Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2015r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo i łowiectwo 320 298,70 390 796,61 122,0% 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 0,00 71 000,00-6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 71 000,00-01095 Pozostała działalność 320 298,70 319 796,61 99,8% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 300,00 3 798,34 88,3% 315 998,70 315 998,27 100,0% 600 Transport i łączność 1 302 625,00 1 382 789,09 106,2% 60002 Infrastruktura kolejowa 92 625,00 92 625,00 100,0% 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 92 625,00 92 625,00 100,0% 60016 Drogi publiczne gminne 1 210 000,00 1 290 164,09 106,6% 0690 Wpływy z różnych opłat 560 000,00 640 162,99 114,3% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1,10 -
6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 487 500,00 487 500,00 100,0% 162 500,00 162 500,00 100,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa 775 747,00 1 668 763,51 215,1% 70005 Gospodarka gruntami i 775 747,00 1 668 763,51 215,1% nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 185 000,00 277 163,81 149,8% 0690 Wpływy z różnych opłat 707,00 775,97 109,8% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 484 000,00 833 191,88 172,1% 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 41 900,00 41 935,22 100,1% 49 120,00 496 591,28 1011,0% 0920 Pozostałe odsetki 13 380,00 14 955,45 111,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 640,00 4 149,90 253,0% 710 Działalność usługowa 15 000,00 15 000,00 100,0% 71035 Cmentarze 15 000,00 15 000,00 100,0% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 15 000,00 15 000,00 100,0% 750 Administracja publiczna 507 713,00 517 489,63 101,9% 75011 Urzędy wojewódzkie 328 938,00 329 095,30 100,0%
328 900,00 328 900,00 100,0% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 38,00 195,30 513,9% 75023 Urzędy gmin 178 775,00 188 394,33 105,4% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 011,60-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 170 000,00 168 831,12 99,3% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 9 369,92 - majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 0,00 24,00-0970 Wpływy z różnych opłat 8 775,00 9 157,69 104,4% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 192 832,00 192 132,00 99,6% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 210,00 5 210,00 100,0% 5 210,00 5 210,00 100,0% 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 86 248,00 86 248,00 100,0% 86 248,00 86 248,00 100,0% 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 53 923,00 53 923,00 100,0%
53 923,00 53 923,00 100,0%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 6 658,00 6 658,00 100,0% 6 658,00 6 658,00 100,0% 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 40 793,00 40 093,00 98,3% 40 793,00 40 093,00 98,3% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 36 200,00 42 367,00 117,0% 75416 Straż Miejska 36 200,00 42 367,00 117,0% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary 36 200,00 40 125,47 110,8% pieniężne od osób fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 487,54-0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 7,26-0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 746,73-756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 31 851 858,62 36 057 133,28 113,2% 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 50 000,00 57 209,95 114,4% 50 000,00 56 806,34 113,6% 0,00 403,61-5 786 454,00 6 131 506,30 106,0% 0310 Podatek od nieruchomości 5 100 000,00 5 472 236,26 107,3% 0320 Podatek rolny 1 100,00 869,00 79,0%
0330 Podatek leśny 230 000,00 246 140,00 107,0% 0340 Podatek od środków transportowych 427 000,00 422 907,96 99,0% 0500 Podatek od czynności 10 000,00-27 865,00-278,7% cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 950,00 807,20 85,0% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00 14 006,88 93,4%
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 404,00 2 404,00 100,0% 6 755 642,00 8 129 395,96 120,3% 0310 Podatek od nieruchomości 5 000 000,00 5 881 898,73 117,6% 0320 Podatek rolny 170 000,00 154 900,69 91,1% 0330 Podatek leśny 28 000,00 30 401,20 108,6% 0340 Podatek od środków transportowych 258 000,00 513 150,55 198,9% 0360 Podatek od spadków i darowizn 50 000,00 106 924,04 213,8% 0370 Opłata od posiadania psów 14 000,00 13 887,56 99,2% 0430 Wpływy z opłaty targowej 53 000,00 54 056,50 102,0% 0500 Podatek od czynności 1 100 000,00 1 289 126,52 117,2% cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 17 000,00 19 676,30 115,7% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 60 000,00 59 731,87 99,6% tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 5 642,00 5 642,00 100,0% 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 607 500,00 1 723 694,91 107,2% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 800 000,00 800 464,31 100,1% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na 594 000,00 612 606,98 103,1% sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 213 500,00 281 100,38 131,7% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 28 578,92-0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 125,20-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 819,12 - tytułu podatków i opłat 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 17 652 262,62 20 015 326,16 113,4% 0010 Podatek dochodowy od osób 17 052 262,62 19 463 742,00 114,1% fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób 600 000,00 551 584,16 91,9% prawnych 758 Różne rozliczenia 43 449 179,00 43 558 133,18 100,3%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 35 398 687,00 35 398 687,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 35 398 687,00 35 398 687,00 100,0% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6 593 247,00 6 593 247,00 100,0%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 593 247,00 6 593 247,00 100,0% 75814 Różne rozliczenia finansowe 100 000,00 208 954,18 209,0% 0920 Pozostałe odsetki 100 000,00 208 954,18 209,0% 75831 Część równoważąca subwencji 1 357 245,00 1 357 245,00 100,0% ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 357 245,00 1 357 245,00 100,0% 801 Oświata i wychowanie 2 791 618,00 2 960 083,06 106,0% 80101 Szkoły podstawowe 239 148,00 277 016,38 115,8% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 880,00 5 380,11 91,5% 0920 Pozostałe odsetki 5 068,00 2 578,51 50,9% 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 568,00 567,30 99,9% 0970 Wpływy z różnych opłat 21 649,00 27 034,01 124,9% 165 803,00 162 120,67 97,8% 40 180,00 40 179,52 100,0% 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 39 156,26-1 119 872,00 1 171 063,68 104,6% 1 099 872,00 1 099 872,00 100,0% 20 000,00 71 191,68 356,0% 80104 Przedszkola 1 306 209,00 1 297 225,37 99,3% 0920 Pozostałe odsetki 300,00 82,68 27,6%
0970 Wpływy z różnych opłat 100,00 123,38 123,4%
805 809,00 805 809,00 100,0% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 500 000,00 481 505,28 96,3% 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 9 705,03-2 000,00 17 105,87 855,3% 2 000,00 17 105,87 855,3% 80110 Gimnazja 117 609,00 116 976,55 99,5% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 30,50-0920 Wpływy z pozostałych odsetek 450,00 209,92 46,6% 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 437,00 387,00 88,6% 0970 Wpływy z różnych opłat 500,00 658,38 131,7% 116 222,00 115 690,75 99,5% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 0,00 75 495,00-0970 Wpływy z różnych opłat 0,00 75,00-6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 75 420,00-80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 2 625,83-2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 2 625,83 -
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 6 780,00 2 574,38 38,0% 6 780,00 2 574,38 38,0% 851 Ochrona zdrowia 0,00 43,55-85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 43,55-0970 Wpływy z różnych opłat 0,00 43,55-852 Pomoc społeczna 18 317 368,00 18 408 404,94 100,5% 85202 Domy pomocy społecznej 194 000,00 258 209,17 133,1% 0830 Wpływy z usług 194 000,00 258 209,17 133,1% 85203 Ośrodki wsparcia 351 308,00 356 786,29 101,6% 0830 Wpływy z usług 45 000,00 50 474,90 112,2% 306 300,00 306 300,00 100,0% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8,00 11,39 142,4% 85206 Wspieranie rodziny 48 750,00 48 750,00 100,0% 48 750,00 48 750,00 100,0% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 14 883 900,00 14 941 118,37 100,4% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 34,82 -
14 843 400,00 14 842 974,39 100,0%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 40 500,00 98 109,16 242,2% 189 210,00 187 959,38 99,3% 80 910,00 80 875,80 100,0% 108 300,00 107 083,58 98,9% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 460 600,00 442 025,36 96,0% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 5 600,00 5 600,00 100,0% w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 200,00-455 000,00 436 225,36 95,9% 85215 Dodatki mieszkaniowe 4 240,00 4 186,71 98,7% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 100,00-0970 Wpływy z różnych opłat 0,00 500,00-4 240,00 3 586,71 84,6% 85216 Zasiłki stałe 1 225 800,00 1 223 489,21 99,8% 1 225 800,00 1 223 489,21 99,8% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 371 742,00 362 469,70 97,5% 0920 Pozostałe odsetki 10 840,00 1 894,30 17,5%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 300,00 300,00 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 900,00 860,58 95,6%
76 562,00 76 561,12 100,0% 283 140,00 282 853,70 99,9% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 248 768,00 268 424,61 107,9% usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 47 600,00 66 602,73 139,9% 201 010,00 201 010,00 100,0% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 158,00 811,88 513,8% 85295 Pozostała działalność 339 050,00 314 986,14 92,9% 5 050,00 5 050,00 100,0% 334 000,00 309 936,14 92,8% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 873 899,24 2 906 657,57 101,1% 85395 Pozostała działalność 2 873 899,24 2 906 657,57 101,1% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 873 899,24 2 906 657,57 101,1% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 643 341,00 617 421,84 96,0% 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 220 000,00 220 000,00 100,0%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 220 000,00 220 000,00 100,0% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 423 341,00 397 421,84 93,9%
340 000,00 338 512,89 99,6% 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 83 341,00 58 908,95 70,7% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 949 793,75 5 369 679,37 108,5% 90002 Gospodarka odpadami 4 706 550,00 5 166 949,73 109,8% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4 700 000,00 5 144 549,01 109,5% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 550,00 14 598,65 222,9% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych 0,00 7 802,07 - wpłat z tytułu podatków i opłat 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 56 979,75 0,00 0,0% 56 979,75 0,00 0,0% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 60 000,00 55 726,31 92,9% 0690 Wpływy z różnych opłat 60 000,00 55 726,31 92,9% 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 3 000,00 3 739,60 124,7% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 3 000,00 3 739,60 124,7% 90095 Pozostała działalność 123 264,00 143 263,73 116,2% 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 20 000,00-2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 44 520,00 44 520,00 100,0%
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 78 744,00 78 743,73 100,0% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 101 000,00 104 736,00 103,7% 92116 Biblioteki 100 000,00 103 736,00 103,7% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 3 736,00 - majątkowych 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 000,00 100 000,00 100,0% 92118 Muzea 1 000,00 1 000,00 100,0% 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 000,00 1 000,00 100,0% 926 Kultura fizyczna 358 105,00 358 105,00 100,0% 92695 Obiekty sportowe 358 105,00 358 105,00 100,0% 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 358 105,00 358 105,00 100,0% RAZEM 108 486 578,31 114 549 735,63 105,6%