Uchwała Nr 443/2013 z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na 2013 rok. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 20l3r., poz.595 i 645), art. 247 ust. l i ust. 2 oraz art. 249 ust. l pkt. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885) Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala co następuje: l l. Przekazuje się jednostkom organizacyjnym powiatu informację o zmianach planu dochodów wynikających z uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego nr XXXVII/262/2013 z dnia 14.11.2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przekazuje się jednostkom organizacyjnym powiatu informację o zmianach planu wydatków wynikających z uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego nr XXXVII/262/2013 z dnia 14.11.2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok, zgodnie z załącznikami nr 2, - 7 do niniejszej uchwały. 3. Przekazuje się jednostkom organizacyjnym powiatu informację o zmianach planu dochodów wynikających z uchwały nr 442/2013 z dnia 20.11.2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniej szej uchwały. 4. Przekazuje się jednostkom organizacyjnym powiatu informację o zmianach planu wydatków wynikaj ących z uchwały nr 442/2013 z dnia 20.11.2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok, zgodnie z załącznikami nr 9-17 do niniejszej uchwały. 2 Informacja, o której mowa w l stanowi podstawę dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2013 i podlega ogłoszeniu. 3 4 l. _,_,--- -- ł~.,-.,""--~~_.- JF{~.,o E~1: J.~.:~.._..~ Przewodniczący Zarządu ("~' /C----/ S Kr (;n't-kr'7 v sz t?;r-ka p usta tarosta zyszto fk apusta '? -:~. 2. Wicestarosta 3. Członek 4. Członek s. Członek.---) /~.I? I,<.-. /../'/ H k M d ki II 1"..t'1'/ enry ę rec 1 Z]-.:t: '.'..'.'.,. ( :VLv~" Ryszard Gumiński.'-:..... C:.:.~,'.'.,I:. <,! -'.0 ;V' Agmeszka Szostak...(.~1. ii...\r...,,-; L~klb.' 1.i: Adam Szatkowski ~~. I
Zmiana planu dochodów na 2013 rok - Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim Uchwala Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXXVII/262/2013 z dnia 14112013 r. Załącznik Nr 1 z dnia 20.11.2013 r Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie. Transport i łączn9~f,523735,00 Drogi publi~zn~ P9wiatowe Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 523735,00 463049,00 4"326 699,00 44794,62 507843,62 2460 6280 Komendy powiatovvfipaństwowej Straży Pożarnej Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ~j,i g~'.t~ ----: "",,('-,_<--.--~;~--Ci:-- --~r--r ---.'.""",; f"'--,_ --r;--------."..."..---...---:--ł-----------------------+-...".-,."..."...". Gospod'" Ina i ochrona środowiska >li'fi: :~ ~"';";? ~_;~ ol; l - Wpt'jwy~ i,wyda... zane z gromadzenie.m środków z opłat i kar za korzystanią=z,eśfo iska Wpływy z różnych opłat 4323483,00 17 960,00 22040,00 5678,00 23638,00-5 678,00 16362,00 235150,00 Razem: 47576441,56 '~~~K"~'~~~~'::~~~~J;!,~.,~,)~r {(fzy3'l.(o(:kapustc! BeST:a
Zmiana planu wydatków na 2013 rok - Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXXVII/262/2013 z dnia 14.11.2013 r. Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Transport iłączność Drogi publiczne powiatowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 50000,00-14000,00 36000,00 5000,00-2 000,00 3000,00 55 315,00-15 000,00 40315,00 50000,00-1 000,00 49000,00 i~3.1192,00 6953435,QO 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego B~Z:~i~ćzeństv.:o'publiqZhei ochro~a przeciwpożarowa 4185296,00 4167831,00 34359,89-2 700,00 31659,89 119283,90-6 000,00 113283,90 1072 750,60-34 095,00 1038655,60 11 700,00-1 000,00 10700,00 46340,00-3459,00 42881,00 123890,00-5 782,00 118108,00 0,00 6000,00 6000,00 69640,00 :.68"526,00 11 640,00 10526,00 112500;00 Zarządzanie kryzysowe 3000,00-2 385,00 615,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 1000,00-385,00 615,00 2000,00-2 000,00 0,00
. 1 566 665,00 1 397,675,00. Licea ogólnokształcące 341 300,00-125990,00 215310,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej Jednostki systemu oświaty 341 300,00-125 990,00 215310,00 80130 Szkoły zawodowe 106000,00-43 000,00 63000,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 25000,00 10000,00 35000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 81 000,00-53 000,00 28000,00 alna l.ochrena środowiska ::.. GospoaarkaŚciek9wa i ochrona wód Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych '.,. :~. 0, o,>, ~_,.., ; 20000,00-3 350,00 Pozosfała tiziałalność 32000,00-11 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 6000,00-1 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20000,00-9 000,00 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4000,00-1 500,00 Razem: 19190569,30-239045,38 Strona 2
Zmiana planu wydatków na 2013 rok - Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXXVII/262/2013 z dnia 14.11.2013 r. Załącznik Nr 3 Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 2901 212,00 2865000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 995 903,00 69926,00 2065829,00 R_a_ze_m : 2 9_01 21_2_,0_01 69 92_6_,_oo~I 2 9_71 13_8_,0_0l
Zmiana planu wydatków na 2013 rok - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku Załącznik Nr 4 Zarządu Powiatu Nowodworskiego Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXXVII/262/2013 z dnia 14.11.2013 r. Oświata i wycł;lówanie Treść Przed zmianą 22~4. 351~09 SZkolY,żawodow!=. 2 112791,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1347116,00 47000,00 1394116,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 35610,00-2 000,00 33610,00 R_a_ze_m_: 1...- 2_2_3_4_3_5_1,_ -'1'----- 4_5_ _ _,_ o1 2_2_7_9_3_5_1'_0-,01
Zmiana planu wydatków na 2013 rok - PCPR w Nowym Dworze Mazowieckim Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXXV11/262/2013 z dnia 14.112013 r. Załącznik Nr 5 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie,, h,;f) Te:. 10.0.,,00.0.,0.0.," ',r.,'; c",, -.. : -, " Rodziny ~astępcze 1 733996,91. 'Ii,...," fi 100000,00 '~~~ ł,~tfi"':'<2;;>c I'~J'c~" ',N-C' Porńo~~pp!e;ćfn.;:li. 270.2690.,0.0. ~>+'):~; 85204.Ż> ;,".; i ~02",6~j).OP, '.'.>;.i.;",~339,96,91 3110 Świadczenia społeczne 1 391 800,00 100000,00 1491800,00 Razem: 3255219,64 100000,00 3355219,64
Zmiana planu wydatków na 2013 rok - KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXXVII/262/2013 z dnia 14.11.2013 r. Załącznik Nr 6 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą 4 3.25107,00 Korr1.end~Jib~ia.t()\'IeipaństwowejStraży Pożarnej 4323481,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 225 085,00 5 678,00 230 763,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 960,00-5 678,00 20 282,00 ~ R_a_z_e_m_: 4_3_2_5_1_0_7_,O_0~1 o_,o_ol 4_3_2_5_1_0_7_,o~ol
Zmiana planu wydatków na 2013 rok - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXXVII/262/2013 z dnia 14.11.2013 r. ~;:!,4;ra~:!~f'I!!!~~:~!~.i~i!."Treść ','.. Przed zmianą......fi,4 206 244,00,.f 168890,00 Zmiana Załącznik Nr 7 Zarządu Powiatu Nowodworskiego >". <. : ".'.:';.,,~;ni:. nn' t.:... H1'029,JjO.: Po zmianie.(,,:,~:~;~9~q~!o~ " '~6i919,:OO 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 121 570,00 17029,00 138599,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 80130 Szkoły zawodo~ę 4500,00 3928254,00.. ' 1000,00 ą6 O~~'PQ..i. 5500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 2653533,00 217000,00 470000,00 44349.00 35000,00 40467,00 2694000,00-9 232,00 207768,00-13000,00 457000,00 7800,00 52149,00 10000,00 45000,00 Razem: 4 206 244,001 54064,001 4260308,001 --------------------~-------------------
Zmiana planu dochodów na 2013 rok - Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim Uchwała Nr 442/2013 Załącznik Nr 8 7 dnia 20.11.2013 r. Dział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 2110 Składkina ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętyclj obowiązklem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem: ~325233,QO 2323749,00 2323749,00
Zmiana planu wydatków na 2013 rok - KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim Uchwała Nr 442/2013 Załącznik Nr 9 '.b:~;~~!t:~~:;;:::~~:::~p:::::r'fowf. ~"\",..(':rt Ie" Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 4260 Zakup energii '.:, '.". 4 325..107;.0.0 4323481,00 438249,00, :~,.,: /s' <>,,,,,o.ob '::,r,.l 'i!~;13~51q7;p(j! L"i.'... 0,00»',Y:H.!0~4~ąg!d9 1 225,00 439474,00 219429,00-1 225,00 218204,00 77 324,00 6159,00 83483,00 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 20000,00 25675,00-3 000,00 17000,00-3 000,00 22675,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 800,00-159,00 1641,00 Razem: 4325107,001 0,001 4325 107,001
Zmiana planu wydatków na 2013 rok - Zespół Placówek Edukacyjnych Uchwała Nr 442/2013 Załącznik Nr 10 zdnia20.11.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie ;. 1.710601,00 80102.'.' Szkoły podstawo~~śpecjalne 323553,00 7025,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 241291,00 5647,00 246938,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43061,00 1206,00 44267,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6137,00 172,00 6309,00 l:'~/bo;11'1i<..: Gimnazja Speclfl1he 962363,00-44 429,O~. ".. ',"" 934,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 571 542,00 12220,00 583762,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 101 002,00 2 422,00 103424,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14396,00 1348,00 15744,00 4270 Zakup usług remontowych 104647,00-60 419,00 44228,00 Szkoły ZąW'Pdbwesgecjalne ~ ':" ~-_ 0_-.,,,,-,,, -,'--~c 410979,00 il 1 3ą'3:00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 309422,00 28802,00 338224,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51283,00 8602,00 59885,00 Razem: 1 710601,001 0,001 1710601,001
Zmiana planu wydatków na 2013 rok - Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku Uchwała Nr 442/2013 Załącznik Nr 11 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie ';. C.. ;, F Oświata i,w}'c!1o",,'f!nie 2 479 639,00 :;i'i;. 0,00 ;.;. 4479'639,00.~, > j.c,-. -:i-',:-,""" -,_o ~, '~- i i :. ;'c"';.'.l,c; " " 4.r. ~~'; ".; ; 80130 ) Szkoły zawodpvye 1833844,00 0,00 ". :(' fl;; """'3)44,00,.. ; "... ',. -. i, alii ',:,::,~.' ~;",i:,~.2j;. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 144960,00 22340,00 1 167300,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 103450,00-3 000,00 100450,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 216551,00-12000,00 204551,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 750,00-7 340,00 24410,00 ~ R_a_ze_m : 2_4_7_9_6_3_9_,o_ol 0_,o_o~I 2_4_79 63_9_,_00_1
" Załącznik Nr 12 Zmiana planu wydatków na 2013 rok - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim Uchwala Nr 442/2013 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą I~'/le~1.l~r;1:~C lijf','id/.;; '.>.~".,...' Oświata i wychowanie 4260308,00 I]c '"'j''',! Szkołyzaw6dowe. 3964289,00 4260 Zakup energii 220000,00 25000,00 245 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50000,00 7000,00 57000,00 Razem: 4260308,001 32000,001 4 292 308,001
Zmiana planu wydatków na 2013 rok - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku Uchwała Nr 442/2013 z dnia 20 11.2013 r. Załącznik Nr 13 Dział Rozdział Paragraf Treść Wi~.'.',{"Ic"l'! /.,'.: /dświatatwych0"ll~nie 1<~i.~,,;Rnmn' SzkOłY,zawodowe " 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Przed zmianą 2279351,00,.' 2 1p7 791,00 110800,00 249980,00 33610,00 129707,00 19520,00 3778,00 Zmiana ".')..\\'. :';1,~.n?(lhTl;'<.i;A Po zmianie,f 1~~~oo~oo I'i,tn'; {~',.E4~,a3$~7j~;1'~().'7i]H;OO - 7 200,00 103600,00 19500,00 269480,00-1500,00 32110,00 6000,00 135707,00 1400,00 20920,00-200,00 3578,00 R_a_z_e_m_: -L 2_2_7_9_3_5_1_,0_01 18000,001_ 2297351,001
Zmiana planu wydatków na 2013 rok - Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim Uchwała Nr 442/2013 Załącznik Nr 14 Dział Rozdział Paragraf Oświata iwyi;howanie Liceą Q'golnokszta/cące Treść...... Przed zmianą Zmiana 2 971 138,O() R':flthn... ';......,.; H. 2934926,00, 18 '8~~iOO Po zmianie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9514,00-6 013,00 2065829,00 20000,00 3501,00 2085829,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 346244,00 11291,00 357535,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 43000.00-2 457,00 40543,00 4260 Zakup energii 101 506,00-2000,00 99506,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2147,00-1 987,00 160,00 Razem: 2971138,0 1 18834,0 1 2 989 972,00 I
Zmiana planu wydatków na 2013 rok - Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim Uchwała Nr 442/2013 Załącznik Nr 15 Dział Rozdział Paragraf Treść ę5406 I.. Poradnie psychqlogiczno-pedagogiczne, w tym poradnie-specjalistyczne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4270 Zakup usług remontowych Przed zmianą Zmiana Po zmianie 1423993,00 ',",: 11509,00... =;-35502,00 'cl.' :.; : '. -;. 1 408283,00 '1.1509;00..... 19792,00 "c.- :'-;;" "' 3 973,00-3 200,00 773,00 988415,00 10583,00 998998,00 167261,00 10926,00 178187,00 2730,00-1 800,00 930,00 14868,00-5 000,00 9868,00 Razem: 1 423 993,00 I 11 509,001 1 435502,001 /f~ 1-:~:~~~~Z~~...~ '---mf-x-"zyszt~r Kapusta
Zmiana planu wydatków na 2013 rok - PUP w Nowym Dworze Mazowieckim Uchwała Nr 442/2013 Załącznik Nr 16 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Ochrona zdrowia Składki naq~~zpiecfeniezdro.wotne oraz $wiadczeniadla osób nie objętych obowictzkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2323000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2323000,00-199383,00 2123617,00 L- R_a_z_e_m_: ~ 4 00_0_2_8_7_,0_01~ -_1_99 38_3_,0_01~ 3_8_0_0_9_0_4,_0_01
Zmiana planu wydatków na 2013 rok - Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim Uchwała Nr 442/2013 z dnia 20.11.2013 r Załącznik Nr 17 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Bezpieczeństwo.publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10115,00. 2000,00,12115,00 Obrona cywilna 1 500,00 0,00 -,1500,00 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00-900,00 600,00 Zakup usług pozostałych 0,00 900,00 900,00 754211. Zarządzanie kryzysowe.c 615,00 2000,00 2.615,00 l" ~ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 Razem: 18 871 180,92