WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2016 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2016r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 498 031 526 980,12 105,81 56 031 56 350,12 100,57 442 000 470 630,00 106,48 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 442 000 470 630,00 106,48 442 000 470 630,00 106,48 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 442 000 470 630,00 106,48 442 000 470 630,00 106,48 01095 Pozostała działalność 56 031 56 350,12 100,57 56 031 56 350,12 100,57 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 1 000 1 320,28 132,03 1 000 1 320,28 132,03 55 031 55 029,84 100,00 55 031 55 029,84 100,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOSĆ 353 307 353 307,25 100,00 353 307 353 307,25 100,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 60 000 60 000,00 100,00 60 000 60 000,00 100,00 2910 Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości 60 000 60 000,00 100,00 60 000 60 000,00 100,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 200 000 200 000,00 100,00 200 000 200 000,00 100,00 2910 Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości 200 000 200 000,00 100,00 200 000 200 000,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 93 307 93 307,25 100,00 93 307 93 307,25 100,00 0570 0580 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 507 4 507,25 100,01 4 507 4 507,25 100,01 88 800 88 800,00 100,00 88 800 88 800,00 100,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8 752 831 38 847 590,52 443,83 4 091 124 4 113 736,12 100,55 4 661 707 34 733 854,40 745,09 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 752 831 38 847 590,52 443,83 4 091 124 4 113 736,12 100,55 4 661 707 34 733 854,40 745,09 0470 0750 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 339 895 315 228,92 92,74 339 895 315 228,92 92,74 1 431 558 1 467 956,80 102,54 1 431 558 1 467 956,80 102,54
0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4 661 707 34 733 854,40 745,09 4 661 707 34 733 854,40 745,09 0920 Pozostałe odsetki 8 000 8 878,29 110,98 8 000 8 878,29 110,98 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 989 351 1 999 352,11 100,50 1 989 351 1 999 352,11 100,50 2007 322 320 322 320,00 100,00 322 320 322 320,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 7 345 7 344,35 99,99 7 345 7 344,35 99,99 71095 Pozostała działalnosć 7 345 7 344,35 99,99 7 345 7 344,35 99,99 2008 6 243 6 242,61 99,99 6 243 6 242,61 99,99 2009 1 102 1 101,74 99,98 1 102 1 101,74 99,98 720 INFORMATYKA 830 500 83 712,24 10,08 128 384 83 712,24 1,94 702 116 0,00 0,00 72095 Pozostała działalność 830 500 83 712,24 10,08 128 384 83 712,24 65,20 702 116 0,00 0,00 2007 2009 6207 6209 109 125 71 155,41 65,21 109 125 71 155,41 65,21 19 259 12 556,83 65,20 19 259 12 556,83 65,20 596 799 0,00 596 799 0,00 0,00 105 317 0,00 105 317 0,00 0,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 432 382 466 741,14 107,95 432 382 466 741,14 107,95 75011 Urzędy wojewódzkie 167 292 167 229,20 99,96 167 292 167 229,20 99,96 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 167 192 167 192,00 100,00 167 192 167 192,00 100,00 100 37,20 37,20 100 37,20 37,20 75023 Urzędy gmin 240 490 275 825,46 114,69 240 490 275 825,46 114,69 0690 Wpływy z różnych opłat 45 000 55 563,17 123,47 45 000 55 563,17 123,47 0830 Wpływy z usług 500 1 124,07 224,81 500 1 124,07 224,81 0920 Pozostałe odsetki 38 000 45 594,38 119,99 38 000 45 594,38 119,99 0970 Wpływy z różnych dochodów 156 990 173 543,84 110,54 156 990 173 543,84 110,54 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13 800 13 800,00 100,00 13 800 13 800,00 100,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 13 800 13 800,00 100,00 13 800 13 800,00 100,00 75095 Pozostała działalność 10 800 9 886,48 91,54 10 800 9 886,48 91,54 751 75101 2008 2009 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SADOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 9 180 8 403,50 91,54 9 180 8 403,50 91,54 1 620 1 482,98 91,54 1 620 1 482,98 91,54 130 399 130 398,87 100,00 130 399 130 398,87 100,00 3 400 3 400,00 100,00 3 400 3 400,00 100,00 3 400 3 400,00 100,00 3 400 3 400,00 100,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 62 572 62 572,00 100,00 62 572 62 572,00 100,00 62 572 62 572,00 100,00 62 572 62 572,00 100,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 37 349 37 348,87 100,00 37 349 37 348,87 100,00 37 349 37 348,87 100,00 37 349 37 348,87 100,00 75110 Rererenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 27 078 27 078,00 100,00 27 078 27 078,00 100,00 27 078 27 078,00 100,00 27 078 27 078,00 100,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 83 656 916 85 004 324,75 101,61 83 656 916 85 004 324,75 101,61 75601 75615 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 opłacanych w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 66 000 75 840,34 114,91 66 000 75 840,34 114,91 65 000 75 000,12 115,38 65 000 75 000,12 115,38 1 000 840,22 84,02 1 000 840,22 84,02 16 506 676 16 760 156,72 101,54 16 506 676 16 760 156,72 101,54 0310 Podatek od nieruchomości 15 334 147 15 322 067,06 99,92 15 334 147 15 322 067,06 99,92 0320 Podatek rolny 27 000 25 851,76 95,75 27 000 25 851,76 95,75 0330 Podatek leśny 15 000 16 588,00 110,59 15 000 16 588,00 110,59 0340 Podatek od środków transportowych 1 020 000 1 022 152,40 100,21 1 020 000 1 022 152,40 100,21 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 45 000 64 678,06 143,73 45 000 64 678,06 143,73 0910 Odsetki od nietermin wpłat z tytułu podatków i opłat 65 529 308 819,44 471,27 65 529 308 819,44 471,27 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 11 692 100 12 019 655,02 102,80 11 692 100 12 019 655,02 102,80 0310 Podatek od nieruchomości 7 860 000 8 112 784,13 103,22 7 860 000 8 112 784,13 103,22 0320 Podatek rolny 300 000 312 442,12 104,15 300 000 312 442,12 104,15 0330 Podatek leśny 7 000 8 148,00 116,40 7 000 8 148,00 116,40 0340 Podatek od środków transportowych 350 000 365 678,57 104,48 350 000 365 678,57 104,48 0360 Podatek od spadków i darowizn 135 000 135 178,70 100,13 135 000 135 178,70 100,13 0430 Wpływy z opłaty targowej 100 100 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 000 000 3 026 779,71 100,89 3 000 000 3 026 779,71 100,89 0910 Odsetki od nietermin wpłat z tytułu podatków i opłat 40 000 58 643,79 146,61 40 000 58 643,79 146,61
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 920 417 954 970,64 103,75 920 417 954 970,64 103,75 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 130 000 150 265,00 115,59 130 000 150 265,00 115,59 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 433 417 435 958,38 100,59 433 417 435 958,38 100,59 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 350 000 360 747,26 103,07 350 000 360 747,26 103,07 0690 Wpływy z różnych opłat 7 000 8 000,00 114,29 7 000 8 000,00 114,29 75619 Wpływy z innych rozliczeń 4 910 4 909,72 99,99 4 910 4 909,72 99,99 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 910 4 909,72 99,99 4 910 4 909,72 99,99 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 54 466 813 55 188 792,31 101,33 54 466 813 55 188 792,31 101,33 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 50 416 813 50 855 683,00 100,87 50 416 813 50 855 683,00 100,87 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 050 000 4 333 109,31 106,99 4 050 000 4 333 109,31 106,99 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 33 573 334 33 573 334,95 100,00 33 548 255 33 548 255,34 100,00 25 079 25 079,61 100,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 31 288 577 31 288 577,00 100,00 31 288 577 31 288 577,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 31 288 577 31 288 577,00 100,00 31 288 577 31 288 577,00 100,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 945 272 945 272,00 100,00 945 272 945 272,00 100,00 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 945 272 945 272,00 100,00 945 272 945 272,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 339 485 1 339 485,95 100,00 1 314 406 1 314 406,34 100,00 25 079 25 079,61 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 314 406 1 314 406,34 100,00 1 314 406 1 314 406,34 100,00 Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w 6680 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 25 079 25 079,61 100,00 25 079 25 079,61 100,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 091 854 7 257 522,12 102,34 7 091 854 7 257 522,12 102,34 80101 Szkoły podstawowe 230 077 223 616,25 97,19 230 077 223 616,25 97,19 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000 2 370,83 79,03 3 000 2 370,83 79,03 0920 Pozostałe odsetki 1 500 268,74 17,92 1 500 268,74 17,92 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 195 3 990,84 124,91 3 195 3 990,84 124,91 170 012 164 798,30 96,93 170 012 164 798,30 96,93 8 680 8 497,00 97,89 8 680 8 497,00 97,89 (związków gmin) 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 39 690 39 690,54 100,00 39 690 39 690,54 100,00 budżetowej 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 000 4 000,00 100,00 4 000 4 000,00 100,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 072 482 1 160 807,91 108,24 1 072 482 1 160 807,91 108,24 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej 85 000 94 156,16 110,77 85 000 94 156,16 110,77 0970 Wpływy z różnych dochodów 127 000 237 774,01 187,22 127 000 237 774,01 187,22 860 482 828 877,74 96,33 860 482 828 877,74 96,33 80104 Przedszkola 5 464 948 5 567 172,66 101,87 5 464 948 5 567 172,66 101,87 0690 Wpływy z różnych opłat 150 000 136 330,36 90,89 150 000 136 330,36 90,89 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 38,44 0 38,44 0920 Pozostałe odsetki 500 81,58 16,32 500 81,58 16,32 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 103 232 4 219 506,08 102,83 4 103 232 4 219 506,08 102,83 1 193 980 1 193 980,00 100,00 1 193 980 1 193 980,00 100,00 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 17 236 17 236,20 100,00 17 236 17 236,20 100,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 124 191 122 561,09 98,69 124 191 122 561,09 98,69 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000 57 306,65 114,61 50 000 57 306,65 114,61 74 191 65 254,44 87,95 74 191 65 254,44 87,95 80110 Gimnazja 106 006 90 673,08 85,54 106 006 90 673,08 85,54 80114 0750 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 106 006 90 673,08 85,54 106 006 90 673,08 85,54 10 072 10 118,43 100,46 10 072 10 118,43 100,46 6 840 6 846,22 100,09 6 840 6 846,22 100,09 0920 Pozostałe odsetki 3 160 2 267,21 71,75 3 160 2 267,21 71,75 0970 Wpływy z różnych dochodów 72 1 005,00 1395,83 72 1 005,00 1395,83 80150 Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2 213 0,00 0,00 2 213 0,00 0,00 2 213 0,00 2 213 0,00 0,00
80195 Pozostała działalność 81 865 82 572,70 100,86 81 865 82 572,70 100,86 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 81 865 82 572,70 100,86 81 865 82 572,70 100,86 852 POMOC SPOŁECZNA 3 505 608 3 483 916,69 99,38 3 505 608 3 483 916,69 99,38 85206 Wspieranie rodziny 15 033 15 033,00 100,00 15 033 15 033,00 100,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na (związków gmin) 15 033 15 033,00 100,00 15 033 15 033,00 100,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 898 000 2 881 254,78 99,42 2 898 000 2 881 254,78 99,42 0920 Pozostałe odsetki 13,94 13,94 2 888 000 2 864 546,72 99,19 2 888 000 2 864 546,72 99,19 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 10 000 16 694,12 166,94 10 000 16 694,12 166,94 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 39 877 38 542,53 96,65 39 877 38 542,53 96,65 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 24 286 23 122,80 95,21 24 286 23 122,80 95,21 15 591 15 419,73 98,90 15 591 15 419,73 98,90 100 307 100 307,00 100,00 100 307 100 307,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 600 2 600,00 100,00 2 600 2 600,00 100,00 97 707 97 707,00 100,00 97 707 97 707,00 100,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 961 2 871,67 96,98 2 961 2 871,67 96,98 2 961 2 871,67 96,98 2 961 2 871,67 96,98
85216 Zasiłki stałe 173 230 169 429,95 97,81 173 230 169 429,95 97,81 173 230 169 429,95 97,81 173 230 169 429,95 97,81 85219 Ośrodki pomocy społecznej 109 314 108 653,16 99,40 109 314 108 653,16 99,40 0920 Pozostałe odsetki 2 000 2 101,16 105,06 2 000 2 101,16 105,06 0970 Wpływy z różnych dochodów 32 080 31 318,00 97,62 32 080 31 318,00 97,62 85228 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 75 234 75 234,00 100,00 75 234 75 234,00 100,00 2 600 2 564,00 98,62 2 600 2 564,00 98,62 0830 Wpływy z usług 2 600 2 564,00 2 600 2 564,00 85295 Pozostała działalność 164 286 165 260,60 100,59 164 286 165 260,60 100,59 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000 31 502,52 105,01 30 000 31 502,52 105,01 853 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 286 1 758,08 76,91 2 286 1 758,08 76,91 132 000 132 000,00 100,00 132 000 132 000,00 100,00 700 700,00 100,00 700 700,00 100,00 85305 Żłobki 700 700,00 100,00 700 700,00 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 700 700,00 100,00 700 700,00 100,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 74 698 74 391,28 99,59 74 698 74 391,28 99,59 85415 Pomoc materialna dla uczniów 74 698 74 391,28 99,59 74 698 74 391,28 99,59 900 0960 2040 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 050 1 050,00 100,00 1 050 1 050,00 100,00 55 148 55 148,00 100,00 55 148 55 148,00 100,00 18 500 18 193,28 98,34 18 500 18 193,28 98,34 5 051 815 5 147 498,50 101,89 5 051 815 5 147 498,50 101,89 90002 Gospodarka odpadami 4 920 300 5 032 574,96 102,28 4 920 300 5 032 574,96 102,28 0490 0910 2460 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 4 878 500 4 990 215,87 102,29 4 878 500 4 990 215,87 102,29 6 500 7 059,09 108,60 6 500 7 059,09 108,60 35 300 35 300,00 100,00 35 300 35 300,00 100,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 36 100 36 100,00 100,00 36 100 36 100,00 100,00 90019 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 36 100 36 100,00 100,00 36 100 36 100,00 100,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 70 000 78 823,54 112,61 70 000 78 823,54 112,61 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 70 000 78 823,54 112,61 70 000 78 823,54 112,61 90095 Pozostała działalność 25 415 25 415 2007 25 415 25 415 926 KULTURA FIZYCZNA 300 152 298 368,04 99,41 300 152 298 368,04 99,41 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 300 152 298 368,04 99,41 300 152 298 368,04 99,41 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 jednostek samorządu terytorialnego 260 000 257 399,55 99,00 260 000 257 399,55 99,00 0920 Pozostałe odsetki 100 276,11 276,11 100 276,11 276,11 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej 26 645 27 285,00 102,40 26 645 27 285,00 102,40 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 150 6 150,00 100,00 6 150 6 150,00 100,00 Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości 7 257 7 257,38 100,01 7 257 7 257,38 100,01 RAZEM DOCHODY 144 259 872 175 256 130,82 121,49 138 428 970 140 026 566,81 101,15 5 830 902 35 229 564,01 604,19
Dział Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 498 031 526 980,12 105,81 56 031 56 350,12 100,57 442 000 470 630,00 106,48 600 Transport i łączność 353 307 353 307,25 100,00 353 307 353 307,25 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 752 831 38 847 590,52 443,83 4 091 124 4 113 736,12 100,55 4 661 707 34 733 854,40 745,09 710 Działalność usługowa 7 345 7 344,35 99,99 7 345 7 344,35 99,99 720 Informatyka 830 500,00 83 712,24 10,08 128 384,00 83 712,24 1,94 702 116,00 750 Administracja publiczna 432 382 466 741,14 107,95 432 382 466 741,14 107,95 751 756 Nazwa działu Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jed nie posiadających osobow prawnej W Y K O N A N I E D O C H O D Ó W W D Z I A Ł A C H Plan po zmianach Budżetu Gminy za 2015 rok. Wykonanie 130 399 130 398,87 100,00 130 399 130 398,87 100,00 83 656 916 85 004 324,75 101,61 83 656 916 85 004 324,75 101,61 758 Różne rozliczenia 33 573 334 33 573 334,95 100,00 33 548 255 33 548 255,34 100,00 25 079 25 079,61 100,00 801 Oświata i wychowanie 7 091 854 7 257 522,12 102,34 7 091 854 7 257 522,12 102,34 852 Pomoc społeczna 3 505 608 3 483 916,69 99,38 3 505 608 3 483 916,69 99,38 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 700 700,00 100,00 700 700,00 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 74 698 74 391,28 99,59 74 698 74 391,28 99,59 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 051 815 5 147 498,50 101,89 5 051 815 5 147 498,50 101,89 926 Kultura fizyczna 300 152 298 368,04 99,41 300 152 298 368,04 99,41 RAZEM DOCHODY 144 259 872 175 256 130,82 121,49 138 428 970 140 026 566,81 101,15 5 830 902 35 229 564,01 604,19 % W tym:
Rodzaj dochodów Dział Rozdz. Plan Wykonanie % Subwencje 758 75801 2920 32 233 849,00 32 233 849,00 100,00 Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 010 01095 55 031,00 55 029,84 100,00 750 75011 167 192,00 167 192,00 100,00 751 75101 3 400,00 3 400,00 100,00 751 75107 62 572,00 62 572,00 100,00 751 75108 37 349,00 37 348,87 100,00 751 75110 27 078,00 27 078,00 100,00 801 80101 170 012,00 164 798,30 96,93 801 80110 106 006,00 90 673,08 85,54 801 80150 2 213,00 0,00 0,00 852 85212 2 888 000,00 2 864 546,72 99,19 852 85213 24 286,00 23 122,80 95,21 852 85215 2 961,00 2 871,67 96,98 852 85295 2 286,00 1 758,08 76,91 Razem 3 548 386,00 3 500 391,36 98,65 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na WYBRANE DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA 2015 ROK. 801 80101 8 680,00 8 497,00 97,89 801 80103 860 482,00 828 877,74 96,33 801 80104 1 193 980,00 1 193 980,00 100,00 801 80106 74 191,00 65 254,44 87,95 852 85206 15 033,00 15 033,00 100,00 852 85213 15 591,00 15 419,73 98,90 852 85214 97 707,00 97 707,00 100,00 852 85216 173 230,00 169 429,95 97,81 852 85219 75 234,00 75 234,00 100,00 852 85295 132 000,00 132 000,00 100,00 854 85415 55 148,00 55 148,00 100,00 Razem 2 701 276,00 2 656 580,86 98,35
Rodzaj dochodów Dział Rozdz. Plan Wykonanie % realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 854 85415 2040 18 500,00 18 193,28 98,34 Razem 18 500,00 18 193,28 98,34 Dotacje na relizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej 700 7005 2007 322 320,00 322 320,00 100,00 710 71095 2008 6 243,00 6 242,61 99,99 710 71095 2009 1 102,00 1 101,74 99,98 720 72095 2007 109 125,00 71 155,41 65,21 720 72095 2009 19 259,00 12 556,83 65,20 720 72095 6207 596 799,00 0,00 0,00 720 72095 6209 105 317,00 0,00 0,00 750 75095 2008 9 180,00 8 403,50 91,54 750 750095 2009 1 620,00 1 482,98 91,54 801 80195 2007 81 865,00 82 572,70 100,86 900 90095 2007 25 415,00 0,00 0,00 Razem 1 278 245,00 505 835,77 39,57 RAZEM DOTACJE 7 546 407,00 6 681 001,27 88,53 Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów aloholowych 756 75618 0480 433 417,00 435 958,38 100,59