UCHWAŁA NR LXIII/551/2018 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2018.994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2,3, 4, 5,6, 9, art. 214 pkt 1,2, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2, 6, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U 2017.2077 ze zm.), uchwala się, co następuje: 1 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 629.286,86 zł 1 ) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.951,86 zł 2 ) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 624.335,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 725.121,86 zł 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 87.707,86 zł 2)zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 637.414,00 zł z tego zwiększa się dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę 223.888,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3 1. Deficyt budżetu w wysokości 5.015.047,00 zł Zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji oraz przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 8.040.212.00 zł 4 W uchwale Nr LIV/478/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 rok 11 ust. 1 dodaje się pkt 5 który otrzymuje brzmienie : 5) Udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 25.165,00 zł 5 W uchwale budżetowej Nr LIV/478/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2018 rok 6 ust.1 pkt 4 otrzymuje brzmienie : 1. 6 ust.1 pkt 4. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.480.000,00 zł oraz wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 3.9623.559,00 zł Id: BC49564A-8439-4B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 1
6 Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr LIV/478/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 rok określający Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 7 Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr LIV/478/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 rok określający Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały 8 Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr LIV/478/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 grudnia 2017 roku określający Plan rachunku dochodów wyodrębnionych oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały 9 Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr LIV/478/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 grudnia 2017 roku określający Fundusz sołecki na 2018rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały 10 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości dochody bieżące dochody majątkowe 2.Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości wydatki bieżące wydatki majątkowe 11 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 84.950.628,30 zł 82.842.803,30 zł 2.107.825,00 zł 89.965.675,30 zł 75.738.630,30 zł 14.227.045,00 zł Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku Adam Kołwzan Id: BC49564A-8439-4B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 2
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/551/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2018 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia 14 880 587,00 626 536,00 15 507 123,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 25 850,00 626 536,00 652 386,00 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,00 2 431,00 2 431,00 Urząd Miejski 0,00 2 431,00 2 431,00 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,00 624 105,00 624 105,00 Urząd Miejski 0,00 624 105,00 624 105,00 801 Oświata i wychowanie 2 165 873,00 2 320,00 2 168 193,00 80101 Szkoły podstawowe 481 117,00 110,00 481 227,00 0690 Wpływy z różnych opłat 25,00 90,00 115,00 Szkoła Podstawowa nr 3 im.henryka Sienkiewicza 0,00 90,00 90,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 850,00 20,00 1 870,00 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Nojiego 0,00 20,00 20,00 80104 Przedszkola 530 752,00 210,00 530 962,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 210,00 210,00 Publiczne Przedszkole 0,00 210,00 210,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 50 690,00 2 000,00 52 690,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 2 000,00 2 000,00 Miejsko Gminny Zespół Oświaty 0,00 2 000,00 2 000,00 Id: BC49564A-8439-4B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 1
852 Pomoc społeczna 3 585 934,79 223,86 85215 Dodatki mieszkaniowe 442,79 223,86 666,65 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 442,79 223,86 Urząd Miejski 442,79 223,86 855 Rodzina 20 277 563,00 207,00 85503 Karta Dużej Rodziny 123,00 207,00 330,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 123,00 207,00 Urząd Miejski 123,00 207,00 3 586 158,65 666,65 666,65 20 277 770,00 330,00 330,00 Razem: 84 321 341,44 629 286,86 84 950 628,30 Id: BC49564A-8439-4B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 2
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/551/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2018 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 355 095,65 1 200,00 400 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 117 000,00 1 200,00 118 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 120 700,00-23 000,00 40002 Dostarczanie wody 115 200,00-23 000,00 92 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 110 400,00-23 000,00 87 400,00 110 400,00-23 000,00 600 Transport i łączność 7 452 410,00 86 845,00 60016 Drogi publiczne gminne 4 931 510,00-13 688,00 4 917 822,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 900,00 4 500,00 69 400,00 FS LUBIEWO - "Poprawa wizerunku wsi" 0,00 4 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 586 688,00-8 188,00 578 500,00 FS - LUBIEWO "Poprawa wizerunku wsi" - "Modernizacja przystanku autobusowego w m. Lubiewo" 11 688,00-11 688,00 FS LUBIEWO - "Poprawa wizerunku wsi" 0,00 3 500,00 4430 Różne opłaty i składki 80 000,00 15 000,00 95 000,00 80 000,00 15 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 694 922,00-25 000,00 3 669 922,00 Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesoła w Drezdenku 45 000,00-15 000,00 356 295,65 1 200,00 97 700,00 87 400,00 7 539 255,00 4 500,00 0,00 3 500,00 95 000,00 30 000,00 Id: BC49564A-8439-4B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 1
Przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku 835 000,00-10 000,00 825 000,00 60017 Drogi wewnetrzne 2 251 100,00 30 233,00 2 281 333,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 794 000,00 30 233,00 1 824 233,00 Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego Przebudowa drogi dojazdowej przy budynku Centrum Promocji Kultury w Drezdenku 600 000,00 20 233,00 72 000,00 10 000,00 620 233,00 82 000,00 60095 Pozostała działalność 0,00 70 300,00 70 300,00 4260 Zakup energii 0,00 9 300,00 9 300,00 0,00 9 300,00 9 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 56 200,00 56 200,00 0,00 56 200,00 56 200,00 4430 Różne opłaty i składki 0,00 4 800,00 4 800,00 0,00 4 800,00 630 Turystyka 710 039,00 0,00 4 800,00 710 039,00 63095 Pozostała działalność 223 888,00 0,00 223 888,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 223 888,00-223 888,00 0,00 Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w m. Zagórze 223 888,00-223 888,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 125 378,00 125 378,00 Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w m. Zagórze 0,00 125 378,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 98 510,00 98 510,00 Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w m. Zagórze 0,00 98 510,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 343 079,00 36 321,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 343 079,00 22 421,00 1 365 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 352 879,00-13 079,00 339 800,00 FS - MARZENIN "Poprawa wizerunku wsi" - "Utwardzenie części działki gminnej oraz placu zabaw" 13 079,00-13 079,00 125 378,00 98 510,00 1 379 400,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 3 500,00 500,00 4 000,00 0,00 0,00 Id: BC49564A-8439-4B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 2
3 500,00 500,00 4 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 202 000,00 35 000,00 237 000,00 202 000,00 35 000,00 237 000,00 70095 Pozostała działalność 0,00 13 900,00 13 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 4 500,00 4260 Zakup energii 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 2 200,00 4430 Różne opłaty i składki 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 1 200,00 710 Działalność usługowa 561 194,00-8 000,00 553 194,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 68 894,00-8 000,00 60 894,00 4300 Zakup usług pozostałych 62 500,00-8 000,00 54 500,00 62 500,00-8 000,00 54 500,00 750 Administracja publiczna 8 423 632,00-21 800,00 8 401 832,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 421 306,00-39 700,00 6 381 606,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 182 214,00-21 900,00 4 160 314,00 4 182 214,00-21 900,00 4 160 314,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 715 430,00-29 000,00 686 430,00 715 430,00-29 000,00 686 430,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 620,00 2 200,00 62 820,00 60 620,00 2 200,00 62 820,00 4410 Podróże służbowe krajowe 13 300,00 9 000,00 22 300,00 13 300,00 9 000,00 22 300,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 234 881,00 20 400,00 255 281,00 4300 Zakup usług pozostałych 168 169,00 20 400,00 188 569,00 168 019,00 20 400,00 188 419,00 Id: BC49564A-8439-4B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 3
75095 Pozostała działalność 294 394,00-2 500,00 291 894,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 14 100,00-2 500,00 11 600,00 14 100,00-2 500,00 11 600,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 195 860,00 619 102,00 1 814 962,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 149 270,00 619 102,00 1 768 372,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 000,00 619 102,00 1 319 102,00 Budowa remizy OSP w Drezdenku 700 000,00 619 102,00 757 Obsługa długu publicznego 633 700,00-80 544,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 633 700,00-80 544,00 553 156,00 jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 618 700,00-80 544,00 538 156,00 kredytów i pożyczek 618 700,00-80 544,00 852 Pomoc społeczna 7 193 107,79 223,86 85215 Dodatki mieszkaniowe 386 828,79 223,86 387 052,65 3110 Świadczenia społeczne 386 819,93 219,48 387 039,41 386 819,93 219,48 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8,86 4,38 13,24 8,86 4,38 855 Rodzina 20 840 683,00 207,00 85503 Karta Dużej Rodziny 110 123,00 207,00 110 330,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 123,00 207,00 330,00 123,00 207,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 185 353,00 62 679,00 90002 Gospodarka odpadami 3 942 959,00 19 600,00 3 962 559,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 607 000,00 19 600,00 3 626 600,00 3 607 000,00 19 600,00 1 319 102,00 553 156,00 538 156,00 7 193 331,65 387 039,41 20 840 890,00 7 248 032,00 3 626 600,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 261 700,00 30 000,00 291 700,00 13,24 330,00 Id: BC49564A-8439-4B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 4
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 4260 Zakup energii 19 600,00 30 000,00 49 600,00 19 600,00 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 189 000,00-4 000,00 185 000,00 189 000,00-4 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 030 800,00 13 079,00 1 043 879,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 198 000,00 13 079,00 211 079,00 FS MARZENIN "Poprawa wizerunku wsi" - "Wykonanie oświetlenia w m. Marzenin" 0,00 13 079,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 537 430,00 36 888,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 58 122,00 11 000,00 69 122,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 58 122,00 11 000,00 69 122,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego 58 122,00 11 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 128 333,00 16 700,00 3 145 033,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 1 971 133,00 15 200,00 1 986 333,00 kultury 1 971 133,00 15 200,00 4270 Zakup usług remontowych 123 000,00 1 500,00 124 500,00 FS - DRAWINY "Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Drawiny" 16 142,00 1 500,00 49 600,00 185 000,00 13 079,00 4 574 318,00 69 122,00 1 986 333,00 17 642,00 92118 Muzea 227 162,00 4 500,00 231 662,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 227 162,00 4 500,00 231 662,00 227 162,00 4 500,00 231 662,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 258 400,00-4 500,00 253 900,00 4 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2720 prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 258 400,00-4 500,00 253 900,00 publicznych Id: BC49564A-8439-4B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 5
258 400,00-4 500,00 92195 Pozostała działalność 186 172,00 9 188,00 195 360,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 197,00 797,00 FS - OSÓW "Imprezy integracyjne" 0,00 197,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 29,00 129,00 FS - OSÓW "Imprezy integracyjne" 0,00 29,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 1 150,00 4 150,00 FS - OSÓW "Imprezy integracyjne" 0,00 1 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 78 895,00 7 812,00 86 707,00 FS - DRAWINY "Imprezy integracyjne" 3 000,00-1 500,00 FS - OSÓW "Imprezy integracyjne" 1 500,00-1 376,00 FS LUBIEWO - "Poprawa wizerunku wsi" 0,00 3 688,00 20 560,00 7 000,00 926 Kultura fizyczna 4 207 707,00 15 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 952 464,00 15 000,00 967 464,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 860 350,00 15 000,00 875 350,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego 860 350,00 15 000,00 253 900,00 27 560,00 4 222 707,00 875 350,00 92695 Pozostała działalność 31 324,00 0,00 31 324,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 27 324,00 0,00 27 324,00 197,00 29,00 1 150,00 1 500,00 124,00 3 688,00 Zakupy inwestycyjne 27 324,00-27 324,00 Zakupy inwestycyjne - Modernizacja plaży w m. Lubiewo - "Rekreacja nad lubuską wodą 2018" 0,00 27 324,00 0,00 27 324,00 Razem: 89 240 553,44 725 121,86 89 965 675,30 Id: BC49564A-8439-4B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 6
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/551/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2018 r. Przychody i rozchody budżetu w 2018r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 8 040 212,00 1 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 4 000 000,00 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 3 690 212,00 3 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 951 350 000,00 Rozchody ogółem: 3 025 165,00 1 2 Wykup innych papierów wartościowych 982 Udzielone pożyczki i kredyty 991 3 000 000,00 25 165,00 Id: BC49564A-8439-4B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 1
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/551/2018 Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2018 r. Dział Rozdział Treść Kwota dotacji /w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora finansów publicznych 010 01008 2710 600 60013 2710 700 70005 2320 710 71012 6300 851 85111 6300 Nazwa jednostki Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotacja celowa dla powiatu strzeleckodrezdeneckiego z przeznaczeniem na odstrzał bobrów Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na Remont ciągu pieszego w m. Drezdenko ul. Dworcowa w ciągu drogi woj. Nr 164 od km 13+636 do km 13+857,50 po stronie lewej i od km 13+852 do km 13+880,50 po stronie prawej Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja celowa dla powiatu strzelecko drezdeneckiego z przeznaczeniem na wydatki własne gminy dotyczy wykonania zjazdu z drogi powiatowej do sali wiejskiej w Rąpinie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na modernizację gruntu Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na budowę lądowiska dla helikoptera medycznego na działce przyszpitalnej zlokalizowanej w Drezdenku przy ul. Piłsudskiego 8 851 85154 2650 Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku 203 500,00 2 500,00 125 000,00 852 85232 2647 Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 225 113,00 852 85232 2649 Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 16 063,00 20 000,00 0,00 35 000,00 852 85232 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Centrum Integracji Społecznej 50 000,00 921 92109 2480 Centrum Promocji Kultury w Drezdenku 1.986.333,00 921 92116 2480 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku 675 327,00 921 92118 2480 Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku 231.662,00 Razem: 2.893.322,00 203 500,00 473 676,00 Id: BC49564A-8439-4B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 1
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania 801 80104 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 464 281,00 801 80106 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 202 283,00 801 80149 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 6 850,00 851 85154 2360 851 85195 2360 852 85295 2360 900 90019 6230 900 90095 2360 921 92105 2360 921 92120 2720 926 92605 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych usuwania, transportu, utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest; budowy przydomowych oczyszczalni ścieków; budowa kolektorów słonecznych, pomp ciepła; modernizacja systemów grzewczych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, dotacja na zabytki kościoły w kwocie 121 500,00; dotacja na zabytki kamienice w kwocie 132 400,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20 000,00 1 000,00 40 960,00 82 206,00 5 000,00 69 122,00 253.900,00 875 350,00 Razem: 673 414,00 0,00 1.347.538,00 OGÓŁEM 3.566.736,00 203 500,00 1.821.214.00 Id: BC49564A-8439-4B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 2
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/551/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2018 r. Plan rachunku dochodów wyodrębnionych oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2018 Wyszczególnienie Klasyfikacja budżetowa Dochody rachunku dochodów wyodrębnionych Wydatki Dział Rozdział jednostek budżetowych ogółem bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 Szkoły podstawowe 801 80101 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 Przedszkola 801 80104 12 310,00 12 310,00 12 310,00 0,00 Razem: 26 310,00 26 310,00 26 310,00 0,00 Id: BC49564A-8439-4B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 1
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/551/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2018 r. FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 ROK Dział Rozdział Sołectwo Zadanie Plan do dyspozycji Sołectw Plan w budżecie 921 92195 - Imprezy integracyjne" 1 000,00 1 000,00 Bagniewo Wydatki majątkowe 926 92601 -"Poprawa wizerunku wsi"'- Budowa siłowni zewnętrznej w m. Bagniewo 12 500,00 12 500,00 Razem 13 500,00 13 500,00 900 90095 Czartowo Wydatki majątkowe - Poprawa wizerunku wsi" Budowa placu zabaw w m. Czartowo - etap I" 11 298,25 11 299,00 Razem 11 298,25 11 299,00 750 75075 - Promocja wsi 150,00 150,00 900 90004 Drawiny - Poprawa wizerunku wsi 500,00 500,00 921 92109 - Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Drawiny" 17 641,76 17 642,00 921 92195 - Poprawa wizerunku wsi 4 950,00 4 950,00 921 92195 - Imprezy integracyjne 3 900,00 3 900,00 Razem 27 141,76 27 142,00 801 80101 - Nowoczesna Szkoła w Goszczanowie" 1 500,00 1 500,00 921 92109 Goszczanowiec 921 92195 - Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Goszczanowiec" - Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Goszczanowiec" 18 292,12 18 293,00 1 800,00 1 800,00 921 92195 - Imprezy integracyjne" 2 000,00 2 000,00 Wydatki majątkowe: Razem 23 592,12 23 593,00 926 92601 Goszczanowo - Aktywny wypoczynek mieszkańców wsi - Odnowienie działki gminnej 92/9 w m. Goszczanowo" 20 691,81 20 692,00 Razem 20 691,81 20 692,00 801 80101 - Nowoczesna szkoła w Goszczanowie" 1 000,00 1 000,00 921 92195 - Imprezy integracyjne" 0,00 0,00 Id: BC49564A-8439-4B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 1
921 92195 - Wyposażenie miejsca spotkań w m. Goszczanówko" 1 000,00 1 000,00 926 92605 Goszczanówko - Wyposażenie miejsca spotkań w m. Goszczanówko" 200,00 200,00 926 92695 - Budowa skrzynki energetycznej 4 000,00 4 000,00 Wydatki majątkowe: 900 90095 - Aktywny wypoczynek mieszkańców wsi" Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w m. Goszczanówko" 10 033,11 10 034,00 Razem 16 233,11 16 234,00 750 75075 - Promocja wsi" 2 000,00 2 000,00 754 75412 Gościm - Remiza OSP w Gościmiu" 6 600,00 6 600,00 900 90015 - Poprawa wizerunku wsi" 2 000,00 2 000,00 921 92109 - Wyposażenie Sali Wiejskiej w m. Gościm" 9 800,00 9 800,00 921 92116 - Biblioteka w Gościmiu" 2 500,00 2 500,00 921 92195 - Imprezy integracyjne" 9 500,00 9 500,00 Razem 32 400,00 32 400,00 900 90095 Górzyska - Wyposażenie wiaty rekreacyjnej w m. Górzyska" 8 300,00 8 300,00 926 92605 - Wyposażenie wiaty rekreacyjnej w m. Górzyska" 1 900,00 1 900,00 Razem 10 200,00 10 200,00 750 75075 - Promocja wsi" 3 000,00 3 000,00 921 92195 - Warsztaty teatralne" 2 500,00 2 500,00 921 92195 Grotów - Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi" 500,00 500,00 921 92195 - Organizacja uroczystości wiejskich" 2 000,00 2 000,00 926 92605 - Organizacja uroczystości wiejskich" 1 000,00 1 000,00 Wydatki majątkowe 926 92601 - Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi" - Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Grotów" 15 000,00 15 000,00 Razem 24 000,00 24 000,00 801 80101 Karwin - Nowoczesna Szkoła w Niegosławiu" 200,00 200,00 900 90095 - Wyposażenie placu zabaw w m. Karwin" 11 400,00 11 400,00 921 92195 - Imprezy integracyjne" 3 594,19 3 595,00 Razem 15 194,19 15 195,00 801 80101 - Nowoczesna szkoła w Goszczanowie" 4 000,00 4 000,00 921 92195 Kijów - Imprezy integracyjne" 3 696,00 3 696,00 Id: BC49564A-8439-4B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 2
926 92601 Wydatki majątkowe - Aktywny wypoczynek mieszkańców wsi - Odnowienie działki gminnej 92/9 w m. Goszczanowo" 2 000,00 2 000,00 Razem 9 696,00 9 696,00 921 92109 Kosin - Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Kosin" 3 500,00 3 500,00 921 92195 - Imprezy integracyjne" 9 500,00 9 500,00 921 92195 - Organizacja zajęć plastycznych" 1 501,58 1 502,00 Razem 14 501,58 14 502,00 801 80101 Lipno - Nowoczesna Szkoła w Niegosławiu" 1 000,00 1 000,00 921 92109 - Wyposażenie i remont Sali wiejskiej w m. Lipno" 18 198,16 18 199,00 921 92195 - Imprezy integracyjne" 5 000,00 5 000,00 Razem 24 198,16 24 199,00 900 90095 - Wyposażenie miejsca spotkań w m. Lubiatów" 2 380,77 2 381,00 900 90095 Lubiatów - Wyposażenie terenu rekreacyjnego w m.lubiatów" 10 200,00 10 200,00 921 92195 - Imprezy integracyjne" 2 000,00 2 000,00 926 92605 - Imprezy integracyjne" 700,00 700,00 Razem 15 280,77 15 281,00 600 60016 Lubiewo - Poprawa wizerunku wsi" - Modernizacja przystanku autobusowego w m. Lubiewo" 0,00 0,00 600 60016 - Poprawa wizerunku wsi 8.000,00 8 000,00 921 92195 - Poprawa wizerunku wsi 3 687,84 3 688,00 Razem 11 687,84 11 688,00 700 70005 Marzenin - Poprawa wizerunku wsi" - Utwardzenie części działki gminnej oraz placu zabaw" 0,00 0,00 801 80101 - Nowoczesna Szkoła w Niegosławiu" 200,00 200,00 921 92195 - Imprezy integracyjne" 4 426,23 4 428,00 Wydatki majątkowe 900 90015 - Poprawa wizerunku wsi" - Wykonanie oświetlenia w m. Marzenin 13.078,68 13.079,00 Razem 17 704,91 17 707,00 Id: BC49564A-8439-4B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 3
600 60017 - Poprawa wizerunku wsi" 7 000,00 7 000,00 921 92195 Modropole - Doposażenie placu rekreacyjnego w m. Modropole" 2 000,00 2 000,00 921 92195 - Imprezy integracyjne" 2 500,00 2 500,00 Razem 11 500,00 11 500,00 801 80101 - Nowoczesna Szkoła w Niegosławiu" 2 000,00 2 000,00 921 92109 - Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Niegosław" 1 800,00 1 800,00 921 92116 Niegosław - Biblioteka w Niegosławiu" 1 000,00 1 000,00 921 92195 - Poprawa wizerunku wsi" 500,00 500,00 921 92195 - Działania na rzecz kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej" 9 000,00 9 000,00 921 92195 - Imprezy integracyjne" 10 988,30 10 989,00 921 92195 Wydatki majątkowe: - Poprawa wizerunku wsi" - Wykonanie utwardzenia i odwodnienia terenu w m. Niegosław" 7 000,00 7 000,00 921 92195 - Poprawa wizerunku wsi" - Zakupy inwestycyjne" 11 000,00 11 000,00 Razem 43 288,30 43 289,00 921 92109 Osów - Doposażenie Sali wiejskiej w m. Osów" 15 900,00 15 900,00 921 92195 - Imprezy integracyjne" 6 393,47 6 394,00 Wydatki majątkowe: Razem 22 293,47 22 294,00 900 90095 Przeborowo - Poprawa wizerunku wsi- Budowa placu zabaw w m. Przeborowo etap II' 13 553,00 13 553,00 Razem 13 553,00 13 553,00 600 60016 - Poprawa wizerunku wsi" 9 900,00 9 900,00 754 75412 - Wyposażenie remizy strażackiej w m. Rąpin" 6 000,00 6 000,00 926 92601 - Poprawa wizerunku wsi" 8 000,00 8 000,00 921 92195 - Poprawa wizerunku wsi" 2 506,18 2 507,00 921 92195 Rąpin - Imprezy integracyjne" 2 900,00 2 900,00 Wydatki majątkowe 754 75412 926 92601 - Wyposażenie remizy strażackiej w m. Rąpin" - Dostawa i montaż klimatyzatora" - Poprawa wizerunku wsi" Budowa siłowni zewnętrznej w m. Rąpin" 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 29 306,18 29 307,00 Id: BC49564A-8439-4B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 4
921 92195 - Poprawa wizerunku i estetyki wsi" 200,00 200,00 921 92195 Stare Bielice - Imprezy integracyjne" 3 000,00 3 000,00 Wydatki majątkowe: 900 90095 - Poprawa wizerunku wsi" Utworzenie-wyposażenie miejsca spotkań w m. Stare Bielice etap II" 21 820,64 21 822,00 Razem 25 020,64 25 022,00 801 80103 - Nowoczesna szkoła w Trzebiczu" 2 500,00 2 500,00 921 92109 - Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Trzebicz" 12 000,00 12 000,00 921 92116 - Biblioteka w Trzebiczu" 413,16 414,00 921 92195 Trzebicz - Imprezy integracyjne" 6 900,00 6 900,00 921 92195 - Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi" 6 800,00 6 800,00 900 90095 Wydatki majątkowe - Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi"- Wykonanie monitoringu w m. Trzebicz" 10 000,00 10 000,00 Razem 38 613,16 38 614,00 921 92109 Trzebicz Nowy 921 92195 - Wyposażenie i remont Sali wiejskiej w m. Trzebicz Nowy" - Wyposażenie i remont Sali wiejskiej w m. Trzebicz Nowy" 12 400,00 12 400,00 7 700,00 7 700,00 921 92195 - Imprezy integracyjne" 3 059,24 3 060,00 Razem 23 159,24 23 160,00 921 92109 - Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Zagórze" 268,00 268,00 921 92109 - Modernizacja Sali wiejskiej 3 455,00 3 455,00 921 92195 - Imprezy integracyjne" 5 700,00 5 700,00 921 92195 - Poprawa wizerunku wsi 3 000,00 3 000,00 Zagórze Wydatki majątkowe 900 90095 - Poprawa wizerunku wsi" Budowa placu zabaw m. Zagórze" 0,00 0,00 Razem 12 423,00 12 423,00 921 92195 - Imprezy integracyjne" 250,59 251,00 Zielątkowo Wydatki majątkowe 600 60016 - Przebudowa drogi dojazdowej do m. Zielątkowo" 12 000,00 12 000,00 Razem 12 250,59 12 251,00 OGÓŁEM 518 728,08 518 741,00 Id: BC49564A-8439-4B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 5
W tym: wydatki bieżące 358.752,59 358.762,00 wydatki majątkowe 159.975,49 159.979,00 Id: BC49564A-8439-4B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 6
ZESTAWIENIE ZBIORCZE Dział Rozdział Treść Plan do dyspozycji Sołectw Plan w budżecie 600 Transport i łączność 36 900,00 36 900,00 60016 Drogi publiczne gminne 29 900,00 29 900,00 60017 Drogi wewnętrzne 7 000,00 7 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 5 150,00 5 150,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 150,00 5 150,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 600,00 12 600,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 12 600,00 12 600,00 801 Oświata i wychowanie 12 400,00 12 400,00 80101 Szkoły podstawowe 9 900,00 9 900,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 500,00 2 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 114 564,45 114 568,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 500,00 500,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 15 078,68 15 079,00 90095 Pozostała działalność 98 985,77 98 989,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 271 121,82 271 131,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 113 255,04 113 257,00 92116 Biblioteki 3 913,16 3 914,00 92195 Pozostała działalność 153 953,62 153 960,00 926 Kultura fizyczna 65 991,81 65 992,00 92601 Obiekty sportowe 58 191,81 58 192,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 3 800,00 3 800,00 92695 Pozostała działalność 4 000,00 4 000,00 RAZEM 518 728,08 518 741,00 Id: BC49564A-8439-4B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 7
UZASADNIENIE Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 629.286,86 zł na podstawie : dochody bieżące w kwocie 4.951,86 zł zł - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w ramach wydatków bieżących w kwocie 2.431,00 zł - pisma Wojewody Lubuskiego nr BF-I.3111.1.83.2018.ASob. z dnia 09 lipca 2018 roku dotyczy sfinansowania w III kwartale 2018r. wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie w kwocie 223,86 zł - pisma Wojewody Lubuskiego nr BF-I.3111.1.11.2018.ASob. z dnia 04 lipca 2018 roku dotyczy realizacji dochodów zadań zleconych z zakresu przyznawania Kart Dużej Rodziny w kwocie 207,00 zł - na podstawie wpływów z różnych dochodów jednostek budżetowych Szkół oraz Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty CUW w kwocie 2.090,00 zł dochody majątkowe w kwocie 624.335,00 zł - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w ramach wydatków majątkowych w kwocie 624.105,00 zł - na podstawie wpływów ze sprzedaży składników majatkowych jednostek budżetowych Szkół oraz Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty CUW w kwocie 230,00 zł Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 725.121,86 zł z przeznaczeniem na : wydatki bieżące w kwocie : 4.951,86 zł - koszty związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wraliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie w kwocie 223,86 zł - koszty związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 207,00 zł - koszty związane z podatkiem od towarów i usług w kwocie 500,00 zł - koszty ubezpieczenia mienia w związku ze zwiększeniem wartości środków trwałych powstałych po inwestycjach w kwocie 4.021,00 zł wydatki majątkowe w kwocie: 624.335,00 zł - Budowa remizy OSP w Drezdenku w kwocie 619.102,00 zł - Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budową separatora i przebudowa rowu odwadniającego w kwocie 5.233,00 zł Deficyt w wysokości 95.835,00 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych n rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papieró wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Id: BC49564A-8439-4B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 1
Pożyczka w wysokości 25.165,00 zł zostanie sfinansowanawolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Pożyczka zostanie udzielona dla Klubu Sportowego Radowiak Drezdenko na realizację zadania pochodzącego z Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie Pro Europa Viadrina z przeznaczeniem na organizację zawodów sportowych w ramach obchodów XX-lecia istnienia klubu sportowego KS Radowiak Drezdenko. Nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 95.835,00 zł pokryto: - koszty związane z ubezpieczeniem mienia w związku ze zwiększeniem wartości środków trwałych powstałych po inwestycjach w kwocie - dotacja w zakresie zadań Centrum Promocji Kultury w kwocie naprawa elewacji budynku kotłowni w kwocie 1.956,00 zł (częściowe pokrycie z wydatków budżetu w kwocie 6.044,00 zł, całkowity koszt 8.000,00 zł) - koszty związane z bieżącym utrzymaniem zieleni w Parku Kultur Świata w Drezdenku w kwocie - koszty związane z promocją Gminy w kwocie materiały promujące Gminę Drezdenko na Obchodach Wojewódzkich i Miejskich Święto Policji w kwocie 500,00 zł materiały promocyjne w kwocie 12.000,00 zł dodruk publikacji Album w Obłokach w kwocie 7.900,00 zł - dotację w zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego w Gminie Drezdenko, dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie - koszty imprezy kulturalnej realizowanej przez Urząd Miejski - Otwarcie Placu Wileńskiego) w kwocie - dotację na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Drezdenko, dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10.479,00 zł 1.956,00 zł 30.000,00 zł 20.400,00 zł 11.000,00 zł 7.000,00 zł 15.000,00 zł Przeniesienia wydatków przeznaczono na: wydatki bieżące: - dotacja w zakresie zadań Centrum Promocji Kultury w kwocie 13.244,00 zł Id: BC49564A-8439-4B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 2
naprawa elewacji budynku kotłowni w kwocie 6.044,00 zł (częściowe pokrycie nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.956,00 zł, całkowity koszt 8.000,00 zł) prace dodatkowe przy modernizacji kotłowni polegające na rozbiórce komina w kwocie 7.200,00 zł - bieżące utrzymanie Placu Wileńskiego w Drezdenku (energia elektryczna, woda, wyposażenie, utrzymanie czystości i porządku, ubezpieczenie mienia, gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie - bieżące utrzymanie lokali użytkowych przy Placu Wileńskim w Drezdenku (toaleta publiczna, punkt informacji turystycznej) w kwocie - dotacja dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej z przeznaczeniem na koszty uzyskania pozwolenia na budowę zabytkowego muru oporowego zabiezpieczającego uszkodzony fragment obwałowania w kwocie - koszty związane z wypłatą odszkodowania dla osób fizycznych za działki, które z mocy prawa stały się własnościa Gminy Drezdenko w celu realizacji inwestycji drogowych w kwocie - koszty związane z zawarciem umów z osobami fizycznymi na podlewanie kwiatów w donicach wiszących na lampach na skwerach zieleni Plac Kościelny, Stary Rynek w okresie od 19.07.208r. do 30.09.2018r. w kwocie 70.300,00 zł 13.900,00 zł 4.500,00 zł 35.000,00 zł 4.000,00 zł - podróże służbowe pracowników Urzędu Miejskiego w kwocie 9.000,00 zł - koszty związane z gospodarowaniem odpadów ( opracowanie kart usług oraz wniosków, adresowanie, kopertowanie pism, wypisywanie zwrotek, itp.) w kwocie - koszty związane z edukacją ekologiczną mieszkańców Gminy Drezdenko w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie - koszty związane z opracowaniem operatów szacunkowych dotyczących wykupu od właścicieli nieruchomości sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w kwocie 2.200,00 zł 19.600,00 zł 1.200,00 zł wydatki majątkowe: - Przebudowa drogi dojazdowej przy budynku Centrum Promocji Kultury w Drezdenku w kwocie Zwiększenie środków finansowych umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą. - Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budową separatora i przebudową rowu odwadniającego w kwocie Zwiększenie środków umożliwi wybór inspektora nadzoru. 10.000,00 zł 20.000,00 zł Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków - dotyczy zadania Id: BC49564A-8439-4B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 3
pn. Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w m. Zagórze Zadanie będzie kontynuowane w związku z uzyskaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na operacje w zakresie działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 Zwiekszenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. Zadanie będzie realizowane w roku 2018 i 2019r. Planowane zakończenie rzeczowe inwestycji 06.2019r. Fundusz sołecki Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących : - sołectwo Lubiewo dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej oraz ujednolicenia nazwy w ramach zadania pn. "Poprawa wizerunku wsi" - "Modernizacja przystanku autobusowego w m. Lubiewo" na zadanie Poprawa wizerunku wsi w kwocie - sołectwo Drawiny dokonano przeniesienia środków z zadania pn. Imprezy integracyjne na zadanie inwestycyjne pn. Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Drawiny" w kwocie Dokonano przeniesień z wydatków bieżących na wydatki majątkowych : - sołectwo Marzenin dokonano przeniesienia środków z zadania pn. Poprawa wizerunku wsi na nowe zadanie inwestycyjne pn. Poprawa wizerunku wsi wykonanie oświetlenia w m. Marzenin w kwocie 11.688,00 zł 1.500,00 zł 13.079,00 zł Id: BC49564A-8439-4B71-99D2-24F9B57DDFD5. Uchwalony Strona 4