Złącznik Nr 1 do Uchwły Nr II.4.2014 Rdy Mist Jstrzębie-Zdrój z dni 4 grudni 2014 r. GMINA POWIAT RAZEM (w złotych) Dził Źródło dochodu Zwiększyć Zmniejszyć Zwiększyć Zmniejszyć Zwiększyć Zmniejszyć 1 2 3 4 5 6 7 8 R A Z E M DOCHODY 191 986 28 043 22 319 0 214 305 28 043 zdni włsne 191 986 28 043 22 319 0 214 305 28 043 758 Różne rozliczeni 93 582 0 22 319 0 115 901 0 dochody bieżące, w tym: - część oświtow subwencji ogólnej 93 582 0 22 319 0 115 901 0 93 582 0 22 319 0 115 901 0 750 Administrcj publiczn 28 043 28 043 0 0 28 043 28 043 dochody bieżące, w tym: - środki n dofinnsownie włsnych zdń bieżących gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorządów województw, pozyskne z innych źródeł (pozyskne z budżetu Unii Europejskiej) - dotcje celowe w rmch progrmów finnsownych z udziłem środków europejskich orz środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lub płtności w rmch budżetu środków europejskich (pozyskne z budżetu Unii Europejskiej) - środki n dofinnsownie włsnych zdń bieżących gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorządów województw, pozyskne z innych źródeł (pozyskne z budżetu pństw) 28 043 28 043 0 0 28 043 28 043 0 25 091 0 0 0 25 091 25 091 0 0 0 25 091 0 0 2 952 0 0 0 2 952 Id: 8BC06238-A430-43F5-82F1-151428089A4B. Podpisny Stron 1
- dotcje celowe w rmch progrmów finnsownych z udziłem środków europejskich orz środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lub płtności w rmch budżetu środków europejskich (pozyskne z budżetu pństw) 2 952 0 0 0 2 952 0 801 Oświt i wychownie 15 119 0 0 0 15 119 0 dochody bieżące, w tym: - środki z Krjowego Funduszu Szkoleniowego - wpływy z opłt z pobyt dzieci w przedszkolch pond podstwę progrmową - wpływy z opłt z żywienie dzieci w przedszkolu 15 119 0 0 0 15 119 0 3 640 0 0 0 3 640 0 4 814 0 0 0 4 814 0 6 665 0 0 0 6 665 0 926 Kultur fizyczn 55 242 0 0 0 55 242 0 dochody bieżące, w tym: - zwrot podtku VAT 55 242 0 0 0 55 242 0 55 242 0 0 0 55 242 0 Id: 8BC06238-A430-43F5-82F1-151428089A4B. Podpisny Stron 2
Złącznik Nr 2 do Uchwły Nr II.4.2014 Rdy Mist Jstrzębie-Zdrój z dni 4 grudni 2014 r. (w złotych) Dzi ł Rozdzi ł Wyszczególnienie GMINA POWIAT RAZEM Zwiększyć Zmniejszyć Zwiększyć Zmniejszyć Zwiększyć Zmniejszyć 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R A Z E M W Y D A T K I 252 135 170 006 44 319 207 000 296 454 377 006 zdni włsne 252 135 170 006 44 319 207 000 296 454 377 006 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 66 000 0 7 000 0 73 000 60015 Drogi publiczne w mistch n prwch powitu 0 0 0 7 000 0 7 000 0 0 0 7 000 0 7 000 n: 0 0 0 7 000 0 7 000 0 0 0 7 000 0 7 000 60016 Drogi publiczne gminne 0 66 000 0 0 0 66 000 0 4 000 0 0 0 4 000 n: 0 4 000 0 0 0 4 000 0 4 000 0 0 0 4 000 0 62 000 0 0 0 62 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 16 100 0 0 0 16 100 0 71035 Cmentrze 16 100 0 0 0 16 100 0 11 600 0 0 0 11 600 0 n: 11 600 0 0 0 11 600 0 11 600 0 0 0 11 600 0 4 500 0 0 0 4 500 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 103 887 22 000 44 319 200 000 148 206 222 000 80101 Szkoły podstwowe 93 582 0 0 0 93 582 0 93 582 0 0 0 93 582 0 n: 93 582 0 0 0 93 582 0 93 582 0 0 0 93 582 0 80102 Szkoły podstwowe specjlne 0 0 44 319 0 44 319 0 0 0 22 319 0 22 319 0 Id: 8BC06238-A430-43F5-82F1-151428089A4B. Podpisny Stron 1
n: 0 0 22 319 0 22 319 0 )wyngrodzeni i skłdki od nich nliczne 0 0 22 319 0 22 319 0 0 0 22 000 0 22 000 0 80104 Przedszkol 6 665 22 000 0 0 6 665 22 000 6 665 0 0 0 6 665 0 n: 6 665 0 0 0 6 665 0 80146 Doksztłcnie i doskonlenie nuczycieli 6 665 0 0 0 6 665 0 0 22 000 0 0 0 22 000 3 640 0 0 0 3 640 0 3 640 0 0 0 3 640 0 n: 3 640 0 0 0 3 640 0 3 640 0 0 0 3 640 0 80130 Szkoły zwodowe 0 0 0 200 000 0 200 000 900 4)Wydtki n progrmy finnsowne z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustwy o finnsch publicznych, w części związnej z relizcją zdń Mist GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0 0 0 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000 0 200 000 76 906 82 006 0 0 76 906 82 006 90017 Zkłdy gospodrki komunlnej 76 906 76 906 0 0 76 906 76 906 0 76 906 0 0 0 76 906 n: 0 76 906 0 0 0 76 906 )wyngrodzeni i skłdki od nich nliczne 0 76 906 0 0 0 76 906 76 906 0 0 0 76 906 0 90095 Pozostł dziłlność 0 5 100 0 0 0 5 100 0 5 100 0 0 0 5 100 n: 0 5 100 0 0 0 5 100 0 5 100 0 0 0 5 100 926 KULTURA FIZYCZNA 55 242 0 0 0 55 242 0 92601 Obiekty sportowe 55 242 0 0 0 55 242 0 55 242 0 0 0 55 242 0 Id: 8BC06238-A430-43F5-82F1-151428089A4B. Podpisny Stron 2
Złącznik Nr 3 do Uchwły Nr II.4.2014 Rdy Mist Jstrzębie-Zdrój z dni 4 grudni 2014 r. PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA (w złotych) L p. Wyszczególnienie Klsyfik cj Pln n dzień 30.10.2014 Zwiększyć Kwot zminy Zmniejszyć Pln po zminch 1 2 3 4 5 6 7 P R Z Y C H O D Y 33 331 769 30 000 000 30 266 814 33 064 955 1 Ndwyżki z lt ubiegłych 957 30 824 046 0 28 150 026 2 674 020 2 3 4 1 Przychody z zciągniętych pożyczek i kredytów n rynku krjowym Przychody ze spłt pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Przychody ze sprzedży innych ppierów wrtościowych 952 2 477 723 0 2 116 788 360 935 951 30 000 0 0 30 000 931 0 30 000 000 0 30 000 000 ROZCHODY 260 000 0 0 260 000 Spłty otrzymnych krjowych pożyczek i kredytów 992 260 000 0 0 260 000 Id: 8BC06238-A430-43F5-82F1-151428089A4B. Podpisny Stron 1
Złącznik Nr 4 do Uchwły Nr II.4.2014 Rdy Mist Jstrzębie-Zdrój z dni 4 grudni 2014 r. PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA (w złotych) Rozdził klsyfikcji budżetowej Przeznczenie dotcji Rodzj dotcji 2014 Gmin Powit Rzem 1 2 3 4 5 6 01030 OGÓŁEM Jednostki sektor finnsów publicznych Wpłty gmin n rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzysknych wpływów z podtku rolnego - Śląsk Izb Rolnicz w Ktowicch 60004 Dopłt do komunikcji miejskiej 60004 60016 75404 75404 75404 75410 75832 Wsprcie obsługi i bezpieczeństw psżerów MZK Jstrzębie innwcyjnymi systemmi informtycznymi Współfinnsownie zdni inwestycyjnego pn. Przebudow drogi publicznej ul. Prtyzntów w Jstrzebiu-Zdroju i w Gminie Pwłowice Rekompenst pieniężn z czs służby przekrczjącej normę określoną w rt. 33 ust. 2 ustwy o Policji dl Policjntów KMP w Jstrzębiu - Zdroju Progrm Poprwy Bezpieczeństw Mist Jstrzębie - Zdrój Progrm Poprwy Bezpieczeństw Mist Jstrzębie - Zdrój - Dofinnsownie zkupu smochodu służbowego oznkownego dl KMP w Jstrzebiu-Zdroju Dofinnsownie zkupu smochodu specjlnego do przewozu neutrliztorów i sorbentów orz uczestników kcji rtowniczych, który będzie wykorzystywne przez Komendę Miejską Pństwowej Strży Pozrnej w Jstrzębiu-Zdroju Wpłty jednostek smorządu terytorilnego do budżetu pństw z przeznczeniem n część równowżącą subwencji ogólnej dl powitów 80101 Nuk religii innych wyznń n terenie innej gminy 80110 Nuk religii innych wyznń n terenie innej gminy 80130 Ksztłcenie uczniów kls wielozwodowych z Zespołu Szkół Zwodowych w Jstrzębiu - Zdroju w plcówkch ksztłceni zwodowego spoz terenu Mist 80130 Nuk religii innych wyznń n terenie innej gminy 26 215 020 11 546 522 37 761 542 22 100 298 3 513 773 25 614 071 19 014 0 19 014 12 162 351 0 12 162 351 392 888 0 392 888 0 0 0 0 60 000 60 000 0 21 000 21 000 0 36 000 36 000 0 75 000 75 000 0 1 067 656 1 067 656 480 0 480 480 0 480 0 75 060 75 060 0 1 743 1 743 Id: 8BC06238-A430-43F5-82F1-151428089A4B. Podpisny Stron 1
80395 80395 80395 85201 85204 85321 92109 92116 92116 92116 Dofinnsownie dziłlności grupy jstrzębskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Ktowicch Dofinnsownie dziłlności dydktycznej Zmiejscowego Ośrodk Dydktycznego w Jstrzębiu Zdroju Akdemii Górniczo-Hutniczej w Krkowie Dofinnsownie dziłlności dydktycznej Wszechnicy Edukcyjnej przy Zmiejscowym Ośrodku Dydktycznym Akdemii Górniczo-Hutniczej w Krkowie Utrzymnie dzieci pochodzących z Jstrzębi-Zdroju przebywjących w plcówkch opiekuńczowychowwczych n terenie innych powitów Utrzymnie dzieci pochodzących z Jstrzębi - Zdroju przebywjących w rodzinch zstępczych n terenie innych powitów Dofinnsownie dziłlności Powitowego Zespołu d.s. Orzekni o Niepełnosprwności w Rybniku Prowdzenie dziłlności kulturlnej- Miejski Ośrodek Kultury w Jstrzębiu - Zdroju Prowdzenie dziłlności kulturlnej -Miejsk Bibliotek Publiczn w Jstrzębiu - Zdroju n zkupy sprzętu komputerowego dl Miejskiej Biblioteki Publicznej n zkup smochodu osobowo-dostwczego dl Miejskiej Biblioteki Publicznej 0 25 000 25 000 0 250 000 250 000 0 12 000 12 000 0 1 234 148 1 234 148 0 578 849 578 849 0 77 317 77 317 4 681 291 0 4 681 291 4 718 794 0 4 718 794 45 000 0 45 000 80 000 0 80 000 Jednostki spoz sektor finnsów publicznych 63003 Wspiernie zdń w dziedzinie turystyki 75412 Zpewnienie stłej gotowości bojowej 75412 80104 Dofinnsownie zdni "Zkupy inwestycyjne sprzętu OSP" Zdni określone w rt.90 ust.2b, ust.3 ustwy z dni 7 wrześni 1991 roku o systemie oświty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572 ze zminmi) dl niepublicznych jednostek systemu oświty w tym: 4 114 722 8 032 749 12 147 471 10 000 0 10 000 45 616 0 45 616 33 400 0 33 400 910 280 0 910 280 Przedszkole z Oddziłmi Integrcyjnymi "Dzwoneczek" w Jstrzębiu - Zdroju 555 880 0 555 880 Przedszkole Niepubliczne "BEREK" Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego Przedszkole Niepubliczne "Pod Tęczą" 78 000 0 78 000 161 000 0 161 000 74 400 0 74 400 Przedszkole Niepubliczne Językowe "SECRET" 41 000 0 41 000 80110 Zdni określone w rt. 80 ust.3 ustwy z dni 7 wrześni 1991 roku o systemie oświty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572) dl Publicznego Gimnzjum Sióstr Slezjnek w Jstrzębiu - Zdroju 527 224 0 527 224 Id: 8BC06238-A430-43F5-82F1-151428089A4B. Podpisny Stron 2
80110 80120 80120 Zdni określone w rt.90 ust.2b, ust.3 ustwy z dni 7 wrześni 1991 roku o systemie oświty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572 ze zminmi) dl niepublicznych jednostek systemu oświty, w tym: 34 892 0 34 892 AP Edukcj sp. z o.o. 30 984 0 30 984 "NOTUS" Henryk Ździebło 3 908 0 3 908 Zdni określone w rt. 80 ust.3 ustwy z dni 7 wrześni 1991 roku o systemie oświty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572) dl Publicznego Liceum Ogólnoksztłcące Sióstr Slezjnek w Jstrzębiu - Zdroju Zdni określone w rt.90 ust.2b, ust.3 ustwy z dni 7 wrześni 1991 roku o systemie oświty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572 ze zminmi) dl niepublicznych jednostek systemu oświty w tym: 0 134 036 134 036 0 1 826 999 1 826 999 Rfł Kuchrczyk 0 174 580 174 580 AP Edukcj sp. z o.o. 0 214 475 214 475 TEB Edukcj sp. z o.o. 0 28 365 28 365 "Twoj Szkoł" Angelik Cysewsk-Kubl 0 205 040 205 040 Śląskie Centrum Ksztłceni Zwodowego "PRYMUS" sp. z o.o. 0 84 189 84 189 Centrum Nuki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o. 0 731 253 731 253 "NOTUS" Henryk Ździebło 0 102 741 102 741 "EDUKATOR"-Wnd Młynrczyk 0 0 0 "LOGUS" Mri Biłs 0 136 505 136 505 "Adeptus" Józef Krzempek 0 149 851 149 851 Sukces edukcj Młgorzt Słomińsk 0 0 0 80130 80195 Zdni określone w rt.90 ust.2b, ust.3 ustwy z dni 7 wrześni 1991 roku o systemie oświty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572 ze zminmi) dl niepublicznych jednostek systemu oświty w tym: 0 3 428 307 3 428 307 "EDUKATOR"-Wnd Młynrczyk 0 105 039 105 039 Agnieszk Włochowicz-Kuchrczyk 0 101 502 101 502 Centrum Nuki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o. 0 1 074 026 1 074 026 AP Edukcj sp. z o.o. 0 260 505 260 505 Śląskie Centrum Ksztłceni Zwodowego "PRYMUS" sp. z o.o. 0 6 617 6 617 TEB Edukcj sp. z o.o. 0 438 343 438 343 "Adeptus" Józef Krzempek 0 251 751 251 751 "LOGUS" Mri Biłs 0 700 355 700 355 "NOTUS" Henryk Ździebło 0 422 383 422 383 "Twoj Szkoł" Angelik Cysewsk-Kubl 0 67 786 67 786 Sukces edukcj Młgorzt Słomińsk 0 0 0 Orgnizcj zjęć dl wspomgni rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży 85154 Zdni z zkresu przeciwdziłni lkoholizmowi 85156 Ubezpieczenie zdrowotne dzieci 85195 Zdni z zkresu ochrony i promocji zdrowi 10 450 0 10 450 135 000 0 135 000 0 16 848 16 848 29 460 0 29 460 85295 Pozyskiwnie i dystrybucj żywności dl podopiecznych Ośrodk Pomocy Społecznej w Jstrzębiu - Zdroju 0 0 0 Id: 8BC06238-A430-43F5-82F1-151428089A4B. Podpisny Stron 3
85311 85311 85406 85419 90001 90005 90095 92105 92120 Dofinnsownie dziłlności dl Stowrzyszenie - Komitet Pomocy Dzieciom Specjlnej Troski - Wrsztty Terpii Zjęciowej w Jstrzębiu - Zdroju Dofinnsownie kosztów pobytu 1 mieszkńc nszego Mist w Wrszttch Terpii Zjęciowej w Żorch Zdni określone w rt.90 ust.2b, ust.3 ustwy z dni 7 wrześni 1991 roku o systemie oświty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572 ze zminmi) dl Niepublicznej Pordni Centrum Logopedyczne w Jstrzębiu-Zdroju Zdni określone w rt.90 ust.2b, ust.3 ustwy z dni 7 wrześni 1991 roku o systemie oświty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572 ze zminmi) dl Niepublicznego Ośrodk Rewlidcyjno- Wychowwczego dl Dzieci Głęboko Upośledzonych przy Zkłdzie Leczniczo-Opiekuńczym "Betlejem" w Jstrzębiu - Zdroju- Zgromdzenie Sióstr Bożej Miłości Zdni z zkresu ochrony środowisk - budow przydomowych oczyszczlni ścieków orz przyłączy budynków do knlizcji snitrnej Zdni z zkresu ochrony środowisk - w zkresie zkupu i instlcji ekologicznych urządzeń grzewczych Zdni publiczne z zkresu ochrony środowisk i przyrody Orgnizcj imprez kulturlnych n terenie Mist i upowszechninie kultury Ochron i konserwcj obiektów wpisnych do rejestru zbytków nie stnowiących włsności Mist 92605 Wspiernie i upowszechninie kultury fizycznej 92605 Finnsownie rozwoju sportu 0 99 736 99 736 0 1 644 1 644 0 405 379 405 379 0 2 119 800 2 119 800 280 000 0 280 000 1 000 000 0 1 000 000 50 000 0 50 000 110 000 0 110 000 63 400 0 63 400 425 000 0 425 000 450 000 0 450 000 Id: 8BC06238-A430-43F5-82F1-151428089A4B. Podpisny Stron 4
Złącznik Nr 5 do Uchwły Nr II.4.2014 Rdy Mist Jstrzębie-Zdrój z dni 4 grudni 2014 r. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTEK, o których mow w rt. 233 ust 1 ustwy o finnsch publicznych ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH (w złotych) Lp. Wyszczególnienie Dzi ł Rozdzi Gmin Powit Rzem ł Zwiększyć Zmniejszyć Zwiększyć Zmniejszyć Zwiększyć Zmniejszyć 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 O G Ó Ł E M 9 332 0 38 942 0 48 274 0 I Dochody z tytułu opłt z wynjem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozcji szkół podstwowych, gimnzjlnych orz pondgimnzjlnych z wyjątkiem mieszkń służbowych orz wydtki nimi finnsowne 5 135 0 38 404 0 43 539 0 II III OŚWIATA I WYCHOWANIE 801 5 135 0 38 404 0 43 539 0 Szkoły Podstwowe 80101 5 135 0 0 0 5 135 0 Szkoł Podstwow Nr 5 5 135 0 0 0 5 135 0 Lice ogólnoksztłcące 80120 0 0 8 899 0 8 899 0 Zespół Szkół Nr 2 0 0 5 544 0 5 544 0 Zespół Szkół Nr 3 0 0 3 355 0 3 355 0 Szkoły zwodowe 80130 0 0 29 505 0 29 505 0 Zespół Szkół Nr 5 0 0 29 505 0 29 505 0 Dochody z tytułu prowizji towrzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o wzpółprcy z towrzystwmi 1 804 0 538 0 2 342 0 ubezpieczeniowymi wrz z odsetkmi orz wydtki nimi finnsowne OŚWIATA I WYCHOWANIE 801 1 804 0 538 0 2 342 0 Szkoły Podstwowe 80101 1 804 0 0 0 1 804 0 Szkoł Podstwow Nr 5 1 804 0 0 0 1 804 0 Lice ogólnoksztłcące 80120 0 0 538 0 538 0 Zespół Szkół Nr 3 0 0 538 0 538 0 Dochody z tytułu odszkodowń i wpłt z utrcone lub uszkodzone mienie będące w zrządzie lbo w użytkowniu 2 393 0 0 0 2 393 0 jednostki budżetowej wrz z odsetkmi orz wydtki nimi finnsowne OŚWIATA 801 2 393 0 0 0 2 393 0 Id: 8BC06238-A430-43F5-82F1-151428089A4B. Podpisny Stron 1
I WYCHOWANIE Szkoły Podstwowe 80101 2 393 0 0 0 2 393 0 Szkoł Podstwow Nr 6 2 393 0 0 0 2 393 0 Id: 8BC06238-A430-43F5-82F1-151428089A4B. Podpisny Stron 2