1 WYKONANIE budżetu Miasta Łodzi za rok DOCHODY według źródeł powstawania w zł 1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 319.813.01 345.895.056,00 349.867.375,64 319.813.01 345.895.056,00 349.867.375,64 a) podatek rolny 441.80 441.80 570.084,94 441.80 441.80 570.084,94 b) podatek od nieruchomości 268.649.00 268.349.00 271.221.105,44 268.649.00 268.349.00 271.221.105,44 c) podatek od środków transportowych 8.500.00 10.303.134,00 10.700.727,41 8.500.00 10.303.134,00 10.700.727,41 d) podatek od spadków i darowizn 8.500.00 11.500.00 11.438.438,79 8.500.00 11.500.00 11.438.438,79 e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych f) podatek od posiadania psów g) podatek leśny h) podatek od czynności cywilnoprawnych 2. Wpływy z opłat i inne wpływy 4.000.00 4.000.00 3.400.00 3.400.00 3.810.071,70 3.810.071,70 887.40 887.40 887.40 887.40 492.329,00 492.329,00 34.81 34.81 34.81 34.81 38.991,17 38.991,17 28.800.00 50.978.912,00 51.595.627,19 28.800.00 50.978.912,00 51.595.627,19 52.094.448,00 49.563.448,00 48.415.621,40 39.923.728,00 36.985.228,00 35.864.411,79 12.170.72 12.578.22 12.551.209,61 101,1 101,1 129,0 129,0 101,1 101,1 103,9 103,9 112,1 112,1 55,5 55,5 112,0 112,0 101,2 101,2 97,7 97,0 99,8
2 a) opłata skarbowa 15.625.93 11.825.93 11.220.437,42 15.625.93 11.825.93 11.220.437,42 b) opłata targowa 7.276.10 7.276.10 7.276.10 7.276.10 6.957.456,38 6.957.456,38 c) opłata eksploatacyjna 200.00 256.00 296.142,90 200.00 256.00 296.142,90 d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 9.200.00 9.800.00 9.780.525,86 9.200.00 9.800.00 9.780.525,86 i) inne wpływy 4.007.558,00 4.089.558,00 3.807.887,72 3.818.218,00 3.838.218,00 3.557.367,42 189.34 251.34 250.520,30 - opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi,wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową 61.88 61.88 61.88 61.88 57.473,54 57.473,54 - wpływy z tyt. kosztów upomnień 149.40 149.40 149.40 149.40 174.817,16 174.817,16 - wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne 770.00 770.00 770.00 770.00 695.964,23 695.964,23 - wpływy z tyt. prowizji ze sprzedaży znaków skarbowych 638,87 638,87 - wpływy z usług ( wynajem sal ) 110.27 110.27 110.27 110.27 86.222,33 86.222,33 - wpływy za reklamy 636.168,00 636.168,00 603.852,41 636.168,00 636.168,00 603.852,41 - wpływy ze sprzedaży materiałów pomocniczych, przetargowych i usług kserograficznych 170,29 170,29 - wynajem pokoi hotelowych 225.00 225.00 205.282,20 225.00 225.00 205.282,20 94,9 94,9 95,6 95,6 115,7 115,7 99,8 99,8 93,1 92,7 99,7 92,9 92,9 117,0 117,0 90,4 90,4 78,2 78,2 94,9 94,9 91,2 91,2
3 - wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze - opłata za wydanie karty parkingowej - wpływy z tyt. opłaty stałej - wynajem terenów dróg wewnętrznych - wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych - wpływy z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych u określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym 11.890.18 12.150.18 12.113.163,70 99,7 o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i u określonych ustawą o transporcie drogowym r) opłata produktowa 200.00 50.00 u) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 3.500.00 3.831.00 3.831.85 3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych e) pozostałe 103.00 103.00 40.00 40.00 1.288.00 1.288.00 455.00 455.00 148.84 102.50 46.34 20.00 20.00 11.890.18 194.68 103.48 91.20 200.00 3.500.00 197.513.202,00 174.334.545,00 23.178.657,00 38.392.602,00 24.493.945,00 13.898.657,00 103.00 103.00 52.00 52.00 1.288.00 1.288.00 455.00 455.00 198.84 102.50 96.34 40.00 40.00 12.150.18 284.68 107.98 176.70 50.00 3.831.00 190.057.402,00 167.435.445,00 22.621.957,00 38.936.802,00 25.594.845,00 13.341.957,00 94.687,99 94.687,99 61.05 61.05 1.180.25 1.180.25 406.504,64 406.504,64 202.133,89 107.351,58 94.782,31 38.840,17 38.840,17 12.113.163,70 307.703,11 120.177,50 187.525,61 100.454,31 100.454,31 3.831.85 184.151.366,16 161.203.809,96 22.947.556,20 38.111.888,05 25.105.549,60 13.006.338,45 91,9 91,9 117,4 117,4 91,6 91,6 89,3 89,3 101,7 104,7 98,4 97,1 97,1 99,7 108,1 111,3 106,1 200,9 200,9 96,9 96,3 101,4 97,9 98,1 97,5
4 - dochody Biura Zamiany Mieszkań - dochody Straży Miejskiej 361.30 361.30 361.30 361.30 355.504,82 355.504,82 98,4 98,4 1.120.00 1.120.00 - dochody z tyt. usług Miejskiego Ośrodka Szkoleniowego 1.120.00 1.120.00 998.662,68 998.662,68 89,2 89,2 220.70 220.70 - dochody Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 220.70 220.70 237.605,28 237.605,28 107,7 107,7 - dochody Leśnictwa Miejskiego - Łódź 1.765.00 1.765.00 1.765.00 1.765.00 1.924.847,65 1.924.847,65 109,1 109,1 - dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego 175.00 175.00 175.00 175.00 195.490,11 195.490,11 111,7 111,7 - dochody Ogrodu Botanicznego 1.570.00 1.570.00 1.570.00 1.570.00 1.348.629,76 1.348.629,76 85,9 85,9 - dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi 495.40 495.40 547.40 547.40 452.419,16 452.419,16 82,6 82,6 - dochody Miejskiego Zespołu Żłobków 7.20 7.20 17.40 17.40 12.675,32 12.675,32 72,8 72,8 - dochody Domów Dziennego Pobytu 2.341.50 2.341.50 2.341.50 2.341.50 2.363.571,71 2.363.571,71 100,9 100,9 - dochody Domów Pomocy Społecznej 1.275.00 1.275.00 1.275.00 1.275.00 1.214.120,50 1.214.120,50 95,2 95,2 11.239.00 11.239.00 - dochody Ośrodków Adaptacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 11.239.00 11.239.00 11.592.298,89 11.592.298,89 103,1 103,1 - dochody Przedszkoli Miejskich 80.50 80.50 80.50 80.50 75.272,50 75.272,50 93,5 93,5 12.590.00 12.590.00 - dochody Hal Targowych - z wyłączeniem opłaty targowej 13.390.00 13.390.00 13.208.805,58 13.208.805,58 98,6 98,6 - dochody placówek wychowania pozaszkolnego 2.492.345,00 2.492.345,00 2.724.345,00 2.724.345,00 2.709.463,03 2.709.463,03 727.157,00 727.157,00 470.457,00 470.457,00 351.702,68 351.702,68 74,8 74,8
5 - dochody internatów i burs szkolnych - dochody szkolnych schronisk młodzieżowych - dochody instytucji kultury fizycznej h) dochody Zarządu Dróg i Transportu 159.120.60 151.120.60 146.039.478,11 96,6 - opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i u określonych ustawą o transporcie drogowym 60.00 60.00 - wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych 80.00 80.00 80.00 80.00 - opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach 200.00 200.00 - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego 144.000.00 144.000.00 - wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych - dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o. - pozostałe dochody transportu drogowego 52.00 52.00 - wpływy ze sprzedaży materiałów pomocniczych i przetargowych - koszty z tytułu upomnień - wpływy z reklam na biletach MPK - wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych 1.185.00 1.185.00 747.50 747.50 149.840.60 9.280.00 2.679.20 2.679.20 15.00 15.00 4.40 4.40 10.00 10.00 10.020.00 1.020.00 9.000.00 885.00 885.00 747.50 747.50 6.70 6.70 60.00 60.00 200.00 200.00 136.000.00 136.000.00 2.679.20 2.679.20 52.00 52.00 15.00 15.00 4.40 4.40 10.00 10.00 10.020.00 1.020.00 9.000.00 715.391,17 715.391,17 346.945,71 346.945,71 8.481,50 8.481,50 141.840.60 136.098.260,36 96,0 9.280.00 9.941.217,75 107,1 63.862,29 63.862,29 40.054,47 40.054,47 183.305,00 183.305,00 130.691.352,06 130.691.352,06 500,64 500,64 2.594.266,13 2.594.266,13 43.742,93 43.742,93 2.139,36 2.139,36 4.191,48 4.191,48 4.00 4.00 10.332.410,32 985.986,46 9.346.423,86 80,8 80,8 46,4 46,4 126,6 126,6 106,4 106,4 50,1 50,1 91,7 91,7 96,1 96,1 96,8 96,8 84,1 84,1 14,3 14,3 95,3 95,3 4 4 103,1 96,7 103,8
6 - wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 - dopłata z tyt. zamiany nieruchomości stanowiącej własność j.s.t. 4. Dochody z majątku gminy 109.015.00 180.029.998,00 109.015.00 180.029.998,00 a) dochody realizowane przez Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji 42.625.00 65.766.678,00 42.625.00 65.766.678,00 - z tytułu opłat adiacenckich 300.00 300.00 300.00 300.00 - z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych 1.708.219,01 1.708.219,01 371.434,42 371.434,42 187.871.903,41 187.871.903,41 71.966.386,70 71.966.386,70 363.398,31 363.398,31 85,4 85,4 104,4 104,4 109,4 109,4 121,1 121,1 135.00 491.24 135.00 491.24 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 140.00 4.267.592,00 140.00 4.267.592,00 - z tytułu opłaty planistycznej 60.00 2.000.00 60.00 2.000.00 - dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy 50.00 457.846,00 50.00 457.846,00 - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.800.00 1.800.00 1.800.00 1.800.00 - z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 17.290.00 22.500.00 17.290.00 22.500.00 - dochody ze sprzedaży budynków i lokali w budynkach użytkowych oraz gruntów z nimi związanych 2.800.00 2.800.00 2.800.00 2.800.00 - dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych 14.900.00 21.000.00 14.900.00 21.000.00 - dochody ze sprzedaży lokali użytkowych w nieruchomościach mieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych 5.000.00 10.000.00 5.000.00 10.000.00 523.521,89 523.521,89 4.901.055,61 4.901.055,61 1.964.825,86 1.964.825,86 50.839,72 50.839,72 2.321.985,36 2.321.985,36 24.642.432,23 24.642.432,23 1.378.392,85 1.378.392,85 25.297.427,78 25.297.427,78 10.522.507,09 10.522.507,09 106,6 106,6 114,8 114,8 98,2 98,2 11,1 11,1 129,0 129,0 109,5 109,5 49,2 49,2 120,5 120,5 105,2 105,2
7 - zwrot bonifikat 150.00 150.00 150.00 150.00 b) dochody realizowane przez Wydział Gospodarowania Majątkiem 46.120.00 93.993.32 46.120.00 93.993.32 - pozostałe dochody 200.00 3.440.00 200.00 3.440.00 - dochody z dywidend - "Zieleń Miejska - Południe" Spółka z o.o. 16.10 16.10 16.10 16.10 - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego ( sprzedaż nieruchomości ) 31.903.90 73.737.22 31.903.90 73.737.22 - wieloletnie dzierżawy nieruchomości 1.800.00 1.800.00 1.800.00 1.800.00 - wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego 5.700.00 7.500.00 5.700.00 7.500.00 - dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 5.000.00 6.000.00 5.000.00 6.000.00 - dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 c) dochody (czynsze i opłaty) z najmu lokali użytkowych strefy "O" 5.700.00 5.700.00 5.700.00 5.700.00 j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej 14.570.00 14.570.00 14.570.00 14.570.00 5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 662.885.914,00 715.023.618,00 518.759.045,00 559.687.885,00 144.126.869,00 155.335.733,00 b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 479.259.045,00 509.287.885,00 479.259.045,00 509.287.885,00 95.144.403,31 95.144.403,31 3.727.631,03 3.727.631,03 16.107,00 16.107,00 74.383.979,70 74.383.979,70 1.492.734,55 1.492.734,55 8.023.951,03 8.023.951,03 6.000.00 6.000.00 1.500.00 1.500.00 6.191.113,40 6.191.113,40 14.570.00 14.570.00 718.365.582,64 562.468.684,73 155.896.897,91 511.533.374,00 511.533.374,00 101,2 101,2 108,4 108,4 100,9 100,9 82,9 82,9 107,0 107,0 108,6 108,6 100,5 100,5 100,4 100,4 100,4
8 d) udział u w podatku dochodowym od osób fizycznych 135.626.869,00 e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 39.500.00 f) udział u w podatku dochodowym od osób prawnych 6. Pozostałe dochody 13.707.229,00 7.388.849,00 a) odsetki od środków na rachunkach bankowych b) rozliczenia z lat ubiegłych 135.626.869,00 39.500.00 8.500.00 8.500.00 21.096.078,00 2.896.489,00 2.714.489,00 182.00 427.134,00 346.284,00 80.85 144.235.733,00 50.400.00 11.100.00 39.487.167,00 7.610.29 3.262.536,00 - zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich 144.760.272,00 50.935.310,73 11.136.625,91 42.974.582,95 8.263.642,83 3.180.642,15 27.136,13 27.136,13 - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 426.284,00 824.00 346.284,00 604.00 80.00 220.00 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1.191,00 1.191,00 - wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tyt. realizacji projektu "Nowa szansa dla Żaka" 85 9.031,00 7.058,00 85 9.031,00 7.058,00 - wpływy ze zwrotu nadmiernie pobranego wynagrodzenia z tyt. realizacji projektu "Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - renowacja budynków przy ul. Nawrot 7" - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego 144.235.733,00 50.400.00 11.100.00 26.894.461,00 12.592.706,00 7.428.29 182.00 1.096.205,00 2.166.331,00 40.191,00 40.191,00 2.388.123,00 450.823,00 1.937.30 144.760.272,00 50.935.310,73 11.136.625,91 29.374.558,70 13.600.024,25 7.937.451,49 326.191,34 1.116.655,21 2.063.986,94 617.831,32 513.082,30 104.749,02 17.318,47 2.687,72 14.630,75 40.190,41 40.190,41 2.471.107,82 533.558,65 1.937.549,17 100,4 100,4 101,1 101,1 100,3 100,3 108,8 109,2 108,0 108,6 106,9 179,2 97,5 101,9 95,3 75,0 84,9 47,6 1.454,1 225,7 78,2 78,2 103,5 118,4
9 c) pozostałe - inne - odpłatność za usługi opiekuńcze 17.772.455,00 2.110.00 2.110.00 - odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków - odsetki sankcyjne od należności podatkowych 2.836.30 2.836.30 - środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą funduszu - odsetki od wpłat dokonanych po terminie 645.00 645.00 - odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez Urząd Skarbowy - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa 5.183.79 231.738,00 4.952.052,00 - spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień - wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów - wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów - środki z Funduszu Pracy dla owych urzędów pracy 28.614.341,00 31.530.297,97 110,2 1.741.32 1.741.32 1.741.32 1.741.32 - darowizna na wykonanie monumentu Pomnika Polaków Ratujących Żydów na terenie Parku Ocalałych w Łodzi - odsetki od udzielonych pożyczek 10.646.456,00 7.125.999,00 4.266.045,00 4.183.418,00 82.627,00 500.00 500.00 350.00 350.00 100.00 100.00 40.00 40.00 18.369.966,00 20.320.452,00 110,6 10.244.375,00 11.209.845,97 109,4 11.695.496,00 9.490.951,00 2.204.545,00 2.110.00 2.110.00 500.00 500.00 2.836.30 2.836.30 446.01 446.01 1.145.00 1.145.00 6.364.238,00 511.738,00 5.852.50 100.00 100.00 40.00 40.00 970.812,00 970.812,00 294.165,00 294.165,00 371.00 371.00 13.721.922,90 11.032.047,54 2.689.875,36 2.177.192,20 2.177.192,20 753.529,70 753.529,70 2.986.009,25 2.986.009,25 463.246,92 463.246,92 1.048.851,28 1.047.509,82 1.341,46-8.494,00-8.494,00 6.856.861,71 542.779,48 6.314.082,23 100.312,55 100.312,55 59.421,58 59.421,58 956.812,60 956.812,60 1.741.30 1.741.30 294.164,58 294.164,58 368.312,70 368.312,70 117,3 116,2 122,0 103,2 103,2 150,7 150,7 105,3 105,3 103,9 103,9 91,6 91,5 107,7 106,1 107,9 100,3 100,3 148,6 148,6 98,6 98,6 99,3 99,3
10 - środki na wydatki związane z udziałem w Europejskim Stowarzyszeniu Wspólnot Przemysłu Tekstylnego (ACTE) 10.854,00 10.854,00 7a. Subwencja ogólna - 194.480.552,00 197.168.429,00 197.168.429,00 194.480.552,00 197.168.429,00 197.168.429,00. Część równoważąca subwencji ogólnej 7.715.71 7.715.71 7.715.71 7.715.71 7.715.71 7.715.71 II Część oświatowa 186.764.842,00 189.452.719,00 189.452.719,00 186.764.842,00 189.452.719,00 189.452.719,00 7b. Subwencja ogólna - 215.442.462,00 235.688.613,00 235.688.613,00 215.442.462,00 235.688.613,00 235.688.613,00 I Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 203.656.386,00 214.902.537,00 214.902.537,00 203.656.386,00 214.902.537,00 214.902.537,00 IV. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego II Część równoważąca subwencji ogólnej 8. Dotacje na zadania własne a) z budżetu państwa 9.000.00 9.000.00 9.000.00 9.000.00 11.786.076,00 11.786.076,00 11.786.076,00 11.786.076,00 11.786.076,00 11.786.076,00 72.144.738,00 45.654.806,00 88.463.336,00 55.655.756,00 84.516.503,42 52.550.977,09 26.489.932,00 32.807.58 31.965.526,33 22.388.866,00 50.224.368,00 47.779.786,70 22.388.866,00 50.224.368,00 47.779.786,70 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej 6.152.249,00 11.405.612,00 11.387.595,67 6.152.249,00 11.405.612,00 11.387.595,67 - na ośrodki pomocy społecznej 16.236.617,00 17.645.557,00 17.642.778,28 16.236.617,00 17.645.557,00 17.642.778,28 95,5 94,4 97,4 95,1 95,1 99,8 99,8
11 - na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących" - na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych - na dofinansowanie nauki j. angielskiego dla uczniów I klas szkół podstawowych - na zakup podręczników dla dzieci - na zakup jednolitego stroju dla uczniów 336.70 336.70 - na dofinansowanie "Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej" - na Rządowy Program - "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" 383.60 383.60 383.60 383.60 - na dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 68/Nawrot16" o numerze 24/2006 - na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 14.84 1.945.098,00 14.84 913.907,00 1.031.191,00 f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych u - na placówki opiekuńczo - wychowawcze - na Domy Pomocy Społecznej 26.489.932,00 26.489.932,00 26.489.932,00 26.489.932,00 512.828,00 512.828,00 11.198.98 11.198.98 6.921.396,00 6.921.396,00 1.217.76 1.217.76 334.15 334.15 80.60 80.60 179.865,00 179.865,00 7.32 7.32 29.672.464,00 29.672.464,00 292.225,00 292.225,00 26.650.407,00 26.650.407,00 510.675,00 510.675,00 11.198.98 11.198.98 5.099.855,63 5.099.855,63 803.983,00 803.983,00 334.15 334.15 336.70 336.70 76.489,12 76.489,12 4.98 4.98 1.577.809,13 553.709,07 1.024.6 29.537.709,32 29.537.709,32 291.323,91 291.323,91 26.521.455,04 26.521.455,04 99,6 99,6 73,7 73,7 66,0 66,0 94,9 94,9 68,0 68,0 81,1 60,6 99,3 99,7 99,7
12 - na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych 5.76 3.48 5.76 3.48 - na "Rządowy Program" - "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży łódzkich szkół" 2.120.505,00 2.120.502,82 2.120.505,00 2.120.502,82 - na wynagrodzenie dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego 199.548,00 199.464,35 199.548,00 199.464,35 - na dofinansowanie "Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej" 31.015,00 28.479,20 31.015,00 28.479,20 - na Rządowy Program - "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" 284.80 284.80 284.80 284.80 - na Rządowy Program poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach "Zero tolerancji dla przemocy w szkole" 84.704,00 84.704,00 84.704,00 84.704,00 - na "Program opieki i terapii skierowany do uczniów z niepłynnością mowy" 3.50 3.50 3.50 3.50 g) otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych u 1.487.26 1.287.051,95 1.487.26 1.287.051,95 p) Kontrakty wojewódzkie oraz wspólfinansowanie programów rozwoju regionalnego 16.665,00 16.665,00 16.665,00 16.665,00 - na wydatki majątkowe w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 16.665,00 16.665,00 16.665,00 16.665,00 r) z Ministerstwa Sportu 23.251.10 5.017.481,00 4.217.481,32 23.251.10 4.517.481,00 4.217.481,32 500.00 t) z EkoFunduszu 100.00 100.00 100.00 100.00 8. 2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 68.864.623,00 57.033.361,00 47.217.369,55 48.951.857,00 48.551.908,00 42.611.755,05 19.912.766,00 8.481.453,00 4.605.614,50 60,4 60,4 91,8 91,8 86,5 86,5 84,1 93,4 82,8 87,8 54,3
13 2) środki pochodzące z programu pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej 15.971.313,00 15.971.313,00 - gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006-ISPA 1.705.214,00 1.705.214,00 - oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA - oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) - odsetki 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA 14.266.099,00 3) Środki z EFRR na realizację projektu "e-łódź" - zakup i wdrożenie "elektronicznego urzędu" w Urzędzie Miasta Łodzi 178.425,00 178.425,00 178.425,00 6) Środki z EFRR na dofinansowanie Projektu o numerze SPOT/2.2/39/04 pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 1 - Al Włókniarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej" 14.845.156,00 8) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA - Lokalna solidarność na rzecz równych szans" 1.639.957,00 1.797.34 1.477.767,20 82,2 10) Środki z EFRR na dofinansowanie projektu pn. "Baza usług medycznych udzielanych mieszkańcom m. Łodzi - "BUM" 4.875,00 12) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi dla bezrobotnych" 62.66 62.66 60.005,29 15) Środki z EFRR na dofinansowanie projektu pn. "System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - faza V" 14.845.156,00 1.639.957,00 62.66 3.006.545,00 14.266.099,00 14.266.099,00 14.266.099,00 14.266.099,00 - gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - odsetki 2000/PL/16/P/PE/006-ISPA 3.006.545,00 14.266.099,00 1.797.34 4.875,00 62.66 2.953.653,00 2.953.653,00 17.543.423,80 17.543.423,80 3.470.046,67 3.470.046,67 13.697.444,24 13.697.444,24 228.307,96 228.307,96 147.624,93 147.624,93 178.425,00 1.477.767,20 60.005,29 4.385.560,13 4.385.560,13 123,0 123,0 96,0 96,0 82,2 95,8 95,8 148,5 148,5
14 20) Środki z EFS na realizację projektu pt. "Przygotowanie dorosłych do osiągania kwalifikacji oczekiwanych na rynku pracy" 79.224,00 49.970,11 23) Środki z EFRR na realizację Projektu o numerze 581/2004 pn. "Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi - modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera" 8.931.81 9.571.038,00 25) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Kompas - nowy kierunek życia" 3.335.086,00 3.992.542,00 26) Środki z EFS na realizację projektu pn. "e-łódź Nowe Kwalifikacje" 365.449,00 382.105,00 27) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Łódzka Strategia Innowacyjności" 497.082,00 610.142,00 610.141,80 28) Środki na realizację projektu pn. "Picture - instrument służący udostępnianiu Europejskim Administracjom Publicznym skutecznych strategii inwestycyjnych z dziedziny IT 252.431,00 29) Środki pochodzące z Programu Wspólnoty Europejskiej Młodzież 79.224,00 9.571.038,00 3.992.542,00 382.105,00 610.142,00 197.164,00 4.874,00 4.874,00 5.319,93 109,1 30) Środki pochodzące z programu Unii Europejskiej - Socrates - Comenius - Akcja 1 w roku szkolnym 2006/ 150.692,00 102.746,00 134.125,00 110.904,79 82,7 16.567,00 16.567,00 12.246,92 73,9 31) Środki z EFS na realizację projektu "Badanie efektywności stosowania kontraktu socjalnego jako instrumentu integracji społecznej" 57.77 41.628,00 57.77 57.777 32) Środki na realizację projektu pn. "Orientacja na zdrowie i dobrostan społeczny w Regionie Morza Bałtyckiego/HEPRO" 8.931.81 3.335.086,00 365.449,00 497.082,00 252.431,00 119.313,00 41.628,00 76.00 76.00 197.164,00 76.00 76.00 49.970,11 9.571.038,72 9.571.038,72 600.00 600.00 382.104,70 382.104,70 610.141,80 5.319,93 123.151,71 57.777 68.309,21 68.309,21 63,1 63,1 15,0 15,0 109,1 81,7 89,9 89,9
15 33) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Modernizacja układu drogowo - torowego ulic Pomorskiej i Kilińskiego w Łodzi" 19.720.193,00 18.613.879,00 19.720.193,00 18.613.879,00 9.081.912,58 34) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kontrakt socjalny - szkolenie pracowników MOPS w Łodzi" 65.422,00 65.422,00 35) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nowa szansa dla przyszłego Żaka III" 1.301.60 1.301.60 36) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nowa szansa dla Żaka II" 711.45 711.45 711.45 37) Środki pochodzące z Programu Unii Europejskiej Socrates - Minerva w roku szkolnym 2006/ 7.80 7.80 7.611,28 97,6 39) Środki z EFRR na dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67/Nawrot 16" numerze 24/2006 1.108.483,00 1.108.483,00 40) Środki pochodzące z programu Unii Europejskiej - Leonardo da Vinci 501.856,00 501.856,00 43) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt szkół Comenius /2008" 338.268,00 338.268,00 45) Środki na realizację projektu "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II - odsetki 8. 3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty 4.136.916,00 4.136.916,00 42.181.389,00 6.576.895,00 35.604.494,00 9.081.912,58 65.419,84 65.419,84 1.292.096,92 1.292.096,92 711.45 7.611,28 388.454,21 388.454,21 541.222,40 541.222,40 16.214,65 16.214,65 41.109.074,16 5.567.261,17 35.541.812,99 48,8 48,8 99,3 99,3 97,6 77,4 77,4 16 16 97,5 84,6 99,8
16 1) "Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Limanowskiego - Aleksandrowska na odcinku od Al. Włókniarzy do ulicy Bielicowej - droga krajowa Nr 72" 13.526.659,00 2) "e-łódź" - zakup i wdrożenie "elektronicznego Urzędu" w Urzędzie Miasta Łodzi 239.475,00 517.158,00 216,0 8) "Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - renowacja budynków przy ul. Nawrot 7" 383.066,06 9) "Modernizacja ciągu komunikacyjnego Wojska Polskiego - Brzezińska na odc. od ul. Strykowskiej do ul. Spiskiej wraz z wiaduktem (droga krajowa nr 72)" 4.136.916,00 4.136.916,00 10) "Baza usług medycznych udzielanych mieszkańcom m. Łodzi - "BUM" 11) "e-łódź Nowe Kwalifikacje" 83.431,00 83.430,92 12) "Przebudowa drogi krajowej nr 1 - Al. Włókniarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej" 13) "Łódzka Strategia Innowacyjności" 4.136.916,00 13.526.659,00 239.475,00 4.136.916,00 24.705,00 83.431,00 17.940.919,00 57.526,00 57.526,00 14) "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006-ISPA" 5.970.214,00 5.970.214,00 15) "Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA" 24.705,00 17.940.919,00 13.463.978,33 13.463.978,33 517.158,00 383.066,06 4.136.916,06 4.136.916,06 24.705,00 24.705,00 83.430,92 17.940.918,60 17.940.918,60 57.526,92 57.526,92 2.358.813,25 2.358.813,25 2.142.561,02 2.142.561,02 216,0 39,5 39,5
17 18) "Rewitalizację wielokomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy ul. Sienkiewicza 67/Nawrot 16" 201.544,00 201.544,00 9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 147.007.759,67 174.304.323,00 147.007.759,67 146.891.585,39 10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez 48.683.399,00 45.860.174,00 48.683.399,00 48.137.642,60 11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.182.164,00 708.52 672.686,36 138.55 1.473.644,00 1.470.417,26 12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dochody 174.304.323,00 45.860.174,00 138.55 2.993.083,00 1.844.00 1.149.083,00 2.140.783.073,00 1.640.788.095,00 499.994.978,00 3.421.736,00 1.868.332,00 1.553.404,00 146.891.585,39 48.137.642,60 2.143.103,62 3.857.270,41 2.356.123,79 1.501.146,62 2.341.886.875,67 2.338.376.023,35 1.774.465.672,67 1.774.469.562,08 567.421.203,00 563.906.461,27 99,9 99,9 98,9 98,9 98,2 94,9 99,8 112,7 126,1 96,6 99,9 99,4