Załącznik Nr do zarządzenia Nr 7/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 marca 019 r. LIMITY ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW NIEZBĘDNYCH DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA GMINY, KTÓRYCH PŁATNOŚCI WYKRACZAJĄ POZA ROK BUDŻETOWY 019 Lp. Przedmiot zobowiązania Dział Rozdział (G-gmina; P-powiat) Limit zobowiązań na lata 00-044 1 4 5 1 I. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, a wynikające z nich płatności wykraczają poza rok budżetowy 97 1 1. DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA 6 14 1 Usuwanie awarii w obiektach użyteczności publicznej 700, 01, 5, 5, 54, 900, 96 70005, 0101-0140, 501-50, 505, 540-5410, 90095, 9601 G/P 5 500 000 Wynajem powierzchni biurowych w budynku Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. oraz opłaty eksploatacyjne i media 710 7100 G 17 400 000 Najem składnicy akt w budynku Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. 710 7100 G 000 4 Usługi archiwizacyjne 710 7100 G 00 000 5 Usługa telefonii stacjonarnej 710 7100 G 4 000 6 Usługa dostępu do internetu 710 7100 G 46 000 7 Umowa z zakresu medycyny pracy 710 7100 G 7 000 9 10 Połączenie ciemnym włóknem lokalizacji na ul. Żaglowej 11 z lokalizacją na ul. Nowe Ogrody /1 Dzierżawa powierzchni reklamowej w budynku Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. Dzierżawa światłowodu oraz kabla wieloparowego w budynku Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. 710 7100 G 6 710 7100 G 76 6 710 7100 G 7 16. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 6 107 55 1 Usługa ochrony mienia Monitorowanie i konserwacja systemu p-poż 5 519 G/P 11 000 5 50 G 1 100 5 519 G/P 16 000 5 50 G 5 500 Eksploatacja węzła cieplnego 5 519 G/P 5 500 4 Konserwacja dźwigu osobowego - platformy 5 519 G/P 11 000 5 50 G 50 5 Szkolenia dot. BHP 5 519 P 500 6 Usługi telefonii stacjonarnej 5 519 G/P 41 000 5 50 G 1 400 7 Obsługa portierni 5 519 G/P 69 000 Dostawa wody dla klientów i pracowników 5 519 G/P 15 000 9 Usługa sprzątania 5 519 G/P 50 000 10 Posiłki obiadowe dla uczestników CAWOS 5 50 G 05 11 Całodobowe usługi opiekuńcze w Rodzinnych Domach Pomocy 5 5 G 165 600 1 Wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz waloryzacja wynagrodzeń 55 550 P 1 500 000 Strona 1
1 55 550 P 5 000 000 55 5510 P 5 000 000. DPS "POLANKI" 446 50 1 Umowa z zakresu medycyny pracy 5 50 P 5 000 Konserwacja systemu oddymiania, dźwigów, centralnego ogrzewania Usługa gastronomiczna, monitoring systemu przeciwpożarowego, utylizacja odpadów medycznych 5 50 P 17 00 5 50 P 94 600 4 Usługi telekomunikacyjne 5 50 P 40 5 Usługi gastronomiczne 5 50 G 7 10 4. DPS "ORUNIA" 1 14 700 1 Usługa telefonii mobilnej i transmisji danych 5 50 P 7 00 5 50 P 1 155 000 5 50 G 5 500 5. DPS "OSTOJA" 67 400 5 50 G 5 000 5 50 G 15 500 5 50 G 1 40 5 50 G 560 5 50 G 100 5 50 G 1 400 6. GDAŃSKIE DOMY DLA DZIECI 7 1 Umowa aktualizacyjna na oprogramowanie 55 5510 P 7 7. GDAŃSKIE ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 647 000 1 Dostawa żywności 55 5505 G 50 000 Konserwacja dźwigów 55 5505 G 0 000 Nadzór systemu sygnalizacji włamania i napadu 55 5505 G 10 000 4 Dostawa ciepła (CO) 55 5505 G 0 000 5 Usługa telefonii stacjonarnej 55 5505 G 1 700 6 Usługi internetowe 55 5505 G 700 7 Monitoring obiektów 55 5505 G 1 000 Pokrywanie kosztów pobytu dzieci (pochodzących z terenu miasta Gdańsk przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiek.-wych.) na terenie innych powiatów Usługa gastronomiczna 1 Usługa żywienia Hosting strony internetowej, aktualizacja programu komputerowego, usługi informatyczne, deratyzacja i dezynsekcja Konserwacja systemu przeciwpożarowego, sygnału włamania i napadu, monitoringu wewnętrznego Aktualizacja panelu administracyjnego strony www oraz zabezpieczeń strony 55 5505 G 600 9 Asysta techniczna i administracja techniczna dla systemu "Elektroniczna lista dzieci oczekujących na miejsce w żłobku" 55 5505 G 5 000 10 Profilaktyczna opieka zdrowotna 55 5505 G 7 000. GDAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ 510 77 55 550 G 7 45 1 Usługi medyczne Usługi niepowszechnej POCZTA FIRMOWA Usługi prowadzenia sortowni 55 550 G 64 55 5501 G 76 55 5595 G 11 74 55 550 G 754 55 550 G 1 05 55 5501 G 1 55 55 5595 G 50 5 515 G 74 55 550 G 15 050 55 550 G 0 400 55 5501 G 6 61 55 5595 G 19 5 515 G 15 000 Strona
4 Usługi archiwizacyjne 5 55 550 G 500 55 550 G 7 600 55 5501 G 7 600 55 5595 G 6 500 5 515 G 6 500 55 550 G 0 000 55 550 G 1 500 55 5501 G 4 55 5595 G 667 54 5415 G 100 6 Usługi przyjmowania i doręczania przekazów pocztowych 5 515 G 7 000 7 9 10 11 1 1 Usługi gotówkowej wypłaty świadczeń Usługi przyjmowania przekazów elektronicznych i ich doręczania Asysta Oracle (M-dok) Asysta techniczna M-dok Asysta techniczna OTAGO Asysta techniczna Qmatic Usługi ochrony i monitoringu Usługi dostępu do sieci Internet 14 Usługi telefonii stacjonarnej 55 550 G 77 000 55 550 G 500 55 5501 G 00 55 5595 G 00 55 550 G 00 55 550 G 50 55 5501 G 5 55 5595 G 665 5 515 G 50 55 550 G 15 000 55 550 G 1 500 55 5501 G 416 55 5595 G 1 74 5 515 G 000 55 550 G 9 000 55 550 G 000 55 5501 G 4 460 55 5595 G 5 540 5 515 G 000 55 550 G 7 000 55 550 G 600 55 5501 G 1 115 55 5595 G 7 5 5 515 G 000 55 550 G 16 000 55 550 G 1 500 55 5501 G 49 55 5595 G 14 50 5 515 G 1 500 55 550 G 0 000 55 550 G 000 55 5501 G 09 55 5595 G 14 70 5 515 G 000 55 550 G 900 55 550 G 50 55 5501 G 610 55 5595 G 90 5 515 G 50 Strona
9. GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU 1 65 500 1 Przeglądy, serwis i konserwacje systemów i urządzeń 96 9605 G 7 500 Zakup mediów na potrzeby jachtu gen. Zaruski 96 9605 G 5 500 Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych 96 9605 G 16 500 4 Aktualizacja oprogramowania Wolters Kluwer 96 9605 G 7 500 5 Opieka medyczna 96 9605 G 000 6 Obsługa prawna 96 9605 G 570 000 7 Usługa dostępu do internetu 96 9605 G 500 Konwoje gotówki 96 9605 G 000 10. GDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNE 4 54 000 1 Usługa telefonii 750 7505 G 6 000 4 Zabezpieczenie łącza szkieletowego i internetowego dla jednostek Gminy Miasta Gdańska Dostawy urządzeń drukujących, tonerów, skanerów z usługą drukowania oraz akcesoria komputerowe z serwisem Usługi IT, asysta techniczna i konserwacja dla systemów i infrastruktury informatycznej 750 7505 G 1 00 000 750 7505 G 600 000 750 7505 G 11 4 000 5 Środowisko pracy grupowej 750 7505 G 7 500 000 6 Dostawa oprogramowania wraz z serwisem 750 7505 G 700 000 11. BIURO ROZWOJU GDAŃSKA 400 1 Usługi telekomunikacyjne 710 7100 G 400 1. GDAŃSKI URZĄD PRACY 0 010 1 Sprzątanie urzędu i terenów zewnętrznych 5 5 P 504 000 Najem pomieszczeń przeznaczonych na magazyn 5 5 P 70 000 Licencja TVN 5 5 P 500 4 Usługa telefonii stacjonarnej 5 5 P 0 000 5 Sprzątanie w CPSiS 5 5 P 0 000 6 Przechowywanie dokumentacji w firmie zewnętrznej 5 5 P 140 0 7 Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej 5 5 P 400 Badania lekarskie pracowników i stażystów 5 5 P 5 00 9 Hosting strony pracopolia.pl 5 5 P 1 00 10 Hosting stron urzędu 5 5 P 000 11 Wynajem mat wejściowych w GUP i CPSiS 5 5 P 4 500 1 Materiały biurowe 5 5 P 7 000 1 Konserwacja sieci telefonicznej i aparatów telefonicznych 5 5 P 500 14 Usługi telefonii komórkowej 5 5 P 000 1. GDAŃSKI ZARZĄD DRÓG I ZIELENI 5 574 909 1 Dzierżawa kanalizacji TPSA 600 60015 P 40 000 Utrzymanie oświetlenia ulicznego 900 90015 G 5 00 000 600 60017 G 60 000 Utrzymanie iluminacji 900 90015 G 400 000 4 Usługa transmisji danych APN dla urządzeń TRISTAR 600 60015 P 0 000 5 Usługa Transmisji danych dla tablic radarowych MM 600 60015 P 40 000 6 Usługa utrzymania sterowników CPAnet wraz z ich osprzętem 600 60015 P 50 000 7 Dostawa i remont iluminacji świątecznej 900 90015 G 1 00 000 Ubezpieczenie Tunelu pod Martwą Wisłą 600 60016 G 690 55 9 Utrzymanie mostu Sobieszewo 600 60016 G 6 00 10 11 Wykonanie aktualizacji Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej Ulic Miasta Gdańska Prace geodezyjne w zakresie podziału nieruchomości i pomiarów sytuacyjno-wysokościowych 600 60015 P 600 000 600 60016 G 600 000 600 60015 P 0 000 600 60016 G 5 000 Strona 4
1 Wykonanie usługi polegającej na połączeniu działek ewidencyjnych tworzących pasy drogowe dróg publicznych i wewnętrznych 600 60015 P 5 000 600 60016 G 5 000 1 Utrzymanie schodów ruchomych 600 60016 G 17 59 14 Utrzymanie infrastruktury torów tramwajowych oraz urządzeń i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej tramwajowej 600 60004 G 500 000 15 Prowadzenie dziennika obiektów budowlanych, pomników 710 71095 G 1 500 16 Oczyszczanie i utrzymanie zimowe Pasa Nadmorskiego 900 9000 G 1 950 000 17 900 9000 G 00 000 600 60017 G 450 000 1 Mycie ekranów akustycznych 900 9000 G 0 000 19 Zbieranie martwych zwierząt oraz rannych lub chorych ptaków 900 9000 G 190 000 0 Utrzymanie zimowe dróg stanowiących podstawowy układ 600 60015 G 9 900 000 600 60016 G 1 500 000 600 60017 G 1 950 000 600 60 015 P 16 5 750 600 60016 G 5 5 500 600 60017 G 5 000 600 60015 P 0 000 600 60016 G 4 000 4 Prowadzenie gospodarki magazynowej materiałów z odzysku 600 60016 G 010 000 5 600 60015 P 54 600 600 60016 G 76 000 600 60017 G 99 000 6 Montaż barier ruchomych wraz z obsługą magazynową 710 71095 G 795 000 7 Usługi pocztowe 900 90017 G 0 000 Ubezpieczenie OC mienia i prowadzonej działalności 900 90017 G 140 000 9 Ubezpieczenie mienia CITYPOLISA 900 90017 G 700 000 0 Ubezpieczenia komunikacyjne 900 90017 G 000 1 Publikacja ogłoszeń o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym 900 90017 G 000 Zakup prasy bieżącej na potrzeby pracowników GZDiZ 900 90017 G 000 Dostawa paliwa do samochodów służbowych GZDiZ 900 90017 G 117 000 4 Zakup programu prawniczego 900 90017 G 15 000 5 Zakup materiałów biurowych i papieru do urządzeń drukujących 900 90017 G 100 000 6 Zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników 900 90017 G 5 000 7 Dzierżawa systemu ESOD 900 90017 G 10 000 Przechowywanie, archiwizacja dokumentów GZDiZ 900 90017 G 00 000 9 Dostawa wody oraz dzierżawa dystrybutorów grzewczochłodzących 900 90017 G 750 900 90017 G 90 000 900 9000 G 4 000 41 Usługa kserowania 900 90017 G 550 4 Przegląd urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach GZDiZ 900 90017 G 75 000 4 Opieka medyczna 900 90017 G 15 417 44 Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni jezdni dróg 1 Utrzymanie zimowe jezdni dróg gminnych i dróg wewnętrznych Remont i utrzymanie nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Gdańska podzielonego na trzy obszary Wymiana i montaż barier ochronnych stalowych na drogach Odpompowywanie wód opadowych i z roztopów z pasów drogowych 40 Sprzątanie pomieszczeń biurowych GZDiZ Usługa konserwacji w tym przegląd kontroli działania systemu sygnalizacji pożaru w budynkach biurowych GZDiZ 900 90017 G 0 45 45 Zakup artykułów spożywczych 900 90017 G 15 000 46 Świadczenie kompleksowe usług drukarskich dla GZDiZ 900 90017 G 70 000 47 Utrzymanie, administrowanie i ochrona cmentarzy komunalnych 710 7105 G 5 7 07 4 Usługa utrzymania lasów komunalnych 900 90004 G 4 71 000 Strona 5
49 Usługa flagowania miasta z okazji świąt państwowych oraz 710 71095 G 10 000 900 90004 G 16 000 000 710 7105 G 50 000 50 Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej - parków, zieleńców, zieleni w pasach drogowych i obiektów grobownictwa wojennego 51 Całoroczne utrzymanie parków zabytkowych 710 71095 G 10 000 600 60015 P 10 000 000 600 60016 G 4 000 600 60017 G 100 000 900 90019 G 000 000 900 90004 G 5 900 6 900 90019 G 700 000 5 Dostawa energii cieplnej do obiektów Palmiarni w Parku Oliwskim 900 90017 G 44 400 5 54 600 60015 P 60 000 600 60016 G 100 000 600 60017 G 05 000 900 90004 G 060 000 900 90019 G 50 000 710 7105 G 1 00 000 14. GDAŃSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY 1 716 50 1 Zakup pasz dla zwierząt, paliw stałych i płynnych 900 9001 G 1 000 Zakup usług telekomunikacyjnych 900 9001 G 7 00 Zakup usług - ochrona, nieczystości biologiczne i płynne 900 9001 G 9 000 4 Różne opłaty, w tym za korzystanie ze środowiska, wywóz nieczystości komunalnych 900 9001 G 4 950 5 Zakup pasz dla zwierząt, paliw stałych i płynnych 95 9504 G 1 60 000 6 Zakup usług telekomunikacyjnych 95 9504 G 1 000 7 Zakup usług - ochrona, nieczystości biologiczne i płynne 95 9504 G 150 000 Różne opłaty, opłata za korzystanie ze środowiska, wywóz nieczystości komunalnych 95 9504 G 000 9 Składki do organizacji międzynarodowych 95 9504 G 40 000 15. 1 Całoroczne utrzymanie drzewostanu w pasach drogowych dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych Całoroczne utrzymanie drzewostanu rosnącego w parkach, zieleńcach, cmentarzach komunalnych, obiektach grobownictwa wojennego oraz innych zadrzewieniach gminnych Miasta Gdańska GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI Samorządowy Zakład Budżetowy w Gdańsku Usługa zapewnienia czystości i porządku w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem i w administracji GZNK SZB 14 105 097 700 70001 G 705 90 Usługi i materiały związane z działalnością administracyjną zakładu (w tym m.in.: ochrona i sprzątanie pomieszczeń biurowych, transport, prasa, materiały biurowe, ogłoszenia) 700 70001 G 10 600 Usługi konserwacyjne, remontowe i komunalne (w tym m.in.: remonty, konserwacje i drobne naprawy ogólnobudowlane, dokumentacja i nadzory, obsługa kotłowni lokalnych, awarie) 700 70001 G 4 44 940 4 Usługi telekomunikacyjne, internetowe, bankowe, itp. 700 70001 G 51 77 5 Ubezpieczenia, odszkodowania i obsługa 700 70001 G 10 000 6 7 Usługi i materiały eksploatacyjne (w tym m.in.: dozór mienia, usługi kominiarskie, transportowe, usługi dezynfekcji, deratyzacji i dezynsekcji) Umowy cywilno - prawne związane z zadaniami działów kadr i organizacyjnego (w tym m.in. umowy zlecenia, umowy o dzieło, obsługa prawna, badania lekarskie, usługi bankowe) 700 70001 G 964 40 700 70001 G 1 000 16. HEVELIANUM 000 1 Utrzymanie zieleni i czystości parku 700 70005 G 000 17. STRAŻ MIEJSKA 19 405 1 Dostęp do sieci 754 75416 G 5 5 Serwisowanie systemu telekomunikacyjnego 754 75416 G 00 Strona 6
Usługi Pesel-Net 754 75416 G 11 070 4 Dzierżawa łączy-usługa telekomunikacyjna 754 75416 G 1 5 5 Łącza DSL-usługa telekomunikacyjna 754 75416 G 66 6 Łącza analogowe-usługa telekomunikacyjna 754 75416 G 974 7 Łącza ISDN-usługa telekomunikacyjna 754 75416 G 000 1. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO 10 000 1 19. Umowy na utrzymanie Centralnego Systemu Kartowego w ramach Systemu Elektronicznego Biletu Okresowego GDAŃSKI OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 600 60004 G 10 000 1 Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych 51 5154 G 560 0. PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPINIA 9 1 Usługa dostępu do internetu 01 01 P 9 560 PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA Aleksandra Dulkiewicz Strona 7