Uchwała Nr XXII/168/2018 Rady Gminy Rudka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr XVIII/143/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudka na rok 2018 ( Dz. Urz. Woj. Pódl. z 2018 r. poz. 631) wprowadza się następujące zmiany: 1. dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały, 2. dochody budżetu określone w 1 uchwały wynoszą 9 235 075 zł, z tego : 1) bieżące w wysokości 8 098 596 zł, z tego: - na zadania zlecone - 2213 598 zł. 2) majątkowe w wysokości 1 136 479 zł. 3. dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały, 4. wydatki budżetu określone w 2 uchwały wynoszą 10 491 354 zł, z tego : 1) bieżące w wysokości 7 657 740 zł, z tego: - na zadania zlecone - 2 213 598 zł. 2) majątkowe w wysokości 2 833 614 zł. 5. w 7 pkt 1uchwały Nr XVIII/143/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudka na rok 2018, otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody w kwocie 22 769 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 29 265 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Objaśnienia o dokonanych zmianach opisano w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodnio cy Rady Gminy mgr inż.nbbgdan Kresso
Dochody budżetu na 2018 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/168/2018 Rady Gminy Rudka z dnia 28 września 2018 r. w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zm ianą Zmniejszenie Zw iększenie Plan po zm ianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżą ce 750 Administracja publiczna 165 810,00 0,00 50 000,00 215 810,00 756 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 165 805,00 0,00 50 000,00 215 805,00 75616 75618 0970 Wpływy z różnych dochodów 82 305,00 0,00 50 000,00 132 305,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 488 775,00 0,00 16 777,00 1 505 552,00 517 315,00 0,00 15 649,00 532 964,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 158 893,00 0,00 6 146,00 165 039,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 47 510,00 0,00 9 503,00 57 013,00 0480 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 31 641,00 0,00 1 128,00 32 769,00 21 641,00 0,00 1 128,00 22 769,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 155 000,00 0,00 3 333,00 158 333,00 90095 Pozostała działalność 0,00 0,00 3 333,00 3 333,00 Strona 1 z 3
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 3 333,00 3 333,00 b ieżące razem : 5 814 888,00 0,00 70 110,00 5 88 4 998,00 m a ją tk o w e m a ją tk o w e razem : 1 136 479,00 0,00 0,00 1 136 479,00 1 136 479,00 0,00 0,00 1 136 479,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zm ianą Zm niejszenie Zw iększenie Plan po zm ianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 b ie ż ą c e ) 750 Administracja publiczna 16 200,00 0,00 1 004,00 17 204,00 75011 Urzędy wojewódzkie 16 200,00 0,00 1 004,00 17 204,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 16 200,00 0,00 1 004,00 17 204,00 852 Pomoc społeczna 8 000,00 0,00 500,00 8 500,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 8 000,00 0,00 500,00 8 500,00 Strona 2 z 3
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 000,00 0,00 500,00 8 500,00 855 Rodzina 1 973 073,00 0,00 31 616,00 2 004 689,00 85501 Świadczenie wychowawcze 1 145 950,00 0,00 6 616,00 1 152 566,00 85502 2060 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 145 950,00 0,00 6 616,00 1 152 566,00 748 000,00 0,00 25 000,00 773 000,00 748 000,00 0,00 25 000,00 773 000,00 b ieżące razem : 2 180 478,00 0,00 33 120,00 2 213 59 8,00 O g ó łem : 9 131 845,00 0,00 103 230,00 9 235 075,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 1 136 479,00 0,00 0,00 1 136 479,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 3 z 3
Wydatki budżetu na 2018 r Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/168/2018 Rady Gminy Rudka z dnia 28 września 2018 r. wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 010 600 01010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup i objęcie akcji i udziałów przed zmianą 2 909 983,00 393 002,00 393 002,00 222 137,00 170 865,00 0,00 2 516 981,00 2 516 981,00 1 786 076,00 0,00 0.0 zmniejszenie -5 200,00-5 200,00-5 200,00 0,00-5 20 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 8 200,00 8 200,00 8 200,00 0,00 8 20 0,00 0,00 0,0 po zmianach 2 912 983,00 396 002,00 396 002,00 222 137,00 173 865,00 0,00 2 516 981,00 2 516 981,00 1 786 076,00 0,00 0,0 przed zmianą 2 905 187,00 388 206,00 388 206,00 222 137,00 166 069,00 0,00 2 516 981,00 2 516 981,00 1 786 076,00 0,00 0,0 zmniejszenie -5 200,00-5 200,00-5 200,00 0,00-5 20 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 8 200,00 8 200,00 8 200,00 0,00 8 20 0,00 0,00 0,0 po zmianach 2 908 187,00 391 206,00 391 206,00 222 137,00 169 069,00 0,00 2 516 981,00 2 516 981,00 1 786 076,00 0,00 0.0 przed zmianą 69 491.00 69 491,00 69 491,00 0,00 69 491.00 0,00 0.0 zmniejszenie 0,00 0,00 0.0 zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 00 0,00 0,00 0,0 po zmianach 74 491,00 74 491,00 74 491,00 0,00 74 491,00 0,00 0,0 przed zmianą 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 200,00 200,00 200,00 0,00 20 0,00 0,00 0,0 po zmianach 200,00 200,00 200,00 0,00 20 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 57 100,00 57 100,00 57 100,00 0,00 57 10 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie -5 000,00-5 000,00-5 000,00 0,00-5 00 0,00 0,00 0.0 zwiększenie 0,00 0,00 0,0 po zmianach 52 100,00 52 100,00 52 100,00 0,00 52 10 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 19 050,00 19 050,00 19 050,00 0,00 19 05 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 00 0,00 0,00 0,0 po zmianach 22 050,00 22 050,00 22 050,00 0,00 22 05 0,00 0,00 0.0 przed zmianą 500,00 500,00 500,00 0,00 50 0,00 0,00 0.0 zmniejszenie -200,00-200,00-200,00 0,00-20 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 0,00 0,00 0,0 po zmianach 300,00 300,00 300,00 0,00 30 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 463 169,00 161 836,00 161 836,00 47 378,00 114 458,00 0,00 301 333,00 301 333,00 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie -8 400,00-8 400,00-8 400,00-2 700,00-5 70 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 0,00 0,00 0,0 po zmianach 454 769,00 153 436,00 153 436,00 44 678,00 108 758,00 0,00 301 333,00 301 333,00 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 461 205,00 159 872,00 159 872,00 47 378,00 112 494,00 0,00 301 333,00 301 333,00 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie -8 400,00-8 400,00-8 400,00-2 700,00-5 70 0,00 0,00 0.0 zwiększenie 0,00 0,00 0.0 po zmianach 452 805,00 151 472,00 151 472,00 44 678,00 106 794,00 0,00 301 333,00 301 333,00 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 38 853,00 38 853,00 38 853,00 38 853,00 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie -1 300,00-1 300,00-1 300,00-1 30 0,00 0,00 0,00 0.0 zwiększenie 0,00 0,00 0,0 po zmianach 37 553,00 37 553,00 37 553,00 37 553,00 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 5 886,00 5 886,00 5 886,00 5 886,00 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie -1 400,00-1 400,00-1 400,00-1 40 0,00 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 0,00 0,00 0,0 po zmianach 4 486,00 4 486,00 4 486,00 4 486,00 0,00 0,00 0,0 Wniesienie wkładów do spółek spraw, handlowego Strona 1 z 6
przed zmianą 83 340,00 83 340,00 83 340,00 0,00 83 34 0,00 0,00 0.0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -1 000,00-1 000,00-1 000,00 0,00-1 00 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 0,00 0,00 0,0 po zmianach 82 340,00 82 340,00 82 340,00 0,00 82 34 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 50 0,00 0,00 0.0 4270 Zakup usług remontowych zmniejszenie -3 500,00-3 500,00-3 500,00 0,00-3 50 0,00 0,00 0.0 zwiększenie 0,00 0,00 0,0 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego po zmianach 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 3 196,00 3 196,00 3 196,00 0,00 3 196,00 0,00 0.0 zmniejszenie -1 200,00-1 200,00-1 200,00 0,00-1 20 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 0,00 0,00 0,0 po zmianach 1 996,00 1 996,00 1 996,00 0,00 1 996,00 0,00 0.0 przed zmianą 169 646,00 169 646,00 169 646,00 149 606,00 20 04 0,00 0,00 0.0 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie -4 500,00-4 500,00-4 500,00 0,00-4 50 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 0,00 0,00 0,0 ) 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych po zmianach 165 146,00 165 146,00 165 146,00 149 606,00 15 54 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 169 646,00 169 646,00 169 646,00 149 606,00 20 04 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie -4 500,00-4 500,00-4 500,00 0,00-4 50 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 0,00 0,00 0,0 po zmianach 165 146,00 165 146,00 165 146,00 149 606,00 15 54 0,00 0,00 0.0 przed zmianą 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 00 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie -1 000,00-1 000,00-1 000,00 0,00-1 00 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 0,00 0,00 0,0 po zmianach 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 00 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 10 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie - 500,00-500,00-500,00 0,00-50 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 0,00 0,00 0,0 po zmianach 600,00 600,00 600,00 0,00 60 0,00 0,00 o.o przed zmianą 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 00 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie -3 000,00-3 000,00-3 000,00 0,00-3 00 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 0,00 0,00 0,0 po zmianach 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 1 160 130,00 1 148 130,00 1 122 127,00 829 037,00 293 090,00 0,00 26 003,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,0 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejszenie -5 802,00-5 802,00-5 802,00 0,00-5 802,00 0,00 0,0 zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0,00 50 0,00 0,00 0,0 po zmianach 1 154 828,00 1 142 828,00 1 116 825,00 829 037,00 287 788,00 0,00 26 003,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 85 281,00 85 281,00 85 281,00 79 959,00 5 322,00 0,00 0,0 zmniejszenie - 500,00-500,00-500,00 0,00-50 0,00 0,00 0.0 zwiększenie 0,00 0,00 0,0 po zmianach 84 781,00 84 781,00 84 781,00 79 959,00 4 822,00 0,00 0.0 przed zmianą 850,00 850,00 850,00 Ó.00 85 0,00 0,00 0.0 4700 Szkolenia pracowników niebędących zmniejszenie - 500,00-500,00-500,00 0,00-50 0,00 0,00 0,0 członkami korpusu służby cywilne) zwiększenie 0,00 0,00 0.0 X) zmianach 350,00 350,00 350,00 0,00 35 0,00 0,00 0.0 przed zmianą 1 042 846,00 1 030 846,00 1 030 846,00 749 078,00 281 768,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,0 75023 Urzęd gmin (miast i miast na prawach zmniejszenie -5 302,00-5 302,00-5 302,00 0,00-5 302,00 0,00 0,0 powiat u) zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0,00 50 0,00 0,00 0.0 >o zmianach 1 038 044,00 1 026 044,00 1 026 044,00 749 078,00 276 966,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 90 240,00 90 240,00 90 240,00 0,00 90 24 0,00 0,00 0,0 4210 zmniejszenie -1 000,00-1 000,00-1 000,00 0,00-1 00 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 0,00 0,00 0,0 po zmianach 89 240,00 89 240,00 89 240,00 0,00 89 24 0,00 0,00 0.0 przed zmianą 44 379,00 44 379,00 44 379,00 0,00 44 379,00 0,00 0,0 4260 zmniejszenie -3 000,00-3 000,00-3 000,00 0,00-3 00 0,00 0,00 0.0 zwiększenie 0,00 0,00 0.0 30 zmianach 41 379,00 41 379,00 41 379,00 0,00 41 379,00 0,00 0,0 xzed zmianą 824,00 824,00 824,00 0,00 824,00 0,00 0,0 4280.mniejszenie -200,00-200,00-200,00 0,00-20 0.00 0,00 0,0 zwiększenie 0,00 0,00 0,0 x> zmianach 624,00 624,00 624,00 0,00 624,00 0,00 0.0 Strona 2 z 6
758 801 I 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Różne rozliczenia 75814 Różne rozliczenia finansowe 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 80103 80110 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4300 Zakup usług pozostałych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4260 Zakup energii Gimnazja 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przed zmianą 14 028,00 14 028,00 14 028,00 0,00 14 028,00 0,00 0,0 zmniejszenie -1 102,00-1 102,00-1 102,00 0,00-1 102,00 0,00 0,0 zwiększenie 0,00 0,00 0.0 po zmianach 12 926,00 12 926,00 12 926,00 0,00 12 926,00 0,00 0,0 przed zmianą 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 50 0,00 0,00 0.0 zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0,00 50 0,00 0,00 0,0 po zmianach 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 00 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 39 160,00 39 160,00 39 160,00 0,00 39 16 0,00 0,00 0.0 zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 00 0,00 0,00 o.o po zmianach 41 160,00 41 160,00 41 160,00 0,00 41 16 0,00 0,00 0.0 przed zmianą 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 00 0,00 0,00 0.0 zmniejszenie 0,00 0,00 0.0 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 00 0,00 0,00 0.0 po zmianach 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 00 0,00 0,00 0.0 przed zmianą 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 00 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 00 0,00 0,00 0.0 po zmianach 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 00 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 2 229 513,00 2 229 513,00 2 142 269,00 1 785 967,00 356 302,00 0,00 87 244,00 0,00 0,00 0,00 0.0 zmniejszenie -20 000,00-20 000,00-20 000,00-17 000,00-3 00 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 57 681,00 57 681,00 57 681,00 38 760,00 18 921,00 0,00 0,0 po zmianach 2 267 194,00 2 267 194,00 2 179 950,00 1 807 727,00 372 223,00 0,00 87 244,00 0,00 0,00 0,00 0.0 przed zmianą 1 185 164,00 1 185 164,00 1 128 219,00 971 629,00 156 590,00 0,00 56 945,00 0,00 0,00 0,00 0.0 zmniejszenie -17 000,00-17 000,00-17 000,00-17 00 0,00 0,00 0,00 0.0 zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 00 0,00 0,00 0,0 po zmianach 1 171 164,00 1 171 164,00 1 114 219,00 954 629,00 159 590,00 0,00 56 945,00 0,00 0,00 0,00 0.0 przed zmianą 725 271,00 725 271,00 725 271,00 725 271,00 0,00 0,00 0.0 zmniejszenie -17 000,00-17 000,00-17 000,00-17 00 0,00 0,00 0,00 0.0 zwiększenie 0,00 0,00 0.0 po zmianach 708 271,00 708 271,00 708 271,00 708 271,00 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 00 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 00 0,00 0,00 0,0 po zmianach 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 00 0,00 0,00 0.0 przed zmianą 220 339,00 220 339,00 211 238,00 187 978,00 23 260,00 0,00 9 101,00 0,00 0,00 0,00 0.0 zmniejszenie 0,00 0,00 0.0 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 00 0,00 0,00 0,0 po zmianach 230 339,00 230 339,00 221 238,00 187 978,00 33 260,00 0,00 9 101,00 0,00 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 00 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie 0,00 0,00 0.0 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 00 0,00 0,00 0.0 po zmianach 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 00 0,00 0,00 0.0 przed zmianą 288 215,00 288 215,00 272 403,00 261 357,00 11 046,00 0,00 15 812,00 0,00 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 32 877,00 32 877,00 32 877,00 27 000,00 5 877,00 0,00 0,0 po zmianach 321 092,00 321 092,00 305 280,00 288 357,00 16 923,00 0,00 15 812,00 0,00 0,00 0,00 0.0 przed zmianą 199 067,00 199 067,00 199 067,00 199 067,00 0,00 0,00 0.0 zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 00 0,00 0,00 0,00 0.0 po zmianach 226 067,00 226 067,00 226 067,00 226 067,00 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 10 886,00 10 886,00 10 886,00 0,00 10 886,00 0,00 0.0 zmniejszenie 0,00 0,00 0.0 zwiększenie 5 877,00 5 877,00 5 877.00 0,00 5 877,00 0,00 0.0 po zmianach 16 763,00 16 763,00 16 763,00 0,00 16 763,00 0,00 0,0 przed zmianą 243 524,00 243 524,00 243 524,00 135 690,00 107 834,00 0,00 0,0 zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 11 804,00 11 804,00 11 804,00 11 760,00 44,00 0,00 0.0 po zmianach 255 328,00 255 328,00 255 328,00 147 450,00 107 878,00 0,00 0,0 Strona 3 z 6
851 80146 4010 4170 4500 4410 _ j >1 przed zmianą 105 691,00 105 691,00 105 691,00 105 691,00 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 00 0,00 0,00 0,00 0,0 po zmianach 110 691,00 110 691,00 110 691,00 110 691,00 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 y d zwiększenie 6 760,00 6 760,00 6 760,00 6 76 0,00 0,00 0,00 0,0 po zmianach 6 760,00 6 760,00 6 760,00 6 76 0,00 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 4 856,00 4 856,00 4 856,00 0,00 4 856,00 0,00 0,0 Pozostałe podatki na rzecz budżetów zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie 44,00 44,00 44,00 0,00 44,00 0,00 0.0 85154 F z w, jnlm i,hk li r iww' 4210 po zmianach 4 900,00 4 900,00 4 900,00 0,00 4 90 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 10 758,00 10 758,00 10 758,00 0,00 10 758,00 0,00 0,0 zmniejszenie -3 000,00-3 000,00-3 000,00 0,00-3 00 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 0,00 0,00 0,0 po zmianach 7 758,00 7 758,00 7 758,00 0,00 7 758,00 0,00 0,0 przed zmianą 5 458,00 5 458,00 5 458,00 0,00 5 458,00 0,00 0,0 zmniejszenie -3 000,00-3 000,00-3 000,00 0,00-3 00 0,00 0,00 0,0 * zwiększenie 0,00 0,00 0,0 po zmianach 2 458,00 2 458,00 2 458,00 0,00 2 458,00 0,00 0,0 przed zmianą 29 137,00 29 137,00 29 137,00 4 000,00 25 137,00 0,00 0,0 zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 1 128,00 1 128,00 1 128,00 0,00 1 128,00 0,00 0,0 po zmianach 30 265,00 30 265,00 30 265,00 4 000,00 26 265,00 0,00 0,0 przed zmianą 28 137,00 28 137,00 28 137,00 4 000,00 24 137,00 0,00 0,0 zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 1 128,00 1 128,00 1 128,00 0,00 1 128,00 0,00 0.0 po zmianach 29 265,00 29 265,00 29 265,00 4 000,00 25 265,00 0,00 0,0 przed zmianą 15 165,00 15 165,00 15 165,00 0,00 15 165,00 0,00 0,0 zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 K zwiększenie 1 128,00 1 128,00 1 128,00 0,00 1 128,00 0,00 0,0 po zmianach 16 293,00 16 293,00 16 293,00 0,00 16 293,00 0,00 0,0 l przed zmianą 636 280,00 636 280,00 416 160,00 194 160,00 222 000,00 0,00 220 120,00 0,00 0,00 r 0,00 0,0 852 Porno 85202 4330 zmniejszenie -44 400,00-44 400,00-25 000,00-25 000,00 0,00 0,00-19 40 0,0 zwiększenie 63 903,00 63 903,00 63 903,00 0,00 63 903,00 0,00 0,0 po zmianach 655 783,00 655 783,00 455 063,00 169 160,00 285 903,00 0,00 200 72 0,0 przed zmianą 194 996,00 194 996,00 194 996,00 0,00 194 996,00 0,00 0,0 zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 63 903,00 63 903,00 63 903,00 0,00 63 903,00 0,00 0,0 po zmianach 258 899,00 258 899,00 258 899,00 0,00 258 899,00 0,00 0,0 przed zmianą 194 996,00 194 996,00 194 996,00 0,00 194 996,00 0,00 0,0 Zakup usług przez jednostki samorządu zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 samorządu terytorialnego zwiększenie 63 903,00 63 903,00 63 903,00 0,00 63 903,00 0,00 0,0 85219 Ośrodki pomocy i ^ nej 4010 po zmianach 258 899,00 258 899,00 258 899,00 0,00 258 899,00 0,00 0,0 przed zmianą 213 164,00 213 164,00 212 164,00 194 160,00 18 004,00 0,00 1 00 0.0 zmniejszenie -25 000,00-25 000,00-25 000,00-25 00 0,00 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 0,00 0,00 0,0 po zmianach 188 164,00 188 164,00 187 164,00 169 160,00 18 004,00 0,00 1 00 0.0 przed zmianą 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 00 0,00 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie -25 000,00-25 000,00-25 000,00-25 00 0,00 0,00 0,00 0,0 w " v " " " zwiększenie 0,00 0,00 0,0 85230 rom cc zaleue doi ozywai ń m i a 1 3110 po zmianach 125 000,00 125 000,00 125 000,00 125 00 0,00 0,00 0,00 0.0 )rzed zmianą 72 400,00 72 40 0,00 72 40 0.0 zmniejszenie -19 400,00-19 40 0,00-19 400,00 0,00. 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 0,00 0,00 0,0 po zmianach 53 000,00 53 00 0,00 53 00 0.0 przed zmianą 72 400,00 72 40 0,00 72 40 0,0 zmniejszenie -19 400,00-19 40 0,00-19 40 0,0 zwiększenie 0,00 0,00 0.0 po zmianach 53 000,00 53 00 0,00 53 00 0,0 Strona 4 z 6
przed zmianą 205 294,00 205 294,00 205 294,00 43 866,00 161 428,00 0,00 0,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90095 Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4260 Zakup energii Wydatki razem: zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 00 0,00 0,00 0,0 po zmianach 215 294,00 215 294,00 215 294,00 43 866,00 171 428,00 0,00 0,0 przed zmianą 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 00 0,00 0,00 0,0 po zmianach 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 00 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 00 0,00 0,00 0,0 po zmianach 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 00 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 117 942,00 117 942,00 62 942,00 0,00 62 942,00 55 00 0,00 0,0 zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 00 0,00 0,00 0,0 po zmianach 132 942,00 132 942,00 77 942,00 0,00 77 942,00 55 00 0,00 0,0 przed zmianą 62 942,00 62 942,00 62 942,00 0,00 62 942,00 0,00 0,0 zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 00 0,00 0,00 0,0 po zmianach 77 942,00 77 942,00 77 942,00 0,00 77 942,00 0,00 0,0 przed zmianą 60 297,00 60 297,00 60 297,00 0,00 60 297,00 0,00 0,0 zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 00 0,00 0,00 0,0 po zmianach 75 297,00 75 297,00 75 297,00 0,00 75 297,00 0,00 0,0 przed zmianą 8 207 646,00 5 374 032,00 4 790 905,00 3 283 448,00 1 507 457,00 55 000,00 370 967,00 0,00 0,00 157 160,00 2 833 614,00 2 833 614,00 1 786 076,00 0,00 0.0 zmniejszenie -88 302,00-88 302,00-68 902,00-44 700,00-24 202,00 0,00-19 40 0,0 zwiększenie 158 412,00 158 412,00 158 412,00 38 760,00 119 652,00 0,00 0,0 po zmianach 8 277 756,00 5 444 142,00 4 880 415,00 3 277 508,00 1 602 907,00 55 000,00 351 567,00 0,00 0,00 157 160,00 2 833 614,00 2 833 614,00 1 786 076,00 0,00 0,0 Rodzaj zadania: Zlecone ) Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotaqe na zadania bieżące Z tego z tego: z teę o: świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 852 Pomoc społeczna 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zakup i objęcie akcji i udziałów przed zmianą 16 200,00 16 200,00 16 200,00 16 20 0,00 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie 0,00 0,00 0.0 zwiększenie 1 004,00 1 004,00 1 004,00 0,00 1 004,00 0,00 0,0 po zmianach 17 204,00 17 204,00 17 204,00 16 200,00 1 004,00 0,00 0,0 przed zmianą 16 200,00 16 200,00 16 200,00 16 20 0,00 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie 0,00 0,00 0.0 zwiększenie 1 004,00 1 004,00 1 004,00 0,00 1 004,00 0,00 0,0 po zmianach 17 204,00 17 204,00 17 204,00 16 200,00 1 004,00 0,00 0,0 przed zmianą 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 1 004,00 1 004,00 1 004,00 0,00 1 004,00 0,00 0,0 po zmianach 1 004,00 1 004,00 1 004,00 0,00 1 004,00 0,00 0,0 przed zmianą 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 00 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie 0,00 0,00 0.0 zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0,00 50 0,00 0,00 0,0 po zmianach 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 8 50 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 00 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0,00 50 0,00 0,00 0,0 po zmianach 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 8 50 0,00 0,00 0,0 Wniesienie wkładów do spółek spraw; handlowego Strona 5 z 6
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 855 Rodzina 85501 Świadczenie wychowawcze 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 00 0,00 o.cp^ zmniejszenie 0,00 o,(p zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0,00 50 0,00 o,c P po zmianach 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 8 50 0,00 o,cp przed zmianą 1 973 073,00 1 973 073,00 53 888,00 47 290,00 6 598.00 0,00 1 919 185,00 0,00 0,00 o,c P zmniejszenie 0,00 0.(P zwiększenie 31 616,00 31 616,00 849,00 749,00 100,00 0,00 30 767,00 0,00 0,00 o.(p po zmianach 2 004 689,00 2 004 689,00 54 737,00 48 039,00 6 698,00 0,00 1 949 952,00 0,00 0,00 o.c ^ o przed zmianą 1 145 950,00 1 145 950,00 15 825,00 14 210,00 1 615,00 0,00 1 130 125,00 0,00 0,00 o.(p zmniejszenie 0,00 o,c P zwiększenie 6 616,00 6 616,00 99,00 99,00 0,00 0,00 6 517,00 0,00 0,00 0.(P po zmianach 1 152 566,00 1 152 566,00 15 924,00 14 309,00 1 615,00 0,00 1 136 642,00 0,00 0,00 0,(P przed zmianą 1 130 125,00 1 130 125,00 1 130 125,00 0,00 0,00 o.(p zmniejszenie 0,00 0,(0 0 zwiększenie 6 517,00 6 517,00 6 517,00 0,00 0,00 0,(00 po zmianach 1 136 642,00 1 136 642,00 1 136 642,00 0,00 0,00 0,(0.0 przed zmianą 11 800,00 11 800,00 11 800,00 11 80 0,00 0,00 0,(01) zmniejszenie 0,00 o.c o o zwiększenie 99,00 99,00 99,00 99,00 0,00 O.(0.0 85502 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4300 Zakup usług pozostałych W y d a tk i razem : po zmianach 11 899,00 11 899,00 11 899,00 11 899,00 0,00 0.(0. przed zmianą 748 000,00 748 000,00 35 440,00 31 040,00 4 400,00 0,00 712 560,00 0,00 0,00 0.(00 zmniejszenie 0,00 o,(. zwiększenie 25 000,00 25 000,00 750,00 650,00 100,00 0,00 24 250,00 0,00 0,00 0,(00 po zmianach 773 000,00 773 000,00 36 190,00 31 690,00 4 500,00 0,00 736 810,00 0,00 0,00 o.(. przed zmianą 712 560,00 712 56 0,00 712 560,00 0,00 0,00 o.ęo.o zmniejszenie 0,00 0.(0. zwiększenie 24 250,00 24 25 0,00 24 250,00 0,00 0,00 0.(00 po zmianach 736 810,00 736 81 0,00 736 810,00 0,00 0,00 o,(. przed zmianą 14 884,00 14 884,00 14 884,00 14 884,00 0,00 0. ( - zmniejszenie 0,00 O.(0.0 zwiększenie 500,00 500,00 500,00 50 0,00 0,00 0,(0. po zmianach 15 384,00 15 384,00 15 384,00 15 384,00 0,00 o.(.o przed zmianą 15 776,00 15 776,00 15 776,00 15 776,00 0,00 o.(. zmniejszenie 0,00 0.(0 zwiększenie 100,00 100,00 100,00 10 0,00 0,00 0, ( - po zmianach 15 876,00 15 876,00 15 876,00 15 876,00 0,00 0,(.o przed zmianą 380,00 380,00 380,00 38 0,00 0,00 0,(0. zmniejszenie 0,00 0,(0 ' zwiększenie 50,00 50,00 50,00 5 0,00 0,00 Q.(0.0 po zmianach 430,00 430,00 430,00 43 0,00 0,00 0.10.0 przed zmianą 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 2 20 0,00 o,(. zmniejszenie 0,00 0,1 O-O zwiększenie 100,00 100,00 100,00 0,00 10 0,00 0,1-0 po zmianach 2 300,00 2 300,00 2 300,00 0,00 2 30 0,00 0,10-0 przed zmianą 2 180 478,00 2 180 478,00 261 293,00 82 500,00 178 793,00 0,00 1 919 185,00 0,00 0,00 o 0,0 zmniejszenie 0,00 i 0,0 zwiększenie 33 120,00 33 120,00 2 363,00 749,00 1604,00 0,00 30 767,00 0,00 0,00 o O.o po zmianach 2 213 698,00 2 213 598,00 263 646,00 83 249,00 180 397,00 0,00 1 949 952,00 0,00 0,00 0 o,o
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/168/2018 Rady Gminy Rudka z dnia 28 września 2018 r. Zmiany w budżecie gminy na 2018 rok dotyczą : 1. Zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie 2010 o kwotę 1004 zł przeznaczonej na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego. 2. Zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2018 rok w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85501 2060 o kwotę 6 616 zł, związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. 3. Zwiększono dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2018 r. w dz. 855 - Rodzina, zwiększono dotację w rozdz. 85502 2010 o kwotę 25000 zł oraz w dz. 852 - Pomoc społeczna, w rozdz. 85213 2010 o kwotę 500 zł, przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 4. Zwiększono plan wydatków o kwotę 63 903 zł na uzupełnienie w dz. 852 rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej środków na wydatki związane ze zwiększeniem liczby osób przebywających w DPS. 5. Wprowadzono do budżetu dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 3 333 zł, na dofinansowanie zdania Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudka oraz zaplanowano wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 10 000 zł. 6. Dokonano zwiększenia dochodów z tytułu zwiększonych wpływów z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, wpływów z różnych dochodów oraz wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dokonano przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami. mgr inź.