Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 44 / 2004 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 grudnia 2004 roku Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 84 zł 84 zł Izby rolnicze 01030 84 zł Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wyskości 2% uzyskanych wpływów z pod.roln. 2850 84 zł Dział 600 - Transport i łączność 2 960 000 zł 2 960 000 zł Lokalny transport zbiorowy 60004 550 000 zł 550 000 zł Drogi publiczne gminne 60016 2 410 000 zł Zakup usług remontowych RóŜne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 4270 4430 6050 3 000 zł 246 000 zł 260 000 zł 1 000 zł 1 900 000 zł Strona 1
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1 910 460 zł 1 910 460 zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 370 000 zł RóŜne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 4430 6050 133 700 zł 56 300 zł 180 000 zł Pozostała działalność 70095 1 540 460 zł Zakup usług remontowych 4270 599 000 zł 300 000 zł 641 460 zł Dział 710 - Działalność usługowa 115 000 zł 115 000 zł Pozostała działalność 71095 115 000 zł 115 000 zł Strona 2
Dział 750 - Administracja publiczna 3 086 853 zł 2 867 117 zł Rady gmin 75022 225 000 zł RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 3030 4410 4420 175 000 zł 16 000 zł 28 000 zł 2 000 zł 4 000 zł Urzędy gmin 75023 2 523 317 zł Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 3020 4170 4270 4410 4420 13 700 zł 1 440 791 zł 101 068 zł 262 504 zł 37 327 zł 1 920 zł 140 700 zł 56 000 zł 90 000 zł 234 871 zł 38 000 zł 17 000 zł RóŜne opłaty i składki 4430 20 400 zł Strona 3
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 6060 39 036 zł 30 000 zł Pozostała działalność 75095 118 800 zł RóŜne opłaty i składki 4430 12 000 zł 89 300 zł 17 500 zł zadania zlecone 219 736 zł Urzędy wojewódzkie 75011 219 736 zł Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe 3020 4170 4410 2 500 zł 140 715 zł 10 525 zł 25 738 zł 3 660 zł 1 600 zł 10 900 zł 13 700 zł 5 500 zł 600 zł 4 298 zł Strona 4
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 872 zł zadania zlecone 3 872 zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 3 872 zł Wynagrodzenia bezosobowe 4170 485 zł 69 zł 2 816 zł 502 zł Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 239 725 zł 236 825 zł Ochotnicze straŝe poŝarne 75412 25 500 zł Wynagrodzenia bezosobowe 4170 620 zł 6 600 zł 7 000 zł 3 000 zł 8 280 zł Strona 5
StraŜ Miejska 75416 211 325 zł Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń RóŜne opłaty i składki 3020 4410 4430 6 450 zł 137 523 zł 11 349 zł 27 081 zł 3 648 zł 6 863 zł 10 830 zł 2 200 zł 1 800 zł 3 581 zł zadania zlecone 2 900 zł Obrona cywilna 75414 2 900 zł 2 900 zł Strona 6
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 150 000 zł Zadania własne 150 000 zł Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 75647 150 000 zł Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4100 4 245 zł 117 000 zł 731 zł 104 zł 15 000 zł 12 620 zł 300 zł Dział 757 - Obsługa długu publicznego 632 500 zł 632 500 zł Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 75702 632 500 zł Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych poŝyczek i kredytów 8070 632 500 zł Strona 7
Dział 758 - RóŜne rozliczenia 221 314 zł 221 314 zł RóŜne rozliczenia finansowe 75814 13 000 zł 13 000 zł Rezerwy ogólne i celowe 75818 208 314 zł Rezerwy / ogólna / Rezerwy / celowa / zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia dla WTBS 4810 4810 147 314 zł 61 000 zł Dział 801 - Oświata i wychowanie 11 097 341 zł 11 097 341 zł Szkoły podstawowe 80101 5 460 738 zł Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe 3020 4170 21 030 zł 3 382 259 zł 274 433 zł 630 689 zł 88 575 zł 8 000 zł 118 400 zł Strona 8
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup usług remontowych PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 4240 4270 4410 4420 16 500 zł 336 734 zł 69 000 zł 284 141 zł 2 600 zł 2 000 zł 226 377 zł Przedszkola 80104 2 112 003 zł Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2510 3020 4240 2 000 000 zł 229 zł 76 422 zł 6 496 zł 14 387 zł 2 031 zł 1 400 zł 1 200 zł 3 600 zł 400 zł 5 838 zł Strona 9
Gimnazja 80110 3 362 183 zł Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup usług remontowych PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 3020 4170 4240 4270 4410 4420 15 160 zł 2 189 334 zł 181 950 zł 403 743 zł 56 349 zł 4 000 zł 51 900 zł 7 000 zł 255 066 zł 14 000 zł 42 660 zł 2 000 zł 1 500 zł 137 521 zł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146 63 465 zł 4410` 10 966 zł 1 970 zł 260 zł 47 269 zł 3 000 zł Strona 10
Pozostała działalność 80195 98 952 zł 98 952 zł Dział 803 - Szkolnictwo wyŝsze 164 000 zł Pozostała działalność 80395 164 000 zł Dotacja podmiotowa z budŝetu dla publicznej szkoły wyŝszej 2520 164 000 zł Dział 851 - Ochrona zdrowia 403 000 zł 403 000 zł Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 403 000 zł Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków Ŝywności 2820 3020 4170 4220 10 000 zł 200 zł 105 120 zł 8 250 zł 22 218 zł 2 778 zł 38 281 zł 16 355 zł 20 700 zł Strona 11
Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 4410 6050 12 500 zł 37 374 zł 3 000 zł 3 224 zł 123 000 zł Dział 852 - Pomoc społeczna 8 546 400 zł 3 638 200 zł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 85214 1 261 300 zł Świadczenia społeczne 3110 1 261 300 zł Dodatki mieszkaniowe 85215 1 300 000 zł Świadczenia społeczne 3110 1 300 000 zł Strona 12
Ośrodki pomocy społecznej 85219 1 061 900 zł Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe 3020 4170 4410 16 900 zł 690 216 zł 53 646 zł 129 963 zł 17 808 zł 15 600 zł 22 300 zł 21 170 zł 55 090 zł 10 200 zł 29 007 zł Pozostała działalność 85295 15 000 zł Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2820 15 000 zł Strona 13
zadania zlecone 4 908 200 zł Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 4 531 000 zł Świadczenia społeczne 3110 4410 4 375 000 zł 40 739 zł 2 176 zł 89 301 zł 1 051 zł 8 700 zł 12 300 zł 300 zł 1 433 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pob. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 85213 62 200 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 62 200 zł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 85214 315 000 zł Świadczenia społeczne 3110 315 000 zł Strona 14
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 367 399 zł 367 399 zł Świetlice szkolne 85401 364 855 zł Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 3020 4240 763 zł 254 368 zł 20 108 zł 47 074 zł 6 627 zł 4 500 zł 3 400 zł 8 300 zł 2 200 zł 17 515 zł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 85446 2 544 zł 2 544 zł Strona 15
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 641 000 zł 1 641 000 zł Oczyszczanie miast i wsi 90003 266 000 zł 16 000 zł 250 000 zł Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004 192 000 zł 2 000 zł 500 zł 189 500 zł Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015 908 000 zł Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 6050 10 000 zł 400 000 zł 218 000 zł 280 000 zł Pozostała działalność 90095 275 000 zł Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 6050 5 000 zł 270 000 zł Strona 16
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 221 000 zł 1 221 000 zł Pozostałe zadania w zakresie kultury 92105 51 000 zł Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2820 15 000 zł 7 000 zł 29 000 zł Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 92109 2480 455 000 zł 455 000 zł Biblioteki Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 92116 2480 424 000 zł 424 000 zł Muzea Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 92118 2480 291 000 zł 291 000 zł Strona 17
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 535 612 zł 535 612 zł Instytucje kultury fizycznej 92604 295 612 zł Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego 2650 295 612 zł Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92605 240 000 zł Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2820 200 000 zł 10 000 zł 30 000 zł Ogółem wydatki w tym: * 33 295 560 zł 28 160 852 zł * zadania zlecone w tym finansowanie ze środków własnych 5 134 708 zł 75 636 zł Strona 18