Projekt z dnia 15 września 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 307.952,54 zł do wysokości 49.600.267,02 zł, w tym: 1) dochody bieżące - 46.400.400,72 zł, 2) dochody majątkowe - 3.199.866,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 307.952,54 zł do wysokości 53.574.901,41 zł, w tym: 1) wydatki bieżące - 40.574.811,67 zł, 2) wydatki majątkowe - 13.000.089,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Ustalony w 3 ust. 1 Uchwały Nr IV/14/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. plan wydatków majątkowych na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustalony w 9 ust. 1 Uchwały Nr IV/14/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Ustalony w 12 Uchwały Nr IV/14/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Id: 10792E1F-9520-4142-B6CA-774C8D803EBF. Projekt Strona 1
5. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 do uchwały budżetowej Plan finansowy wydatków na zadania zlecone, gdzie przenosi się plan wydatków w ramach działu między paragrafami na kwotę 35.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7. Id: 10792E1F-9520-4142-B6CA-774C8D803EBF. Projekt Strona 2
Uzasadnienie Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2015 rok polegających na: Zwiększeniu planowanychdochodów budżetu o 229.798,46 zł, w tym: - zwiększenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych o 183.398,46 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku, - z dochodów ponadplanowych 46.400,00 zł pochodzących z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych w Golicach i Pruszynie. Zmniejszeniu planowanych dochodów budżetu o 537.751,00 zł w związku z zawarciem aneksu zmniejszającego wielkość dofinansowania z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych do przebudowy drogi gminnej w Ujrzanowie (niższa wartość zadania po przetargu). W planie wydatków zmiany wynikające ze zmniejszenia planu dotacji o 537.751,00 zł wprowadza się zgodnie z przeznaczeniem środków. Zwiększa się plan wydatków o 229.798,46 zł, w tym: - na zakupy inwestycyjne (opłata za akt notarialny - zakup działek w Białkach) 1.500,00 zł, - na opłacenie składki na PFRON w Urzędzie Gminy o 8.500,00 zł, - na zwiększenie dotacji celowej dla samorządu województwa na realizację Projektu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA), zgodnie z zawartym aneksem do umowy 1.044,45 zł, - na wynagrodzenia osobowe w oświacie, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej w ZOW w Białkach 16.000,00 zł, - na usługi montażowe dwóch brodzików w Zespole Oświatowym w Żelkowie-Kolonii 1.143,00 zł, - na zwrot kosztów opłat za przedszkola niepubliczne (głównie dla Miasta Siedlce) o 151.575,01 zł, - na zakup materiałów i wyposażenia (termosy, sprzęt agd) do stołówek szkolnych w Golicach i Pruszynie 3.636,00 zł, - na zakup artykułów żywnościowych w Zespole Oświatowym w Żelkowie-Kolonii w związku z przygotowywaniem posiłków dla dzieci ze szkół w Golicach i Pruszynie 46.400,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na 2015 rok o 502.471,54 zł do wysokości 13.000.089,74 zł, w tym: - zmniejsza się plan wydatków na przebudowę drogi gminnej w Ujrzanowie o 537.751,00 zł (niższa wartość robót po przetargu), - wprowadza się wydatek na zakup działki w Białkach na kwotę 25.394,01 zł (w tym: ze środków funduszu sołeckiego po zmianach 23.894,01 zł), - zwiększa się plan dotacji celowej dla samorządu województwa na realizację Projektu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) o 1.044,45 zł, - wprowadza się nowe zadanie pn. Zakup zestawu ratownictwa wysokościowego dla OSP w Pruszynku o planowanych wydatkach w wysokości 6.478,00 zł, Id: 10792E1F-9520-4142-B6CA-774C8D803EBF. Projekt Strona 3
- wprowadza się nowe zadanie pn. Zakup przecinarki do szyb dla OSP w Pruszynku o planowanych wydatkach w wysokości 2.363,00 zł, W załączniku określającym plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku, zwiększa się kwotę dotacji celowej dla samorządu województwa na realizację Projektu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) o 1.044,45 zł. W załączniku Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach, w tym: - miejscowości Białki - zmienia się plan wydatków, gdzie zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów do remontu świetlicy i przenosi się środki na zakup działek 23.894,01 zł, - miejscowości Purzec - zmienia się zakres i nazwę przedsięwzięcia z urządzenie boiska wiejskiego na urządzenie działki rekreacyjnej, o wydatkach bez zmian w wysokości 20.035,36 zł, - miejscowości Żabokliki - zmienia się plan wydatków, gdzie środki wcześniej przeznaczone na ułożenie chodnika przy ulicy Truskawkowej w wysokości 9.000,00 zł przenosi się na zakup tłucznia do utwardzenia ulicy Dworkowej. Ponadto przenosi się plan wydatków na kwotę 57.995,00 zł, z tego: - do realizacji przez Zespół Oświatowy w Golicach na kwotę 4.500,00 zł i Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach na kwotę 3.840,00 zł, zgodnie z wnioskami złożonymi przez Dyrektorów, - do realizacji przez GOPS na kwotę 49.655,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Dyrektora. Id: 10792E1F-9520-4142-B6CA-774C8D803EBF. Projekt Strona 4
Zmiana planu dochodów budżetu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/.../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 331 058,00-537 751,00 793 307,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 327 450,00-537 751,00 789 699,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 1 227 450,00-537 751,00 689 699,00 758 Różne rozliczenia 14 581 493,00 183 398,46 14 764 891,46 75814 Różne rozliczenia finansowe 78 500,00 183 398,46 261 898,46 2030 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 164 629,16 164 629,16 0,00 18 769,30 18 769,30 801 Oświata i wychowanie 1 731 352,15 46 400,00 1 777 752,15 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 542 000,00 46 400,00 588 400,00 0830 Wpływy z usług 542 000,00 46 400,00 588 400,00 Razem: 49 908 219,56-307 952,54 49 600 267,02 BeSTia Strona 1 Id: 10792E1F-9520-4142-B6CA-774C8D803EBF. Projekt Strona 5
Zmiana planu wydatków budżetu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/.../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 6 394 260,78-537 751,00 5 856 509,78 60016 Drogi publiczne gminne 5 468 220,78-537 751,00 4 930 469,78 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 793 740,77 9 000,00 802 740,77 4300 Zakup usług pozostałych 279 228,00-9 000,00 270 228,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 039 722,01-537 751,00 3 501 971,01 700 Gospodarka mieszkaniowa 408 500,00 25 394,01 433 894,01 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 408 500,00 25 394,01 433 894,01 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 25 394,01 25 394,01 750 Administracja publiczna 4 162 245,83 9 544,45 4 171 790,28 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 743 319,81 8 500,00 3 751 819,81 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 35 500,00 8 500,00 44 000,00 75095 Pozostała działalność 94 725,02 1 044,45 95 769,47 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 18 725,02 1 044,45 19 769,47 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 229 974,00 0,00 229 974,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 229 974,00 0,00 229 974,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 000,00-8 841,00 56 159,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 934,00 8 841,00 29 775,00 801 Oświata i wychowanie 22 883 087,64 222 594,01 23 105 681,65 80101 Szkoły podstawowe 11 498 551,00 23 619,00 11 522 170,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 240 807,00 16 000,00 6 256 807,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 102 982,96 9 476,00 112 458,96 4300 Zakup usług pozostałych 111 665,00-1 857,00 109 808,00 80104 Przedszkola 3 753 470,00 151 575,01 3 905 045,01 4430 Różne opłaty i składki 985 375,00 151 575,01 1 136 950,01 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 413 348,00 47 400,00 1 460 748,00 BeSTia Strona 1 Id: 10792E1F-9520-4142-B6CA-774C8D803EBF. Projekt Strona 6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 200,00 1 000,00 71 200,00 80150 4220 Zakup środków żywności 542 000,00 46 400,00 588 400,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 841 129,00 0,00 841 129,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 656 407,00-1 500,00 654 907,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 300,00 1 500,00 7 800,00 851 Ochrona zdrowia 215 500,00 0,00 215 500,00 85153 Zwalczanie narkomanii 12 000,00 0,00 12 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00-1 000,00 11 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 000,00 1 000,00 852 Pomoc społeczna 6 496 923,96 0,00 6 496 923,96 85204 Rodziny zastępcze 23 300,00 13 500,00 36 800,00 85212 85214 4430 Różne opłaty i składki 23 300,00 13 500,00 36 800,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 205 272,00 0,00 4 205 272,00 3110 Świadczenia społeczne 3 911 240,00-35 100,00 3 876 140,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 132 150,00 35 100,00 167 250,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 370 000,00-13 500,00 356 500,00 3110 Świadczenia społeczne 370 000,00-13 500,00 356 500,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 847 322,00 0,00 847 322,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 305,00 55,00 360,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 545,00-55,00 4 490,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 719 462,58 20 035,36 4 739 497,94 90095 Pozostała działalność 261 500,00 20 035,36 281 535,36 4300 Zakup usług pozostałych 230 468,00 20 035,36 250 503,36 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 254 828,28-43 929,37 2 210 898,91 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 018 628,28-43 929,37 1 974 698,91 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 184 296,77-23 894,01 160 402,76 4300 Zakup usług pozostałych 39 711,76-20 035,36 19 676,40 BeSTia Strona 2 Id: 10792E1F-9520-4142-B6CA-774C8D803EBF. Projekt Strona 7
926 Kultura fizyczna 94 398,76-3 840,00 90 558,76 92695 Pozostała działalność 64 363,40-3 840,00 60 523,40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 640,00-3 840,00 10 800,00 Razem: 53 882 853,95-307 952,54 53 574 901,41 BeSTia Strona 3 Id: 10792E1F-9520-4142-B6CA-774C8D803EBF. Projekt Strona 8
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/.../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 września 2015r. Plan wydatków majątkowych na 2015 rok Planowane wydatki (w zł) Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe zadania Koszty finansowe zadania (do poniesienia) rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ /programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 1. 2. 3. 4. 5. 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w 705 000,00 419 026,00 419 026,00 419 026,00 6057 miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, 2 389 999,00 221 289,00 221 289,00 221 289,00 6059 Pruszyn-Pieńki, Pruszyn (2013-2015) 3 489 401,00 377 387,00 377 387,00 126 387,00 251 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w 73 275,00 57 997,00 57 997,00 57 997,00 6057 miejscowości Rakowiec, Wołyńce, 802 947,00 552 217,00 552 217,00 552 217,00 6059 Wołyńce-Kolonia, (2014-2015) 1 185 447,00 706 237,00 706 237,00 706 237,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Widok, Piaskowa, Stalowa (2014-2015) 1 120 000,00 504 847,00 504 847,00 504 847,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa (2015-2016) 1 511 818,00 1 511 818,00 711 818,00 211 818,00 500 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyn, Pruszynek, Błogoszcz, Wólka Leśna (2015-2017) 5 500 000,00 5 500 000,00 150 000,00 150 000,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 777 887,00 9 850 818,00 3 700 818,00 2 176 312,00 751 000,00 0,00 773 506,00 1 Id: 10792E1F-9520-4142-B6CA-774C8D803EBF. Projekt Strona 9
6. 7. 8. 9. 10. 150 15011 6639 Dotacja celowa na realizację Projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt BW) (2012-2015) 50 059,52 40 264,67 40 264,67 40 264,67 150 Przetwórstwo przemysłowe 50 059,52 40 264,67 40 264,67 40 264,67 0,00 0,00 0,00 600 60016 6050 Budowa ulicy Słonecznej w miejscowości Strzała (2014-2015) 435 000,00 397 854,00 397 854,00 397 854,00 600 60016 6050 Projektowanie i przebudowa drogi w miejscowości Białki (strona zachodnia) (2015) 447 136,01 447 136,01 447 136,01 447 136,01 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Swoboda w miejscowości Żelków-Kolonia (2015) 175 000,00 175 000,00 175 000,00 175 000,00 600 60016 6050 Asfaltowanie dróg gminnych (2015-2016) 1 399 470,00 1 399 470,00 799 470,00 699 470,00 100 000,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowlanego ulicy 11. Listopadowej w miejscowości Nowe Iganie (etap II) (2015) 12 892,00 12 892,00 12 892,00 12 892,00 12. 600 60016 6050 Projekt budowy ul. Bursztynowej w Stoku Lackim (2015s) 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 13. 600 60016 6050 Projekt budowy ul. Ogrodowej w Stoku Lackim (2015s) 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 14. 600 60016 6050 Projekt budowy ul. Stefaniuka w miejscowości Stok Lacki Folwark (2015s) 22 470,00 22 470,00 22 470,00 22 470,00 15. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów - etap I (2015) 1 617 149,00 1 617 149,00 1 617 149,00 927 450,00 689 699,00 16. 600 60016 6060 Zakup wiat przystankowych (2015) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 600 Transport i łączność 4 159 117,01 4 121 971,01 3 521 971,01 2 732 272,01 0,00 789 699,00 0,00 17. 700 70005 6060 18. Zakup działki w miejscowości Białki (2015s) 25 394,01 25 394,01 25 394,01 25 394,01 700 Gospodarka mieszkaniowa 25 394,01 25 394,01 25 394,01 25 394,01 0,00 0,00 0,00 750 75023 6060 Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy (2015) 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 2 Id: 10792E1F-9520-4142-B6CA-774C8D803EBF. Projekt Strona 10
19. 750 75095 6639 Dotacja celowa na realizację Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA) (2012-2015) 27 020,43 19 769,47 19 769,47 19 769,47 750 Administracja publiczna 42 020,43 34 769,47 34 769,47 34 769,47 0,00 0,00 0,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego 20. 754 75412 6050 Rozbudowa remizo-świetlicy o garaż w miejscowości Nowe Opole (2015) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 21. 754 75412 6060 Zakup motopompy szlamowej dla OSP w Pruszynie (2015) 9 126,00 9 126,00 9 126,00 4 926,00 4 200,00 22. 754 75412 6060 Zakup aparatów oddechowych (szt 4) dla OSP w Nowym Opolu (2015) 11 808,00 11 808,00 11 808,00 3 808,00 8 000,00 23. 754 75412 6060 Zakup zestawu ratownictwa wysokościowego dla OSP w Pruszynku 6 478,00 6 478,00 6 478,00 6 478,00 (2015) 24. 754 75412 6060 Zakup przecinarki do szyb dla OSP w Pruszynku (2015) 2 363,00 2 363,00 2 363,00 2 363,00 754 Bezpieczeńtwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 79 775,00 79 775,00 79 775,00 67 575,00 0,00 12 200,00 0,00 801 80101 6050 Budowa boiska do piłki nożnej wraz z 25. bieżnią oraz skokiem przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach (2015-2016) 900 000,00 900 000,00 200 000,00 200 000,00 801 80101 6050 Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu 26. Oświatowo-Wychowawczego w Białkach (2015-2016) 2 000 000,00 2 000 000,00 500 000,00 200 000,00 300 000,00 801 80101 6050 Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu 27. Oświatowo-Wychowawczego w Strzale (2015-2017) 2 300 000,00 2 300 000,00 800 000,00 300 000,00 500 000,00 28. 801 80101 6050 Projek rozbudowy szkoły w Stoku Lackim (2015s) 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 29. 801 80101 6060 Zakup zmywarko-wyparzarki na potrzeby ZO w Golicach (2015) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 30. 801 80104 6050 Budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia (2014-2016) 1 715 510,00 1 465 510,00 1 041 200,00 417 565,61 623 634,39 31. 801 Oświata i wychowanie 6 950 510,00 6 700 510,00 2 576 200,00 1 152 565,61 1 423 634,39 0,00 0,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego od rzeki Helenki do wsi Żabokliki (2015) 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 3 Id: 10792E1F-9520-4142-B6CA-774C8D803EBF. Projekt Strona 11
32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Iganie ul. Szkolna (2015) 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Opole ul. Polna (2015) 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 900 90015 6050 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Topórek-Żabokliki (2015) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rakowiec (odcinek do cmentarza) (2015) 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wzgórze w miejscowości Pustki (2015s) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Lipowej w miejscowości Rakowiec (2015s) 27 356,92 27 356,92 27 356,92 27 356,92 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce-Kolonia (2015s) 19 540,66 19 540,66 19 540,66 19 540,66 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żytnia (2015s) 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 900 90015 6050 Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce (2015) 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 900 90015 6050 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ujrzanów (2015s) 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 900 90095 6060 Zakup altany na plac zabaw i miejsce integracji mieszkańców Żelkowa-Kolonii (2015s) 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 900 2 230 897,58 2 230 897,58 2 230 897,58 430 897,58 1 800 000,00 0,00 0,00 43. 44. 921 92109 6050 9 934,40 5 934,40 5 934,40 5 934,40 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości 6057 484 651,00 426 114,80 426 114,80 426 114,80 Stare Opole (2014-2015) 6059 335 414,60 297 950,80 297 950,80 297 950,80 921 92109 6050 Utwardzenie placu wokół świetlicy w Starym Opolu (2015) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 921 880 000,00 780 000,00 780 000,00 353 885,20 0,00 0,00 426 114,80 Projektowanie boiska do piłki plażowej w 45. 926 92605 6050 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 miejscowości Żelków-Kolonia (2015s) 926 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 4 Id: 10792E1F-9520-4142-B6CA-774C8D803EBF. Projekt Strona 12
Ogółem 31 205 660,55 23 874 399,74 13 000 089,74 7 023 935,55 3 974 634,39 801 899,00 1 199 620,80 x 5 Id: 10792E1F-9520-4142-B6CA-774C8D803EBF. Projekt Strona 13
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XV/.../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 września 2015r. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku Kwota dotacji (w zł) lp. Dział Rozdział Treść/Nazwa jednostki przedmioto podmiotowej wej celowej 1 2 3 4 5 7 8 9 1. 150 15011 6639 Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt BW) 40 264,67 2. 600 60004 2310 Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego 926 040,00 3. 750 75095 6639 Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA) 19 769,47 4. 801 80101 2310 Dotaja dla Miasta Siedlce na częściowy zwrot kosztów nauczyciela religii 3 500,00 5. 801 80104 2310 Dotacja dla Miasta Siedlce na zwrot kosztów wychowania i nauczania dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Integracyjnym 22 000,00 6. 801 80146 2310 Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli 14 880,00 7. 921 92109 2480 Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 900 000,00 8. 921 92116 2480 Dotacja dla Bibliotek 225 000,00 Ogółem: 1 125 000,00 0,00 1 026 454,14 Id: 10792E1F-9520-4142-B6CA-774C8D803EBF. Projekt Strona 14
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa sołectwa Nazwa przedsięwzięcia Kwota podstawowa wg art.3 ust. 1 ustawy Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XV/../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 września 2015r. Zwiększenie Funduszu wg Uchwały Rady Fundusz razem 600 60016 4210 Białki Zakup kostki brukowej do budowy chodnika po zachodniej stronie drogi 0,00 0,00 0,00 4210 Biel Zakup materiałów do utwardzenia drogi Biel-Osiny 6 060,08 6 060,08 12 120,16 4210 Chodów Zakup cementu i żwiru do stabilizacji ul. Ogrodowej 24 735,00 24 735,00 49 470,00 4210 Jagodnia Zakup tłucznia do wyrównania drogi 2 514,14 2 485,86 5 000,00 4210 Joachimów Zakup materiałów do naprawy drogi Stok Lacki- Joachimów 4 412,23 4 412,22 8 824,45 4210 Opole Świerczyna Zakup kruszywa do wyrównania dróg na terenie sołectwa 7 371,03 7 371,03 14 742,06 4210 Osiny Zakup tłucznia do utwardzenia drogi Biel-Osiny 6 851,60 6 851,60 13 703,20 4210 Stare Opole Zakup materiałów do stabilizacji pasa jezdnego ul. Dębowej i ul. Sosnowej 10 000,00 10 000,00 20 000,00 4210 Topórek Zakup materiałów do budowy chodnika 10 685,52 10 685,52 21 371,04 4210 Ujrzanów Zakup materiałów do stabilizacji drogi 16 839,24 16 839,24 33 678,48 4210 Stare Iganie Zakup materiałów do budowy chodnika 9 890,00 9 890,00 19 780,00 4210 Żabokliki Zakup lustra drogowego 500,00 500,00 1 000,00 4210 Żabokliki Zakup żwiru i tłucznia do wzmocnienia drogi 8 302,14 8 302,14 16 604,28 4210 Nowe Opole Zakup materiałów do stabilizacji i odwodnienia ul. Słonecznej 8 000,00 8 000,00 16 000,00 4210 Nowe Opole Zakup materiałów do utwardzenia ul. Północnej 7 650,00 7 650,00 15 300,00 4210 Żabokliki Kolonia Zakup ttłucznia do utwardzenia dróg 9 399,30 9 399,30 18 798,60 4210 Golice Kolonia Zakup żużlu do utwardzenia i wyrównania drogi (przy tartaku i w kierunku stawów) 3 250,00 3 250,00 6 500,00 4210 Jagodnia Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej 5 500,00 5 500,00 11 000,00 4210 Grubale Zakup tłucznia kamiennegoi do utwardzenia drogi nr 527 11 378,10 11 378,10 22 756,20 4210 Żabokliki Zakup tłucznia do utwardzenia ulicy Dworkowej 4 500,00 4 500,00 9 000,00 600 60016 4210 Razem: 157 838,38 157 810,09 315 648,47 4270 Golice-Kolonia Odtworzenie rowu od drogi nr 192 4 417,85 4 417,15 8 835,00 4270 Nowe Opole Remont ulicy Słonecznej 4 000,00 4 000,00 8 000,00 4270 Stok Lacki Folwark Remont ul. Letniej 6 000,00 6 000,00 12 000,00 600 60016 4270 Razem: 14 417,85 14 417,15 28 835,00 4300 Golice Wykonanie rowu odwadniającego od drogi gm. nr 789 5 502,84 5 502,16 11 005,00 4300 Stare Iganie Wykonanie dokumentacji planistycznej i kosztorysowej na budowę chodnika 5 000,00 5 000,00 10 000,00 Id: 10792E1F-9520-4142-B6CA-774C8D803EBF. Projekt Strona 15
4300 Stare Opole Odwodnienie drogi przy ulicy Jana Pawła II-wykonanie studni chłonnej 2 500,00 2 500,00 5 000,00 4300 Żabokliki Poprawa infrastruktury w pasie drogowym drogi gminnej 6 000,00 6 000,00 12 000,00 4300 Nowe Opole Wytyczenie geodezyjne ul. Słonecznej 500,00 500,00 1 000,00 4300 Stok Lacki Usługi utrzymania dróg 2 235,00 2 235,00 4 470,00 4300 Żabokliki Ułożenie chodnika przy ulicy Truskawkowej 0,00 0,00 0,00 4300 Nowe Iganie Opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Prądzyńskiego i przebudowy ul. Słonecznej 6 200,00 6 200,00 12 400,00 600 60016 4300 Razem: 27 937,84 27 937,16 55 875,00 6050 Stok Lacki Projekt budowy ul. Bursztynowej 7 500,00 7 500,00 15 000,00 6050 Stok Lacki Projekt budowy ul Ogrodowej 7 500,00 7 500,00 15 000,00 6050 Stok Lacki Folwark Projekt budowy ul. Stefaniuka 11 235,00 11 235,00 22 470,00 6050 Strzała Asfaltowanie drogi gminnej (ul. Krótka) 24 735,00 24 735,00 49 470,00 6050 Białki Zakup kostki brukowej do budowy chodnika po zachodniej stronie drogi (zadanie w budżecie pn. "Projektowanie i przebudowa drogi w miejscowości Białki (strona zachodnia)" 11 947,01 11 947,00 23 894,01 600 60016 6050 Razem: 62 917,01 62 917,00 125 834,01 6060 Białki Zakup działek nr 395 i 396 11 947,01 11 947,00 23 894,01 700 70005 6060 Razem: 11 947,01 11 947,00 23 894,01 801 80101 4270 Pruszyn Modernizacja wejścia do szkoły w Pruszynie 2 500,00 2 500,00 5 000,00 801 80101 4270 Razem: 2 500,00 2 500,00 5 000,00 6050 Stok Lacki Projekt rozbudowy szkoły w Stoku Lackim 7 500,00 7 500,00 15 000,00 6050 Stok Lacki Folwark Projekt rozbudowy szkoły w Stoku Lackim 7 500,00 7 500,00 15 000,00 801 80101 6050 Razem: 15 000,00 15 000,00 30 000,00 900 90015 4210 Żabokliki Zakup słupa oświetlenia ulicznego 1 500,00 1 500,00 3 000,00 4210 Golice Zakup materiałów do wykonania oświetlenia ulicznego 12 900,00 12 900,00 25 800,00 4210 Grubale Zakup materiałów do modernizacji oświetlenia ulicznego w kierunku wsi Biel 0,00 0,00 0,00 900 90015 4210 Razem: 14 400,00 14 400,00 28 800,00 4300 Pustki Założenie dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego 3 014,14 3 014,14 6 028,28 900 90015 4300 Razem: 3 014,14 3 014,14 6 028,28 6050 Pruszyn Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej i Słonecznej 0,00 0,00 0,00 6050 Pustki Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wzgórze 5 000,00 5 000,00 10 000,00 6050 Rakowiec Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Lipowej 13 678,46 13 678,46 27 356,92 6050 Wołyńce Kolonia Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 9 770,33 9 770,33 19 540,66 6050 Żytnia Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych 6 000,00 6 000,00 12 000,00 6050 Ujrzanów Rozbudowa oświetlenia ulicznego 7 500,00 7 500,00 15 000,00 900 90015 6050 Razem: 41 948,79 41 948,79 83 897,58 Id: 10792E1F-9520-4142-B6CA-774C8D803EBF. Projekt Strona 16
4210 Żelków Kolonia Zakup materiałów na plac zabaw i integracji mieszkańców 11 116,00 11 116,00 22 232,00 900 90095 4210 Razem: 11 116,00 11 116,00 22 232,00 4300 Żelków Kolonia Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i integracji mieszkńców 4 750,00 4 750,00 9 500,00 4300 Purzec Urządzenie działki rekreacyjnej na działce gminnej 10 017,68 10 017,68 20 035,36 900 90095 4300 Razem: 14 767,68 14 767,68 29 535,36 6060 Żelków Kolonia Zakup altany na plac zabaw i integracji mieszkańców 3 500,00 3 500,00 7 000,00 900 90095 6060 Razem: 3 500,00 3 500,00 7 000,00 921 92109 4210 Białki Zakup materiałów do remontu świetlicy 0,00 0,00 0,00 4210 Błogoszcz Zakup krzeseł i stołów do remizo-świetlicy 9 770,33 9 529,67 19 300,00 4210 Grabianów Zakup wyposażenia świetlicy 4 735,00 4 735,00 9 470,00 4210 Nowe Opole Zakup wyposażenia świetlicy 4 585,00 4 585,00 9 170,00 4210 Pruszyn Pieńki Zakup wyposażenia świetlicy 4 574,22 4 574,22 9 148,44 4210 Pruszyn Pieńki Zakup materiałów do utwardzenia placu przy świetlicy 7 000,00 7 000,00 14 000,00 4210 Wólka Leśna Zakup materiałów do budowy altany 9 201,42 9 201,42 18 402,84 4210 Wołyńce Zakup sprzętu RTV, nagłośnienia do świetlicy 4 972,50 4 953,74 9 926,24 4210 Stare Opole Zakup wyposażenia (krzesła i stoły) do świetlicy wiejskiej 12 235,00 12 235,00 24 470,00 4210 Żytnia Zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół altany 1 222,62 1 222,62 2 445,24 4210 Nowe Iganie Zakup materiałów i wyposażenia placu zabaw i boiska 17 035,00 17 035,00 34 070,00 921 92109 4210 Razem: 75 331,09 75 071,67 150 402,76 4240 Joachimów Zakup wyposażenia placu zabaw 2 958,81 2 958,80 5 917,61 4240 Swoboda Doposażenie placu zabaw, zakup sprzętu sportowego- siłownia zewnętrzna 10 038,88 10 038,12 20 077,00 921 92109 4240 Razem: 12 997,69 12 996,92 25 994,61 4270 Grabianów Remont świetlicy wiejskiej 20 000,00 20 000,00 40 000,00 4270 Pruszyn Remont świetlicy wiejskiej 12 885,17 12 884,83 25 770,00 4270 Pruszynek Remont świetlicy wiejskiej 11 427,57 11 427,57 22 855,14 921 92109 4270 Razem: 44 312,74 44 312,40 88 625,14 4300 Pruszyn Pieńki Utwardzenie terenu wokół świetlicy 2 500,00 2 500,00 5 000,00 4300 Swoboda Zakup i montaż altany 5 000,00 5 000,00 10 000,00 4300 Wołyńce Wykonanie szaf i stołów oraz ogrzewania w świetlicy 7 986,88 7 986,88 15 973,76 4300 Wołyńce Wykonanie monitoringu świetlicy 2 500,00 2 500,00 5 000,00 4300 Żelków Kolonia Odwodnienie placu zabaw zlokalizowanego na działce gminnej nr 328 369,00 369,00 738,00 4300 Nowe Iganie Utwardzenie części placu zabaw 1 500,00 1 500,00 3 000,00 921 92109 4300 Razem: 19 855,88 19 855,88 39 711,76 4300 Purzec Urządzenie boiska wiejskiego na działce gminnej 0,00 0,00 0,00 926 92605 4300 Razem: 0,00 0,00 0,00 6050 Żelków Kolonia Budowa boiska do piłki plażowej 5 000,00 5 000,00 10 000,00 Id: 10792E1F-9520-4142-B6CA-774C8D803EBF. Projekt Strona 17
926 92605 6050 Razem: 5 000,00 5 000,00 10 000,00 OGÓŁEM 538 802,10 538 511,88 1 077 313,98 Id: 10792E1F-9520-4142-B6CA-774C8D803EBF. Projekt Strona 18
Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XV/.../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 4 204 824,96 0,00 4 204 824,96 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 148 000,00 0,00 4 148 000,00 3110 Świadczenia społeczne 3 911 240,00-35 100,00 3 876 140,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 128 060,00 35 100,00 163 160,00 Razem: 4 601 555,41 0,00 4 601 555,41 Id: 10792E1F-9520-4142-B6CA-774C8D803EBF. Projekt Strona 19