WYKONANIE budżetu Miasta Łodzi za rok 26 DOCHODY według źródeł powstawania 3 w zł 1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 294 115 38 299 444 365 294 115 38 299 444 365 a) podatek rolny 68 6 68 6 68 6 68 6 b) podatek od nieruchomości 248 632 248 632 254 36 985 254 36 985 c) podatek od środków transportowych 7 5 7 5 7 5 7 5 d) podatek od spadków i darowizn 7 7 7 7 7 7 7 7 e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych 4 5 4 5 4 1 4 1 f) podatek od posiadania psów 1 142 1 142 1 142 1 142 g) podatek leśny 33 32 33 32 33 32 33 32 h) podatek od czynności cywilnoprawnych 24 24 24 24 317 756 565,88 317 756 565,88, 447 429,82 447 429,82, 263 627 49,41 263 627 49,41, 8 549 36,93 8 549 36,93, 9 86 659,28 9 86 659,28, 4 252 772,28 4 252 772,28, 621 5,7 621 5,7, 31 527,98 31 527,98, 31 14 679,48 31 14 679,48, 16,1 16,1 73,6 73,6 13,6 13,6 114, 114, 118, 118, 13,7 13,7 54,4 54,4 94,6 94,6 129,8 129,8
4 2. Wpływy z opłat i inne wpływy 58 556 61 56 97 368 a) opłata skarbowa b) opłata targowa c) opłata eksploatacyjna - opłata za wydanie karty parkingowej 41 347 53 41 355 3 17 29 8 14 742 338 15 224 15 224 15 224 15 224 8 327 8 334 5 8 327 8 334 5 2 2 2 2 d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 9 8 9 8 9 8 9 8 i) inne wpływy 4 16 31 4 28 31 3 92 53 3 92 53 113 78 125 78 3 3 3 3 - opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi,wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową 64 9 64 9 64 9 64 9 - wpływy z tyt. kosztów upomnień 113 113 113 113 - wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne 71 71 71 71 - wpływy z tyt. opłaty administracyjnej 6 23 6 23 6 23 6 23 54 8 71,62 39 587 89,97 14 42 819,65 14 586 561,25 14 586 561,25, 7 572 33, 7 572 33,, 233 52,73 233 52,73, 9 42 21,99 9 42 21,99, 3 922 397,15 3 77 3,41 152 96,74 44 575,, 44 575, 58 54,61 58 54,61, 173 721,67 173 721,67, 766 935,77 766 935,77, 16 519,2 16 519,2, 96,3 95,7 97,8 95,8 95,8 9,9 9,9 116,8 116,8 96,1 96,1 97,4 96,6 12,9 148,6 148,6 9,1 9,1 153,7 153,7 18, 18, 265,2 265,2
5 - wpływy z tyt. opłaty stałej 1 447 1 1 447 1 1 447 1 1 447 1 1 27 45, 1 27 45,, - wpływy z tyt. prowizji ze sprzedaży znaków skarbowych 61 8 61 8 61 8 61 8 27 59,4 27 59,4, - wpływy z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne 2 2 2 2 1 35,58 1 35,58, - wpływy z usług ( wynajem sal ) 154 154 113 336,52 154 154 113 336,52, - wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze 83 78 95 78 95 72,9, 83 78 95 78 95 72,9 - wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych 12 5 12 5 12 5 12 5 12 13,63 9 328,98 11 81,65 - wpływy za reklamy 68 68 666 564,5 68 68 666 564,5, - wpływy ze sprzedaży materiałów pomocniczych, przetargowych i usług kserograficznych 1 346,8 1 346,8, - wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych, pomocniczych i innych 416,14 416,14, - wynajem pokoi hotelowych 225 225 225 225 193 825,87 193 825,87, - wynajem terenów dróg wewnętrznych 318 318 443 85,37 318 318 443 85,37, k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych u określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym 17 14 521 258 14 124 777,69, 17 14 521 258 14 124 777,69 o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i u określonych ustawą o transporcie drogowym 189 3 189 3 247 979,22 94 94 14 34, 95 3 95 3 143 945,22 83,4 83,4 44,5 44,5 5,2 5,2 73,6 73,6 99,6 88,1 98, 98, 86,1 86,1 139,6 139,6 97,3 97,3 131, 11,7 151,
6 r) opłata produktowa s) dotacja ze środków PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od czynności cywilnoprawnych u) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych e) pozostałe - dochody Biura Zamiany Mieszkań - dochody Domów Dziennego Pobytu - dochody Domów Pomocy Społecznej - dochody Hal Targowych - z wyłączeniem opłaty targowej - dochody internatów i burs szkolnych - dochody Leśnictwa Miejskiego - Łódź - dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego 2 2 3 6 3 6 19 2 5 17 17 5 2 3 32 168 15 21 418 15 1 75 352 5 352 5 1 175 1 175 1 75 1 75 175 175 1 57 1 57 2 2 3 6 3 6 192 111 511 171 515 49 2 596 12 33 339 611 22 23 59 11 316 12 352 5 352 5 1 175 1 175 1 994 1 994 565 359 565 359 144 2 144 2 175 175 1 57 1 57 62 974,59 62 974,59,,,, 3 837 959, 3 837 959,, 184 598 867,71 164 41 852,7 2 557 15,1 32 691 451,42 21 223 774,61 11 467 676,81 383 143,76 383 143,76, 1 145 617, 1 145 617,, 11 13 147,97, 11 13 147,97 518 989,64 518 989,64, 141 934,31, 141 934,31 156 852,38 156 852,38, 1 218 496,4 1 218 496,4, 31,5 31,5 16,6 16,6 96,1 95,6 99,8 98,1 96,4 11,3 18,7 18,7 97,5 97,5 11,2 11,2 91,8 91,8 98,6 98,6 89,6 89,6 77,6 77,6
7 - dochody Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - dochody Miejskiego Zespołu Żłobków - dochody Ogrodu Botanicznego - dochody Ośrodków Adaptacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - dochody placówek wychowania pozaszkolnego - dochody Przedszkoli Miejskich - dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi - dochody Straży Miejskiej - dochody szkolnych schronisk młodzieżowych - dochody szkół podstawowych - dochody z tyt. usług Miejskiego Ośrodka Szkoleniowego h) dochody Zarządu Dróg i Transportu - dopłata z tyt. zamiany nieruchomości stanowiącej własność j.s.t. 1 676 1 676 2 92 2 2 92 2 483 483 87 95 87 95 12 59 12 59 2 4 2 4 859 4 859 4 134 134 22 7 22 7 158 31 9 148 751 9 9 28 1 676 1 787 18,94 1 676 1 787 18,94, 2 132 2 2 257 955,19 2 132 2 2 257 955,19, 483 396 571,38 483 396 571,38, 87 95 75 15,6 87 95 75 15,6, 73 5 62 8,1, 73 5 62 8,1 12 59 11 931 485,94 12 59 11 931 485,94, 2 4 6 433,2 2 4 6 433,2, 859 4 1 75 729,59 859 4 1 75 729,59, 14 6 133 586,43, 14 6 133 586,43 134 28, 134 28,, 22 7 242 24,95 22 7 242 24,95, 158 771 9 151 97 416,29 95,7 149 491 9 142 818 78,9 95,5 9 28 9 89 338,2 97,9 99 95, 99 95,, 16,6 16,6 15,9 15,9 82,1 82,1 85,4 85,4 84,4 84,4 94,8 94,8 268,1 268,1 125,2 125,2 127,7 127,7 2,9 2,9 19,8 19,8
8 - dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o. - koszty z tytułu upomnień - opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach - opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i u określonych ustawą o transporcie drogowym - pozostałe dochody transportu drogowego - wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych - wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego - wpływy z reklam na biletach MPK - wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych - wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego - wpływy ze sprzedaży materiałów pomocniczych i przetargowych 4. Dochody z majątku gminy 2 617 9 2 617 9 2 2 2 2 6 6 52 52 1 1 9 1 1 1 1 8 8 144 144 1 1 137 182 329 137 182 329 2 617 9 2 617 9 2 2 2 2 6 6 52 52 1 1 9 2 2 1 1 8 8 143 74 143 74 1 1 2 628 87,4 2 628 87,4, 4 23,85 4 23,85, 196 368,5, 196 368,5 64 848,75 64 848,75, 43 453,54 43 453,54, 9 847 529,57 1 32 542,57 8 814 987, 1 568 56,36 1 568 56,36,,,, 77 982,7, 77 982,7 5 74,36 5 74,36, 137 357 42,51 137 357 42,51, 12 767,11 12 767,11, 1,4 1,4 21,2 21,2 98,2 98,2 18,1 18,1 83,6 83,6 98,5 13,3 97,9 78,4 78,4,, 97,5 97,5 143 19 48 15 411 415,76 15,1 143 19 48 15 411 415,76 15,1, 95,6 95,6 127,7 127,7
9 a) dochody realizowane przez Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji 46 857 48 857 49 563 718,9 11,4 46 857 48 857 49 563 718,9, 11,4 - dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy 5 5 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 8 8 - dochody ze sprzedaży lokali użytkowych 5 5 1 5 1 5 8 59,2 8 59,2, 2 45 14,39 2 45 14,39, 17, 17, 136,3 136,3 - z tytułu opłat adiacenckich - z tytułu opłaty planistycznej 4 2 4 2 35 35 4 2 4 2 35 35 4 425 656,97 4 425 656,97, 251 623,31 251 623,31, 15,4 15,4 71,9 71,9 26 26 - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 355 1 355 - z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych 26 26 1 355 1 355 791,37 791,37, 2 21 41,98 2 21 41,98,,3,3 149,2 149,2 123 123 - z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 19 225 19 225 - ze sprzedaży gruntów i budynków 2 614 2 614 - ze sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych 18 6 18 6 b) dochody realizowane przez Wydział Gospodarowania Majątkiem 38 981 329 123 123 19 225 19 225 3 194 3 194 18 6 18 6 42 58 48 153 987,42 153 987,42, 19 3 73,88 19 3 73,88, 3 43 797,34 3 43 797,34, 18 69 71,4 18 69 71,4, 49 174 89,48 125,2 125,2 98,8 98,8 95,3 95,3 1, 1, 115,7 38 981 329 42 58 48 49 174 89,48, 115,7
1 - dochody z dywidend - Łódzkie Centrum Ogrodnicze Związek Ogrodniczy Spółka Komandytowa 13 429 13 429 - dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. 167 799 167 799 167 798,86 167 798,86, 1, 1, 1 1 - dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 2 1 2 1 - pozostałe dochody 2 2 - wieloletnie dzierżawy nieruchomości 3 3 3 3 - wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego 5 6 5 6 - wpływy z tytułu dzierżawy stelaży wystawienniczych typu SYMA - SYSTEM 1 144 1 144 3 5 3 5 548 63 548 63 3 3 3 3 5 6 5 6 1 144 198, 1 144 198,, 8 5, 8 5,, 1 129 376,21 1 129 376,21, 1 938 326,3 1 938 326,3, 6 147 166,99 6 147 166,99, 1, 1, 242,9 242,9 25,9 25,9 58,7 58,7 19,8 19,8 15 15 - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego ( sprzedaż nieruchomości ) 26 752 9 26 752 9 c) dochody (czynsze i opłaty) z najmu lokali użytkowych strefy "O" 8 15 15 28 232 979 28 232 979 6 5 3 722,63 3 722,63, 3 143 5,76 3 143 5,76, 6 423 67,38 24,8 24,8 16,8 16,8 98,8 8 6 5 6 423 67,38, 98,8 j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej 43 344 43 344 43 35, 1, 43 344 43 344 43 35,, 1, l) dochody z tytułu użytkowania majątku Miasta 1 9 1 9, 1, 1 9 1 9,, 1, 5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 551 76 977 558 66 115 579 281 22,69 13,8 431 164 656 12 596 321 435 991 76 122 74 355 453 8 647,57 126 272 573,12 13,9 13,4
11 b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 396 664 656 4 971 76 414 957 967, 396 664 656 4 971 76 414 957 967,, d) udział u w podatku dochodowym od osób fizycznych 113 96 321 114 324 355 118 312 76,, 113 96 321 114 324 355 118 312 76, e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 34 5 34 5 35 2 35 2 38 5 68,57 38 5 68,57, f) udział u w podatku dochodowym od osób prawnych 7 5 7 75 7 96 497,12, 7 5 7 75 7 96 497,12 6. Pozostałe dochody 14 72 843 7 726 474 17 669 473 1 572 968 22 858 783,85 14 8 691,26 6 346 369 7 96 55 8 85 92,59 a) odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 13 153 1 453 1 755 524 1 652 824 2 114 979,7 1 899 737,17 12 7 12 7 215 241,9 b) rozliczenia z lat ubiegłych 155 429 941 864 96 39,14 155 429 794 247 811 141,61 147 617 149 167,53 - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 155 429 55 789 466 48,62 155 429 39 429 366 2,4 115 36 1 28,58 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 392 157 442 431,23 392 157 425 725,43 16 75,8 - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające w 25 roku 32 257 32 253,15, 32 257 32 253,15 - zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich 11 661 19 216,14 11 661 19 216,14, 13,5 13,5 13,5 13,5 18,7 18,7 12,7 12,7 129,4 132,5 124,7 12,5 114,9 29,6 12, 12,1 11,1 92,2 93,8 86,9 112,8 18,6 1, 1, 164,8 164,8
12 c) pozostałe 12 814 261 - darowizna na budowę pomnika miejsca pamięci zagłady Żydów z Litzmannstadt Getto - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa - inne - odpłatność za usługi opiekuńcze - odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków - odsetki od środków PFRON-u do rozliczenia - odsetki od wpłat dokonanych po terminie - odsetki sankcyjne od należności podatkowych - odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez Urząd Skarbowy - spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień - środki z Funduszu Pracy dla owych urzędów pracy - środki z funduszu prewencyjnego PZU S.A. 6 57 592 6 243 669 4 248 517 146 237 4 12 28 54 15 422 355 81 66 1 95 1 95 5 5 56 56 2 832 2 832 1 1 1 79 729 1 79 729 14 972 85 19 783 495,64 132,1 8 125 897 11 297 812,48 139, 6 846 188 8 485 683,16 123,9 558 558 4 59 184 221 237 4 368 947 1 161 156 865 694 295 462 2 178 33 2 178 33 5 5 14 14 56 56 2 832 2 832 1 1 1 79 729 1 79 729 179 911 71 861 18 5 25, 25,, 5 76 777,97 258 979,24 5 51 798,73 3 235 785,75 2 58 42,3 655 365,72 2 169 637,22 2 169 637,22, 658 645,6 658 645,6, 8 256,51, 8 256,51 1 884 628,75 1 884 44,13 188,62 3 44 75,2 3 44 75,2, -3 58, -3 58,, 123 91,23 123 91,23, 1 79 7,, 1 79 7, 179 911, 71 861, 18 5, 44,8 44,8 125,5 117,1 125,9 278,7 298,1 221,8 99,6 99,6 131,7 131,7 59, 59, 336,5 336,5 17,5 17,5 123,9 123,9 1, 1, 1, 1, 1,
13 - środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą funduszu - wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów 7a. Subwencja ogólna - 35 35 6 6 186 89 18 35 35 238 775 238 775 185 138 841 52 323,58, 52 323,58 258 91,83 258 91,83, 185 138 841, 143,5 143,5 18,4 18,4 1, Część równoważąca subwencji ogólnej 186 89 18 5 616 624 185 138 841 5 616 624 185 138 841,, 5 616 624, 1, 1, 5 616 624 5 616 624 5 616 624,, 1, II Część oświatowa 181 273 394 179 522 217 179 522 217, 1, 181 273 394 179 522 217 179 522 217,, 1, 7b. Subwencja ogólna - 24 659 799 212 531 249 212 531 249, 1, 24 659 799 I Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 198 283 573 212 531 249 198 157 67, 212 531 249, 198 157 67, 1, 1, 198 283 573 198 157 67, 198 157 67, 1, IV. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 8, 1, 8, 8, 1, II Część równoważąca subwencji ogólnej 6 376 226 6 374 182 6 374 182, 1, 6 376 226 6 374 182, 6 374 182, 1, 8. Dotacje na zadania własne 69 351 157 13 83 522 11 898 799,34 16,8 a) z budżetu państwa 39 282 517 3 68 64 21 282 517 68 225 339 35 578 183 43 884 327 76 971 93,46 33 926 895,88 43 54 864,76 112,8 95,4 99,2 21 282 517 43 884 327 43 54 864,76, 99,2
14 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej 5 62 274 5 62 274 - na dofinansowanie nauki j. angielskiego dla uczniów I klas szkół podstawowych - na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - na ośrodki pomocy społecznej 16 22 243 16 22 243 - na ośrodki wsparcia 11 279 418 11 279 418 34 646 34 646 411 411 17 113 743 17 113 743 11 279 379,68 11 279 379,68, 153 467, 153 467,, 375 189, 375 189,, 17 113 79,85 17 113 79,85, 1, 1, 45,1 45,1 91,3 91,3 1, 1, 38 236 38 236 - na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących" 1 562 264 1 562 264 - na "Rządowy Program" - "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży łódzkich szkół" 62 85 62 85 - na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych 18 18 - na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas I szkół podstawowych 122 786 122 786 - na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych 3 125 384 3 125 384 c) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 18 18 d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4 9 48 1 555 878 2 453 62 38 236, 38 236,, 1 552 639,4 1 552 639,4, 62 85, 62 85,, 17 55, 17 55,, 122 749,36 122 749,36, 3 15 94,47 3 15 94,47, 18,, 18, 2 314 434,1 1 45 8,43 864 353,67 1, 1, 1, 1, 97,5 97,5 1, 1, 96,5 96,5 1, 1, 57,7 93,2 35,2
15 f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych u 3 68 64 31 338 183 - na Domy Pomocy Społecznej - na ośrodki wsparcia - na placówki opiekuńczo - wychowawcze - na wydatki majątkowe w domach pomocy społecznej - na wydatki majątkowe w lecznictwie ambulatoryjnym 3 68 64 31 338 183 3 68 64 3 622 753 3 68 64 3 622 753 32 32 195 83 195 83 - na "Rządowy Program" - "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży łódzkich szkół" 22 25 22 25 - na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych 19 1 19 1 - na stypendia dla młodzieży wiejskiej 248 25 248 25 g) otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych u 1 17 868 1 17 868 m) z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu 18 22 651 738 18 22 651 738 p) Kontrakty wojewódzkie oraz wspólfinansowanie programów rozwoju regionalnego 458 926 133 396 325 53 14 856 14 856 38 65 38 65 31 297 792,95, 31 297 792,95 3 59 583,96, 3 59 583,96 32,, 32, 195 829,99, 195 829,99 22 25,, 22 25, 1 879,, 1 879, 248 25,, 248 25, 1 16 326,4, 1 16 326,4 31 851 738, 31 851 738,, 434 643,13 129 22,27 35 422,86 137 441,67, 137 441,67 37 765,58 37 765,58, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 57, 57, 1, 1, 14,6 14,6 94,7 96,9 93,8 97,6 97,6 97,7 97,7
16 - na wydatki majątkowe w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - na wydatki majątkowe w szpitalach s) z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 184 674 184 674 94 746 94 746 167 981,19, 167 981,19 91 454,69 91 454,69, 91, 91, 96,5 96,5 173 173 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 132 399 762 12 67 548 51 885 411 48 84 77 8 514 351 71 766 841 1) Środki PHARE 22 na realizację projektów: a) "Czas powrotów - powrót do czynnego życia zawodowego" b) "Droga do kariery" 2) środki pochodzące z programu pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej 38 93 71 29 288 856 38 93 71 29 288 856 - gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - odsetki 2/PL/16/P/PE/6-ISPA - gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2/PL/16/P/PE/6-ISPA 16 466 325 16 466 325 16 466 325 16 466 325 - oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) - odsetki 2/PL/16/P/PE/13 - ISPA - oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2/PL/16/P/PE/13 - ISPA 21 626 746 12 744 716 21 626 746 12 744 716 173,, 173, 93 551 232,43 35 41 553,94 58 59 678,49 17 967,4 3 26,6 14 76,8 3 26,6 3 26,6, 14 76,8, 14 76,8 23 845 873,42 23 845 873,42, 25 871,84 25 871,84, 16 12 697,65 16 12 697,65, 34 573,7 34 573,7, 7 63 64,67 7 63 64,67, 1, 1, 77,6 71,7 81,5 81,4 81,4 97,9 97,9 59,7 59,7
17 7" - strategiczne zarządzanie usługami komunalnymi - wymiana z gminą Titel 3) Środki z EFRR na realizację projektu "e-łódź" - zakup i wdrożenie "elektronicznego urzędu" w Urzędzie Miasta Łodzi 6 221 835 5) Środki z EFRR na realizację projektu "Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - renowacja budynków przy ul. Naw 2 397 925 6) Środki z EFRR na dofinansowanie Projektu o numerze SPOT/2.2/39/4 pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 1 - Al. Włókniarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej" 7 248 255 7) Środki z EFRR na dofinansowanie Projektu o numerze SPOT/2.2/4/4 pn. "Modernizacja ciągu komunikacyjnego Wojska Polskiego-Brzez na odc. od ul. Strykowskiej do ul. Spiskiej wraz z wiaduktem (droga krajowa nr 72)" 1 2 795 8) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA - Lokalna solidarność na rzecz równych szans" 9) Środki z EFS na realizację projektu "Elektroniczny Obieg Dokumentów dla Mieszkańców" 4 72 577 2 397 925 55 58 54 9 741 642 1 749 834 8 91 1) Środki z EFRR na dofinansowanie projektu pn. "Baza usług medycznych udzielanych mieszkańcom m. Łodzi - "BUM" 29 58 11) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie" 76 415 12) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi dla bezrobotnych" 6 221 835 2 397 925 7 248 255 1 2 795 54 9 54 9 58 647 58 647 63 87 63 87 77 815 61 126,19 77 815 61 126,19, 4 72 577 2 397 925 55 58 54 9 741 642 1 749 834 8 91 29 58 76 415 63 414 63 414 4 24 764,75 4 24 764,75, 1 261 19,2 1 261 19,2, 48 84 488,74, 48 84 488,74 5 52 757,4, 5 52 757,4 1 5 765,81, 1 5 765,81 8 412,9 8 412,9, 1 335,69 1 335,69, 76 414,52, 76 414,52 62 116,73 62 116,73, 78,6 78,6 85,3 85,3 52,6 52,6 87,9 87,9 56,7 56,7 6, 6, 99,4 99,4 339,2 339,2 1, 1, 98, 98,
18 14) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Nowa szansa dla Żaka" 15) Środki z EFRR na dofinansowanie projektu pn. "System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - faza V" 16) Środki pochodzące z programu Unii Europejskiej - Socrates - Comenius - Akcja 1" 19) Środki PHARE 23 na realizację projektów: 72 73 4 261 153 79 238 a) "Zakup sprzętu do komputerowego projektowania wyrobów piekarsko - ciastkarskich" b) "Pozyskanie sprzętu do modernizacji oferty edukacyjnej z zakresu grafiki komputerowej" 767 578 4 269 195 95 693 422 344 2) Środki z EFS na realizację projektu pt. "Przygotowanie dorosłych do osiągania kwalifikacji oczekiwanych na rynku pracy" 192 58 754 515,21 4 44 822,49 85 34,92 39 318,65 71 417 64 736,41 9,6, 71 417 64 736,41 9,6 c) "Zakup stacji dydaktycznej do organizacji zajęć specjalizujących dla uczniów łódzkich szkół zawodowych zgodnie z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy" d) "Zakup sprzętu IT w celu realizacji Programu Modernizacji Oferty Edukacyjnej" 39 683 36 591,47 92,2, 39 683 36 591,47 92,2 e) "Zakup sprzętu komputerowego z programami do wspomagania projektowania, na wdrożenie Programu MOE "Projektuję z komputerem - Pracuję" f) "Zakup sprzętu umożliwiający wdrożenie programu modernizacji" 72 73 4 261 153 72 584 6 654 767 578 4 269 195 89 39 6 654 422 344 24 132 24 132 158 58 158 58 93 855 93 855 34 677 34 677 192 58, 754 515,21 4 44 822,49, 79 196,86 5 838,6, 39 318,65 21 352,6, 21 352,6 149 56,18, 149 56,18 86 265,8, 86 265,8 32 316,19, 32 316,19 112 158,72, 112 158,72 98,3 98,3 13,2 13,2 88,9 88,9 87,7 92,4 92,4 88,5 88,5 94, 94, 91,9 91,9 93,2 93,2 58,2 58,2
19 21) Środki z EFS na realizację projektu pt. "Nowa szansa dla przyszłego Żaka II" 23) Środki z EFRR na realizację Projektu o numerze 581/24 pn. "Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi - modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera" 24) Środki z EFS na realizację projektu pt. "Szkolenie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi" 25) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Kompas - nowy kierunek życia" 26) Środki z EFS na realizację projektu pn. "e-łódź Nowe Kwalifikacje" 27) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Łódzka Strategia Innowacyjności" 28) Środki na realizację projektu pn. "Picture - instrument służący udostępnianiu Europejskim Administracjom Publicznym skutecznych strateg inwestycyjnych z dziedziny IT 29) Środki pochodzące z Programu Wspólnoty Europejskiej Młodzież 446 22 6 422 42 172 496 2 77 881 267 5 357 873 29 578 81 37 3) Środki pochodzące z programu Unii Europejskiej - Socrates - Comenius - Akcja 1 w roku szkolnym 26/27 477 244 31) Środki z EFS na realizację projektu "Badanie efektywności stosowania kontraktu socjalnego jako instrumentu integracji społecznej" 446 22 6 422 42 172 496 2 77 881 267 5 357 873 29 578 81 37 41 975 66 269 6 864 6 864 315 436,36, 315 436,36,,, 172 494,84 172 494,84, 1 33 56,18, 1 33 56,18 126 49,88 126 49,88, 17 991, 17 991,, 269 12,6 269 12,6, 62 756,25, 62 756,25 476 834,9 41 489,95 66 344,95 3 182,75 3 182,75, 7,7 7,7,, 1, 1, 49,1 49,1 47,4 47,4 47,8 47,8 128,4 128,4 77,1 77,1 1,1 49,6 49,6
2 32) Środki na realizację projektu pn. "Orientacja na zdrowie i dobrostan społeczny w Regionie Morza Bałtyckiego/HEPRO" 4 67,84, 4 67,84 8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty 18 422 837 4 818 723,41 26,2 2 726 3 2 729 41,14 1,1 15 696 537 2 89 682,27 13,3 1) "Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Limanowskiego - Aleksandrowska na odcinku od Al. Włókniarzy do ulicy Bielicowej - droga krajow 72" 13 66 855,,, 13 66 855,, 2) "e-łódź" - zakup i wdrożenie "elektronicznego Urzędu" w Urzędzie Miasta Łodzi 1 29 46 1 29 46,72 1, 1 29 46 1 29 46,72 1,, 3) "Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie" 2 89 682 2 89 682,27 1,, 2 89 682 2 89 682,27 1, 8) "Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - renowacja budynków przy ul. Nawrot 7" 1 516 84 1 519 58,42 1,2 1 516 84 1 519 58,42 1,2, 9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 195 33 176 146 615 413 141 323 1,47 96,4 195 33 176 146 615 413 141 323 1,47 96,4, 1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez 44 31 41 47 935 859 47 496 543,9 99,1, 44 31 41 47 935 859 47 496 543,9 99,1 11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 124 1 786 21 1 71 482,57 95,8 578 444 58 936,75 88, 124 1 27 577 1 21 545,82 99,5 12.Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 41 36 3 71 36 3 529 71,46 95,1 1 55 1 81 1 897 727,9 14,8 1 86 36 1 9 36 1 631 344,37 85,8 dochody
21 2 81 787 88 1 556 347 541 525 44 267 2 17 49 836 2 19 913 58,28 1 555 923 984 1 582 426 68,99 551 125 852 527 487 439,29 1,1 11,7 95,7