 825 0 0 0 0 0 9 000 20 014 0 4270 Zakup usług remontowych 37 450 4300 Zakup usług pozostałych 1 980 0 0 34 050 1 057 0 0 0 0 0 17 200 4410 Podróże służbowe krajowe 500 4430 Różne opłaty i składki 7 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 4740 Zakup materiałów papiernicznych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 Stan środków obrotowych na BZ SOSW w Żukowie SOSW w ZSO w ZST w ZSZiO w ZSP w Przodkowie ZSP w Sierakowicach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Zmiana dotyczy pozycji Nr 1 Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Żukowie przesunięć pomiędzy paragrafami o kwotę o kwotę 37 450 zł 1. Zmiana dotyczy pozycji Nr 6 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 25 306 zł ZSP w Somoninie ZSZiO w Żukowie SOSW w Żukowie SOSW w PODiDN w Ogółem: Plan dochodów po zmianach 508 013 Plan wydatków po zmianach 508 013
Uzasadnienie Do załącznika Nr 1 Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 279 619 zł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - pozyskane dochody w kwocie 14 796,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z rekultywacją gruntów, Dział 600 Transport i łączność - pozyskane dochody w kwocie 9 800,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z pomocą społeczną Rodziny zastępcze, Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejsza się dochody o kwotę 500,00 zł z tytułu niewykonania dochodów w Dziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, co wpływa na zmniejszenie wydatków o tą samą kwotę w Dziale 750 Administracja Publiczna, Dział 750 Administracja publiczna - pozyskane dochody w kwocie 35 530,00 zł w Dziale Administracja Publiczna przeznacza się na wydatki bieżące w tym Dziale, Dział 757 Obsługa długu publicznego - zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczy kwoty 1 053 947,00 zł: - jest paragraf 0970 Wpływy z rożnych dochodów - winno być paragraf 0802 Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne, Dział 758 Różne rozliczenia - pozyskane dochody w kwocie 105 000,00 Subwencja oświatowa przeznacza się zgodnie ze złożonym wnioskiem do Ministra Edukacji Narodowej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dwóch pracowni tj. w Zespole Szkół Technicznych w oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjanych w Sierakowicach,
Dział 801 Oświata i wychowanie i Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - pozyskane dochody w kwocie 60 800,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące Oświaty w kwocie 39 087,00 zł, pozostałe dochody w kwocie 21 713,00 zł na wydatki bieżące Rodziny zastępcze, - pozyskane dochody w kwocie 46 343,00 zł przeznacza się na realizację projektu Uczenie się przez całe życie przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie, - zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczy kwoty 150 000,00 zł: - jest Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - winno być Rozdział 80130 Szkoły zawodowe, Dział 852 Pomoc społeczna - ponadplanowe dochody w kwocie 7 850,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w, Wydatki sfinansowane z zmniejszenia wydatków w kwocie 290 504,00 zł Dział 750 Administracja publiczna - zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 99 918,00 zł w Starostwie Powiatowym w, Dział 757 Obsługa długu publicznego - zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 29 500, 00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od obligacji i kredytów, Dział 851 Ochrona zdrowia - zwiększa się dotację w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dokończenie inwestycji łącznika OIOM, Dział 852 Pomoc społeczna - zwiększa się dotację dla Gminy Stężyca w kwocie 16 599,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Stężycy,
- zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 44 487,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Rodziny zastępcze, Sporządził: Zofia Krefta Skarbnik Powiatu Kartuskiego