UCHWAŁA Nr 3449/2013. z dnia 31 maja 2013 r.

UCHWAŁA Nr 3449/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 31 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2, art. 249 ust. 1 pkt 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2001r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.), 11 pkt 1 Uchwały Nr XXIX/540/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2013, zmienionej Uchwałą Nr XXX/588/13 z dnia 28 stycznia 2013 r., Uchwałą Nr XXXI/610/13 z dnia 25 lutego 2013 r., Uchwałą Nr XXXII/628/13 z dnia 25 marca 2013 r., Uchwałą Nr XXXIV/674/13 z dnia 27 maja 2013 r. oraz uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3025/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r., Nr 3119/2013 z 1 marca 2013 r. Nr 3136/2013 z dnia 7 marca 2013 r., Nr 3157/2013 z dnia 14 marca 2013 r., Nr 3191/2013 z dnia 28 marca 2013 r., Nr 3268/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r., Nr 3288/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r., Nr 3322/2013 z 26 kwietnia 2013 r., Nr 3329/2013 z 9 maja 2013 r., Nr 3447/2013 z 31 maja 2013 r. w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2013, Nr 3026/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r., Nr 3041/2013 z dnia 7 lutego 2013 r., Nr 3120/2013 z dnia 1 marca 2013 r., Nr 3137/2013 z dnia 7 marca 2013 r., Nr 3158/2013 z dnia 14 marca 2013 r., Nr 3192/2013 z dnia 28 marca 2013 r., Nr 3247/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r., Nr 3289/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r., Nr 3323/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r., Nr 3330/2013 z dnia 9 maja 2013 r., Nr 3448/2013 z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 W Uchwale Nr 2938/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok, zmienionej Uchwałą Nr 3027/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r., Nr 3121/2013 z dnia 1 marca 2013 r., Nr 3193/2013 z dnia 28 marca 2013 r., Nr 3326/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. załączniki Nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 2 Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych będących dysponentami środków budżetowych. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. z up. Marszałka Województwa Wojciech Jankowiak Wicemarszałek

Uzasadnienie do Uchwały Nr 3449/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok W związku ze zmianami w Uchwale Nr XXIX/540/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2013 wprowadzonymi Uchwałą Nr XXXIV/674/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2013, Zarząd Województwa Wielkopolskiego podejmuje uchwałę, w której określono obowiązujący podział dochodów i wydatków Województwa Wielkopolskiego w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf. W uchwale tej uwzględniono również Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3329/2013 z dnia 9 maja 2013 r., Nr 3447/2013 z dnia 31 maja 2013 r., w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2013, Nr 3330/2013 z dnia 9 maja 2013 r., Nr 3448/2013 z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok, Nr 3331/2013 z dnia 9 maja 2013 r., Nr 3392/2013 z dnia 16 maja 2013 r., Nr 3418/2013 z 24 maja 2013 r. w sprawie: zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok. Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych, w planie finansowym Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, związane jest z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej dla pracownika WZMiUW, której w związku z nie zgłoszeniem zamiaru przejścia na emeryturę nie zaplanowano na 2013 r. Pracownik ten wyraził wolę przejścia na emeryturę w styczniu 2013 r. ze względu na stan zdrowia. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60095 Pozostała działalność, dotyczy przedsięwzięcia pn.: ESSENCE Proste eusługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej realizowanego w ramach Programu dla Europy Środkowej. Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup materiałów eksploatacyjnych (tonerów) dla zakupionego w marcu br. w ramach projektu urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, ksero, skaner i faks). Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki. Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, dotyczy uzupełnienia planu finansowego Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu o kwotę 150.000 zł, która stanowiła tymczasowe zabezpieczenie realizacji zadań zmierzających do utworzenia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (UZWW Nr 3004/2013 z 24.01.2013 r.). Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem. Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale: 75017 - Samorządowe sejmiki województw związane jest z koniecznością opłacenia tłumacza podczas wyjazdu studyjnego członków Komisji Edukacji i Nauki do Finlandii w terminie 16-20 czerwca 2013 r. Zmiana została dokonana na wniosek p.o. Dyrektora Kancelarii Sejmiku. 75018 - Urzędy marszałkowskie związane jest z koniecznością: opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy, wynikających z zawarcia umowy zlecenia na realizację zadań BWM. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej. zabezpieczenia środków na realizację bieżących zadań Departamentu Gospodarki związanych z delegacjami służbowymi odbywającymi się na terenie kraju. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki.

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację umów zleceń, które zostaną zawarte w II półroczu 2013 r. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Środowiska. Wojciech Jankowiak Wicemarszałek

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3449/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2013r. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2938/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2013 r. ze zm. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dysponent DOCHODY OGÓŁEM 1 197 580 478 69 525 003-64 983 748 1 202 121 733 010 Rolnictwo i łowiectwo 136 057 230 25 038 370-10 000 161 085 600 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 853 010 0 0 853 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 182 910 0 0 182 910 0830 Wpływy z usług 670 000 0 0 670 000 0920 Pozostałe odsetki 100 0 0 100 01008 Melioracje wodne 87 809 220 24 815 000 0 112 624 220 WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 11 921 000 18 480 000 0 30 401 000 WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 700 0 0 6 700 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3 425 000 200 000 0 3 625 000 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 29 520 0 0 29 520 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 18 137 000 6 135 000 0 24 272 000 6517 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 41 950 000 0 0 41 950 000 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 12 340 000 0 0 12 340 000 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 8 000 000 0 0 8 000 000 2218 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 5 977 000 0 0 5 977 000 DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 993 000 0 0 1 993 000 6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 22 000 0 0 22 000 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 8 000 0 0 8 000 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 34 495 000 10 000-10 000 34 495 000 0690 Wpływy z różnych opłat 34 400 000 0 0 34 400 000 0920 Pozostałe odsetki 85 000 0 0 85 000 WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W POZNANIU 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 10 000-10 000 0 DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 0 10 000 0 10 000 WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4 800 000 0 0 4 800 000 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 4 800 000 0 0 4 800 000 WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU

01095 Pozostała działalność 100 000 213 370 0 313 370 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 100 000 0 0 100 000 DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0 150 000 0 150 000 2910 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mow w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0 23 370 0 23 370 0 40 000 0 40 000 050 Rybołówstwo i rybactwo 706 260 0 0 706 260 Program Operacyjny Zrównoważony 05011 rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 706 260 0 0 706 260 2000 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 14 260 0 0 14 260 DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 519 000 0 0 519 000 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 173 000 0 0 173 000 150 Przetwórstwo przemysłowe 1 343 279 523 172 0 1 866 451 15011 Rozwój przedsiębiorczości 68 380 0 0 68 380 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 58 123 0 0 58 123 OŚRODEK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W ROKOSOWIE 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 10 257 0 0 10 257 15013 0909 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 274 899 523 172 0 1 798 071 14 546 0 0 14 546 0929 Pozostałe odsetki 135 600 0 735 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 295 970 19 186 0 315 156 DEPARTAMENT GOSPODARKI

2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 70 482 0 0 70 482 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 52 230 3 386 0 55 616 DEPARTAMENT GOSPODARKI 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 12 438 0 0 12 438 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU 2918 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 21 762 0 0 21 762 807 336 500 000 0 1 307 336 500 Handel 409 816 0 0 409 816 50005 Promocja eksportu 409 816 0 0 409 816 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 348 344 0 0 348 344 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU DEPARTAMENT GOSPODARKI

2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 61 472 0 0 61 472 600 Transport i łączność 97 281 821 39 572 544-39 310 416 97 543 949 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 47 673 821 39 312 544-39 310 416 47 675 949 60003 0589 0750 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 213 405 0 0 213 405 1 900 000 0 0 1 900 000 0929 Pozostałe odsetki 0 2 128 0 2 128 0970 Wpływy z różnych dochodów 39 310 416 0-39 310 416 0 0979 Wpływy z różnych dochodów 0 39 310 416 0 39 310 416 6260 2210 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6 250 000 0 0 6 250 000 47 951 000 0 0 47 951 000 47 951 000 0 0 47 951 000 DEPARTAMENT TRANSPORTU DEPARTAMENT TRANSPORTU 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 617 000 260 000 0 1 877 000 0690 Wpływy z różnych opłat 1 100 000 0 0 1 100 000 WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 87 000 0 0 87 000 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200 000 0 0 200 000 0920 Pozostałe odsetki 30 000 0 0 30 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 000 0 0 200 000 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0 260 000 0 260 000 60095 Pozostała działalność 40 000 0 0 40 000 WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 40 000 0 0 40 000 DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 714 000 549 224 0 3 263 224 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 714 000 549 224 0 3 263 224 0470 0750 0750 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 210 000 0 0 210 000 380 000 0 0 380 000 74 000 0 0 74 000 DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa DEPARTAMENT GEODEZJI, 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 000 000 0 0 2 000 000 KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM 0920 Pozostałe odsetki 0 51 284 0 51 284 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000 497 940 0 547 940 710 Działalność usługowa 1 139 300 0 0 1 139 300 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 591 300 0 0 591 300 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 30 000 0 0 30 000 71013 0830 Wpływy z usług 465 000 0 0 465 000 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 300 0 0 300 0920 Pozostałe odsetki 11 000 0 0 11 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 85 000 0 0 85 000 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 548 000 0 0 548 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 548 000 0 0 548 000 750 Administracja publiczna 5 058 715 102 210 0 5 160 925 75011 Urzędy wojewódzkie 1 393 000 0 0 1 393 000 2210 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 388 000 0 0 1 388 000 5 000 0 0 5 000 75017 Samorządowe sejmiki województw 0 57 034 0 57 034 WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W POZNANIU WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W POZNANIU Departament Środowiska, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Infrastruktury, Departament Sportu i Turystyki, Gabinet Marszałka DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI

0830 Wpływy z usług 0 49 000 0 49 000 KANCELARIA SEJMIKU obsługa finansowa DA 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 8 034 0 8 034 75018 Urzędy marszałkowskie 1 571 010 25 176 0 1 596 186 0690 Wpływy z różnych opłat 146 510 0 0 146 510 0830 Wpływy z usług 100 000 0 0 100 000 2008 2009 2230 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 971 975 0 0 971 975 171 525 0 0 171 525 181 000 0 0 181 000 DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ Departament Środowiska, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0 25 176 0 25 176 DEPARTAMENT GOSPODARKI 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 547 300 0 0 547 300 2007 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 465 205 0 0 465 205 82 095 0 0 82 095 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 12 000 20 000 0 32 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 000 0 0 12 000 DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0 20 000 0 20 000 DEPARTAMENT ŚRODOWISKA 75079 Pomoc zagraniczna 116 905 0 0 116 905 2220 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 116 905 0 0 116 905 75095 Pozostała działalność 1 418 500 0 0 1 418 500 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 440 0 0 2 440 0830 Wpływy z usług 1 400 000 0 0 1 400 000 0920 Pozostałe odsetki 60 0 0 60 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 000 0 0 16 000 752 Obrona narodowa 5 000 0 0 5 000 756 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000 0 0 5 000 75618 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000 0 0 5 000 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 465 390 000 0-24 000 000 441 390 000 11 390 000 0 0 11 390 000 BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ OŚRODEK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W ROKOSOWIE DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 11 310 000 0 0 11 310 000 DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 80 000 0 0 80 000 DEPARTAMENT TRANSPORTU 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 454 000 000 0-24 000 000 430 000 000 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 80 000 000 0 0 80 000 000 DEPARTAMENT FINANSÓW 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 374 000 000 0-24 000 000 350 000 000 DEPARTAMENT FINANSÓW 758 Różne rozliczenia 460 237 119 1 088 906-1 663 332 459 662 693 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 54 633 391 0-1 623 901 53 009 490 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 54 633 391 0-1 623 901 53 009 490 DEPARTAMENT FINANSÓW 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 000 000 0 0 1 000 000 75833 75861 0920 Pozostałe odsetki 1 000 000 0 0 1 000 000 DEPARTAMENT FINANSÓW Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 29 968 953 0 0 29 968 953 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 29 968 953 0 0 29 968 953 DEPARTAMENT FINANSÓW Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 285 940 609 97 512-16 409 286 021 712 0929 Pozostałe odsetki 0 97 512 0 97 512 DEPARTAMENT FINANSÓW 2007 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 085 400 0-15 345 3 070 055 2 372 594 0 0 2 372 594 DEPARTAMENT GOSPODARKI DEPARTAMENT KULTURY

2008 6207 6207 6208 6209 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 29 980 000 0 0 29 980 000 75 613 386 0-1 064 75 612 322 152 976 229 0 0 152 976 229 160 000 0 0 160 000 5 865 590 0 0 5 865 590 15 887 410 0 0 15 887 410 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 88 694 166 991 394-23 022 89 662 538 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ DEPARTAMENT TRANSPORTU WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ DEPARTAMENT TRANSPORTU 0929 Pozostałe odsetki 0 50 815 0 50 815 DEPARTAMENT FINANSÓW

2007 2007 2007 2007 2007 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 174 637 0 0 174 637 4 105 492 0 0 4 105 492 17 885 836 0 0 17 885 836 4 074 720 0 0 4 074 720 993 634 0 0 993 634 0 515 579 0 515 579 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI DEPARTAMENT GOSPODARKI DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KALISZU

2007 2007 2009 2009 2009 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 837 459 0-23 022 5 814 437 4 793 916 425 000 0 5 218 916 30 818 0 0 30 818 108 681 0 0 108 681 1 829 700 0 0 1 829 700 756 415 0 0 756 415 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI DEPARTAMENT GOSPODARKI

2009 2009 2009 6207 6207 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 175 856 0 0 175 856 1 248 675 0 0 1 248 675 44 530 855 0 0 44 530 855 18 913 0 0 18 913 524 126 0 0 524 126 1 387 433 0 0 1 387 433 DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI

6209 6209 6209 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 338 0 0 3 338 13 874 0 0 13 874 55 979 0 0 55 979 143 809 0 0 143 809 801 Oświata i wychowanie 228 798 268 243 0 497 041 80130 Szkoły zawodowe 29 665 4 0 29 669 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0 4 0 4 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W STAREJ ŁUBIANCE 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 29 665 0 0 29 665 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 9 663 0 0 9 663 0690 Wpływy z różnych opłat 1 312 0 0 1 312 0920 Pozostałe odsetki 8 000 0 0 8 000 jednostki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki

0970 Wpływy z różnych dochodów 351 0 0 351 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 5 119 8 178 0 13 297 0920 Pozostałe odsetki 1 269 0 0 1 269 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 850 0 0 3 850 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0 8 178 0 8 178 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 976 260 052 0 263 028 0920 Pozostałe odsetki 976 0 0 976 0920 Pozostałe odsetki 1 500 0 0 1 500 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 0 0 500 jednostki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W LESZNIE jednostki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0 2 203 0 2 203 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LESZNIE 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0 54 0 54 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0 65 044 0 65 044 OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KALISZU 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0 192 751 0 192 751 OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIU 80147 Biblioteki pedagogiczne 22 700 9 0 22 709 0920 Pozostałe odsetki 700 0 0 700 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000 0 0 2 000 jednostki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki

2400 2710 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0 9 0 9 20 000 0 0 20 000 80195 Pozostała działalność 158 675 0 0 158 675 2007 2009 2917 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 104 336 0 0 104 336 51 504 0 0 51 504 2 835 0 0 2 835 851 Ochrona zdrowia 752 000 20 170 0 772 170 85111 Szpitale ogólne 687 000 776 0 687 776 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 687 000 0 0 687 000 PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. A. PARCZEWSKIEGO W KALISZU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 6660 naruszeniem procedur, o których mow w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0 776 0 776 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 0 341 0 341 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w 6660 tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mow w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0 341 0 341 DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM 85141 Ratownictwo medyczne 0 10 005 0 10 005 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mow w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0 10 005 0 10 005 85147 Centra zdrowia publicznego 20 000 0 0 20 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 20 000 0 0 20 000 85149 Programy polityki zdrowotnej 0 9 048 0 9 048 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 9 048 0 9 048 DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 45 000 0 0 45 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 45 000 0 0 45 000 DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI 852 Pomoc społeczna 3 677 130 37 467 0 3 714 597 85202 Domy pomocy społecznej 39 603 0 0 39 603 85205 85212 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 39 600 0 0 39 600 0920 Pozostałe odsetki 3 0 0 3 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 0 15 000 0 15 000 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0 15 000 0 15 000 2 004 000 0 0 2 004 000 REGIONALNE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ROGOŹNIE REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2 004 000 0 0 2 004 000 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 3 500 22 467 0 25 967 0920 Pozostałe odsetki 1 000 0 0 1 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500 0 0 2 500 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0 22 467 0 22 467 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 1 630 027 0 0 1 630 027 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 630 000 0 0 1 630 000 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU 853 85324 85325 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 27 0 0 27 19 769 642 1 547 121 0 21 316 763 0 367 308 0 367 308 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 367 308 0 367 308 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1 820 000 0 0 1 820 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 820 000 0 0 1 820 000 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 16 536 099 1 748 0 16 537 847 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 380 399 0 0 380 399 0830 Wpływy z usług 262 780 0 0 262 780 0920 Pozostałe odsetki 7 300 0 0 7 300 0979 Wpływy z różnych dochodów 0 1 652 0 1 652 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU

2008 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 15 421 000 0 0 15 421 000 340 590 0 0 340 590 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 20 000 0 0 20 000 2918 2919 6208 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 725 81 0 1 806 305 15 0 320 102 000 0 0 102 000 85395 Pozostała działalność 1 413 543 1 178 065 0 2 591 608 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU

0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 30 108 0 0 30 108 0929 Pozostałe odsetki 1 180 1 000 0 2 180 0979 Wpływy z różnych dochodów 66 1 365 0 1 431 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 190 822 0 0 190 822 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 33 674 0 0 33 674 2917 2918 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 0 0 2 24 453 0 0 24 453 1 0 0 1 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

2919 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mow w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 1 113 979 1 175 000 0 2 288 979 19 258 700 0 19 958 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 50 7 576 0 7 626 900 85410 Internaty i bursy szkolne 50 5 596 0 5 646 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 0 0 50 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0 5 596 0 5 596 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 0 1 980 0 1 980 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0 1 980 0 1 980 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 261 910 30 000 0 291 910 90002 Gospodarka odpadami 3 000 0 0 3 000 90005 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000 0 0 3 000 2210 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 109 580 0 0 109 580 36 000 0 0 36 000 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU jednostki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W STARYM TOMYŚLU MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W CEREKWICY DEPARTAMENT ŚRODOWISKA DEPARTAMENT ŚRODOWISKA

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 73 580 0 0 73 580 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 13 000 0 0 13 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 13 000 0 0 13 000 DEPARTAMENT ŚRODOWISKA 90019 90020 90024 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 68 955 0 0 68 955 0690 Wpływy z różnych opłat 68 955 0 0 68 955 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 15 275 0 0 15 275 0400 Wpływy z opłaty produktowej 15 275 0 0 15 275 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 16 100 0 0 16 100 0690 Wpływy z różnych opłat 9 000 0 0 9 000 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 100 0 0 7 100 90095 Pozostała działalność 36 000 30 000 0 66 000 DEPARTAMENT ŚRODOWISKA DEPARTAMENT ŚRODOWISKA DEPARTAMENT ŚRODOWISKA 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 36 000 30 000 0 66 000 DEPARTAMENT ŚRODOWISKA 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 306 000 0 0 306 000 Departament Kultury

92106 Teatry 200 000 0 0 200 000 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 2710 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 200 000 0 0 200 000 925 92113 Centra kultury i sztuki 61 000 0 0 61 000 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 2710 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 61 000 0 0 61 000 92118 Muzea 40 000 0 0 40 000 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 2710 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 40 000 0 0 40 000 92195 Pozostała działalność 5 000 0 0 5 000 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 2710 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 000 0 0 5 000 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 2 242 408 740 000 0 2 982 408 przyrody 92502 Parki krajobrazowe 2 242 408 740 000 0 2 982 408 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 65 000 0 0 65 000 0830 Wpływy z usług 618 408 0 0 618 408 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 1 124 000 0 0 1 124 000 ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 435 000 740 000 0 1 175 000

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3449/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2013 r. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2938/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2013 r. ze zm. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach WYDATKI OGÓŁEM 1 475 480 478 262 825 534-167 594 909 1 570 711 103 010 Rolnictwo i łowiectwo 157 712 149 39 961 548-1 226 449 196 447 248 Zarządy melioracji i urządzeń 01006 16 572 323 23 079-23 079 16 572 323 wodnych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 39 000 0 0 39 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 222 800 23 079 0 10 245 879 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 823 800 0-23 079 800 721 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 693 720 0 0 1 693 720 4120 Składki na Fundusz Pracy 150 000 0 0 150 000 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 100 000 0 0 100 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 171 600 0 0 171 600 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 498 600 0 0 498 600 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 5 000 0 0 5 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 90 000 0 0 90 000 4260 Zakup energii 500 000 0 0 500 000 4270 Zakup usług remontowych 320 000 0 0 320 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 12 000 0 0 12 000 Dysponent WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU

4300 Zakup usług pozostałych 1 020 000 0 0 1 020 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 30 500 0 0 30 500 4360 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 57 100 0 0 57 100 4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 107 000 0 0 107 000 4390 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000 0 0 1 000 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 54 560 0 0 54 560 garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 36 400 0 0 36 400 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000 0 0 5 000 4430 Różne opłaty i składki 120 500 0 0 120 500 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 307 821 0 0 307 821 4480 Podatek od nieruchomości 102 250 0 0 102 250 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 18 900 0 0 18 900 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 500 0 0 500 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200 0 0 200 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 35 500 0 0 35 500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 48 572 0 0 48 572 01008 Melioracje wodne 88 052 520 25 065 000 0 113 117 520 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 642 857 0 0 642 857 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 000 0 0 49 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 000 0 0 100 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 000 0 0 11 000 4270 Zakup usług remontowych 11 118 143 18 480 000 0 29 598 143 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 104 520 6 385 000 0 15 489 520 WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU