WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VI.431.11.2013 Kraków, 21 maja 2013 r. Szanowna Pani Maria Kozera Centrum Wypoczynku i Rekreacji Rysy Sp. z o.o. ul. Leśna 20 34-530 Bukowina Tatrzańska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.), 18 i 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694) oraz art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447) w dniu 8 kwietnia 2013 r. przeprowadzona została kontrola problemowa organizatora turnusów rehabilitacyjnych Centrum Wypoczynku i Rekreacji Rysy, ul. Leśna 20, 34-530 Bukowina Tatrzańska, zwanego w dalszej treści wystąpienia pokontrolnego organizatorem. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: - Alicja Bahrynowska - Starszy inspektor wojewódzki, - Lidia Kuzera - Starszy inspektor, na podstawie upoważnienia nr 9/2013 z dnia 13 marca 2013 roku wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Małopolskiego, znak: WP-VI.0030.10.2013. Zakres kontroli: spełnianie warunków i obowiązków organizatorów turnusów rehabilitacyjnych wpisanych do rejestru prowadzonego przez wojewodę, wynikających z ww. ustaw i rozporządzenia, a w szczególności stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry oraz miejsca realizacji tych turnusów, biorąc pod uwagę rodzaje turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzeń uczestników tych turnusów. Okres objęty kontrolą Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumenty udostępnione podczas przeprowadzania czynności kontrolnych oraz wypełniony przez organizatora turnusów rehabilitacyjnych kwestionariusz kontroli dotyczący 4 losowo wybranych turnusów usprawniająco-rekreacyjnych zrealizowanych w terminach: 20.05. - 03.06.2012 r., 17.06. - 01.07.2012 r., 14.10. - 28.10.2012 r., 25.11. 09.12.2012 r. Informacji udzielały Prezes Centrum Wypoczynku i Rekreacji Rysy Sp. z o.o. oraz kierownik turnusów rehabilitacyjnych. W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowana działalność organizatora została oceniona pozytywnie z uchybieniami na podstawie następujących ustaleń: 1. Wpis do rejestru organizatorów W kontrolowanym okresie Centrum Wypoczynku i Rekreacji Rysy Sp. z o.o., ul. Leśna 20, 34-530 Bukowina Tatrzańska, posiadało wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
- 2 nr OR/12/0007/10 ważny do 21 kwietnia 2013 roku. Aktualnie obowiązuje wpis nr OR/12/0005/13 ważny do 22 kwietnia 2016 roku. [Dowód: akta kontroli str. 191-192] 2. Liczba uczestników Z przesłanej w terminie informacji dla wojewody za rok 2012 o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych wynika, że w roku 2012 ww. organizator zorganizował 14 turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły 1253 osoby, w tym 610 osób z dofinansowaniem z PFRON. W sporządzonym (przed postępowaniem kontrolnym) przez organizatora kwestionariuszu kontroli wraz z załącznikami wykazano, że w 2012 roku zorganizowano 14 turnusów, w których uczestniczyły 1253 osoby niepełnosprawne, w tym 610 korzystających z dofinansowania z PFRON. W tracie kontroli ustalono, że organizator wliczył do uczestników turnusów osoby przebywające w ośrodku na pobytach indywidualnych, jak również osoby przebywające w ośrodku i będące uczestnikami turnusu innego organizatora. W związku z powyższym ostatecznie ustalono, że w turnusach uczestniczyło 1177 osób, w tym 610 z dofinansowaniem z PFRON. Powyższe przedstawiono w załączniku nr 1 do kwestionariusza kontroli oraz w informacji dla wojewody za rok 2012. [Dowód: akta kontroli str.15-20;195-196] 3. Uczestnicy turnusów (dysfunkcje) Na podstawie wypełnionego przez organizatora załącznika nr 1 do kwestionariusza kontroli, dotyczącego wykazu turnusów zorganizowanych w 2012 r., załączników nr 7 do ww. kwestionariusza, zawierającego listę uczestników turnusu oraz przedstawionych dokumentów (informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, faktur VAT) stwierdzono, iż na turnusie przebywało od 24 do 130 osób, co jest zgodne z wymogami art. 10c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Dowód: akta kontroli str.15-20;69-86;113-114;125-128;137-138;141-142] Dysfunkcje. Wpis obowiązujący w kontrolowanym okresie uprawniał do organizacji turnusów usprawniająco rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich, kobiety po mastektomii, z chorobami neurologicznymi, z chorobami układu moczowopłciowego, z chorobami układu pokarmowego, z chorobą psychiczną, z cukrzycą, z dysfunkcją narządu słuchu, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z przewlekłymi chorobami wątroby, z upośledzeniem umysłowym. Na podstawie danych zawartych w zaświadczeniach lekarskich o stanie zdrowia, wnioskach lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, kopiach orzeczeń o niepełnosprawności lub wpisach (wyszczególnienie dysfunkcji, schorzenia) w informacjach o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego ustalono, iż w turnusach uczestniczyły osoby z dysfunkcją narządu ruchu, ze schorzeniami układu krążenia, kobiety po mastektomii, z chorobą psychiczną, z chorobami neurologicznymi, z chorobami układu pokarmowego, ze schorzeniami układu oddechowego, z dysfunkcją narządu słuchu, co jest zgodne z obowiązującym wpisem. [Dowód: akta kontroli str.115-118;129-130;143-146;159-160] 4. Ośrodek, w którym przeprowadzono turnusy Organizator zrealizował kontrolowane turnusy we własnym obiekcie, w Centrum Wypoczynku i Rekreacji Rysy, ul. Leśna 20, 34-530 Bukowina Tatrzańska, posiadającym do 27 stycznia 2015 roku na mocy wpisu OD/12/0002/12 uprawnienia do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: z dysfunkcją narządu słuchu, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z padaczką, ze schorzeniami układu krążenia, kobiety po mastektomii, z alergią, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z chorobami neurologicznymi, z chorobami reumatycznymi, z chorobami układu krwiotwórczego, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z cukrzycą, z mózgowym porażeniem dziecięcym, ze schorzeniami dermatologicznymi, ze schorzeniami
- 3 kręgosłupa, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami układu oddechowego, ze skoliozą, z przewlekłymi chorobami wątroby, z wadami postawy, z przewlekłym zapaleniem trzustki, z zaburzeniami głosu i mowy, z zaburzeniami psychoruchowymi (ADHD), z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich, na turnusach rehabilitacyjnych usprawniająco-rekreacyjnych. Należy stwierdzić zgodność doboru dysfunkcji z uprawnieniami ośrodków. [Dowód: akta kontroli str. 193-194] 5. Program turnusów Organizator posiada program turnusu, którego celem jest usprawnienie fizyczne (zabiegi zlecone przez lekarza), rehabilitacja psychiczna (spotkania, pogadanki), terapia zajęciowa (spotkania z udziałem pedagoga lub psychologa), rekreacja (wycieczka autokarowa/objazdowa, wycieczki pisze, wieczorki zapoznawcze i pożegnalne, dyskoteka, ognisko lub grill, projekcje filmów). Program zakłada dwa badania lekarskie. Dla wszystkich uczestników organizator posiada sporządzone informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego zawierające krótki opis udziału uczestnika w zajęciach: zabiegi rehabilitacyjne zlecone przez lekarza, prelekcje i pogadanki na temat profilaktyki zdrowia, imprezy sportowo-usprawniające (turnieje, gry, konkursy), imprezy kulturalno oświatowe (wycieczka autokarowa, wycieczki piesze z przewodnikiem w okolice Bukowiny oraz niższe partie gór, wieczorek z akcentem góralskim, wieczorek przy grillu, dyskoteki, udział w projekcjach filmów). Na podstawie skontrolowanych ww. dokumentów, podpisanych przez Prezesa oświadczeń stanowiących załączniki nr 5 i 6 do kwestionariusza kontroli można stwierdzić, że turnusy zostały zrealizowane zgodnie z przedstawionym programem. [Dowód: akta kontroli str.53-68;107-114;127-128;141-142] 6. Kadra zapewniająca prawidłową realizację turnusów. W trakcie kontroli oparto się na sporządzonym i podpisanym przez Prezesa Wykazie kadry odpowiedzialnej za prawidłowy przebieg turnusu i dokumentach osób stanowiących kadrę odpowiedzialną za przebieg kontrolowanych turnusów (umowy, dyplomy, prawa wykonywania zawodu itd.), udostępnionych podczas przeprowadzania czynności kontrolnych. Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów stwierdzono, że kadrę turnusów stanowili: kierownik turnusu, specjalista do spraw rekreacji, specjalista do spraw rehabilitacji ruchowej, lekarz, lekarz psychiatra, tłumacz języka migowego, 3 pielęgniarki (zatrudnione w Centrum Wypoczynku i Rekreacji Rysy ) oraz 4 pielęgniarki (umowa zawarta w dniu 02.01.2010 r. na czas nieokreślony pomiędzy organizatorem a Przychodnią Lekarską Anna Galica i Wspólnicy Spółka Jawna), co oznacza, iż organizator zapewnił skład kadry zgodny z wymogami 12 ust. 1 pkt 2 cytowanego rozporządzenia, a także stwierdzono, że członkowie kadry posiadają odpowiednie kwalifikacje. [Dowód: akta kontroli str.21-36;187-190] Opieka pielęgniarska i opieka lekarska. Potwierdzenie zapewnienia stałej opieki pielęgniarskiej zostało wykazane w załącznikach nr 3 do kwestionariusza kontroli podpisanych przez Prezesa oraz w przedstawionych grafikach pracy pielęgniarek. Z ww. dokumentów wynika, że opiekę sprawowało wymiennie 7 pielęgniarek. Fakt przeprowadzenia dwukrotnych badań lekarskich uczestników wynika z oświadczeń podpisanych przez kierownika turnusów (załącznik nr 4 do kwestionariusza kontroli) oraz informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego podpisanych przez lekarza. [Dowód: akta kontroli str.37-44;45-52;113-114;127-128;141-142;157-158] 7. Dokumentacja Zgodnie art. 10 c ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz z 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694) organizator turnusów jest zobowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących przebiegu turnusu przez okres 3 lat a warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie ważnego orzeczenia.
- 4 W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację turnusów zrealizowanych w terminie: 20.05. - 03.06.2012 r., 17.06. - 01.07.2012 r., 14.10. 28.10.2012 r. oraz 25.11. - 09.12.2012 r. W turnusie zorganizowanym w terminie 20.05. - 03.06.2012 r. uczestniczyło 35 osób, w tym 18 osób z dofinansowaniem z PFRON. Organizator dla wszystkich uczestników przechowuje informacje o przebiegu o skierowanie na turnus rehabilitacyjny albo kopii orzeczeń o niepełnosprawności. Ponadto dla wszystkich osób z dofinansowaniem organizator przechowuje informacje o dofinansowaniu, oświadczenie organizatora natomiast tylko dla pięciu osób kopie orzeczeń o niepełnosprawności. Organizator posiada również dla wszystkich osób bez dofinansowania kopię orzeczeń o niepełnosprawności. [Dowód: akta kontroli str.69-72;127-140] W turnusie zorganizowanym w terminie 17.06. - 01.07.2012 r. uczestniczyło 48 osób, w tym 38 osób z dofinansowaniem z PFRON. Organizator dla wszystkich uczestników przechowuje informacje o przebiegu o skierowanie na turnus rehabilitacyjny albo kopii orzeczeń o niepełnosprawności. Ponadto dla wszystkich osób z dofinansowaniem organizator przechowuje informacje o dofinansowaniu, oświadczenie organizatora natomiast tylko dla jedenastu osób kopie orzeczeń o niepełnosprawności. Organizator posiada również dla wszystkich osób bez dofinansowania kopię orzeczeń o niepełnosprawności. [Dowód: akta kontroli str.73-76;141-156] W turnusie zorganizowanym w terminie 14.10. - 28.10.2012 r. uczestniczyły 24 osoby. Z przedstawionych dokumentów wynika, iż turnus posiada dwóch organizatorów - Centrum Wypoczynku i Rekreacji Rysy i Biuro Turystyczne Happy Tour Marek Hajduła, z siedzibą w Bielsko-Białej (OR/24/0005/11). W przypadku 4 osób, w tym 2 osób z dofinansowaniem z PFRON organizatorem było Centrum Wypoczynku i Rekreacji Rysy. Organizator dla tych uczestników przechowuje informacje o przebiegu o skierowanie na turnus rehabilitacyjny albo kopii orzeczeń o niepełnosprawności. Ponadto dla osób z dofinansowaniem organizator przechowuje informacje o dofinansowaniu, oświadczenie organizatora oraz jedną kopie orzeczenia o niepełnosprawności. Dla dwóch osób bez dofinansowania przechowuje kopie orzeczeń o niepełnosprawności. Dla 20 osób organizatorem było Biuro Turystyczne Happy Tour. Jak wynika z umowy zawartej w dniu 03.08.2012 roku pomiędzy Centrum Wypoczynku i Rekreacji Rysy zwanym Ośrodkiem a Biurem Turystycznym Happy Tour zwanym Organizatorem, Ośrodek zleca Organizatorowi nabór osób niepełnosprawnych i opiekunów na turnusy usprawniająco-rekreacyjne, natomiast pozostałe zadania niezbędne do realizacji turnusu zapewnia Ośrodek. Z przestawionych dokumentów wynika, iż Centrum Wypoczynku i Rekreacji Rysy dla 20 osób przechowuje kserokopie informacji o przebiegu turnusu, kserokopię informacji o stanie zdrowia lub kserokopie wniosków lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, listę osób do zakwaterowania w ośrodku zawierającą informacje o dofinansowaniu z PFRON (17 osób), dla 3 osób bez dofinansowania orzeczenia o niepełnosprawności oraz zbiorczą fakturę VAT. [Dowód: akta kontroli str.77-82;171-172;177-186] W turnusie zorganizowanym w terminie 25.11. - 09.12.2012 r. uczestniczyło 37 osób z dofinansowaniem z PFRON. Organizator dla wszystkich uczestników przechowuje informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, faktury VAT, karty zabiegów rehabilitacyjnych, informacje o rodzaju schorzenia o skierowanie na turnus rehabilitacyjny albo kopii orzeczeń o niepełnosprawności. Ponadto dla osób
- 5 z dofinansowaniem organizator przechowuje informacje o dofinansowaniu, oświadczenie organizatora oraz 16 kopii orzeczeń o niepełnosprawności. [Dowód: akta kontroli str.83-86;113-126] Organizator nie posiada dla wszystkich uczestników z dofinansowaniem PFRON informacji o niepełnosprawności, jednocześnie warunkiem ubiegania się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego jest złożenie stosownego wniosku wraz z kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do właściwego centrum pomocy. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień /nieprawidłowości Kontrola wykazała następujące uchybienia: 1. Naruszenie 12 ust.1 pkt 8 ww. rozporządzenia, polegające na błędnym sporządzeniu informacji dla Wojewody o zorganizowanych w 2012 r. turnusach rehabilitacyjnych. Przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień: Ze złożonych pisemnych wyjaśnień Prezesa wynika, iż w sprawozdaniu ujęto osoby przebywające w ośrodku na pobytach indywidualnych, jak również osoby uczestniczące w turnusie innego organizatora. [Dowód: akta kontroli str.95-96] Do ustaleń kontroli nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń w przewidzianym terminie. W związku z powyższymi ocenami i uwagami zalecam Pani podjęcie następujących działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości, lub usprawnienia funkcjonowania działalności jednostki kontrolowanej a w szczególności do: 1. Przekazywanie Wojewodzie informacji o zorganizowanych w danym roku turnusach rehabilitacyjnych, zgodnie z 12 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia. Informacja ta powinna być sporządzona rzetelnie, z uwzględnieniem rzeczywistej liczby zorganizowanych turnusów i liczby osób uczestniczących w tych turnusach z uwzględnieniem osób, które korzystały z dofinansowania ze środków PFRON. Pouczenie 1. Prowadzący kontrolę informuje o jej wynikach organizatora oraz centrum pomocy właściwe dla miejsca przeprowadzenia kontroli. 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzący kontrolę przekazuje organizatorowi wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia. 3. Organizator turnusów rehabilitacyjnych w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń informuje o sposobie ich wykonania lub o przyczynach ich niewykonania. 4. Organizator, który został wykreślony z odpowiedniego rejestru na podstawie art. 10d ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie może złożyć wniosku o dokonanie ponownego wpisu przed upływem 2 lat od dnia wykreślenia. Z up. Wojewody Małopolskiego (-) mgr inż. Małgorzata Lechowicz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej