Załącznik nr 1 do uchwały Nr LXI/954/VI/2013 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 grudnia 2013 r. DOCHODY BUDśETU w zł DOCHODY OGÓŁEM 2 867 623 191 2 234 686 876 632 936 315 I. Dochody bieŝące ogółem: A. Dochody własne: A.1. Wpływy z podatków 2 462 559 087 1 879 987 040 582 572 047 1 762 475 786 1 532 727 895 229 747 891 425 627 216 425 627 216 0 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0360 Podatek od spadków i darowizn 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 425 627 216 425 627 216 0 360 000 000 360 000 000 0 761 708 761 708 0 65 508 65 508 0 2 300 000 2 300 000 0 6 000 000 6 000 000 0 40 000 000 40 000 000 0 A.2. Wpływy z opłat 120 962 930 106 119 210 14 843 720 0370 Opłata od posiadania psów 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 13 708 500 0 13 708 500 13 708 500 0 13 708 500 0430 Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłat za trwały zarząd, uŝytkowanie, słuŝebności i uŝytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości 35 200 000 35 200 000 0 35 200 000 35 200 000 0 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu 12 700 000 12 700 000 0 12 700 000 12 700 000 0 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego - opłata adiacencka i planistyczna - opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i dworców - opłata za wpis do rejestru Ŝłobków i klubów dziecięcych - opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdow 33 934 360 33 584 360 350 000 33 934 360 33 584 360 350 000 30 220 500 30 220 500 0 1 250 000 1 250 000 0 2 100 000 2 100 000 0 13 860 13 860 0 350 000 0 350 000 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 190 000 190 000 0 190 000 190 000 0 66 000 0 66 000 66 000 0 66 000
0690 Wpływy z róŝnych opłat 050 Rybołówstwo i rybactwo 710 Działalnośc usługowa 5 464 070 4 744 850 719 220 10 000 10 000 0 2 100 000 2 100 000 0 125 000 50 000 75 000 552 500 552 500 0 76 480 32 350 44 130 90 0 90 2 600 000 2 000 000 600 000 A.3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego 871 761 392 687 608 854 184 152 538 871 761 392 687 608 854 184 152 538 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 791 761 392 621 908 854 169 852 538 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 80 000 000 65 700 000 14 300 000 A.4. Dochody jednostek budŝetowych oraz inne 308 420 738 279 790 137 28 630 601 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 14 004 000 14 004 000 0 10 000 000 10 000 000 0 4 000 000 4 000 000 0 0580 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 32 000 31 000 1 000 10 000 10 000 0 2 000 1 000 1 000 0740 Wpływy z dywidend 3 340 300 3 340 300 0 3 340 300 3 340 300 0 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 010 Rolnictwo i łowiectwo 750 Administracja 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne 24 195 055 23 842 109 352 946 5 136 672 5 136 672 0 17 200 000 17 200 000 0 505 000 505 000 0 172 000 0 172 000 180 946 0 180 946 10 185 10 185 0 494 000 494 000 0 495 252 495 252 0 0830 Wpływy z usług 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne 201 590 936 195 565 371 6 025 565 174 914 497 174 914 497 0 65 000 65 000 0 300 000 300 000 0 87 200 0 87 200 6 889 581 6 857 581 32 000 9 702 365 3 796 000 5 906 365 5 128 730 5 128 730 0 250 000 250 000 0 4 253 563 4 253 563 0 0839 Wpływy z usług 222 825 222 825 0 222 825 222 825 0 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów 15 000 15 000 0 15 000 15 000 0 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 23 000 23 000 0
0970 Wpływy z róŝnych dochodów 720 Informatyka 41 974 172 41 732 562 241 610 24 809 217 24 809 217 0 354 862 354 862 0 13 000 13 000 0 6 654 261 6 654 261 0 250 000 250 000 0 8 000 0 8 000 4 625 872 4 609 522 16 350 30 500 30 500 0 768 160 736 100 32 060 295 100 115 100 180 000 8 200 3 000 5 200 3 805 000 3 805 000 0 352 000 352 000 0 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 23 023 450 1 013 970 22 009 480 22 000 000 0 22 000 000 1 980 0 1 980 1 021 470 1 013 970 7 500 A.5. Odsetki 5 499 999 5 498 929 1 070 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 57 000 57 000 0 57 000 57 000 0 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 203 000 2 203 000 0 0920 Pozostałe odsetki 3 089 999 3 088 929 1 070 50 000 50 000 0 5 000 5 000 0 2 000 000 2 000 000 0 8 349 8 279 70 2 650 2 650 0 1 000 0 1 000 2 000 2 000 0 8120 Odsetki od poŝyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 150 000 150 000 0 150 000 150 000 0 A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł 2 070 550 2 010 588 59 962 2009 europejskich oraz środków, októrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 803 Szkolnictwo wyŝsze 2 070 550 2 010 588 59 962 65 426 65 426 0 444 840 384 878 59 962 1 974 1 974 0 149 790 149 790 0 1 408 520 1 408 520 0 A.7. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 28 132 961 26 072 961 2 060 000 2310 Dotacje celowe otrzymane z na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 26 072 961 26 072 961 0 23 935 198 23 935 198 0 1 914 463 1 914 463 0 223 300 223 300 0 2320 Dotacje celowe otrzymane z na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 060 000 0 2 060 000 2 040 000 0 2 040 000 20 000 0 20 000
B. Subwencja ogólna z budŝetu państwa 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część oświatowa subwencji ogólnej Część równowaŝąca subwencji ogólnej C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budŝetu Unii Europejskiej 523 669 204 232 466 092 291 203 112 15 917 002 1 343 810 14 573 192 14 486 747 12 677 298 1 809 449 2007 europejskich oraz środków, októrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 803 Szkolnictwo wyŝsze 13 679 837 11 963 728 1 716 109 370 749 370 749 0 3 897 081 2 180 972 1 716 109 11 186 11 186 0 848 813 848 813 0 8 062 068 8 062 068 0 489 940 489 940 0 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), 2701 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 448 355 355 015 93 340 213 152 213 152 0 235 203 141 863 93 340 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 358 555 358 555 0 246 298 246 298 0 56 000 56 000 0 56 257 56 257 0 D. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa D.1. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania własne Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieŝących gmin Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań 2130 własnych 146 010 348 100 771 945 45 238 403 35 651 637 32 585 417 3 066 220 32 585 417 32 585 417 0 20 059 542 20 059 542 0 12 525 875 12 525 875 0 3 066 220 0 3 066 220 3 066 220 0 3 066 220 D.2. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 110 358 711 68 186 528 42 172 183 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów wł.pań.,kontr.i ochr.pr.oraz sąd. 68 186 528 68 186 528 0 3 943 149 3 943 149 0 89 892 89 892 0 260 000 260 000 0 63 893 487 63 893 487 0 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 42 172 183 0 42 172 183 514 500 0 514 500 1 426 000 0 1 426 000 1 349 077 0 1 349 077 34 380 000 0 34 380 000 61 214 0 61 214 4 441 392 0 4 441 392
II. Dochody majątkowe ogółem: A. Dochody własne: A.4. Dochody jednostek budŝetowych oraz inne Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego 0760 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania 0770 wieczystego nieruchomości 405 064 104 354 699 836 50 364 268 91 690 762 91 688 762 2 000 88 950 250 88 948 250 2 000 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000 3 000 000 0 85 900 000 85 900 000 0 85 900 000 85 900 000 0 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 50 250 48 250 2 000 6 750 6 750 0 2 000 0 2 000 20 500 20 500 0 A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł 2 740 512 2 740 512 0 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 740 512 2 740 512 0 18 000 18 000 0 9 660 9 660 0 2 712 852 2 712 852 0 C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budŝetu Unii Europejskiej 311 373 342 263 011 074 48 362 268 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 720 Informatyka 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 310 696 156 262 333 888 48 362 268 150 560 103 102 197 835 48 362 268 19 606 482 19 606 482 0 102 000 102 000 0 54 740 54 740 0 125 000 000 125 000 000 0 15 372 831 15 372 831 0 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł D. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa D.2. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy 6410 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 677 186 677 186 0 677 186 677 186 0