UCHWAŁA NR XXXVII/180/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXXVI/178/2017 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany: 1. w 1 kwotę 17.156.688,43 zł zwiększa się o kwotę 931.870 zł oraz zmniejsza się o kwotę 105.204 zł do kwoty 17.983.354,43 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 12.361.208,43 zł i dochody majątkowe w kwocie 5.622.146 zł w związku, z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.438.802,43 zł, 2) dochody z tytuły wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 43.508 zł, 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.764 zł, 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 271.740 zł. 2. w 2 kwotę 17.510.385,43 zł zwiększa się kwotę o 1.037.691 zł oraz zmniejsza się o kwotę 78.324 zł do kwoty 18.469.752,43 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 10.421.666,43 zł i wydatki majątkowe w kwocie 8.048.086 zł w związku, z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3.438.802,43 zł, 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 40.913 zł, 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.595 zł, 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4.764 zł, 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 271.740 zł. 3. w 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 132.701 zł do kwoty 486.398 zł, 4. w 3 ust. 2 kwotę dotyczącą źródeł pokrycia deficytu zwiększa się o kwotę 132.701 zł do kwoty 486.398 zł, 5. w 4 pkt 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy zwiększa się o kwotę 132.701 zł do kwoty 1.163.998 zł w związku z czym załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 6. w 6 kwotę planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy zwiększa się o kwotę 366.918 zł do kwoty 500.308 zł w związku z czym załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 7. w 7 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę 643.778 zł do kwoty 6.379.173 zł w związku z czym w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, 8. w 7 pkt 3 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2017 zwiększa się o kwotę 643.778 zł do kwoty 7.162.306 zł w związku z czym załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Rybczewice Lech Miściur Id: D2490D61-1CBF-4A26-844C-0F56E34CB64E. Podpisany Strona 2
Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/180/2018 Rady Gminy Rybczewice Budżet na rok 2018: Dochody Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2018 Dochody razem 17 156 688,43 105 204,00 931 870,00 17 983 354,43 Dochody bieżące razem 12 412 537,43 51 329,00 12 361 208,43 Dotacje i środki na zadania własne 4867972,00 51329,00 4816643,00 Dział 758 Różne rozliczenia 4 710 472,00 51 329,00 4 659 143,00 Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 103 114,00 51 329,00 2 051 785,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 103 114,00 51 329,00 2 051 785,00 Część oświatowa subwencji 2 103 114,00 51 329,00 2 051 785,00 Dochody majątkowe razem 4 744 151,00 53 875,00 931 870,00 5 622 146,00 Dochody ze sprzedaży majątku 126159,00 53875,00 74200,00 146484,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 121 000,00 53 875,00 67 125,00 Rozdz.01095 Pozostała działalność 121 000,00 53 875,00 67 125,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 121 000,00 53 875,00 67 125,00 Sprzedaż gruntów rolniczych 121 000,00 53 875,00 67 125,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 159,00 74 200,00 79 359,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 159,00 74 200,00 79 359,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 74 200,00 74 200,00 Sprzedaż lokalu użytkowego 74 200,00 74 200,00 Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) 3 786 032,00 857 670,00 4 643 702,00 Dział 600 Transport i łączność 454 942,00 454 942,00 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 454 942,00 454 942,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. 454 942,00 454 942,00 Refundacja poniesonych wydatków na realizację projektu - "Przebudowa drogi gminnej nr 105766L w miejscowości Częstoborowice" 454 942,00 454 942,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 369 447,00 402 728,00 772 175,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 369 447,00 402 728,00 772 175,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. 369 447,00 402 728,00 772 175,00 Strona 1
Dotacja na realizację projektu "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice" 369 447,00 402 728,00 772 175,00 Strona 2 Id: D2490D61-1CBF-4A26-844C-0F56E34CB64E. Podpisany Strona 2
Gmina Rybczewice Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/180/2018 Rady Gminy Rybczewice Budżet na rok 2018: Wydatki Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2018 Wydatki razem 17 510 385,43 78 324,00 1 037 691,00 18 469 752,43 Wydatki bieżące 10 472 995,43 78 324,00 26 995,00 10 421 666,43 wynagrodzenia i składki 4 396 331,43 68 124,00 21 395,00 4 349 602,43 wydatki na realizację zadań statutowych 2 269 552,00 10 200,00 5 600,00 2 264 952,00 dotacje 138 390,00 138 390,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 601 904,00 3 601 904,00 obsługa długu 66 818,00 66 818,00 Wydatki majątkowe 7 037 390,00 1 010 696,00 8 048 086,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 037 390,00 643 778,00 7 681 168,00 dotacje na inwestycje 366 918,00 366 918,00 zakup akcji i udziałów 0,00 Wydatki na zadania własne 7 553 055,00 75 784,00 391 373,00 7 868 644,00 Wydatki bieżące 7 034 193,00 75 784,00 24 455,00 6 982 864,00 wynagrodzenia i składki 4 272 007,00 65 584,00 19 755,00 4 226 178,00 wydatki na realizację zadań statutowych 2 234 993,00 10 200,00 4 700,00 2 229 493,00 dotacje 138 390,00 138 390,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 321 985,00 321 985,00 obsługa długu 66 818,00 66 818,00 Wydatki majątkowe 518 862,00 366 918,00 885 780,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 518 862,00 518 862,00 dotacje na inwestycje 366 918,00 366 918,00 zakup akcji i udziałów 0,00 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 270 360,00 2 000,00 2 000,00 270 360,00 elektryczną, gaz i wodę Wydatki bieżące 270 360,00 2 000,00 2 000,00 270 360,00 wynagrodzenia i składki 108 704,00 1 500,00 110 204,00 wydatki na realizację zadań statutowych 161 059,00 2 000,00 500,00 159 559,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 597,00 597,00 Rozdz.40002 Dostarczanie wody 270 360,00 2 000,00 2 000,00 270 360,00 Wydatki bieżące 270 360,00 2 000,00 2 000,00 270 360,00 wynagrodzenia i składki 108 704,00 1 500,00 110 204,00 wydatki na realizację zadań statutowych 161 059,00 2 000,00 500,00 159 559,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 597,00 597,00 Dział 600 Transport i łączność 777 879,00 347 238,00 1 125 117,00 Wydatki bieżące 259 017,00 259 017,00 wydatki na realizację zadań statutowych 259 017,00 259 017,00 Wydatki majątkowe 518 862,00 347 238,00 866 100,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 518 862,00 518 862,00 dotacje na inwestycje 347 238,00 347 238,00 Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie 347 238,00 347 238,00 Wydatki majątkowe 347 238,00 347 238,00 dotacje na inwestycje 347 238,00 347 238,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 154 201,00 3 500,00 3 500,00 154 201,00 Wydatki bieżące 154 201,00 3 500,00 3 500,00 154 201,00 wynagrodzenia i składki 77 129,00 3 500,00 80 629,00 wydatki na realizację zadań statutowych 76 386,00 3 500,00 72 886,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 686,00 686,00 Wydatki majątkowe 0,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 154 201,00 3 500,00 3 500,00 154 201,00 Wydatki bieżące 154 201,00 3 500,00 3 500,00 154 201,00 wynagrodzenia i składki 77 129,00 3 500,00 80 629,00 wydatki na realizację zadań statutowych 76 386,00 3 500,00 72 886,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 686,00 686,00 Strona 1
Wydatki majątkowe 0,00 Dział 750 Administracja publiczna 1 842 956,00 2 000,00 2 000,00 1 842 956,00 Wydatki bieżące 1 842 956,00 2 000,00 2 000,00 1 842 956,00 wynagrodzenia i składki 1 385 750,00 500,00 1 386 250,00 wydatki na realizację zadań statutowych 416 166,00 2 000,00 1 500,00 415 666,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 040,00 41 040,00 Wydatki majątkowe 0,00 Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 508 480,00 2 000,00 2 000,00 1 508 480,00 Wydatki bieżące 1 508 480,00 2 000,00 2 000,00 1 508 480,00 wynagrodzenia i składki 1 204 901,00 500,00 1 205 401,00 wydatki na realizację zadań statutowych 299 088,00 2 000,00 1 500,00 298 588,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 491,00 4 491,00 Wydatki majątkowe 0,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 148 852,00 19 680,00 168 532,00 przeciwpożarowa Wydatki bieżące 148 852,00 148 852,00 wynagrodzenia i składki 17 000,00 17 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 120 904,00 120 904,00 dotacje 5 000,00 5 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 948,00 5 948,00 Wydatki majątkowe 19 680,00 19 680,00 dotacje na inwestycje 19 680,00 19 680,00 Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne 111 852,00 19 680,00 131 532,00 Wydatki bieżące 111 852,00 111 852,00 wynagrodzenia i składki 17 000,00 17 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 88 904,00 88 904,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 948,00 5 948,00 Wydatki majątkowe 19 680,00 19 680,00 dotacje na inwestycje 19 680,00 19 680,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 2 957 438,00 59 584,00 8 255,00 2 906 109,00 Wydatki bieżące 2 957 438,00 59 584,00 8 255,00 2 906 109,00 wynagrodzenia i składki 2 400 250,00 59 584,00 8 255,00 2 348 921,00 wydatki na realizację zadań statutowych 418 608,00 418 608,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 138 580,00 138 580,00 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 1 435 889,00 51 529,00 5 607,00 1 389 967,00 Wydatki bieżące 1 435 889,00 51 529,00 5 607,00 1 389 967,00 wynagrodzenia i składki 1 236 363,00 51 529,00 5 607,00 1 190 441,00 wydatki na realizację zadań statutowych 125 954,00 125 954,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 73 572,00 73 572,00 Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 244 505,00 2 316,00 246 821,00 Wydatki bieżące 244 505,00 2 316,00 246 821,00 wynagrodzenia i składki 218 852,00 2 316,00 221 168,00 wydatki na realizację zadań statutowych 10 393,00 10 393,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 260,00 15 260,00 Rozdz.80104 Przedszkola 179 408,00 332,00 179 740,00 Wydatki bieżące 179 408,00 332,00 179 740,00 wynagrodzenia i składki 163 036,00 332,00 163 368,00 wydatki na realizację zadań statutowych 7 972,00 7 972,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 400,00 8 400,00 Rozdz.80110 Gimnazja 886 463,00 8 055,00 878 408,00 Wydatki bieżące 886 463,00 8 055,00 878 408,00 wynagrodzenia i składki 743 560,00 8 055,00 735 505,00 wydatki na realizację zadań statutowych 102 666,00 102 666,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 237,00 40 237,00 Dział 855 Rodzina 61 021,00 6 000,00 6 000,00 61 021,00 Wydatki bieżące 61 021,00 6 000,00 6 000,00 61 021,00 wynagrodzenia i składki 14 222,00 6 000,00 6 000,00 14 222,00 wydatki na realizację zadań statutowych 46 799,00 46 799,00 Rozdz.85504 Wspieranie rodziny 14 222,00 6 000,00 6 000,00 14 222,00 Wydatki bieżące 14 222,00 6 000,00 6 000,00 14 222,00 wynagrodzenia i składki 14 222,00 6 000,00 6 000,00 14 222,00 Strona 2 Id: D2490D61-1CBF-4A26-844C-0F56E34CB64E. Podpisany Strona 2
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 392 134,00 2 700,00 2 700,00 392 134,00 Wydatki bieżące 392 134,00 2 700,00 2 700,00 392 134,00 wynagrodzenia i składki 13 324,00 13 324,00 wydatki na realizację zadań statutowych 378 676,00 2 700,00 2 700,00 378 676,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 134,00 134,00 Rozdz.90002 Gospodarka odpadami 271 740,00 2 700,00 2 700,00 271 740,00 Wydatki bieżące 271 740,00 2 700,00 2 700,00 271 740,00 wynagrodzenia i składki 13 324,00 13 324,00 wydatki na realizację zadań statutowych 258 282,00 2 700,00 2 700,00 258 282,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 134,00 134,00 Wydatki na zadania z zakresu administracji 3 438 802,43 2 540,00 2 540,00 3 438 802,43 rządowej i inne zlecone ustawami Wydatki bieżące 3 438 802,43 2 540,00 2 540,00 3 438 802,43 wynagrodzenia i składki 124 324,43 2 540,00 1 640,00 123 424,43 wydatki na realizację zadań statutowych 34 559,00 900,00 35 459,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 279 919,00 3 279 919,00 Dział 750 Administracja publiczna 33 082,43 1 620,00 1 620,00 33 082,43 Wydatki bieżące 33 082,43 1 620,00 1 620,00 33 082,43 wynagrodzenia i składki 33 082,43 1 620,00 1 620,00 33 082,43 wydatki na realizację zadań statutowych 0,00 Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 33 082,43 1 620,00 1 620,00 33 082,43 Wydatki bieżące 33 082,43 1 620,00 1 620,00 33 082,43 wynagrodzenia i składki 33 082,43 1 620,00 1 620,00 33 082,43 wydatki na realizację zadań statutowych 0,00 Dział 855 Rodzina 3 385 000,00 920,00 920,00 3 385 000,00 Wydatki bieżące 3 385 000,00 920,00 920,00 3 385 000,00 wynagrodzenia i składki 89 522,00 920,00 20,00 88 622,00 wydatki na realizację zadań statutowych 15 559,00 900,00 16 459,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 279 919,00 3 279 919,00 Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze 2 111 000,00 920,00 920,00 2 111 000,00 Wydatki bieżące 2 111 000,00 920,00 920,00 2 111 000,00 wynagrodzenia i składki 29 513,00 920,00 20,00 28 613,00 wydatki na realizację zadań statutowych 1 988,00 900,00 2 888,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 079 499,00 2 079 499,00 Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z 5 735 395,00 643 778,00 6 379 173,00 udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) Wydatki majątkowe 5 735 395,00 643 778,00 6 379 173,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 735 395,00 643 778,00 6 379 173,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 587 866,00 643 778,00 1 231 644,00 Wydatki majątkowe 587 866,00 643 778,00 1 231 644,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 587 866,00 643 778,00 1 231 644,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 587 866,00 643 778,00 1 231 644,00 Wydatki majątkowe 587 866,00 643 778,00 1 231 644,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 587 866,00 643 778,00 1 231 644,00 Strona 3 Id: D2490D61-1CBF-4A26-844C-0F56E34CB64E. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/180/2018 Rady Gminy Rybczewice Budżet na rok 2018: Przychody i rozchody Plan przed Symbol Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie zmianami Plan po zmianach 1 2 3 3 3 3 Przychody razem 1 031 297 0 132 701 1 163 998 950 Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 031 297 0 132 701 1 163 998 Wolne środki 1 031 297 132 701 1 163 998 Rozchody razem 677 600 0 0 677 600 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: 677 600 0 0 677 600 Spłata kredytów długoterminowych 677 600 677 600
Załącznik Nr 4 do Uchwały XXXVII/180/2018 Rady Gminy Rybczewice BUDŻET NA ROK 2018: ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY w złotych Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania/podmiotu Plan przed Plan po Zmniejszenie Zwiększenie zmianami zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Rybczewicach 86 890,00 86 890,00 Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1 600 60013 6300 Pomoc finansowa dla województwa lubelskiego na dofinansowanie zadania pn: "Budowa chodnika oraz dwóch zatok autobusowych w m. Rybczewice od km 12+167,68 do km 13+000,00 w ciagu drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski - Zółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec" 0,00 347 238,00 347 238,00 2 754 75412 6230 Jednostka OSP Rybczewice - Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sceny plenerowej 3 754 75412 6230 Jednostka OSP Rybczewice - Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie placu do gry w szachy 0,00 12 300,00 12 300,00 0,00 7 380,00 7 380,00 Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1 851 85154 2360 Przeciwdziałanie patologiom społecznym 6 500,00 6 500,00 2 926 92605 2360 Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej 40 000,00 40 000,00 Ogółem 133 390,00 0,00 366 918,00 500 308,00
Gmina Rybczewice Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/180/2018 Rady Gminy Rybczewice Budżet na rok 2018: Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2018 Wydatki razem 5 735 395,00 643 778,00 6 379 173,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 587 866,00 643 778,00 1 231 644,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i 587 866,00 643 778,00 1 231 644,00 nieruchomościami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice 153 222,00 169 980,00 323 202,00 56 704,00 6 106,00 50 598,00 Realizacja peojektu "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice" 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Realizacja peojektu "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice" 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Realizacja peojektu "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice" 96 518,00 176 086,00 272 604,00 369 447,00 402 728,00 772 175,00 369 447,00 402 728,00 772 175,00 65 197,00 71 070,00 136 267,00 65 197,00 71 070,00 136 267,00 Strona 1
Gmina Rybczewice Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/180/2018 Wójta Gminy Rybczewice Budżet na rok 2017: Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w WPF realizowane w roku 2018 Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2018 Wydatki razem 6 518 528,00 643 778,00 7 162 306,00 Urząd Gminy 6 518 528,00 643 778,00 7 162 306,00 Wydatki majątkowe razem 6 518 528,00 643 778,00 7 162 306,00 Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi 783133,00 783133,00 Dział 926 Kultura fizyczna 783 133,00 783 133,00 Rozdz.92601 Obiekty sportowe 783 133,00 783 133,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 783 133,00 783 133,00 Budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Rybczewicach 783 133,00 783 133,00 Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) 5 735 395,00 643 778,00 6 379 173,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 090 772,00 2 090 772,00 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 090 772,00 2 090 772,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 551 841,00 551 841,00 Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice 336 704,00 336 704,00 Modrnizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujacych pracę ujęć wody 215 137,00 215 137,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 308 091,00 1 308 091,00 Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice 1 308 091,00 1 308 091,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 230 840,00 230 840,00 Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice 230 840,00 230 840,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 587 866,00 643 778,00 1 231 644,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 587 866,00 643 778,00 1 231 644,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 153 222,00 169 980,00 323 202,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice 56 704,00 6 106,00 50 598,00 Realizacja peojektu "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice" 96 518,00 176 086,00 272 604,00 Strona 1
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 369 447,00 402 728,00 772 175,00 Realizacja peojektu "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice" 369 447,00 402 728,00 772 175,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 197,00 71 070,00 136 267,00 Realizacja peojektu "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice" Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 65 197,00 71 070,00 136 267,00 2 851 699,00 2 851 699,00 Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 687 572,00 2 687 572,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 206 969,00 206 969,00 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice 206 969,00 206 969,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 108 494,00 2 108 494,00 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice 2 108 494,00 2 108 494,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 372 109,00 372 109,00 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice 372 109,00 372 109,00 Rozdz.90095 Pozostała działalność 164 127,00 164 127,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 164 127,00 164 127,00 Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie 70 216,00 70 216,00 93 911,00 93 911,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 205 058,00 205 058,00 Rozdz.92195 Pozostała działalność 205 058,00 205 058,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 205 058,00 205 058,00 Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich 205 058,00 205 058,00 Strona 2 Id: D2490D61-1CBF-4A26-844C-0F56E34CB64E. Podpisany Strona 2