UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia... r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok

Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia...... r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a 1. 1. W Uchwale Nr XXXVI/700/2017 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2017 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2018 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Zmniejsza się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; 6) Załącznik Nr 8 "Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; 7) 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 151.629.172,60 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie 110.091.679,66 zł, b) z pożyczek w kwocie 1.250.000,00 zł, c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 40.287.492,94 zł. 8) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały; 9) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 zawiera Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 5, 6, 9 zawiera Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A9446205938F. Projekt Strona 1 z 30

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A9446205938F. Projekt Strona 2 z 30

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia... 2018 Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : 2 042 152,11 965 338,07 1 076 814,04 600 Transport i łączność 125 188,27 41 914,27 83 274,00 754 1) dochody bieżące 125 188,27 41 914,27 83 274,00 z tego: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 83 274,00 83 274,00 - wpływy z różnych dochodów 41 914,27 41 914,27 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 48 900,00 48 900,00 1) dochody bieżące 48 900,00 48 900,00 z tego: - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 48 900,00 48 900,00 758 Różne rozliczenia 48 703,00 36 199,00 12 504,00 1) dochody bieżące 48 703,00 36 199,00 12 504,00 z tego: - subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) 48 703,00 36 199,00 12 504,00 801 Oświata i wychowanie 1 147 250,90 237 224,80 910 026,10 1) dochody bieżące 1 141 137,32 237 224,80 903 912,52 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1 041 718,81 220 240,80 821 478,01 z tego: - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 608,00 608,00 - wpływy z różnych opłat 592,00 592,00 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A9446205938F. Projekt Strona 3 z 30

Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 46 684,00 8 900,00 37 784,00 - wpływy z usług 615,00 615,00 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 624,00 4 624,00 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 274,00 274,00 - wpływy z pozostałych odsetek 56,77 56,77 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6 517,04 6 517,04 - wpływy z różnych dochodów 11 175,00 11 175,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Szkoła równych szans") 356 133,37 220 240,80 135 892,57 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 685 585,44 685 585,44 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 28 272,70 7 810,00 20 462,70 2) dochody majątkowe 6 113,58 6 113,58 z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 113,58 6 113,58 852 Pomoc społeczna 18 600,00 18 600,00 1) dochody bieżące 18 600,00 18 600,00 z tego: - wpływy z usług 16 000,00 16 000,00 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 600,00 2 600,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 509,94 3 509,94 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A9446205938F. Projekt Strona 4 z 30

Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 1) dochody bieżące 3 509,94 3 509,94 z tego: - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2 309,94 2 309,94 - wpływy z różnych dochodów 1 200,00 1 200,00 855 Rodzina 120 000,00 120 000,00 900 1) dochody bieżące 120 000,00 120 000,00 z tego: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 120 000,00 120 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 530 000,00 530 000,00 1) dochody bieżące 530 000,00 530 000,00 z tego: - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 30 000,00 30 000,00 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 500 000,00 500 000,00 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A9446205938F. Projekt Strona 5 z 30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia... 2018 Zwiększenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 3 054 628,11 1 776 398,77 1 278 229,34 600 Transport i łączność 613 188,27 613 188,27 60004 Lokalny transport zbiorowy 488 000,00 488 000,00 1. Wydatki bieżące 488 000,00 488 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 488 000,00 488 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 125 188,27 125 188,27 2. Wydatki majątkowe 125 188,27 125 188,27 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 125 188,27 125 188,27 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 197 900,00 149 000,00 48 900,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 48 900,00 48 900,00 1. Wydatki bieżące 48 900,00 48 900,00 a) wydatki jednostek budżetowych 48 900,00 48 900,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 48 900,00 48 900,00 75416 Straż gminna (miejska) 149 000,00 149 000,00 1. Wydatki bieżące 149 000,00 149 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 149 000,00 149 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 149 000,00 149 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 195 953,90 298 510,50 897 443,40 80101 Szkoły podstawowe 45 099,00 45 099,00 1. Wydatki bieżące 45 099,00 45 099,00 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A9446205938F. Projekt Strona 6 z 30

Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat a) wydatki jednostek budżetowych 45 099,00 45 099,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45 099,00 45 099,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 12 504,00 12 504,00 a) wydatki jednostek budżetowych 12 504,00 12 504,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 504,00 12 504,00 80115 Technika 374 570,19 374 570,19 1. Wydatki bieżące 374 570,19 374 570,19 a) wydatki jednostek budżetowych 48 512,67 48 512,67 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 48 512,67 48 512,67 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 326 057,52 326 057,52 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 000,00 14 000,00 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 2 954,26 2 954,26 1. Wydatki bieżące 2 954,26 2 954,26 a) wydatki jednostek budżetowych 2 954,26 2 954,26 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 954,26 2 954,26 80120 Licea ogólnokształcące 206 013,60 206 013,60 1. Wydatki bieżące 206 013,60 206 013,60 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 206 013,60 206 013,60 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A9446205938F. Projekt Strona 7 z 30

Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 80140 80149 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego 11 994,46 11 994,46 1. Wydatki bieżące 11 994,46 11 994,46 a) wydatki jednostek budżetowych 11 994,46 11 994,46 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 994,46 11 994,46 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 33 170,70 33 170,70 1. Wydatki bieżące 33 170,70 33 170,70 b) dotacja na zadania bieżące 33 170,70 33 170,70 80195 Pozostała działalność 509 647,69 220 240,80 289 406,89 1. Wydatki bieżące 509 647,69 220 240,80 289 406,89 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 509 647,69 220 240,80 289 406,89 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 77 376,25 58 727,53 18 648,72 852 Pomoc społeczna 19 800,00 19 800,00 85202 Domy pomocy społecznej 18 600,00 18 600,00 1. Wydatki bieżące 18 600,00 18 600,00 a) wydatki jednostek budżetowych 18 600,00 18 600,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 600,00 18 600,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 200,00 1 200,00 1. Wydatki bieżące 1 200,00 1 200,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 200,00 1 200,00 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A9446205938F. Projekt Strona 8 z 30

Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 200,00 1 200,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 309,94 2 309,94 85395 Pozostała działalność 2 309,94 2 309,94 1. Wydatki bieżące 2 309,94 2 309,94 a) wydatki jednostek budżetowych 2 309,94 2 309,94 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 309,94 2 309,94 855 Rodzina 120 000,00 120 000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 60 000,00 60 000,00 85502 1. Wydatki bieżące 60 000,00 60 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 60 000,00 60 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 60 000,00 60 000,00 1. Wydatki bieżące 60 000,00 60 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 60 000,00 60 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 560 000,00 560 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 500 000,00 500 000,00 1. Wydatki bieżące 500 000,00 500 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 500 000,00 500 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 50 000,00 50 000,00 1. Wydatki bieżące 50 000,00 50 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 50 000,00 50 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000,00 50 000,00 90095 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 1. Wydatki bieżące 10 000,00 10 000,00 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A9446205938F. Projekt Strona 9 z 30

Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat a) wydatki jednostek budżetowych 10 000,00 10 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 10 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 329 776,00 20 000,00 309 776,00 92106 Teatry 150 000,00 150 000,00 1. Wydatki bieżące 150 000,00 150 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 150 000,00 150 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20 000,00 20 000,00 1. Wydatki bieżące 20 000,00 20 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 20 000,00 20 000,00 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 159 776,00 159 776,00 1. Wydatki bieżące 102 099,00 102 099,00 b) dotacje na zadania bieżące 102 099,00 102 099,00 2. Wydatki majątkowe 57 677,00 57 677,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 57 677,00 57 677,00 926 Kultura fizyczna 15 700,00 15 700,00 92695 Pozostała działalność 15 700,00 15 700,00 2. Wydatki majątkowe 15 700,00 15 700,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 700,00 15 700,00 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A9446205938F. Projekt Strona 10 z 30

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia... 2018 Zmniejszenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY: 7 000,00 7 000,00 801 Oświata i wychowanie 7 000,00 7 000,00 1) dochody bieżące 7 000,00 7 000,00 z tego: - wpływy z usług 7 000,00 7 000,00 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A9446205938F. Projekt Strona 11 z 30

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia... 2018 Dział Rozdz. Zmniejszenia wydatków budżetu miasta Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 647 119,02 647 119,02 750 Administracja publiczna 40 119,02 40 119,02 75023 75075 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 37 100,00 37 100,00 1. Wydatki bieżące 37 100,00 37 100,00 a) wydatki jednostek budżetowych 37 100,00 37 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 37 100,00 37 100,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 019,02 3 019,02 1. Wydatki bieżące 3 019,02 3 019,02 a) wydatki jednostek budżetowych 3 019,02 3 019,02 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 019,02 3 019,02 801 Oświata i wychowanie 607 000,00 607 000,00 80101 Szkoły podstawowe 607 000,00 607 000,00 1. Wydatki bieżące 7 000,00 7 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 7 000,00 7 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 000,00 7 000,00 2. Wydatki majątkowe 600 000,00 600 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 000,00 600 000,00 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A9446205938F. Projekt Strona 12 z 30

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia... 2018 WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2018 ROKU Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 w zł i gr 1 Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej" VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących 801 80120 46 896,79 46 596,79 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 46 596,79 2 3 4 5 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "OWES subregionu południowego" Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Efektywniejsze usługi opiekuńcze ". Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: "Czas na kadrę-rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły". Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego Zespół Szkół im. J. Tuwima 750 75095 180 703,98 180 703,98 142 289,29 16 739,80 21 674,89 0,00 0,00 0,00 852 85295 119 683,90 119 683,90 106 879,61 10 059,25 2 745,04 0,00 0,00 0,00 710 71095 2 185 699,47 842 011,54 715 710,01 0,00 126 301,53 0,00 1 343 687,93 0,00 801 80115 8 602,79 8 473,34 0,00 0,00 0,00 0,00 129,45 8 473,34 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A9446205938F. Projekt Strona 13 z 30

Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 7 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt:"Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku- Białej". Projekt: "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego ". Miejski Zarząd Dróg Miejski Zarząd Dróg w zł i gr 600 60013 100 355 983,17 71 470 940,38 59 619 983,17 0,00 10 529 426,38 1 321 530,83 28 885 042,79 0,00 600 60015 13 868 128,86 13 662 891,20 11 844 667,34 0,00 1 818 223,86 0,00 205 237,66 0,00 8 9 10 11 12 13 Program POWER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Projekt: "Gotowanie kluczem do sukcesu" Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt: "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) ". Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie". Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Motoryzacja bez granic". Program ERASMUS+ pt.: "Better Teaching- Better Learning" Projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku- Białej" Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych Miejski Zarząd Dróg Zespół Szkół im. J. Tuwima Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących IV Liceum Ogólnokształcące im.ken Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego 801 80115 17 017,62 16 797,62 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 16 797,62 600 60011 28 592 716,22 28 282 716,22 23 762 590,65 0,00 4 193 398,35 326 727,22 310 000,00 0,00 801 80115 222 971,43 222 621,43 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 222 621,43 801 80115 9 323,48 9 103,48 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 9 103,48 801 80120 63 486,50 63 186,50 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 63 186,50 801 80130 2 961 040,57 2 395 184,41 1 849 802,62 0,00 321 040,34 224 341,45 565 856,16 0,00 801 80140 6 116 927,74 3 477 382,51 2 857 298,19 0,00 504 624,62 115 459,70 2 639 545,23 0,00 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A9446205938F. Projekt Strona 14 z 30

Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego 27 200,00 2 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 14 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 855 85595 440 103,02 Projekt: "Dziecko - Rodzina - Przyszłość" Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych 15 Projekt pn.: "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych" Środowiskowe Centrum Pomocy Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85295 440 103,02 w zł i gr 2 961,30 278,70 0,00 0,00 0,00 0,00 9 678,80 910,95 39 490,26 0,00 0,00 0,00 8 562,42 805,87 0,00 0,00 0,00 0,00 317 748,95 29 905,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1 695,00 1 695,00 0,00 0,00 1 695,00 0,00 0,00 0,00 91 780,00 91 780,00 68 659,60 6 462,09 16 658,31 0,00 0,00 0,00 291 125,00 291 125,00 256 942,21 24 182,79 10 000,00 0,00 0,00 0,00 16 17 18 Projekt: "Radosne Przedszkolaki w Bielsku- Białej. Rozbudowa przedszkoli miejskich" Projekt: "Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap" Program Erasmus+. Projekt pn.: "Gotowanie kluczem do sukcesu-praktyki w Hiszpanii" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych 801 80104 5 767 086,37 4 787 378,57 3 116 517,03 0,00 529 723,70 1 141 137,84 979 707,80 0,00 801 80195 11 898 087,21 10 755 396,67 8 880 954,71 0,00 1 559 888,44 314 553,52 1 142 690,54 0,00 801 80115 312 041,14 311 891,14 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 311 891,14 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A9446205938F. Projekt Strona 15 z 30

Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 w zł i gr 19 20 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Z bielskim Tuwimem do Europy" Program Erasmus+. Projekt pn.: "Edukacja we współczesnym świecie" Zespół Szkół im. J. Tuwima Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących 801 80115 417 879,53 417 479,53 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 417 479,53 801 80115 48 837,64 48 437,64 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 48 437,64 21 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole" Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna im. K. Brodzińskiego 801 80101 77 368,51 77 268,51 72 856,48 4 412,03 0,00 0,00 100,00 0,00 22 23 24 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Z góralskim przytupem poznajemy Europę" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Nauczyciel też uczy się przez całe życie" Szkoła Podstawowa nr 33 im. K. Makuszyńskiego Bielska Szkoła Przemysłowa Zespół Szkół im. J. Tuwima 801 80101 113 759,28 113 359,28 106 886,47 6 472,81 0,00 0,00 400,00 0,00 801 80115 310 044,13 309 794,13 292 104,89 17 689,24 0,00 0,00 250,00 0,00 801 80115 25 134,48 24 884,48 23 463,57 1 420,91 0,00 0,00 250,00 0,00 25 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej" Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej 801 80120 124 693,98 124 443,98 117 338,23 7 105,75 0,00 0,00 250,00 0,00 26 Program Erasmus+KA2-Edukacja Szkolna. Projekt pn.: "Call for tolerance" II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka 801 80120 51 280,86 51 180,86 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 51 180,86 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A9446205938F. Projekt Strona 16 z 30

Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 w zł i gr 27 Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych ". Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich 700 70095 3 860 569,18 3 860 569,18 2 794 688,96 328 786,93 164 393,47 572 699,82 0,00 0,00 28 Projekt pn.: "Twoja firma - Twój sukces!". Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 853 85395 768 347,52 768 347,52 651 620,96 90 586,56 26 140,00 0,00 0,00 0,00 29 Projekt: "Zintegrowana Animacja Społeczna " Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85295 1 179 253,90 1 179 253,90 1 034 814,81 121 742,92 22 696,17 0,00 0,00 0,00 30 Projekt: "Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku - Białej" Galeria Bielska BWA 921 92110 447 819,72 304 695,14 0,00 0,00 274 127,91 30 567,23 143 124,58 0,00 31 32 33 Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej" Projekt: "Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku- Białej - Etap II i III" Projekt pn.: "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 Plan Działań na rok 2018 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego Biuro Funduszy Europejskich 852 85295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 90095 4 760 807,50 4 277 692,11 3 636 038,30 427 769,20 213 884,61 0,00 483 115,39 0,00 362 037,60 352 230,64 297 925,00 0,00 54 305,64 0,00 9 806,96 0,00 750 75023 48 922,40 36 408,36 29 070,00 0,00 7 338,36 0,00 12 514,04 0,00 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A9446205938F. Projekt Strona 17 z 30

Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 w zł i gr 34 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt pn.: "Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury" Bielskie Centrum Kultury 921 92109 5 603 000,00 5 603 000,00 0,00 0,00 2 221 000,00 3 382 000,00 0,00 0,00 35 Projekt pn.: "Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy" Miejski Zarząd Oświaty 801 80195 1 978 500,00 1 978 000,00 1 681 300,00 197 800,00 98 900,00 0,00 500,00 0,00 36 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie" Zespół Szkół im. J. Tuwima 801 80115 670 642,60 670 512,60 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 670 512,60 37 Projekt: "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II " Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego 851 85111 51 319 665,84 51 268 926,43 40 527 665,84 0,00 7 151 941,04 3 589 319,55 50 739,41 0,00 38 Projekt "Zwiększenie atrakcyjności Teatru Polskiego poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac renowacyjnych oraz rozszerzenie bieżącej oferty edukacyjno-kulturalnej" Teatr Polski 921 92106 204 592,96 204 592,96 0,00 0,00 81 975,36 122 617,60 0,00 0,00 39 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Nowoczesne metody nauczania i języki obce kluczem do podnoszenia jakości pracy naszej szkoły" Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej 801 80120 110 604,80 110 404,80 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 110 404,80 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A9446205938F. Projekt Strona 18 z 30

Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 w zł i gr 40 Program PO WER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Projekt pn.: "Hiszpańskie staże dla najlepszych" Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących 801 80115 326 257,52 326 057,52 307 439,64 18 617,88 0,00 0,00 200,00 0,00 41 Program PO WER Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt pn.: "Nowoczesna szkoła - dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna" Zespół Szkół Ogólnokształcących im. A. Krajowej w Bielsku-Białej 801 80195 153 764,32 153 514,32 144 748,65 8 765,67 0,00 0,00 250,00 0,00 42 Projekt pn. "Szkoła równych szans" Miejski Zarząd Oświaty 801 80195 356 333,37 356 133,37 336 348,18 19 785,19 0,00 0,00 200,00 0,00 43 Programu Erasmus+. Projekt pn.: "Okulda Rehberlik Hizmetleri"/ Doradztwo zawodowe w szkole Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej 801 80120 95 658,80 95 608,80 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 95 608,80 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A9446205938F. Projekt Strona 19 z 30

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia... 2018 KLASYFIKACJA Dz. ZAKRES, STAWKI I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2018 ROKU Rozdz. NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ ZAKRES STAWKA DOTACJI 1 2 3 4 5 6 w zł i gr KWOTA DOTACJI O G Ó Ł E M 33 116 579,00 Miejski Zakład Komunikacyjny 600 60004 26 260 000,00 Miejski Zakład Komunikacyjny dopłata do kosztów wozokilometra 3,22 zł 25 132 000,00 600 60004 600 60004 Miejski Zakład Komunikacyjny Miejski Zakład Komunikacyjny koszt wozokilometra przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich busami do szkół 3,45 zł 455 000,00 koszt wozokilometra dowozu młodzieży niepełnosprawnej autobusami do szkół 5,75 zł 673 000,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 6 856 579,00 700 70001 700 70001 700 70001 700 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej uśredniona dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań (4.921,2 m 2 ) 500,35 zł 2 462 300,00 dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni drogi i chodnika na Osiedlu Kopernika (205 m 2 ) 243,91 zł 50 000,00 dopłata do 1 m 2 modernizowanej powierzchni terenów miejskich na Osiedlu Mieszka I (950 m 2 ) 105,27 zł 100 000,00 dopłata do kosztów wymiany 1 m 2 stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz na klatkach schodowych (1.047,5 m 2 ) 764,00 zł 800 000,00 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A9446205938F. Projekt Strona 20 z 30

KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ ZAKRES STAWKA DOTACJI KWOTA DOTACJI 1 2 3 4 5 6 700 70001 700 70001 700 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. 1 Maja 45-47 z przeznaczeniem na remont elewacji, dachu, remont instalacji odgromowej oraz klatki schodowej (2.792 m 2 ) 300,51 zł 839 000,00 dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 2 obejmującego remont elewacji, dachu oraz klatki schodowej (1.915,64 m 2 ) 403,53 zł 773 000,00 dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 26 w zakresie remontu stolarki okiennej i drzwiowej, werandy i elewacji (1.335,51 m 2 ) 363,16 zł 485 000,00 700 70001 700 70001 700 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. Jana Sobieskiego 92 z przeznaczeniem na remont dachu (694 m 2 ) 224,79 zł 156 000,00 dopłata do 1 m 2 powierzchni remontowanych budynków przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 9 i 11 oraz od ul. 11 Listopada z numerem porządkowym 20 i 22 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej (750,08 m 2 ) 164,92 zł 123 700,00 dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni budynku przy Placu Niemczyka 4 z przeznaczeniem na remont dachu, elewacji oraz wykonanie izolacji poziomej i pionowej (930,35 m 2 ) 495,52 zł 461 000,00 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A9446205938F. Projekt Strona 21 z 30

KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ ZAKRES STAWKA DOTACJI KWOTA DOTACJI 1 2 3 4 5 6 700 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m 2 zabezpieczenia powierzchni oficyny numer 2 w budynku przy ulicy Jana Sobieskiego nr 13 (166 m 2 ) 220,36 zł 36 579,00 700 70001 700 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni klatek schodowych w budynkach mieszkalnych w celu poprawy ich estetyki w zakresie malowania lub wymiany instalacji elektrycznej i domofonowej (6.687 m 2 ) 65,80 zł 440 000,00 dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni stolarki drzwiowej zewnętrznej (117,16 m 2 ) 1 109,59 zł 130 000,00 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A9446205938F. Projekt Strona 22 z 30

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia... 2018 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU w zł i gr I. Dochody budżetu 1 143 423 776,92 II. Wydatki budżetu 1 295 052 949,52 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -151 629 172,60 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 151 629 172,60 1. Przychody ogółem, z tego: 179 537 492,94 A. kredyty 138 000 000,00 B. pożyczki 1 250 000,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 40 287 492,94 2. Rozchody ogółem, z tego: 27 908 320,34 A. spłata kredytów 26 500 000,00 B. spłata pożyczek 1 408 320,34 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A9446205938F. Projekt Strona 23 z 30

Klasyfikacja PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU Przychody Załącznik Nr 8 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia... 2018 Stan środków Dotacje obrotowych na Razem Razem Dz. Rozdz. Wpłaty 01.01.2018r. Przychody Wydatki przychody celowe na koszty do własne przedmiotowe budżetu majątkowe inwestycje Amortyzacja bez pokrycia w przychodach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 O G Ó Ł E M 3 921 249,50 129 492 470,00 93 167 100,00 33 116 579,00 3 208 791,00 130 341 319,50 0,00 5 731 591,00 900 000,00 3 972 400,00 Koszty w zł i gr Stan środków obrotowych na 31.12.2018r. (3+4-8+11) Miejski Zakład Komunikacyjny 600 60004 3 000 000,00 64 464 091,00 36 807 000,00 26 260 000,00 1 397 091,00 64 864 091,00 0,00 1 397 091,00 400 000,00 3 000 000,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 700 70001 921 249,50 65 028 379,00 56 360 100,00 6 856 579,00 1 811 700,00 65 477 228,50 0,00 4 334 500,00 500 000,00 972 400,00 Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A9446205938F. Projekt Strona 24 z 30

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia... 2018 Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 125.188,27 zł uzyskaną w Miejskim Zarządzie Dróg, z tego: 1) o kwotę 83.274,00 zł zwrot odszkodowania przez Skarb Państwa. 2) o kwotę 3.581,77 zł rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. 3) o kwotę 38.332,50 zł partycypacja Spółdzielni Pokój w kosztach remontu ul.michaiła Lermontowa. 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 48.900,00 zł, w związku z umową dotacji zawartą pomiędzy Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach a Miastem Bielsko-Biała, o udzieleniu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej PSP. Jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 48.900,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki Komendy Miejskiej PSP. 3. Na podstawie decyzji Ministra Finansów w planie dochodów budżetu miasta w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 48.703,00 zł, oraz zwiększa się o tą samą kwotę plan wydatków budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie. Powyższe środki pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone są na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowychi w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. 4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1.147.250,90 zł, z tego: 1) o kwotę 608,00 zł - wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw szkolnych. 2) o kwotę 592,00 zł - wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych. 3) o kwotę 46.684,00 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych. 4) o kwotę 615,00 zł - wpływy z usług, m.in. uzyskane zwroty z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za organizację egzaminów zawodowych. 5) o kwotę 4.624,00 zł - odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, 6) o kwotę 274,00 zł - wpłata prolongacyjna od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. 7) o kwotę 56,77 zł - odsetki od nieterminowego regulowania należności. 8) o kwotę 6.517,04 zł - wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. 9) o kwotę 11.175,00 zł, w tym m.in. wpływy: a) z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe, b) wpływy ze sprzedaży złomu, c) wpływy z tytułu rozliczeń za media, d) wpływy z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń. 10) o kwotę 356.133,37 zł - dofinansowanie projektu pn. Szkoła równych szans, 11) o kwotę 326.057,52 zł - dofinansowanie Programu PO WER - projekt pn. Hiszpańskie staże dla najlepszych, który realizowany będzie w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących. Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A9446205938F. Projekt Strona 25 z 30

12) o kwotę 110.404,80 zł - dofinansowanie Programu Erasmus+ - projekt pn. Nowoczesne metody nauczania i języki obce kluczem do podnoszenia jakości pracy naszej szkoły, który realizowany będzie w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej. 13) kwotę 153.514,32 zł - dofinansowanie Programu PO WER - projekt pn. Nowoczesna szkoła - dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna". 14) o kwotę 95.608,80 zł - dofinansowanie Programu Erasmus+ - projekt pn. Okulda Rehberlik Hizmetleri" /Doradztwo zawodowe w szkole/, który realizowany będzie w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego. 15) o kwotę 28.272,70 zł - z tytułu zwrotu przez szkoły niepubliczne nieprowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego dotacji wypłaconych w latach ubiegłych /pobranych w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem/. 16) o kwotę 6.113,58 zł - wpływy głównie ze sprzedaży starych instalacji z budynku Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Powyższe dochody przeznacza się na wydatki szkół dotyczące m.in.: zakupu wyposażenia, zakupu środków czystości, zakupu tonerów, zakupu papieru do ksero, dotacji dla niepublicznych szkół, opłat za media, podatku od nieruchomości, kosztów odprowadzania ścieków i deszczówki, likwidacji szkód majątkowych, wydatków związanych z realizacją projektu pn. Szkoła równych szans, wydatków związanych z realizacją projektu pn. Hiszpańskie staże dla najlepszych, wydatków związanych z realizacją projektu pn. Nowoczesne metody nauczania i języki obce kluczem do podnoszenia jakości pracy naszej szkoły, wydatków związanych z realizacją projektu pn. Nowoczesna szkoła - dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna, wydatków związanych z realizacją projektu pn. Okulda Rehberlik Hizmetleri" /Doradztwo zawodowe w szkole/. 5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 18.600,00 zł, z tego: 1) o kwotę 16.600,00 zł uzyskaną w Domu Pomocy Społecznej Hospicjum, a) o kwotę 16.000,00 zł - większe niż planowano wpływy z usług, które przeznacza się na zakup posiłków dla mieszkańców Domu. b) o kwotę 600,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny, którą przeznacza się na zakup środków żywności dla mieszkańców Domu. 2) o kwotę 1.000,00 zł - darowizna od Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych Cisiec wpłacona na rzecz Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych, którą przeznacza się na zakup leków dla mieszkańców Domu. 3) o kwotę 1.000,00 zł - darowizna od Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. wpłacona na rzecz Domu Pomocy Społecznej Domu Nauczyciela, z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. 6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 2.309,94 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za zniszczone matryce w zestawach komputerowych zakupionych w ramach projektu pn. Internet oknem na świat. 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.200,00 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z obsługą zadań PFRON. Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji społecznej, zwiększając o kwotę 1.200,00 zł wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna. 8. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 855 Rodzina o kwotę 120.000,00 zł, z tytułu zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych, Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A9446205938F. Projekt Strona 26 z 30

świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Powyższe zwroty przekazane zostaną do budżetu Wojewody. 9. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 30.000,00 zł z tytułu darowizny wpłaconej przez Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Zwierząt REKSIO na rzecz Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, którą przeznacza się na potrzeby Schroniska /m.in. zakup środków czystości, karmy dla zwierząt, leków i materiałów medycznych, opłaty za media, bieżące naprawy, koszty odprowadzania ścieków, obsługa prawna i bankowa/. 10. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 500.000,00 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2018". 11. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.012.476,00 zł w następujących działach: 1) dział 600 Transport i łączność 488.000,00 zł dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego na podwyżki wynagrodzeń. 2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 149.000,00 zł dla Straży Miejskiej na podwyżki wynagrodzeń pracowników. 3) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30.000,00 zł z tego: a) wydatki bieżące Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli, łącznie z oznakowaniem zwierzęcia /20.000,00 zł/, b) budki dla kotów wolno żyjących /10.000,00 zł/. 4) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 329.776,00 zł z tego: a) dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego /150.000,00 zł/, b) dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury /20.000,00 zł/, c) dotacja podmiotowa dla Galerii Bielskiej BWA /102.099,00 zł/, d) dotacja celowa dla Galerii Bielskiej BWA /57.677,00 zł/. 5) dział 926 Kultura fizyczna 15.700,00 zł uzupełnienie środków na zadaniu pn. Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja, pl. Marcina Lutra 7 /zadanie z Budżetu Obywatelskiego/. Środki na powyższe wydatki pochodzą ze: 1) zmniejszenia wydatków opisanych w pkt.12 o kwotę 640.119,02 zł, 2) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 372.356,98 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 12. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 640.119,02 zł, która nie zostanie wykorzystana w następujących działach: 1) dział 750 Administracja publiczna 40.119,02 zł zadanie Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bielska-Białej - środki pozostałe po zawarciu umowy /37.100,00 zł/, środki pozostałe po rozliczeniu loterii promocyjnej Rozlicz PIT /3.019,02 zł/. Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A9446205938F. Projekt Strona 27 z 30

2) dział 801 Oświata i wychowanie 600.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 31 przy ul.zapłocie Duże 1 przetarg i realizacja zadania w 2019 roku. Powyższe środki przeznacza się na wydatki opisane w pkt. 11. 13. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 7.000,00 zł wpływy z usług, w związku z mniejszą niż planowano liczbą wydanych posiłków w szkołach podstawowych. Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków, które planowano sfinansować z tych dochodów. Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A9446205938F. Projekt Strona 28 z 30

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia... 2018 1. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2018 roku : 1) W pozycji 2 - Projekt: OWES subregionu południowego realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 17.615,11 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu, 2) W pozycji 15 - Projekt pn.: Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych w części realizowanej przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 1.305,00 zł w związku z realizacją części zadania w 2019 roku, 3) W pozycji 16 - Projekt: Radosne Przedszkolaki. Rozbudowa przedszkoli miejskich realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 17.789,90 zł oraz środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 114.700,26 zł. Ponadto zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane objęte umową o kwotę 132.490,16 zł. Powyższe związane jest z koniecznością właściwej klasyfikacji budżetowej środków oraz planowanym aneksowaniem umowy o dofinansowanie zadania, 4) W pozycji 33 - Projekt pn.: Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 Plan Działań na rok 2018 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd realizowany przez Biuro Funduszy Europejskich i Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego wprowadza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową oraz zwiększa się wydatki kwalifikowane w związku z przyznaniem przez IZ RPO WSL dodatkowych środków z Pomocy Technicznej RPO WSL oraz planowanym aneksowaniem umowy o dofinansowanie zadania, 5) Dodanie pozycji 39 - Program Erasmus+. Projekt pn.: Nowoczesne metody nauczania i języki obce kluczem do podnoszenia jakości pracy naszej szkoły realizowany będzie przez Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej, zgodnie z umową o dofinansowanie w latach 2018-2020. Łączna wartość dofinansowania wynosi 138.006,00 zł. Ponadto wprowadza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową związane z kosztami obsługi bankowej projektu, 6) Dodanie pozycji 40 - Program PO WER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Projekt pn.: Hiszpańskie staże dla najlepszych realizowany będzie przez Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących zgodnie z umową o dofinansowanie w latach 2018-2020. Łączna wartość dofinansowania wynosi 407.571,90 zł. Ponadto wprowadza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową związane z kosztami obsługi bankowej projektu, 7) Dodanie pozycji 41 - Program PO WER Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt pn.: Nowoczesna szkoła - dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna realizowany będzie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej zgodnie z umową o dofinansowanie w latach 2018-2020. Łączna wartość dofinansowania wynosi 191.892,90 zł. Ponadto wprowadza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową związane z kosztami obsługi bankowej projektu, 8) Dodanie pozycji 42 - Projekt pn. Szkoła równych szans realizowany będzie przez Miejski Zarząd Oświaty zgodnie z umową o dofinansowanie w latach 2018-2020. Łączna wartość dofinansowania wynosi 889.065,00 zł. Ponadto wprowadza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową związane z kosztami obsługi bankowej projektu, Id: E43A9F8A-ABEF-4A3A-8E00-A9446205938F. Projekt Strona 29 z 30