WYKONANIE budżetu Miasta Łodzi za rok 25 DOCHODY według źródeł powstawania 1 w zł 1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 291 7 62 289 52 62 291 7 62 289 52 62 a) podatek rolny 564 951 564 951 575 691 575 691 b) podatek od nieruchomości 245 245 243 439 26 243 439 26 c) podatek od środków transportowych 6 84 6 84 6 84 6 84 d) podatek od spadków i darowizn 7 5 7 5 7 5 7 5 e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych 5 5 5 5 5 5 5 5 f) podatek od posiadania psów 1 136 748 1 136 748 1 136 748 1 136 748 g) podatek leśny 28 93 28 93 28 93 28 93 h) podatek od czynności cywilnoprawnych 24 5 24 5 24 5 24 5 288 462 374,86 288 462 374,86, 594 821,84 594 821,84, 244 819 393,76 244 819 393,76, 7 4 433,31 7 4 433,31, 7 776 11,19 7 776 11,19, 4 476 645,8 4 476 645,8, 798 13,7 798 13,7, 36 9,97 36 9,97, 22 56 64,29 22 56 64,29, 99,6 99,6 13,3 13,3 1,6 1,6 18,2 18,2 13,7 13,7 81,4 81,4 7,2 7,2 127,7 127,7 92,1 92,1
2 2. Wpływy z opłat i inne wpływy 5 595 499 53 93 431 a) opłata skarbowa b) opłata targowa c) opłata eksploatacyjna - opłata za wydanie karty parkingowej 38 193 859 38 618 791 12 41 64 15 311 64 12 41 12 41 12 41 12 41 7 799 6 8 429 6 7 799 6 8 429 6 15 15 15 15 d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 9 7 9 786 488 9 7 9 786 488 i) inne wpływy 3 485 77 3 634 467 3 41 27 3 549 967 84 5 84 5 14 5 14 5 14 5 14 5 - opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi,wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową 65 8 65 8 65 8 65 8 - wpływy z tyt. kosztów upomnień 62 59 62 59 62 59 62 59 - wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne 71 71 71 71 - wpływy z tyt. opłaty administracyjnej 8 253 8 253 8 253 8 253 57 79 617,19 4 66 57,92 17 643 559,27 14 231 229,1 14 231 229,1, 8 484 428,25 8 484 428,25, 16 917,58 16 917,58, 9 13 883,36 9 13 883,36, 4 45 52,16 3 891 743,67 153 38,49 4 95,, 4 95, 55 738,3 55 738,3, 139 54,24 139 54,24, 591 165,27 591 165,27, 9 53,5 9 53,5, 17, 13,7 115,2 114,7 114,7 1,7 1,7 17,3 17,3 93,3 93,3 111,3 19,6 181,4 282,4 282,4 85,7 85,7 222,2 222,2 83,3 83,3 115,5 115,5
3 - wpływy z tyt. opłaty stałej 1 259 25 1 259 25 1 259 25 1 259 25 1 448 85, 1 448 85,, - wpływy z tyt. prowizji ze sprzedaży znaków skarbowych 56 8 56 8 56 8 56 8 61 2,5 61 2,5, - wpływy z tytułu opłat pracowników za rozmowy telefoniczne 19 231,46 19 231,46, - wpływy z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne 112 63 112 63 1 5, 1 5,, - wpływy z usług ( wynajem sal ) 141 1 141 1 145 692,8 141 1 141 1 145 692,8, - wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze 7 7 112 358,49, 7 7 112 358,49 - wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych 81 5 81 5 81 5 81 5 96 465,82 96 465,82, - wpływy za reklamy 596 632 94 632 196,53 596 632 94 632 196,53, - wpływy ze sprzedaży materiałów pomocniczych, przetargowych i usług kserograficznych 2 162,5 2 162,5, - wynajem pokoi hotelowych 221 137 221 137 221 137 221 137 2 95,22 2 95,22, - wynajem terenów dróg wewnętrznych 2 352 2 352 389 5,53 2 352 2 352 389 5,53, k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych u określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym 12 237 45 15 147 45 17 387 62,74, 12 237 45 15 147 45 17 387 62,74 o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i u określonych ustawą o transporcie drogowym 152 724 152 724 191 45,4 72 989 72 989 88 82, 79 735 79 735 12 63,4 115,1 115,1 19,1 19,1 89,3 89,3 13,3 13,3 16,5 16,5 118,4 118,4 1, 1, 9,9 9,9 194,2 194,2 114,8 114,8 125,4 121,7 128,7
4 r) opłata produktowa s) dotacja ze środków PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od czynności cywilnoprawnych 3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych e) pozostałe - dochody Biura Zamiany Mieszkań - dochody Domów Dziennego Pobytu - dochody Domów Pomocy Społecznej - dochody Leśnictwa Miejskiego - Łódź - dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego 16 16 4 5 4 5 168 212 777 158 19 177 1 22 6 17 788 977 8 46 377 9 742 6 437 93 437 93 1 157 1 157 9 742 6 9 742 6 117 316 117 316 1 25 1 25 - dochody Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 16 16 4 59 747 4 59 747 187 18 32 164 653 138 22 364 894 25 237 232 13 27 338 12 29 894 35 35 1 157 1 157 1 32 6 1 32 6 117 316 117 316 1 32 674 1 32 674 18 145,5 18 145,5, 3 969 891, 3 969 891,, 172 737 241,29 151 448 43,28 21 288 811,1 25 713 929,54 13 547 93,82 12 166 835,72 351 668,81 351 668,81, 1 196 42,4 1 196 42,4, 1 45 81,27, 1 45 81,27 156 255,71 156 255,71, 1 374 541,88 1 374 541,88, 67,6 67,6 97,8 97,8 92,4 92, 95,2 11,9 12,6 11,1 1,5 1,5 13,4 13,4 11, 11, 133,2 133,2 14,1 14,1 - dochody Miejskiego Zespołu Żłobków - dochody Ogrodu Botanicznego 1 49 1 49 2 136 1 2 136 1 48 48 1 49 1 49 2 136 1 2 136 1 48 48 1 569 972,98 1 569 972,98, 2 195 355,29 2 195 355,29, 451 43,33 451 43,33, 15,4 15,4 12,8 12,8 94, 94,
5 - dochody Ośrodków Adaptacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - dochody Przedszkoli Miejskich - dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi - dochody Straży Miejskiej - dochody z tyt. usług Miejskiego Ośrodka Szkoleniowego - wpływy jednostek oświatowych zaliczane do 24 r. do środka specjalnego - wpływy jednostek pomocy społecznej zaliczane do 24 r. do środka specjalnego h) dochody Zarządu Dróg i Transportu - dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o. - koszty z tytułu upomnień 15 423 8 - opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach - opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i u określonych ustawą o transporcie drogowym - pozostałe dochody transportu drogowego 88 823 88 823 68 43 68 43 827 827 219 165 219 165 15 143 8 28 2 561 8 2 561 8 2 2 1 1 52 52 88 823 88 823 4 6 497 4 6 497 25 969 25 969 827 827 219 165 219 165 2 118 225 984 66 1 134 159 597 863 4 728 593 135 161 78 8 147 23 311,75 9,9 2 561 8 2 561 8 2 2 1 1 52 52 71 186,1 71 186,1, 4 2 411,26 4 2 411,26, 31 87,53 31 87,53, 855 376,7 855 376,7, 248 831,83 248 831,83, 2 187 393,63 1 19 494,51 1 167 899,12 597 863,45 4 728,12 593 135,33 151 445 8 137 91 336,46 91,1 1 335 9 121 975,29 88,3 2 571 951,67 2 571 951,67, 3 171,82 3 171,82, 188 911,75, 188 911,75 33 5, 33 5,, 49 799,4 49 799,4, 8,1 8,1 1,3 1,3 122,5 122,5 13,4 13,4 113,5 113,5 13,3 13,6 13, 1, 1, 1, 1,4 1,4 94,5 94,5 335, 335, 95,8 95,8
6 - wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych - wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego - wpływy z reklam na biletach MPK - wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych - wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego - wpływy ze sprzedaży materiałów pomocniczych i przetargowych Pozostałe dochody - środki od Spółki "Geant Polska" Sp. z o.o. z tytułu zobowiązania - gwarancji wykonania kładki dla pieszych nad jezdniami Al. Włókniarzy 4. Dochody z majątku gminy 138 256 687 138 256 687 a) dochody realizowane przez Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji - dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy 5 583 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 8 8 52 52 147 147 5 583 5 5 9 857 1 32 8 555 8 8 52 52 147 147 1 5 1 5 136 477 422 136 477 422 48 664 123 48 664 123 5 5 8 8 8 41 977,49 1 57 949,88 7 353 27,61 464 869,69 464 869,69, 8, 8,, 8 35,93, 8 35,93 878 174,31 878 174,31, 132 824 886,58 132 824 886,58, 9 33,11 9 33,11, 1 5,, 1 5, 125 612 884,85 125 612 884,85, 4 722 752,64 4 722 752,64, 47 386,16 47 386,16, 154 638,39 154 638,39, 85,3 81,3 86, 1, 1, 168,9 168,9 9,4 9,4 1, 1, 92, 92, 83,7 83,7 94,8 94,8 193,3 193,3
7 - dochody ze sprzedaży lokali użytkowych 5 5 - z tytułu opłat adiacenckich 5 5 - z tytułu opłaty planistycznej 1 1 - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 2 1 2 - z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych 5 5 866 15 866 15 1 1 1 2 1 2 4 987 192,38 4 987 192,38, 524 85,55 524 85,55, 179 665,97 179 665,97, 1 668 756,54 1 668 756,54, 99,7 99,7 6,6 6,6 18, 18, 139,1 139,1 - z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - ze sprzedaży gruntów i budynków - ze sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych b) dochody realizowane przez Wydział Gospodarowania Majątkiem 19 19 2 2 2 643 2 643 2 2 34 673 687 34 673 687 - dochody z dywidend - Łódzkie Centrum Ogrodnicze Związek Ogrodniczy Spółka Komandytowa 19 19 2 2 2 563 2 563 17 714 973 17 714 973 1 28,46 1 28,46, 17 67 428,76 17 67 428,76, 1 21 735,1 1 21 735,1, 14 25 89,42 14 25 89,42, 52,7 52,7 88, 88, 46,9 46,9 8,4 8,4 35 592 999 33 48 477,96 93,9 35 592 999 33 48 477,96 93,9, 9 9 - dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. 1 1 - dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 1 6 1 6 9 9 1 142 1 1 142 1 2 212 2 212 611,97 611,97, 1 142 1, 1 142 1,, 2 212, 2 212,, 6,8 6,8 1, 1, 1, 1,
8 - pozostałe dochody 15 15 - wieloletnie dzierżawy nieruchomości 1 9 1 9 - wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego 6 15 6 15 - wpływy z tytułu dzierżawy stelaży wystawienniczych typu SYMA - SYSTEM 14 687 14 687 - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego ( sprzedaż nieruchomości ) 23 85 23 85 c) dochody (czynsze i opłaty) z najmu lokali użytkowych strefy "O" 8 1 315 212 315 212 1 9 1 9 6 15 6 15 14 687 14 687 23 85 23 85 7 6 695 915,81 695 915,81, 1 964 93,54 1 964 93,54, 6 343 86,88 6 343 86,88, 14 73,66 14 73,66, 21 35 156,1 21 35 156,1, 6 861 283,1 22,8 22,8 13,4 13,4 13,1 13,1 1,1 1,1 88,2 88,2 9,3 8 1 7 6 6 861 283,1, 9,3 f) dochody z czynszu dzierżawnego od Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji 3 4 3 262 4 3 262 93,34 1, 3 4 3 262 4 3 262 93,34, 1, h) dochody z czynszu dzierżawnego od Spółki GOŚ - Łódź 14 5 14 357 9 14 357 467,81 1, 14 5 14 357 9 14 357 467,81, 1, 5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 479 38 692 488 384 842 57 145 297,11 13,8 373 385 358 15 923 334 b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 348 885 358 38 628 989 17 755 853 351 221 789 395 62 53,17 111 525 243,94 364 21 14, 13,9 13,5 13,7 348 885 358 351 221 789 364 21 14,, 13,7 d) udział u w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 423 334 11 95 853 14 832 111, 13,7 1 423 334 11 95 853, 14 832 111, 13,7
9 e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 24 5 29 47 2 31 418 913,17 24 5 29 47 2 31 418 913,17, f) udział u w podatku dochodowym od osób prawnych 5 5 6 66 6 693 132,94, 5 5 6 66 6 693 132,94 6. Pozostałe dochody 16 558 667 2 772 48 23 535 796,93 11 861 621 14 781 241 17 578 222,15 4 697 46 5 99 87 5 957 574,78 a) odsetki od środków na rachunkach bankowych 919 655 92 655 1 445 127,76 73 55 74 55 1 316 144,95 216 6 216 6 128 982,81 b) rozliczenia z lat ubiegłych 316 415 343 736,62 184 416 274 556,9 131 999 69 179,72 - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 248 673 23 593,3 161 5 144 831,95 87 173 58 761,35 - zwrot dotacji z lat ubiegłych 71 337,54 61 35,85 1 31,69 - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające w roku 24 58 724 58 725,15 13 898 58 338,47 44 826 386,68 - zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich 9 18 1 8,63 9 18 1 8,63, c) pozostałe 15 639 12 19 534 978 21 746 932,55 11 158 566 13 892 77 15 987 52,3 4 48 446 5 642 28 5 759 412,25 - darowizna na budowę pomnika miejsca pamięci zagłady Żydów z Litzmannstadt Getto 1 93 196 1 93 195,63 1 93 196 1 93 195,63, - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa 4 387 433 4 387 433 4 149 188,77 155 924 155 924 151 619,3 4 231 59 4 231 59 3 997 569,47 16,8 16,8 1,5 1,5 113,3 118,9 99,4 157, 186,9 59,5 18,6 148,9 52,4 81,9 89,7 67,4 1, 419,8,9 111,8 111,8 111,3 115,1 12,1 1, 1, 94,6 97,2 94,5
1 - inne 446 168 424 468 21 7 - odpłatność za usługi opiekuńcze 1 772 854 1 772 854 - odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków 98 98 - odsetki od wpłat dokonanych po terminie 46 46 - odsetki sankcyjne od należności podatkowych 2 618 32 2 618 32 - odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez Urząd Skarbowy - spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień 574 613 518 5 56 68 2 12 854 2 12 854 98 98 492 313 491 835 478 2 618 32 2 618 32 2 34 143,34 1 95 343,63 353 799,71 2 8 922,6 2 8 922,6, 643 923,13 643 923,13, 1 1 82,96 1 9 572,7 1 23,26 3 87 83,11 3 87 83,11, -143 591,41-143 591,41, 41, 376,5 625, 99,8 99,8 65,7 65,7 25,3 25,3 257,4 117,9 117,9 3 3 - środki z funduszu prewencyjnego PZU S.A. - środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą funduszu 227 237 227 237 - wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów - wpływy z likwidacji środka specjalnego - wpływy z likwidacji środka specjalnego ZDiT 3 3 179 966 12 396 77 57 421 7 421 7 164 164 123 117 44 122 677 98 686,73 98 686,73, 179 965,5 12 395,5 77 57, 474 267,55, 474 267,55 275 6,32 275 6,32, 132 898,57 1 22,77 122 677,8 32,9 32,9 1, 1, 1, 112,6 112,6 168, 168, 17,9 ###### 1, - wpływy z tyt. likwidowanych środków specjalnych w jednostkach oświatowych 281 73 51 559 23 171 622 366 12 241 52 125 281 731,1 51 559,65 23 171,36 622 367,74 12 241,64 52 126,1 1, 1, 1, 1, 1, 1,
11 - wsparcie finansowe dla Miasta Łódź w związku z projektem inwestycyjnym firmy Gillette 7a. Subwencja ogólna - 4 447 4 447 183 512 394 4 447 4 447 18 49 45 4 69, 4 69,, 18 49 45, 15,5 15,5 1, II Część oświatowa 183 512 394 183 512 394 18 49 45 18 49 45 18 49 45,, 18 49 45, 1, 1, 183 512 394 18 49 45 18 49 45,, 1, 7b. Subwencja ogólna - 192 958 119 26 938 453 26 938 453, 1, 192 958 119 I Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 187 192 26 26 938 453 194 167 795, 26 938 453, 194 167 795, 1, 1, 187 192 26 194 167 795, 194 167 795, 1, IV. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 7, 1, 7, 7, 1, II Część równoważąca subwencji ogólnej 5 766 93 5 77 658 5 77 658, 1, 5 766 93 5 77 658, 5 77 658, 1, 8. Dotacje na zadania własne 53 416 33 75 583 73 73 828 564,82 97,7 a) z budżetu państwa 18 436 57 34 979 796 18 436 57 37 879 68 37 74 5 35 98 211 36 283 585,69 37 544 979,13 34 13 177,88 95,8 99,6 96,9 18 436 57 35 98 211 34 13 177,88, 96,9 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej 2 443 677 2 443 677 - na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 8 911 446 8 911 446 8 911 438,59 8 911 438,59, 1, 1, 234 24 234 24 66 16, 66 16,, 28,2 28,2
12 - na ośrodki pomocy społecznej - na ośrodki wsparcia 15 992 83 15 992 83 16 242 377 16 242 377 16 242 372,96 16 242 372,96, 1, 1, - na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących" - na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych - na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas I szkół podstawowych - na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych c) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 253 449 253 449 5 189 417 5 189 417 25 6 25 6 112 976 112 976 4 128 76 4 128 76 1 29 98 253 449, 253 449,, 5 189 246,84 5 189 246,84, 25 6, 25 6,, 112 973,48 112 973,48, 3 212 81,1 3 212 81,1, 1 128 475,84 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 77,8 77,8 93,3 1 29 98, 1 128 475,84 93,3 d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 19 87 1 1 538,51 99,2 1 2 7 89 8 1 18 533,42 82 5,9 99,9 92,1 f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych u 34 979 796 31 684 284 31 637 478,7 99,9 34 979 796 31 684 284, 31 637 478,7 99,9 - na Domy Pomocy Społecznej 34 979 796 34 979 796 - na jednostki specjalistycznego poradnictwa socjalnego i interwencji kryzysowej - na ośrodki wsparcia 31 66 184 31 66 184 35 35 1 1 31 575 736,77, 31 575 736,77 35,, 35, 1,, 1, 99,9 99,9 1, 1, 1, 1,
13 - na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych - na szkoły artystyczne o) ze środków specjalnych Ministerstwa Kultury 3 5 3 5 2 6 2 6 18 14 15,, 14 15, 2 591,93, 2 591,93 171 149,39 46,4 46,4 99,7 99,7 95,1 18 171 149,39, 95,1 m) z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu 5,, 5,,, p) Kontrakty wojewódzkie oraz wspólfinansowanie programów rozwoju regionalnego 5 81 583 5 777 744,5 99,6 1 8 85 4 72 733 1 8 725, 4 697 19,5 1, 99,5 - na wydatki bieżące instytucji kultury - na wydatki majątkowe w domach pomocy społecznej - na wydatki majątkowe w gimnazjach - na wydatki majątkowe w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - na wydatki majątkowe w przedszkolach - na wydatki majątkowe w szkołach podstawowych 36 36 538 8 538 8 26 26 146 653 146 653 4 4 36,, 36, 515 134,86, 515 134,86 26, 26,, 145 884,64, 145 884,64 4, 4,, 1, 1, 95,7 95,7 1, 1, 99,5 99,5 1, 1, - na wydatki majątkowe w szpitalach 34 34 75 75 34, 34,, 74 875, 74 875,, 1, 1, 99,8 99,8
14 - na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa nowego terminala w Porcie Lotniczym Łódź -Lublinek" - na zadanie inwestycyjne pn. "Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I)2/PL/16/P/PE/13 - ISPA" - na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nowoczesnego wozu ratowniczo - gaśniczego dla Portu Lotniczego Łódź - Lublinek" - na zadanie pn. "Folder "Łódź - Informator Gospodarczy" 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 1) Środki PHARE 22 na realizację projektów: a) "Czas powrotów - powrót do czynnego życia zawodowego" b) "Droga do kariery" 52 137 96 81 68 577 c) "Zakup sprzętu w celu zorganizowania multimedialnej pracowni przygotowania produkcji odzieży" 448 872 26 28 416,36 354 43,84 d) "Kształtowanie umiejętności praktycznych w zawodzie technik technologii odzieży z wykorzystaniem programowania specjalistycznego oraz przygotowanie do samozatrudnienia" e) "Pozyskanie sprzętu do modernizacji oferty edukacyjnej w zakresie grafiki komputerowej" f) "Zakup sprzętu IT na wdrożenie Programu MOE "Kształtuję się - Pracuję" 52 137 96 3 3 9 9 1 1 5 85 5 85 46 154 46 35 454 531 149 376 299 496 149 376 149 376 139 64 139 64 34 99 34 99 36 698 36 698 47 849 47 849 41 246 41 246 3,, 3, 9, 9,, 1,, 1, 5 85, 5 85,, 24 739 22,32 1 541 196,4 16 615,45 247 815,39 16 615,45 16 615,45, 16 736,15, 16 736,15 28 47,61, 28 47,61 33 175,46, 33 175,46 45 473,59, 45 473,59 34 382,58, 34 382,58 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 32,2 53,6 4,3 79, 71,4 82,7 71,4 71,4 76,5 76,5 82,3 82,3 9,4 9,4 95, 95, 83,4 83,4
15 7" 2) środki pochodzące z programu pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej 52 137 96 52 137 96 - gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - odsetki 2/PL/16/P/PE/6-ISPA - gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2/PL/16/P/PE/6-ISPA - oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) - odsetki 2/PL/16/P/PE/13 - ISPA - oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2/PL/16/P/PE/13 - ISPA 3) Środki z EFRR na realizację projektu "e-łódź" - zakup i wdrożenie "elektronicznego urzędu" w Urzędzie Miasta Łodzi 4) Środki z EFS na realizację projektu pt. "Nowa szansa dla przyszłego Żaka" 34 337 96 6 856 255 191 66 5) Środki z EFRR na realizację projektu "Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - renowacja budynków przy ul. Naw 4 6) Środki z EFRR na dofinansowanie Projektu o numerze SPOT/2.2/39/4 pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 1 - Al. Włókniarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej" 16 813 995 7) Środki z EFRR na dofinansowanie Projektu o numerze SPOT/2.2/4/4 pn. "Modernizacja ciągu komunikacyjnego Wojska Polskiego-Brzez na odc. od ul. Strykowskiej do ul. Spiskiej wraz z wiaduktem (droga krajowa nr 72" 24 549 251 24 549 251 27 588 655 27 588 655 34 337 96 17 49 251 17 49 251 17 288 655 17 288 655 6 856 255 191 66 4 16 813 995 469 2 469 2 13 581 382,3 13 581 382,3, 26 161,41 26 161,41, 3 87 217,54 3 87 217,54, 11 44,99 11 44,99, 9 637 958,9 9 637 958,9, 7 148 53,2 7 148 53,2, 156 447,23, 156 447,23 3 331 1,33 3 331 1,33,,,,,,, 39,6 39,6 22,3 22,3 55,7 55,7 14,3 14,3 81,6 81,6 83,3 83,3,,,,
16 8) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA - Lokalna solidarność na rzecz równych szans" 9) Środki z EFS na realizację projektu "Elektroniczny Obieg Dokumentów dla Mieszkańców" 1) Środki z EFRR na dofinansowanie projektu pn. "Baza usług medycznych udzielanych mieszkańcom m. Łodzi - "BUM" 11) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie" 12) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi dla bezrobotnych" 13) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi dla bezrobotnych - zakup komputera" 14) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Nowa szansa dla Żaka" 16) Środki pochodzące z programu Unii Europejskiej - Socrates - Comenius - Akcja 1" 17) Środki pochodzące z programu Unii Europejskiej - Leonardo da Vinci 34 662 18) Środki z EFRR na dofinansowanie Projektu o numerze SPOT/2.2/127/5 pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Limanowskiego - Aleksandrowska na odcinku od Al. Włókniarzy do ulicy Bielicowej - droga krajowa Nr 72" 34 662 47 55 47 55 154 5 154 5 2 757 393 2 757 393 9 978 9 978 3 5 3 5 376 467 376 467 316 936 29 319 26 617 175 228 175 228 13 618 44 13 618 44 267 1,38 267 1,38, 2 49, 2 49,,,,, 563 28,, 563 28, 9 978, 9 978,, 3 5, 3 5,, 328 961,75, 328 961,75 296 53,28 271 189,93 24 863,35 171 755,32, 171 755,32,,, 87,6 87,6 43,1 43,1,, 2,4 2,4 1, 1, 1, 1, 87,4 87,4 93,4 93,4 93,4 98, 98,,,
17 19) Środki PHARE 23 na realizację projektów: a) "Zakup sprzętu do komputerowego projektowania wyrobów piekarsko - ciastkarskich" b) "Pozyskanie sprzętu do modernizacji oferty edukacyjnej z zakresu grafiki komputerowej" 2) Środki z EFS na realizację projektu pt. "Przygotowanie dorosłych do osiągania kwalifikacji oczekiwanych na rynku pracy" 21) Środki z EFS na realizację projektu pt. "Nowa szansa dla przyszłego Żaka II" 326 378 48 145 352 88 9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 139 138 1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez 54 747,,, 54 747,, c) "Zakup stacji dydaktycznej do organizacji zajęć specjalizujących dla uczniów łódzkich szkół zawodowych zgodnie z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy" d) "Zakup sprzętu IT w celu realizacji Programu Modernizacji Oferty Edukacyjnej" 3 42,,, 3 42,, e) "Zakup sprzętu komputerowego z programami do wspomagania projektowania, na wdrożenie Programu MOE "Projektuję z komputerem - Pracuję" f) "Zakup sprzętu umożliwiający wdrożenie programu modernizacji" 136 119 982 136 119 982 41 839 29 41 839 29 326 378 18 499 18 499 121 565 121 565 74 565 74 565 26 582 26 582 48 145 352 88 139 138 45 728 98 45 728 98,,,,,,,,,,,,,,, 48 145,, 48 145,,,, 134 562 426,92 134 562 426,92, 45 67 3,19, 45 67 3,19,,,,,,,,,, 1, 1,,, 96,8 96,8 99,7 99,7
18 11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 123 965 1 451 848 1 451 233,49 373 58 373 58, 123 965 1 78 268 1 77 653,49 12.Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 114 265 3 66 464 3 79 127,32 1 5 1 5 1 742 21,64 3 614 265 2 16 464 1 967 15,68 1, 1, 99,9 11,3 116,1 91,1 dochody 1 89 225 67 1 42 665 93 46 559 974 1 91 124 243 1 847 629 842,33 1 429 636 42 1 396 538 262,8 48 487 823 451 91 579,53 96,7 97,7 93,9