Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2011 rok DOCHODY. Wpływy różnych dochodów - plan

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2011 rok DOCHODY Dział Źródło dochodów* Ogółem bieżące Planowane dochody na 2011 r dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi dotacje w tym : z tego: majątkowe w tym : środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 010 Wpływy różnych dochodów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 100,06% 100,06% 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 wykonanie ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 % wykonania 100,00% 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 100,00% Strona 1 z 16 Id: E2B D23-A6E2-0E D92. Ogloszony Strona 19

2 010 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskiwane z innych źródeł ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 wykonanie ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 % wykonania 102,55% 0,00 0,00 0,00 102,55% 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 1 569, ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 104,60% 104,60% 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 wykonanie ,72 0,00 0,00 0, ,72 0,00 0,00 % wykonania 3484,13% 0,00% 0,00% 0,00% 3484,13% 0,00% 0,00% 010 Pozostałe odsetki , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 212,28 212,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 21,23% 21,23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 16 Id: E2B D23-A6E2-0E D92. Ogloszony Strona 20

3 010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie , , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 99,92% 99,92% 99,92% 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 102,93% 102,93% 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 6 573, ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 101,13% 101,13% 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy różnych dochodów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 100,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy różnych dochodów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 1 629, ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 100,02% 100,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 101,73% 101,73% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 16 Id: E2B D23-A6E2-0E D92. Ogloszony Strona 21

4 700 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub inych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 110,92% 110,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 wykonanie 3 220,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 % wykonania 35,78% 0,00 0,00 0,00 35,78% 0,00 0, Pozostałe odsetki , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 3 026, ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 104,36% 104,36% 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie , , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 99,95% 99,95% 99,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 16 Id: E2B D23-A6E2-0E D92. Ogloszony Strona 22

5 750 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 6,20 6,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 51,67% 51,67% 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 1 260, ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 100,02% 100,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych usług , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 8 886, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 118,48% 118,48% 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 5 675, ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 141,88% 141,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 16 Id: E2B D23-A6E2-0E D92. Ogloszony Strona 23

6 751 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 100,00% 100,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 2 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 100,00% 100,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 wykonanie ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 % wykonania 100,00% 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00 Strona 6 z 16 Id: E2B D23-A6E2-0E D92. Ogloszony Strona 24

7 754 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 wykonanie ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 % wykonania 100,00% 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 0, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej - 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 100,00% 100,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 106,00% 106,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 118,62% 118,62% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 16 Id: E2B D23-A6E2-0E D92. Ogloszony Strona 25

8 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 69,99 69,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od nieruchomości , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 102,17% 102,17% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek rolny , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 104,04% 104,04% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek leśny , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 105,98% 105,98% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od środków transportowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 119,76% 119,76% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od spadków i darowizn , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 9 094, ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 60,63% 60,63% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 119,14% 119,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 16 Id: E2B D23-A6E2-0E D92. Ogloszony Strona 26

9 Wpływy z opłaty skarbowej - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 114,97% 114,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 80,80% 80,80% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 100,05% 100,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębych ustaw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 138,40% 138,40% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych - Podatek dochodowy od osób prawnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 101,70% 101,70% 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 117,03% 117,03% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 16 Id: E2B D23-A6E2-0E D92. Ogloszony Strona 27

10 Wpływy z różnych opłat , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 6 947, ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 138,95% 138,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 100,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 100,05% 100,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0, własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie , , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 100,00% 100,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0, inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,68 0,00 0,00 0, , ,68 0,00 wykonanie 7 947,68 0,00 0,00 0, , ,68 0,00 % wykonania 100,00% 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00 Strona 10 z 16 Id: E2B D23-A6E2-0E D92. Ogloszony Strona 28

11 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych ustaw o podobnym charakterze - Wpływy z różnych dochodów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 76,43% 76,43% 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 1 891, ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 100,03% 100,03% 0,00 0,00 0,00 0,00 0, inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 wykonanie ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 % wykonania 100,00% 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 0, Wpływy z usług , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 89,29% 89,29% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11 z 16 Id: E2B D23-A6E2-0E D92. Ogloszony Strona 29

12 801 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , ,40 0,00 0,00 0,00 wykonanie , , , ,40 0,00 0,00 0,00 % wykonania 95,22% 95,22% 65,11% 100,00% 0,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżeu środków europejskich ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 wykonanie ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 % wykonania 100,00% 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 100,00% 852 Wpływy z różnych opłat - 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 96,80 96,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 96,80% 96,80% 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki - 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 708,90 708,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 118,15% 118,15% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 12 z 16 Id: E2B D23-A6E2-0E D92. Ogloszony Strona 30

13 852 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie , , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 99,97% 99,97% 99,97% 0,00 0,00 0,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z relizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 165,20% 165,20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 1 636, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 81,80% 81,80% 81,80% 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 13 z 16 Id: E2B D23-A6E2-0E D92. Ogloszony Strona 31

14 852 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie , , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 99,99% 99,99% 99,99% 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 8 760, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 87,61% 87,61% 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżeu środków europejskich , , , ,51 0,00 0,00 0,00 wykonanie , , , ,19 0,00 0,00 0,00 % wykonania 99,54% 99,54% 99,54% 99,54% 0,00 0,00 0, własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie , , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 97,68% 97,68% 97,68% 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 100,43% 100,43% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 14 z 16 Id: E2B D23-A6E2-0E D92. Ogloszony Strona 32

15 900 Wpływy z usług , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 114,37% 114,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 2 891, ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 107,08% 107,08% 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy różnych dochodów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 100,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie , , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 100,00% 100,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty produktowej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 1 424, ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 133,24% 133,24% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 15 z 16 Id: E2B D23-A6E2-0E D92. Ogloszony Strona 33

16 921 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 wykonanie ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 % wykonania 100,00% 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 100,00% 926 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , ,10 0,00 0,00 0,00 wykonanie , , , ,10 0,00 0,00 0,00 % wykonania 136,63% 136,63% 100,00% 143,09% 0,00 0,00 0,00 Dochody ogółem , , , , , , ,00 wykonanie , , , , , , ,00 % wykonania 102,90% 102,01% 99,78% 105,24% 120,58% 100,00% 100,00% Sporządziła: Strona 16 z 16 Id: E2B D23-A6E2-0E D92. Ogloszony Strona 34