UCHWAŁA NR XX/171/216 RADY GMINY POKÓJ w sprawie zmiany budżetu gminy na 216 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 216 r. poz. 446) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 87.183,28 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 87.183,28 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 2. 2. Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian dotychczasowe uchwalone w budżecie gminy załączniki: 1) Nr 4 pt. Zadania inwestycyjne w 216 roku ; 2) Nr 5 pt. Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych; 3) Nr 6 pt. Zadania inwestycyjne w 216 roku ; otrzymują nową numerację i treść o brzmieniu, jak niżej: 1) Nr 3 pt. Zadania inwestycyjne w 216 roku ; 4) Nr 4 pt. Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych". 3. Dotychczasowa treść 4 pkt 1 uchwały budżetowej nr XII/122/215 z dnia 29 grudnia 215 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 216 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się: 1) Limity wydatków na programy inwestycyjne w 216 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3; 2) Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 4. Dotychczasowa treść 7 uchwały budżetowej nr XII/122/215 z dnia 29 grudnia 215 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 216 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5". 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój i Biuletynie Informacji Publicznej.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gosławski Id: KKJUL-RLEEV-PVXNI-NDZJS-KGTXE. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 87.183,28 zł, z tego na: 1. Na zadania własne 51.382, zł Dz. 75 Administracja publiczna 1., 7523 Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1., Dochody bieżące 1., 97 Wpływy z różnych dochodów 1., Dochody od osób prawnych, osób fizycznych Dz. 756 i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 36.892, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 75616 od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 36.892, organizacyjnych Dochody bieżące 36.892, 32 Podatek rolny 36.892, Dz. 758 Różne rozliczenia 4., 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4., Dochody bieżące 4., 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4., Dz. 852 Pomoc społeczna 49, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 49, uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej Dochody bieżące 49, 23 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 49, (związków gmin, związków powiatowo gminnych)
2. Na zadania zlecone 35.81,28 zł Dz. 81 Oświata i wychowanie 3.653,28 811 Szkoły podstawowe 17.832,44 Dochody bieżące 17.832,44 21 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 17.832,44 (związkom gmin) ustawami 811 Gimnazja 12.177,32 Dochody bieżące 12.177,32 21 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 12.177,32 (związkom gmin) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 815 w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 643,52 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych Dochody bieżące 643,52 21 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 643,52 (związkom gmin) ustawami Dz. 852 Pomoc społeczna 5.148, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 5.148, uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej Dochody bieżące 5.148, 21 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 5.148, (związkom gmin) ustawami Id: KKJUL-RLEEV-PVXNI-NDZJS-KGTXE. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 87.183,28 zł, z tego na: 1. Na zadania własne 51.382, zł Dz. 6 Transport i łączność 6., 616 Drogi publiczne gminne 6., Wydatki majątkowe 6., Z tego Inwestycje i zakupu inwestycyjne 6., Dz. 7 Gospodarka mieszkaniowa 6., 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 6., Wydatki majątkowe 6., Z tego Inwestycje i zakupu inwestycyjne 6., Dz. 81 Oświata i wychowanie 34.892, 8195 Pozostała działalność 34.892, Wydatki bieżące 34.892, Z tego Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy 34.892, Dz. 852 Pomoc społeczna 49, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 49, uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej Wydatki bieżące 49, Z tego Wydatki jednostek budżetowych 49, W tym Na realizację zadań statutowych 49, Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 4., 9261 Obiekty sportowe 4., Wydatki bieżące 4., Z tego Wydatki jednostek budżetowych 4., W tym Na realizację zadań statutowych 4.,
2. Na zadania zlecone 35.81,28 zł Dz. 81 Oświata i wychowanie 3.653,28 811 Szkoły podstawowe 17.832,44 Wydatki bieżące 17.832,44 Z tego Wydatki jednostek budżetowych 17.832,44 W tym Na realizację zadań statutowych 17.832,44 811 Gimnazja 12.177,32 Wydatki bieżące 12.177,32 Z tego Wydatki jednostek budżetowych 12.177,32 W tym Na realizację zadań statutowych 12.177,32 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 815 w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 643,52 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych Wydatki bieżące 643,52 Z tego Wydatki jednostek budżetowych 643,52 W tym Na realizację zadań statutowych 643,52 Dz. 852 Pomoc społeczna 5.148, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 5.148, uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej Wydatki bieżące 5.148, Z tego Wydatki jednostek budżetowych 5.148, W tym Na realizację zadań statutowych 5.148, Id: KKJUL-RLEEV-PVXNI-NDZJS-KGTXE. Podpisany Strona 2
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne w 216 roku Planowane wydatki w tym źródła finansowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 6 616 Instalacja wiaty przystankowej w Jagiennej Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 216 (7+8+9+1) dochody własne jst 6 6 6 kredyty pożyczki i obligacje dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Instalacja wiaty przystankowej 2 6 616 4 5 4 5 4 5 Urząd Gminy Pokój w Kopalinie Instalacja wiaty przystankowej 3 6 616 4 5 4 5 4 5 Urząd Gminy Pokój w Żabieńcu Przebudowa drogi dojazdowej 4 6 616 Do gruntów rolnych w obrębie Lubnów i w Obrębie Domaradzka 26 26 26 156 Urząd Gminy Pokój kuźnia Modernizacja drogi gminnej 5 6 616 27 27 27 Urząd Gminy Pokój 11619 O Domaradz Fałkowice" Razem dział 6 539 539 545 Załącznik nr 3 Dokumentacja techniczna dotycząca 6 7 74 modernizacji budynków z zasobu 16 16 16 Urząd Gminy Pokój komunalnego Razem dział 71 16 16 16 X w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Zmiana planu zagospodarowania 7 71 714 15 15 15 Urząd Gminy Pokój przestrzennego wsi Pokój Razem dział 71 15 15 15 X Dokumentacja techniczno 8 754 75412 budowlana dotycząca modernizacji budynku remizy 15 15 15 Urząd Gminy Pokój OSP w Pokoju Razem dział 754 15 15 15 X Rozbudowa kanalizacji sanitarnej 9 9 91 4 473 946 158 158 Urząd Gminy Pokój Etap I Instalacja urządzenia pomiarowego 1 9 91 12 12 12 Urząd Gminy Pokój na sieci kanalizacyjnej 11 9 91 Wpłata na objęcie nowych udziałów w kapitale zakładowym spółki EKOWOD Sp. z o.o. 1 1 1 Urząd Gminy Pokój 12 dotacja Wojewódzki 12 9 98 Rewitalizacja parku w Pokoju Fundusz Ochrony 4 4 28 - dokumentacja techniczna Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Urząd Gminy Pokój Modernizacja budynku komunalnego w Ładzy oraz budowa i modernizacja ścieżek przyrodniczych w ramach projektu 13 9 98 pod nazwą "Inwentaryzacje 2 934 25 2 931 1 15 65 Przyrodnicze Kluczem do Edukacji Ekologicznej i Ochrony Bioróżnorodności w Województwie Opolskim" 1 583 5 dotacja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 1 331 95 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Urząd Gminy Pokój Opracowanie dokumentacji 14 9 915 technicznej rozbudowy oświetlenia 4 4 4 Urząd Gminy Pokój drogowego na terenie Gminy Pokój Razem dział 9 7 96 196 3 641 1 325 65 18 1 73 5 1 331 95 X Modernizacja budynku świetlicy 15 921 9219 wiejskiej w Pokoju 1 1 1 Urząd Gminy Pokój - dokumentacja Razem dział 921 1 1 1 X Ogółem 8 555 196 4 236 1 926 65 18 1 73 5 1 331 95 X
Załącznik nr 4 Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych w tym planowane wydatki Nr XX/171/216 z tego środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE kategoria konwencji klasyfikacja wydatki w okresie z tego, źródła finansowania z tego, źródła finansowania lp projekt funduszy (dział, realizacji projektu środki z budżetu środki z budżetu wydatki razem strukturalnych rozdział) (6+7) krajowego UE Pożyczki (9+13) wydatki razem wydatki razem na Pożyczki Pożyczki (1+11+12) obligacje pozostałe** (14+15+16+17) prefinansowanie obligacje pozostałe** i kredyty i kredyty z budżetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 9 9 1 11 12 13 14 15 16 17 1. Wydatki majątkowe razem: 7 48 196 3 19 412 4 389 184 7 48 196 3 19 412 1 28 712 1 738 7 4 389 184 4 389 184 1.1 1.2 PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 27-213, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: "Inwentaryzacje przyrodnicze Kluczem do Edukacji Ekologicznej i Ochrony Bioróżnorodoności w Województwie Opolskim" Razem wydatki 5.1. 9,98 2 934 25 1 62 7 1 331 95 2 934 25 1 62 7 1 62 7 1 331 95 1 331 95 z tego 216 r. 2 931 5 1 599 55 1 331 95 2 931 5 1 599 55 1 599 55 1 331 95 1 331 95 217 r. 218 r. 219 r.*** PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 27-213, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIAŁANIE: INFRASTRUKTURA WODNO - ŚCIEKOWA I GOSPODARKA ODPADAMI NAZWA PROJEKTU: ROZBUDOWA KANALIZACJI W POKOJU I ETAP Razem wydatki 343 9,91 4 473 946 1 416 712 3 57 234 4 473 946 1 416 712 1 28 712 136 3 57 234 3 57 234 z tego 216 r. 8 8 8 8 8 217 r. 134 134 134 134 134 218 r. 219 r.*** 2. Wydatki bieżące razem: 6 196 93 371 945 5 824 957 6 196 93 371 945 371 945 5 824 957 5 824 957 2.1. 2.2 2.3 PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPARACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 214 22, PRIORYTET: VIII-INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej Razem wydatki 343 852, 85295 621 93 15 527 85 621 93 15 93 15 527 85 527 85 z tego 216 r. 27 31 5 175 95 27 31 5 31 5 175 95 175 95 217 r. 218 r. 219 r.*** 414 62 1, 351 9 414 62 1 62 1 351 9 351 9 PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPARACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 214 22, PRIORYTET: VIII-INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim Razem wydatki 343 81.8195 1 832 567 91 628 1 74 938 1 832 567 91 628 91 628 1 74 938 1 74 938 z tego 216 r. 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 217 r. 2 1 2 1-2 1 2 1 2 1 - - 218 r. 219 r.*** PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPARACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 214 22, PRIORYTET: VIII-INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego Razem wydatki 343 81.8195 3 743 336 187 167 3 556 169 3 743 336 187 167 187 167 3 556 169 3 556 169 z tego 216 r. 34 892 34 892 34 892 34 892 34 892 217 r. 18 515 18 515-18 515 18 515 18 515 - - 218 r. 12 845 12 845 219 r.*** Ogółem 13 65 99 3 391 357 1 214 141 13 65 99 3 391 357 1 28 712 2 11 645 1 214 141 1 214 141 w złotych
Załącznik nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 216 roku Dział Rozdział Paragraf Dotacje ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tego: w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 2 4 5 6 7 8 9 1. 15. 21 4 151 w złotych Wydatki majątkowe 1. 15. 4 151 4 151 4 151 1. 195. 21 88 716,4 1. 195. 88 716,4 88 716,4 88 716 Razem dział 1 92 867,4 92 867,4 92 867,4 4 151, 88 716,4, 75 7511 21 53 16 75 7511 53 16 53 16 53 16 Razem dział 75 27 844 27 844 27 844 27 844 751 7511 21 9 662 751 7511 9 662 9 662 9 662 Razem dział 751 9 662 9 962 9 962 9 962 752 75212 21 6 752 75212 6 6 6 Razem dział 752 6 6 6 6 754 75414 21 6 114 754 75414 6 114 6 114 6 114 Razem dział 754 6 114 6 114 6 114 6 114 81 811 21 17 832,44 81 811 17 832,44 17 832,44 17 832,44 81 811 21 12 177,32 81 811 12 177,32 12 177,32 12 177,32 81 815 21 643,52 81 815 643,52 643,52 643,52 Razem dział 81 3 653,28 3 653,28 3 653,28, 3 653,28 852 85211 21 2 412 126 852 85211 2 412 126 2 415 425 2 415 425 2 415 425 852 85212 21 1 369 852 85212 1 369 1 369 34 4 76 2 852 85213 21 14 96 852 85213 14 96 14 96 14 96 852 85215 21 376,99 852 85215 376,99 376,99 376,99 852 85228 21 682 852 85228 682, 682, 682, 682, 852 85295 21 3 399, 852 85295 3399, 3399, 3399, Razem dział 852 3 8 544 3 8 544 3 83 843 2 45 57 2 511 43 Ogółem 3 968 284 3 968 584 3 971 883 2 499 178 2 63 412