Projekt z dnia 17 kwietnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 142.928,59 zł do wysokości 47.822.089,20 zł, w tym: 1) dochody bieżące - 45.416.000,20 zł, 2) dochody majątkowe - 2.406.089,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się przesunięć planowanych wydatków budżetu na kwotę 450,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.942.928,59 zł do wysokości51.796.723,59 zł, w tym: 1) wydatki bieżące - 39.578.178,98 zł, 2) wydatki majątkowe - 12.218.544,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą w zakresie dochodów i wydatków budżetu zmieni się zapis 4 uchwały Rady Gminy Nr IV/14/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2015 w ten sposób, że: 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.974.634,39 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) 952 - zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 2.551.000,00 zł, 2) 952 - zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 1.423.634,39 zł. 2. Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wyniosą 8.437.552,39zł, w tym: 1) 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.586.552,39 zł, 2) 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 2.551.000,00 zł, Id: 8263B72F-FD41-4E9C-B12C-4167C3D4B86C. Projekt Strona 1
3) 952 - przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 4.300.000,00 zł. 4. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. 1. Wprowadza się zmiany w 3 ust. 1 uchwały budżetowej, gdzie: 1) Zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2015 rok o 1.800.000,00 zł do wysokości 12.218.544,61 zł, w tym: a) zwiększa się planowane wydatki w 2015 roku na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia o 109.057,00 zł, tj. z kwoty 1.315.412,00 zł na kwotę 1.424.469,00 zł, b) zwiększa się planowane wydatki w 2015 roku na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Widok, Piaskowa, Stalowa o 84.847,00 zł, tj. z kwoty 420.000,00 zł na kwotę 504.847,00 zł, c) zwiększa się planowane wydatki w 2015 roku na zadanie pn. Budowa ulicy Słonecznej w miejscowości Strzała o 62.854,00 zł, tj. z kwoty 335.000,00 zł na kwotę 397.854,00 zł, d) zmniejsza się planowane wydatki na zadanie pn. Projektowanie i przebudowa drogi w miejscowości Białki (strona zachodnia) o 196.758,00 zł, tj. z kwoty 600.000,00 zł na kwotę 403.242,00 zł, e) zmniejsza się planowane wydatki w 2015 roku na zadanie pn. Budowa ulicy Swoboda w miejscowości Żelków-Kolonia o 60.000,00 zł, tj. z kwoty 220.000,00 zł na kwotę 160.000,00 zł, f) wprowadza się nowe zadanie pn. Modernizacja oświetlenia elektrycznego do realizacji w 2015 roku o planowanych wydatkach w wysokości 1.800.000,00 zł finansowanych z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2) W planie wydatków majątkowych zmienia się źródła finansowania zadań. 3) Treść tabeli nr 2a do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4 do uchwały budżetowej Plan finansowy dochodów na zadania zlecone, gdzie zwiększa się plan dochodów o 23.928,59 zł do wysokości 4.306.800,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 do uchwały budżetowej Plan finansowy wydatków na zadania zlecone, zwiększa się plan wydatków o 23.928,59 zł do wysokości 4.306.800,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się zapis dotyczący limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w 6 pkt 3) uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie: spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do wysokości 2.876.365,61 zł. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. Id: 8263B72F-FD41-4E9C-B12C-4167C3D4B86C. Projekt Strona 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6. Przewodnicząca Rady Elżbieta Łęczycka Id: 8263B72F-FD41-4E9C-B12C-4167C3D4B86C. Projekt Strona 3
Uzasadnienie Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2015 rok o 142.928,59 zł, w tym: - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych o 119.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, - dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych o 23.928,59 zł, w tym: z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 289,59 zł, na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 20.000,00 zł i na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 3.639,00 zł, W planie wydatków zmiany wynikające ze zwiększenia planu dotacji na finansowanie zadań zleconych o 23.928,59 i dofinansowanie zadań własnych o 119.000,00 zł wprowadza się zgodnie z przeznaczeniem środków. Przenosi się plan wydatków majątkowych - inwestycycjnych między zadaniami na kwotę 256.758,00 zł, gdzie zwiększa się plan wydatków trzech zadań wieloletnich w związku z niższym wykonaniem planowanych wydatków w 2014 roku, natomiast zmniejsza się plan wydatków dwóch zadań inwestycyjnych na drogach, w tym w jednym przypadku niższa jest wielkość wydatków po przetargu o 60.000,00 zł, a w drugim przypadku planuje się realizację zadania w mniejszym zakresie. Ponadto wprowadza się do realizacji nowe zadanie - Modernizacja oświetlenia elektrycznego o planowanych wydatkach w wysokości 1.800.000,00 zł, planowanych do sfinansowania w 100% z pożyczki. Planuje się kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego na tzw. oświetlenie LED. Przenosi się plan wydatków na kwotę 450,00 zł do realizacji przez GOPS zgodnie ze złożonym wnioskiem. Id: 8263B72F-FD41-4E9C-B12C-4167C3D4B86C. Projekt Strona 4
Zmiana planu dochodów budżetu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/.../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 kwietnia 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 4 809 289,59 23 928,59 4 833 218,18 85215 Dodatki mieszkaniowe 289,59 289,59 579,18 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 289,59 289,59 579,18 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 33 300,00 20 000,00 53 300,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 20 300,00 20 000,00 40 300,00 85295 Pozostała działalność 70 000,00 3 639,00 73 639,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 3 639,00 3 639,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 119 000,00 119 000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 119 000,00 119 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 119 000,00 119 000,00 Razem: 47 679 160,61 142 928,59 47 822 089,20 BeSTia Strona 1 Id: 8263B72F-FD41-4E9C-B12C-4167C3D4B86C. Projekt Strona 5
Zmiana planu wydatków budżetu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX Rady Gminy Siedlce z dnia 30 kwietnia 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana BeSTia Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 771 727,00 193 904,00 4 965 631,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 739 114,00 193 904,00 4 933 018,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 904 026,00 84 847,00 2 988 873,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 719 120,00 44 332,00 763 452,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 104 968,00 64 725,00 1 169 693,00 600 Transport i łączność 4 066 040,00-193 904,00 3 872 136,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 140 000,00-193 904,00 2 946 096,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 667 892,00-193 904,00 1 473 988,00 851 Ochrona zdrowia 215 500,00 0,00 215 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 173 000,00 0,00 173 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 54 500,00-450,00 54 050,00 4430 Różne opłaty i składki 450,00 450,00 900,00 852 Pomoc społeczna 6 323 183,59 23 928,59 6 347 112,18 85215 Dodatki mieszkaniowe 14 289,59 289,59 14 579,18 3110 Świadczenia społeczne 14 289,59 289,59 14 579,18 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 300,00 20 000,00 40 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 300,00 20 000,00 40 300,00 85295 Pozostała działalność 556 000,00 3 639,00 559 639,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 1 800,00 1 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 310,00 310,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 45,00 45,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 344,00 344,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 300,00 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 90,00 90,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 750,00 750,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 992 824,00 119 000,00 1 111 824,00 Strona 1 Id: 8263B72F-FD41-4E9C-B12C-4167C3D4B86C. Projekt Strona 6
85415 Pomoc materialna dla uczniów 61 000,00 119 000,00 180 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 60 000,00 119 000,00 179 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 919 677,78 1 800 000,00 4 719 677,78 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 370 893,78 1 800 000,00 3 170 893,78 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 580 693,78 1 800 000,00 2 380 693,78 Razem: 49 853 795,00 1 942 928,59 51 796 723,59 BeSTia Strona 2 Id: 8263B72F-FD41-4E9C-B12C-4167C3D4B86C. Projekt Strona 7
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/.../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 kwietnia 2015 r. Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota (w zł) 1 1. Dochody 2 3 4 47 822 089,20 2. Wydatki 51.796.723,59 3. Wynik budżetu -3 974 634,39 Przychody ogółem: 8 437 552,39 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 0,00 (*) 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 1 586 552,39 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym (*) 952 251 000,00 4. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 952 2 300 000,00 5. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: 952 4 300 000,00 4 462 918,00 1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 963 982 118,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 3 480 800,00 Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych 3 000 000,00 Spłaty kredytów krótkoterminowych 3 000 000,00 (*) III transza pożyczki z WFOŚiGW, gdzie umowa została podpisana w 2014 roku Id: 8263B72F-FD41-4E9C-B12C-4167C3D4B86C. Projekt Strona 8
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/.../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 kwietnia 2015r. Plan wydatków majątkowych na 2015 rok Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 1. 2. 3. 4. 5. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe zadania Koszty finansowe zadania (do poniesienia) rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) Planowane wydatki (w zł) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w 705 000,00 394 026,00 394 026,00 394 026,00 6057 miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, 2 389 999,00 221 289,00 221 289,00 221 289,00 6059 Pruszyn-Pieńki, Pruszyn (2013-2015) 3 489 401,00 377 387,00 377 387,00 126 387,00 251 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w 105 275,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 6057 miejscowości Rakowiec, Wołyńce, 801 896,00 542 163,00 542 163,00 542 163,00 6059 Wołyńce-Kolonia, (2014-2015) 1 171 516,00 792 306,00 792 306,00 792 306,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Widok, Piaskowa, Stalowa (2014-2015) 1 120 000,00 504 847,00 504 847,00 504 847,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa (2015-2016) 2 500 000,00 2 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyn, Pruszynek, Błogoszcz, Wólka Leśna (2015-2017) 5 500 000,00 5 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 17 783 087,00 10 922 018,00 4 922 018,00 3 407 566,00 751 000,00 0,00 763 452,00 Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ /programu 1 Id: 8263B72F-FD41-4E9C-B12C-4167C3D4B86C. Projekt Strona 9
6. 150 15011 6639 Dotacja celowa na realizację Projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt BW) (2012-2015) 50 059,52 40 264,67 40 264,67 40 264,67 150 Przetwórstwo przemysłowe 50 059,52 40 264,67 40 264,67 40 264,67 0,00 0,00 0,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego 7. 600 60016 6050 Budowa ulicy Słonecznej w miejscowości Strzała (2014-2015) 435 000,00 397 854,00 397 854,00 397 854,00 600 60016 6050 Projektowanie i przebudowa drogi w 8. miejscowości Białki (strona zachodnia) (2015) 403 242,00 403 242,00 403 242,00 403 242,00 9. 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Swoboda w miejscowości Żelków-Kolonia (2015) 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 10. 600 60016 6050 Asfaltowanie dróg gminnych (2015-2016) 1 100 000,00 1 100 000,00 500 000,00 500 000,00 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowlanego 11. ulicy Listopadowej w miejscowości Nowe Iganie (etap II) (2015) 12 892,00 12 892,00 12 892,00 12 892,00 12. 600 60016 6060 Zakup wiat przystankowych (2015) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 13. 14. 600 Transport i łączność 2 131 134,00 2 093 988,00 1 493 988,00 1 493 988,00 0,00 0,00 0,00 750 75023 6060 Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy (2014) 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 750 75095 6639 Dotacja celowa na realizację Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA) (2012-2015) 25 975,98 18 725,02 18 725,02 18 725,02 750 Administracja publiczna 40 975,98 33 725,02 33 725,02 33 725,02 0,00 0,00 0,00 15. 754 75412 6050 754 Rozbudowa remizo-świetlicy o garaż w miejscowości Nowe Opole (2015) Bezpieczeńtwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Samorząd Województwa Mazowieckiego 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 2 Id: 8263B72F-FD41-4E9C-B12C-4167C3D4B86C. Projekt Strona 10
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 801 80101 6050 Budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach (2015) 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 801 80101 6050 Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach (2015-2016) 2 000 000,00 2 000 000,00 500 000,00 200 000,00 300 000,00 801 80101 6050 Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale (2015-2017) 2 300 000,00 2 300 000,00 800 000,00 300 000,00 500 000,00 801 80101 6050 Opracowanie projektu budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim (2015s) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 801 80104 6050 Budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia (2014-2016) 1 689 310,00 1 439 310,00 1 015 000,00 391 365,61 623 634,39 801 Oświata i wychowanie 6 209 310,00 5 959 310,00 2 535 000,00 1 111 365,61 1 423 634,39 0,00 0,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego od rzeki Helenki do wsi Żabokliki (2015) 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Iganie ul. Szkolna (2015) 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Opole ul. Polna (2015) 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 900 90015 6050 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Topórek-Żaboklki (2015) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rakowiec (odcinek do cmentarza) (2015) 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 900 90015 6050 Rozbudowa oświetlenia ulicznego od wsi Golice do pętli MPK (2015s) 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu i wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku wsi Biel (2015s) 15 056,20 15 056,20 15 056,20 15 056,20 900 90015 6050 Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Jagodnia (2015s) 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Cichej i Spokojnej w miejscowości Nowe Opole (2015s) 40 300,00 40 300,00 40 300,00 40 300,00 3 Id: 8263B72F-FD41-4E9C-B12C-4167C3D4B86C. Projekt Strona 11
30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 900 90015 6050 Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej i Słonecznej w miejscowości Pruszyn (2015s) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wzgórze w miejscowości Pustki (2015s) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Lipowej w miejscowości Rakowiec (2015s) 27 356,92 27 356,92 27 356,92 27 356,92 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Dolnej w miejscowości Stok Lacki (2015s) 23 000,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy ulicy Grycznej, Bukietowej, Szkolnej i Zacisznej w miejscowości Stok Lacki (2015s) 16 470,00 16 470,00 16 470,00 16 470,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Letniej, Różanej i Zielonej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2015s) 21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy ulicy Młodej, Wiosennej, Baśniowej i Majowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2015s) 15 470,00 18 470,00 18 470,00 18 470,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce-Kolonia (2015s) 19 540,66 19 540,66 19 540,66 19 540,66 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Kubusia Puchatka w miejscowości Żabokliki (2015s) 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żytnia (2015s) 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 900 90015 6050 Modernizacja oświetlenia elektrycznego (2015) 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 900 2 377 693,78 2 380 693,78 2 380 693,78 580 693,78 1 800 000,00 0,00 0,00 921 92109 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole (2014-2015) 830 000,00 730 000,00 730 000,00 230 000,00 500 000,00 921 92109 6050 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszynek (2015s) 22 855,14 22 855,14 22 855,14 22 855,14 921 852 855,14 752 855,14 752 855,14 252 855,14 0,00 0,00 500 000,00 4 Id: 8263B72F-FD41-4E9C-B12C-4167C3D4B86C. Projekt Strona 12
43. 926 92605 6050 Projektowanie boiska do piłki plażowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2015s) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 926 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem 29 505 115,42 22 242 854,61 12 218 544,61 6 980 458,22 3 974 634,39 0,00 1 263 452,00 x 5 Id: 8263B72F-FD41-4E9C-B12C-4167C3D4B86C. Projekt Strona 13
Zmiana planu finansowego dochodów na zadania zlecone Załącznik nr 5 do Uchwaøy Nr IX/.../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 kwietnia 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 4 175 489,59 23 928,59 4 199 418,18 85215 Dodatki mieszkaniowe 289,59 289,59 579,18 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 300,00 20 000,00 40 300,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85295 Pozostała działalność 0,00 3 639,00 3 639,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 289,59 20 300,00 0,00 289,59 20 000,00 3 639,00 579,18 40 300,00 3 639,00 Razem: 4 282 871,59 23 928,59 4 306 800,18 Id: 8263B72F-FD41-4E9C-B12C-4167C3D4B86C. Projekt Strona 14
Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IX/.../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 kwietnia 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 4 175 489,59 23 928,59 4 199 418,18 85215 Dodatki mieszkaniowe 289,59 289,59 579,18 3110 Świadczenia społeczne 289,59 289,59 579,18 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 300,00 20 000,00 40 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 300,00 20 000,00 40 300,00 85295 Pozostała działalność 0,00 3 639,00 3 639,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 1 800,00 1 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 310,00 310,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 45,00 45,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 344,00 344,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 300,00 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 90,00 90,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 750,00 750,00 Razem: 4 282 871,59 23 928,59 4 306 800,18 Id: 8263B72F-FD41-4E9C-B12C-4167C3D4B86C. Projekt Strona 15