UCHWAŁA Nr 2334/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 2334/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA GO z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok. Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2, art. 249 ust. 1 pkt 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2016 r., poz. 486) 10 pkt 1 Uchwały Nr XIII/363/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r., w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XIV/378/16 z dnia 25 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr XV/409/16 z dnia 29 lutego 2016 r., Uchwałą Nr XVI/423/16 z dnia 21 marca 2016 r., Uchwałą Nr XVIII/454/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XIX/501/16 z dnia 30 maja 2016 r., Uchwałą Nr XX/528/16 z dnia 27 czerwca 2016 r. oraz uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Nr 1689/2016 z dnia 29 lutego 2016 r., Nr 1802/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 1948/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr 1983/2016 z dnia 5 maja 2016 r., Nr 2072/2016 z dnia 30 maja 2016 r., Nr 2176/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r., Nr 2332/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2016, Nr 1553/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r., Nr 1690/2016 z dnia 29 lutego 2016 r., Nr 1803/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 1949/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr 2073/2016 z dnia 30 maja 2016 r., Nr 2333/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 W Uchwale Nr 1507/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok, zmienionej Uchwałą Nr 1554/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr 1691/2016 z dnia 29 lutego 2016 r., Uchwałą Nr 1804/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Uchwałą Nr 1807/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Uchwałą Nr 1950/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr 2074/2016 z dnia 30 maja 2016 r. załączniki Nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 2 Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych będących dysponentami środków budżetowych. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Marszałek Województwa Marek Woźniak

Uzasadnienie do Uchwały Nr 2334 /2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok. W związku ze zmianami w Uchwale Nr XIII/363/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 wprowadzonymi Uchwałą Nr XX/528/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016, Zarząd Województwa Wielkopolskiego podejmuje uchwałę, w której określono obowiązujący podział dochodów i wydatków Województwa Wielkopolskiego w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf. W uchwale tej uwzględniono również Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2176/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r., Nr 2332/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2016, Nr 2333/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok. Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań dla czterech rolników z tytułu utraty w 2015 r. plonów na trwałych użytkach zielonych w Starym Mieście, wskutek długotrwałych podsiąków wody pod zaporą czołową zbiornika Stare Miasto. Na podstawie wyroku Sądu Najwyższego z 27 maja 2015 r. (sygn. akt II CSK 480/14) Minister Finansów odmówił sfinansowania przez budżet państwa odszkodowań dla poszkodowanych rolników ze środków budżetu państwa. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dokonanie zmiany w planie wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie, wynika z konieczności zabezpieczenia: - środków na zakup publikacji specjalistycznych o tematyce związanej z szerokim zakresem zadań realizowanych przez Departament Środowiska. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Środowiska. - wystarczających środków na zakupy związane z realizacją bieżących zadań Gabinetu Marszałka. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Gabinetu Marszałka. - w ramach przedsięwzięcia pn.: Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ, WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, dodatkowych środków w związku z kosztami postępowania egzekucyjnego dotyczącego WRPO 2007-2013. Zmiana została dokonana na wniosek Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej. Dokonanie zmiany w planie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale: - 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, w planie finansowym Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie wynika z obowiązku przeprowadzenia badań epidemiologicznych dla pracowników pedagogicznych i uczniów, którzy mają praktyki na oddziałach szpitalnych, - 80147 - Biblioteki pedagogiczne, w planie finansowym Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu wynika z przeniesienia środków na: odnowienie polisy ubezpieczeniowej budynku przy ul. Nowy Świat, usuwanie skutków awarii w filii w Ostrowie oraz na szkolenie pracowników administracyjnych, - 80150 Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance wynika z przeniesienia środków na pokrycie wydatków w zakresie świadczonych usług remontowych przez Spółdzielnię Socjalną oraz na zakup energii cieplnej, - 80195 - Pozostała działalność, wynika: - ze współorganizowania przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, Ostrowie Wielkopolskim i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu festynu, który odbył się 4 czerwca 2016 r. z okazji Dnia Dziecka w Szałe k. Kalisza, - z realizacji programu Łączy nas Polska organizowanego dla nauczycieli i uczniów polskich z Białorusi od 3 do 9 lipca 2016 r. przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie oraz Departament Edukacji i Nauki i zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z pobytem około 100. osobowej grupy uczestników. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany w planie wydatków w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale: - 85211 Świadczenie wychowawcze, wynika z konieczności dokonania korekt związanych z formą zatrudnienia pracowników oddelegowanych do obsługi programu Rodzina 500 plus i uwzględnienia wyższych kosztów badań lekarskich, odpisu na ZFŚS, a także najmu powierzchni biurowej, - 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dokonuje się w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i ujęciem wydatków w nowoutworzonym rozdziale 85211 Świadczenie wychowawcze, co pozwoliło na przesunięcie środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych oraz wynajmowane lokale biurowe na zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników, - 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej, dokonuje się w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i ujęcie wydatków w nowoutworzonym rozdziale 85211 Świadczenie wychowawcze, co pozwoliło na przesunięcie oszczędności na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Ponadto przesunięcie pomiędzy podróżami służbowymi krajowymi a szkoleniami pracowników wynika ze zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.). Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Dokonanie zmiany w planie wydatków w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy wynika z konieczności zwiększenia wydatków na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Obecny poziom wydatków w zakresie umów najmu powierzchni biurowej został oszacowany zgodnie z obowiązującym na 31 stycznia 2016 r. poziomem zaangażowania wszystkich pracowników w stosunku do ilości pracowników zaangażowanych w realizację nowych programów PO WER oraz WRPO. W chwili obecnej ww. współczynnik został ponownie zaktualizowany i dostosowany do potrzeb Urzędu. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynika z konieczności zatrudnienia dwóch dodatkowych osób w ramach umów zleceń na okres trzech miesięcy. Obecnie trwają intensywne prace polegające na weryfikacji przedłożonych przez podmioty korzystające ze środowiska sprawozdań z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, gospodarowania odpadami, opłat produktowych oraz opłat związanych z obrotem bateriami i akumulatorami, zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami. Zatrudnienie ww. osób ułatwi w znacznej mierze sprawne i rzetelne wypełnianie zadań, jak i prowadzenie prac porządkowych i archiwizacyjnych. Ponadto niezbędna będzie również pomoc przy organizacji warsztatów dla podmiotów korzystających ze środowiska, które odbędą się 27 września 2016 r. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Środowiska. Dokonanie zmiany w planie finansowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 92502 - Parki krajobrazowe wynika z konieczności zabezpieczenia środków na nagrody, w związku z organizacją Ogólnopolskiego Pikniku Ekologicznego Pobiedziska 2016. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Środowiska. Uchwałą Nr 2228/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wydzielono Pełnomocnika Marszałka ds. Ochrony Informacji Niejawnych i jego zadania ze struktury Departamentu Organizacyjnego i Kadr oraz utworzono Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego. Wobec powyższego dokonuje się zmiany dysponenta środków finansowych w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego. Wojciech Jankowiak Wicemarszałek

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2334/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1507/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 2016 r. ze zm. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dysponent DOCHODY OGÓŁEM 1 085 877 500,15 11 141 700,51-9 024 208,00 1 087 994 992,66 010 Rolnictwo i łowiectwo 97 164 368,15 1 943 472,51 0,00 99 107 840,66 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 1 820 892,00 0,00 0,00 1 820 892,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 168 100,00 0,00 0,00 168 100,00 WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU 0830 Wpływy z usług 286 600,00 0,00 0,00 286 600,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 0,00 0,00 100,00 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 366 092,00 0,00 0,00 1 366 092,00 01008 Melioracje wodne 51 344 400,00 1 900 000,00 0,00 53 244 400,00 2210 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 34 447 000,00 0,00 0,00 34 447 000,00 6 400,00 0,00 0,00 6 400,00 (DOTYCZY GO ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU) (DOTYCZY GO ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU)

europejskich oraz środków, o których mowa w 6257 art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6259 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 765 000,00 0,00 0,00 1 765 000,00 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 1 900 000,00 0,00 1 900 000,00 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 5 126 000,00 0,00 0,00 5 126 000,00 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 5 333 000,00 0,00 0,00 5 333 000,00 europejskich oraz środków, o których mowa w 2058 art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3 383 000,00 0,00 0,00 3 383 000,00 europejskich oraz środków, o których mowa w 2059 art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 1 934 000,00 0,00 0,00 1 934 000,00 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (DOTYCZY DEPARTAMENTU PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH)

europejskich oraz środków, o których mowa w 6258 art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6259 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 31 620 000,00 0,00 0,00 31 620 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 31 500 000,00 0,00 0,00 31 500 000,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00 tytułu podatków i opłat 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00 WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W POZNANIU 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00 (DOTYCZY GO ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU) 01095 Pozostała działalność 46 076,15 43 472,51 0,00 89 548,66 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 26 076,15 5 872,51 0,00 31 948,66 (DOTYCZY DEPARTAMENTU ROLNICTWA I ROZWOJU WSI) 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 (DOTYCZY GO ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU)

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 37 600,00 0,00 37 600,00 050 Rybołówstwo i rybactwo 806 000,00 0,00 0,00 806 000,00 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 05011 nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 806 000,00 0,00 0,00 806 000,00 europejskich oraz środków, o których mowa w 2058 art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 604 000,00 0,00 0,00 604 000,00 europejskich oraz środków, o których mowa w 2059 art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 202 000,00 0,00 0,00 202 000,00 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 150 Przetwórstwo przemysłowe 695 021,00 0,00 0,00 695 021,00 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i 15013 695 021,00 0,00 0,00 695 021,00 przedsiębiorczości 0909 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0929 Wpływy z pozostałych odsetek 5,00 0,00 0,00 5,00 0979 Wpływy z różnych dochodów 16,00 0,00 0,00 16,00 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 675 000,00 0,00 0,00 675 000,00 600 Transport i łączność 69 747 344,00 8 626 750,00-8 514 208,00 69 859 886,00 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 4 288 577,00 0,00 0,00 4 288 577,00 (DOTYCZY DEPARTAMENTU ROLNICTWA I ROZWOJU WSI) (DOTYCZY DEPARTAMENTU PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH) WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA GO (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU) obsługa finansowa DG 60003 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 3 388 577,00 0,00 0,00 3 388 577,00 50 020 505,00 42,00 0,00 50 020 547,00 (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU) 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 77,00 42,00 0,00 119,00 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA GO (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU) 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 50 000 000,00 0,00 0,00 50 000 000,00 (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 20 428,00 0,00 0,00 20 428,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 14 693 308,00 8 626 708,00-8 514 208,00 14 805 808,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA GO (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU) WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00 0830 Wpływy z usług 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 13 776 808,00 0,00-8 514 208,00 5 262 600,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 własnych zadań bieżących 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 585 000,00 92 500,00 0,00 677 500,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 0,00 8 514 208,00 0,00 8 514 208,00 60095 Pozostała działalność 744 954,00 0,00 0,00 744 954,00 2210 2360 2708 6300 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 7 500,00 0,00 0,00 7 500,00 187 777,00 0,00 0,00 187 777,00 399 677,00 0,00 0,00 399 677,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 753 819,00 0,00 0,00 1 753 819,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 753 819,00 0,00 0,00 1 753 819,00 (DOTYCZY GO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU) (DOTYCZY DEPARTAMENTU INFRASTRUKTURY) (DOTYCZY DEPARTAMENTU GOSPODARKI) (DOTYCZY GO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU) 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 102 000,00 0,00 0,00 102 000,00 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA GO

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 0550 182 000,00 0,00 0,00 182 000,00 wieczystego nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 GO (DOTYCZY DEPARTAMENTU GOSPODARKI MIENIEM) obsługa finansowa DG 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 86 000,00 0,00 0,00 86 000,00 WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0830 Wpływy z usług 133 819,00 0,00 0,00 133 819,00 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA GO (DOTYCZY DEPARTAMENTU GOSPODARKI MIENIEM) obsługa finansowa DG 710 Działalność usługowa 894 200,00 0,00 0,00 894 200,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 894 200,00 0,00 0,00 894 200,00 0690 Wpływy z różnych opłat 29 500,00 0,00 0,00 29 500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA GO (DOTYCZY BIURA GEODETY WOJEWÓDZTWA) obsługa finansowa DG WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W POZNANIU 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 0830 Wpływy z usług 238 000,00 0,00 0,00 238 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 0,00 0,00 500,00 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA GO (DOTYCZY BIURA GEODETY WOJEWÓDZTWA) obsługa finansowa DG

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 200,00 0,00 0,00 1 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 558 000,00 0,00 0,00 558 000,00 750 Administracja publiczna 6 852 046,00 2 000,00 0,00 6 854 046,00 75011 Urzędy wojewódzkie 1 510 000,00 0,00 0,00 1 510 000,00 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 510 000,00 0,00 0,00 1 510 000,00 WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W POZNANIU WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W POZNANIU (DOTYCZY BIURA GEODETY WOJEWÓDZTWA) - DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY I KADR (dotyczy Departamentu Środowiska, Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departamentu Infrastruktury, Departamentu Sportu i Turystyki, Gabinetu Marszałka) 75018 Urzędy marszałkowskie 320 691,00 0,00 0,00 320 691,00 0690 Wpływy z różnych opłat 146 510,00 0,00 0,00 146 510,00 0830 Wpływy z usług 11 181,00 0,00 0,00 11 181,00 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA GO (DOTYCZY DEPARTAMENTU ADMINISTRACYJNEGO) obsługa finansowa DA 75075 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Promocja jednostek samorządu terytorialnego 163 000,00 0,00 0,00 163 000,00 15 000,00 2 000,00 0,00 17 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 (DOTYCZY DEPARTAMENTU ORGANIZACYJNEGO I KADR) URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA GO (DOTYCZY DEPARTAMENTU ROLNICTWA I ROZWOJU WSI)

75084 2710 2210 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 75095 Pozostała działalność 4 956 355,00 0,00 0,00 4 956 355,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 440,00 0,00 0,00 2 440,00 (DOTYCZY OŚRODKA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W ROKOSOWIE) (DOTYCZY DEPARTAMENTU ORGANIZACYJNEGO I KADR) OŚRODEK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W ROKOSOWIE 0830 Wpływy z usług 1 400 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 60,00 0,00 0,00 60,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 000,00 0,00 0,00 18 000,00 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2 987 882,00 0,00 0,00 2 987 882,00 (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ) 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 527 273,00 0,00 0,00 527 273,00 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 17 595,00 0,00 0,00 17 595,00

6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 3 105,00 0,00 0,00 3 105,00 752 Obrona narodowa 9 000,00 0,00 0,00 9 000,00 756 75212 Pozostałe wydatki obronne 9 000,00 0,00 0,00 9 000,00 75618 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 000,00 0,00 0,00 9 000,00 0480 0490 0490 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 581 314 000,00 0,00 0,00 581 314 000,00 15 314 000,00 0,00 0,00 15 314 000,00 13 184 000,00 0,00 0,00 13 184 000,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 2 100 000,00 0,00 0,00 2 100 000,00 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 566 000 000,00 0,00 0,00 566 000 000,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 116 000 000,00 0,00 0,00 116 000 000,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 450 000 000,00 0,00 0,00 450 000 000,00 758 Różne rozliczenia 306 822 897,00 0,00 0,00 306 822 897,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 43 965 958,00 0,00 0,00 43 965 958,00 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA GO (DOTYCZY DEPARTAMENTU KULTURY) URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA GO (DOTYCZY DEPARTAMENTU ROLNICTWA I ROZWOJU WSI) URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA GO (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU) WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 43 965 958,00 0,00 0,00 43 965 958,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00 75833 75861 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 10 388 056,00 0,00 0,00 10 388 056,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 388 056,00 0,00 0,00 10 388 056,00 2007 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 20 031 624,00 0,00 0,00 20 031 624,00 461 702,00 0,00 0,00 461 702,00 (DOTYCZY DEPARTAMENTU KULTURY) 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 1 264 267,00 0,00 0,00 1 264 267,00 (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ) 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1 858 574,00 0,00 0,00 1 858 574,00 (DOTYCZY DEPARTAMENTU ADMINISTRACYJNEGO) 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 10 130 327,00 0,00 0,00 10 130 327,00 (DOTYCZY DEPARTAMENTU ZDROWIA)

6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1 316 754,00 0,00 0,00 1 316 754,00 (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ) 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 75863 2009 2057 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 144 314 591,00 0,00 0,00 144 314 591,00 2 105 450,00 0,00 0,00 2 105 450,00 5 686 979,00 0,00 0,00 5 686 979,00 (DOTYCZY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU) (DOTYCZY DEPARTAMENTU GOSPODARKI) (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ)

6257 6257 6257 6257 6257 6257 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 4 930 000,00 0,00 0,00 4 930 000,00 16 226,00 0,00 0,00 16 226,00 17 689,00 0,00 0,00 17 689,00 17 850 000,00 0,00 0,00 17 850 000,00 113 672 597,00 0,00 0,00 113 672 597,00 19 141,00 0,00 0,00 19 141,00 (DOTYCZY BIURA GEODETY WOJEWÓDZTWA) (DOTYCZY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LESZNIE) (DOTYCZY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE) (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU) (DOTYCZY GO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU) (DOTYCZY GO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GNIEŹNIE)

75864 6257 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 16 509,00 0,00 0,00 16 509,00 87 172 668,00 0,00 0,00 87 172 668,00 6 645 746,00 0,00 0,00 6 645 746,00 (DOTYCZY GO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM) (DOTYCZY DEPARTAMENTU EDUKACJI I NAUKI) 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 766 000,00 0,00 0,00 766 000,00 (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ) 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 29 762 923,00 0,00 0,00 29 762 923,00 2057 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 396 391,00 0,00 0,00 396 391,00 (DOTYCZY DEPARTAMENTU EDUKACJI I NAUKI)

2057 2058 2059 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 605 631,00 0,00 0,00 605 631,00 45 949 760,00 0,00 0,00 45 949 760,00 23 317,00 0,00 0,00 23 317,00 2 017 900,00 0,00 0,00 2 017 900,00 (DOTYCZY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU) (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ) (DOTYCZY DEPARTAMENTU EDUKACJI I NAUKI) 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 410 000,00 0,00 0,00 410 000,00 (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ) 6258 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 595 000,00 0,00 0,00 595 000,00 801 Oświata i wychowanie 337 428,00 23 000,00 0,00 360 428,00 80131 Kolegia pracowników służb społecznych 847,00 0,00 0,00 847,00

2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 847,00 0,00 0,00 847,00 (DOTYCZY GO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W POZNANIU) 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 873,00 0,00 0,00 873,00 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 176,00 0,00 0,00 176,00 (DOTYCZY GO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W POZNANIU) 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 368,00 0,00 0,00 368,00 (DOTYCZY GO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W POZNANIU) 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 25,00 0,00 0,00 25,00 (DOTYCZY GO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GNIEŹNIE)

2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 70,00 0,00 0,00 70,00 (DOTYCZY GO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KONINIE) 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 102,00 0,00 0,00 102,00 (DOTYCZY GO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM) 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 96,00 0,00 0,00 96,00 (DOTYCZY GO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RAWICZU) 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 36,00 0,00 0,00 36,00 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 22,00 0,00 0,00 22,00 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 22,00 0,00 0,00 22,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 212 339,00 0,00 0,00 212 339,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 0,00 0,00 200,00 (DOTYCZY GO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ZŁOTOWIE) (DOTYCZY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WE WRZEŚNI) OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KALISZU

OŚRODEK DOSKONALENIA 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 0,00 0,00 400,00 NAUCZYCIELI W POZNANIU 2400 2400 2400 2400 2400 6280 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 771,00 0,00 0,00 2 771,00 6 809,00 0,00 0,00 6 809,00 52 916,00 0,00 0,00 52 916,00 20 261,00 0,00 0,00 20 261,00 24 910,00 0,00 0,00 24 910,00 104 072,00 0,00 0,00 104 072,00 80147 Biblioteki pedagogiczne 123 341,00 23 000,00 0,00 146 341,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 0,00 0,00 300,00 (DOTYCZY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE) (DOTYCZY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LESZNIE) (DOTYCZY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE) (DOTYCZY OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KALISZU) (DOTYCZY OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIU) (DOTYCZY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LESZNIE) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. A. PARCZEWSKIEGO W KALISZU 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 0,00 23 000,00 0,00 23 000,00 (DOTYCZY DEPARTAMENTU EDUKACJI I NAUKI)

2400 2400 2710 6280 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 26,00 0,00 0,00 26,00 15,00 0,00 0,00 15,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 (DOTYCZY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LESZNIE) (DOTYCZY PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ IM. A. PARCZEWSKIEGO W KALISZU) (DOTYCZY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE) (DOTYCZY PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W POZNANIU) 80150 2400 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 6,00 0,00 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00 6,00 803 Szkolnictwo wyższe 0,00 53 230,00 0,00 53 230,00 80395 Pozostała działalność 0,00 53 230,00 0,00 53 230,00 (DOTYCZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W STAREJ ŁUBIANCE) 0909 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 8 502,00 0,00 8 502,00 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA GO (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ)

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 6669 naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0,00 44 728,00 0,00 44 728,00 851 Ochrona zdrowia 1 124 114,00 400 638,00-510 000,00 1 014 752,00 85111 Szpitale ogólne 4 042,00 638,00 0,00 4 680,00 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 0580 pieniężnych od osób prawnych i innych 74,00 638,00 0,00 712,00 jednostek organizacyjnych 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 315,00 0,00 0,00 315,00 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 3 653,00 0,00 0,00 3 653,00 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 72,00 0,00 0,00 72,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 72,00 0,00 0,00 72,00 85147 Centra zdrowia publicznego 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA GO (DOTYCZY DEPARTAMENTU ZDROWIA) URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA GO (DOTYCZY DEPARTAMENTU ZDROWIA) (DOTYCZY DEPARTAMENTU ZDROWIA) 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 (DOTYCZY DEPARTAMENTU EDUKACJI I NAUKI) 85195 Pozostała działalność 1 040 000,00 400 000,00-510 000,00 930 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 020 000,00 0,00-510 000,00 510 000,00 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 400 000,00 0,00 400 000,00 852 Pomoc społeczna 5 458 990,00 0,00 0,00 5 458 990,00 85202 Domy pomocy społecznej 40 801,00 0,00 0,00 40 801,00 85205 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 36 000,00 0,00 0,00 36 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1,00 0,00 0,00 1,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 800,00 0,00 0,00 4 800,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 85211 Świadczenie wychowawcze 480 000,00 0,00 0,00 480 000,00 2380 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 480 000,00 0,00 0,00 480 000,00 (DOTYCZY DEPARTAMENTU ZDROWIA) (DOTYCZY DEPARTAMENTU ZDROWIA) REGIONALNE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ROGOŹNIE (DOTYCZY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU) (DOTYCZY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU)

Świadczenia rodzinne, świadczenie z 85212 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 837 000,00 0,00 0,00 2 837 000,00 853 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2 837 000,00 0,00 0,00 2 837 000,00 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 274 189,00 0,00 0,00 274 189,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800,00 0,00 0,00 800,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 272 389,00 0,00 0,00 272 389,00 85226 Ośrodki adopcyjne 1 812 000,00 0,00 0,00 1 812 000,00 85324 85325 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 812 000,00 0,00 0,00 1 812 000,00 8 980 243,00 7 610,00 0,00 8 987 853,00 355 378,00 0,00 0,00 355 378,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 355 378,00 0,00 0,00 355 378,00 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1 929 900,00 7 600,00 0,00 1 937 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 929 900,00 7 600,00 0,00 1 937 500,00 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 6 381 607,00 0,00 0,00 6 381 607,00 (DOTYCZY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU) REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU (DOTYCZY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU) (DOTYCZY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU) (DOTYCZY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU) (DOTYCZY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU)