UCHWAŁA NR XX/150/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 roku

UCHWAŁA NR XX/150/16 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 roku Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2013 r. poz 885 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowo- Finansowej Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Będzino na 2016 r. o kwotę 1.025.367,40 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się wydatki w budżecie Gminy Będzino na 2016 r. o kwotę 390.645,64 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Przenosi się wydatki między działami i rozdziałami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. 4. 5. Dokonuje się zmian w planie przychodów zgodnie z załącznikiem nr 4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się: a) Dochodami w kwocie 37.374.795,85 zł, w tym zadania zlecone 6.805.674,22 zł; b) Wydatkami w kwocie 35.786.916,16 zł, w tym zadania zlecone 6.805.674,22 zł; 6. c) Wynik finansowy (nadwyżka) w kwocie 1.587.879,69 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytów. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 7. Id: 07F01C90-F493-467C-9144-FBC948E7FB0C. Podpisany Strona 1

8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie Andrzej Nożykowski Id: 07F01C90-F493-467C-9144-FBC948E7FB0C. Podpisany Strona 2

ZMIANA PLANU DOCHODÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/150/16 Rady Gminy Będzino z dnia 30 czerwca 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 148 788,00-5 279,09 143 508,91 60016 Drogi publiczne gminne 120 000,00-5 279,09 114 720,91 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 120 000,00-5 279,09 114 720,91 630 Turystyka 0,00 96 403,66 96 403,66 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0,00 96 403,66 96 403,66 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 96 403,66 96 403,66 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 006 100,00 3 000,00 1 009 100,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 006 100,00 3 000,00 1 009 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 3 000,00 6 000,00 750 Administracja publiczna 299 328,00 802 000,00 1 101 328,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 259 931,00 802 000,00 1 061 931,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 2 000,00 3 000,00 756 0970 Wpływy z różnych dochodów 229 931,00 800 000,00 1 029 931,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 13 565 268,00-7 950,00 13 557 318,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 500,00 50,00 8 550,00 75615 75616 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 50,00 50,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 666 589,00 10 000,00 5 676 589,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 10 000,00 10 000,00 20 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 589 332,00 22 000,00 2 611 332,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 200 000,00 20 000,00 220 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 2 000,00 5 000,00 Strona 1 Id: 07F01C90-F493-467C-9144-FBC948E7FB0C. Podpisany Strona 1

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 967 847,00-40 000,00 4 927 847,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 190 000,00-40 000,00 150 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 282 085,60 88 867,33 1 370 952,93 80104 Przedszkola 771 985,60 81 160,00 853 145,60 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 160,00 1 160,00 0830 Wpływy z usług 125 000,00 80 000,00 205 000,00 80195 Pozostała działalność 0,00 7 707,33 7 707,33 0830 Wpływy z usług 0,00 2 320,00 2 320,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 5 387,33 5 387,33 852 Pomoc społeczna 7 198 092,05 100,00 7 198 192,05 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 26 000,00 100,00 26 100,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 100,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 999 654,97 58 225,50 1 057 880,47 90002 Gospodarka odpadami 955 600,00 50 847,50 1 006 447,50 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 28 000,00 50 847,50 78 847,50 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 10 000,00 7 378,00 17 378,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 7 378,00 17 378,00 926 Kultura fizyczna 40 000,00-10 000,00 30 000,00 92695 Pozostała działalność 40 000,00-10 000,00 30 000,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 40 000,00-10 000,00 30 000,00 Razem: 36 349 428,45 1 025 367,40 37 374 795,85 Strona 2 Id: 07F01C90-F493-467C-9144-FBC948E7FB0C. Podpisany Strona 2

ZMIANA PLANU WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/150/16 Rady Gminy Będzino z dnia 30 czerwca 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 851 886,15-82 351,09 1 769 535,06 60014 Drogi publiczne powiatowe 235 088,00-35 088,00 200 000,00 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 154 800,00-35 088,00 119 712,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 581 798,15-47 263,09 1 534 535,06 4300 Zakup usług pozostałych 30 240,00-5 500,00 24 740,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 190 000,00-41 763,09 1 148 236,91 700 Gospodarka mieszkaniowa 146 550,00-2 000,00 144 550,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 74 400,00-2 000,00 72 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 2 000,00 8 000,00 4270 Zakup usług remontowych 16 000,00-4 000,00 12 000,00 750 Administracja publiczna 3 317 603,49 223 458,68 3 541 062,17 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 701 851,86 202 958,68 2 904 810,54 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 148 392,35 544,11 148 936,46 4300 Zakup usług pozostałych 368 558,00 202 414,57 570 972,57 75095 Pozostała działalność 209 973,74 20 500,00 230 473,74 4430 Różne opłaty i składki 15 955,00 20 500,00 36 455,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 758 109,02-18 354,78 739 754,24 75412 Ochotnicze straże pożarne 315 451,12 26 020,00 341 471,12 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 12 000,00 19 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 200,00 1 700,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 13 820,00 13 820,00 75416 Straż gminna (miejska) 439 657,90-44 374,78 395 283,12 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 218 182,00-21 681,76 196 500,24 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 500,00-1 693,02 20 806,98 Strona 1 Id: 07F01C90-F493-467C-9144-FBC948E7FB0C. Podpisany Strona 1

4270 Zakup usług remontowych 1 000,00-1 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 53 420,00-18 000,00 35 420,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 000,00-2 000,00 10 000,00 801 Oświata i wychowanie 12 204 693,60 122 867,33 12 327 560,93 80101 Szkoły podstawowe 5 227 461,27-7 037,00 5 220 424,27 4120 Składki na Fundusz Pracy 85 867,00-1 000,00 84 867,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 800,00-1 000,00 3 800,00 4260 Zakup energii 156 850,00 1 813,00 158 663,00 4270 Zakup usług remontowych 197 500,00 76 636,00 274 136,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 300,00-400,00 2 900,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 800,00-800,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 700,00-600,00 3 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 105 000,00-81 636,00 23 364,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 500,00-50,00 5 450,00 80104 Przedszkola 2 067 230,61 116 111,00 2 183 341,61 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 145,00 2 111,00 30 256,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 34 000,00 54 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 700,00 90 000,00 91 700,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 000,00-11 900,00 16 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 1 900,00 9 900,00 80110 Gimnazja 2 502 103,20 5 000,00 2 507 103,20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 500,00 2 500,00 28 000,00 4260 Zakup energii 129 749,40 2 200,00 131 949,40 4420 Podróże służbowe zagraniczne 0,00 300,00 300,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 33 596,00 2 037,00 35 633,00 80149 4300 Zakup usług pozostałych 8 946,00 2 037,00 10 983,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 196 785,40 0,00 196 785,40 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 100,00 300,00 3 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98 000,40 2 500,00 100 500,40 Strona 2 Id: 07F01C90-F493-467C-9144-FBC948E7FB0C. Podpisany Strona 2

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 400,00 430,00 11 830,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 588,00 130,00 3 718,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 221,00-1 000,00 14 221,00 4220 Zakup środków żywności 2 200,00-1 200,00 1 000,00 80150 4300 Zakup usług pozostałych 29 276,00-1 160,00 28 116,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 194 318,88 0,00 194 318,88 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 135 067,68-14 000,00 121 067,68 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 850,00-2 200,00 19 650,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 100,00-1 800,00 3 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 405,00 8 000,00 17 405,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 9 000,00 2 000,00 11 000,00 4260 Zakup energii 3 000,00 8 000,00 11 000,00 80195 Pozostała działalność 138 500,00 6 756,33 145 256,33 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 322,00 322,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 55,00 55,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 8,00 8,00 4220 Zakup środków żywności 0,00 874,00 874,00 4260 Zakup energii 0,00 90,00 90,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 889,00 5 407,33 18 296,33 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 880 758,57 134 825,50 4 015 584,07 90002 Gospodarka odpadami 978 338,24 22 867,50 1 001 205,74 4300 Zakup usług pozostałych 829 822,08 22 867,50 852 689,58 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 1 754 450,00 46 378,00 1 800 828,00 4270 Zakup usług remontowych 452 300,00 39 000,00 491 300,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 445,00 1 353,00 3 798,00 4580 Pozostałe odsetki 0,00 25,00 25,00 90019 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 11 000,00 6 000,00 17 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 000,00 1 000,00 5 000,00 Strona 3 Id: 07F01C90-F493-467C-9144-FBC948E7FB0C. Podpisany Strona 3

90020 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 1 000,00 5 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 28 000,00 27 980,00 55 980,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 000,00 27 980,00 55 980,00 90095 Pozostała działalność 101 992,93 36 600,00 138 592,93 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 900,00 22 000,00 66 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000,00 3 000,00 10 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 600,00 1 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 5 000,00 18 000,00 4260 Zakup energii 18 000,00 5 000,00 23 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 510,00 1 000,00 2 510,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 259 107,27 3 200,00 1 262 307,27 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 898 107,27 3 200,00 901 307,27 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 400,00 1 200,00 2 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 487,57 2 000,00 36 487,57 926 Kultura fizyczna 315 410,65 9 000,00 324 410,65 92601 Obiekty sportowe 127 430,65 5 000,00 132 430,65 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 5 000,00 9 500,00 92695 Pozostała działalność 100 980,00 4 000,00 104 980,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 2 000,00 14 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 86 000,00 2 000,00 88 000,00 Razem: 35 396 270,52 390 645,64 35 786 916,16 Strona 4 Id: 07F01C90-F493-467C-9144-FBC948E7FB0C. Podpisany Strona 4

ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/150/16 Rady Gminy Będzino z dnia 30 czerwca 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 423 300,00-76 851,09 1 346 448,91 60014 Drogi publiczne powiatowe 206 300,00-35 088,00 171 212,00 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego DOFINANSOWANIE DLA POWIATU NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 3341Z 154 800,00-35 088,00 119 712,00 154 800,00-35 088,00 119 712,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 190 000,00-41 763,09 1 148 236,91 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 190 000,00-41 763,09 1 148 236,91 BUDOWA DROGI DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. MŚCICE 750 000,00-41 763,09 708 236,91 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 13 820,00 13 820,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 13 820,00 13 820,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych DOTACJA NA DOPOSAŻENIE SPRZĘTU RATOWNICZEGO DLA JEDNOSTEK OSP 0,00 13 820,00 13 820,00 0,00 13 820,00 13 820,00 801 Oświata i wychowanie 176 500,00-91 686,00 84 814,00 80101 Szkoły podstawowe 110 500,00-81 686,00 28 814,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 105 000,00-81 636,00 23 364,00 WYDATKI INWESTYCYJNE-SP DOBRZYCA 40 000,00-40 000,00 0,00 WYDATKI INWESTYCYJNE-ZS MŚCICE 5 000,00-5 000,00 0,00 WYDATKI INWESTYCYJNE-ZS TYMIEŃ 60 000,00-36 636,00 23 364,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 500,00-50,00 5 450,00 ZAKUPY INWESTYCYJNE-SP DOBRZYCA 5 500,00-50,00 5 450,00 80104 Przedszkola 36 000,00-10 000,00 26 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 000,00-11 900,00 16 100,00 WYDATKI INWESTYCYJNE-PS BĘDZINO 10 000,00-10 000,00 0,00 WYDATKI INWESTYCYJNE-PS MŚCICE 18 000,00-1 900,00 16 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 1 900,00 9 900,00 Id: 07F01C90-F493-467C-9144-FBC948E7FB0C. Podpisany Strona 1 Strona 1 z 1

ZAKUPY INWESTYCYJNE-PS MŚCICE 8 000,00 1 900,00 9 900,00 Razem 3 162 140,45-154 717,09 3 007 423,36 Id: 07F01C90-F493-467C-9144-FBC948E7FB0C. Podpisany Strona 2 Strona 2 z 1

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/150/16 Rady Gminy Będzino z dnia 30 czerwca 2016 r. Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 0,00 773 308,31 773 308,31 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 1 408 030,07-1 408 030,07 0,00 Razem: 1408030,0700 Razem: -634721,7600 Razem: 773308,3100 Id: 07F01C90-F493-467C-9144-FBC948E7FB0C. Podpisany Strona 1