UCHWAŁA NR XXIII/139/2016 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwała budżetowa na rok 2017

UCHWAŁA NR XXIII/139/2016 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwała budżetowa na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późń. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE: 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu Łańcuckiego w wysokości 79 362 593,54 zł, 1) dochody bieżące w kwocie 65 423 316,59 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 13 939 276,95 zł. 2. Zestawienie nr 1 zawiera plan dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe. 3. Zestawienie nr 2 zawiera plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. 4. Zestawienie nr 3 zawiera plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 5. Zestawienie nr 4 zawiera plan dochodów budżetu związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 6. Zestawienie nr 5 zawiera plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych. 7. Zestawienie nr 6 zawiera plan dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu Łańcuckiego w wysokości 82 860 468,28 zł, gdzie: 1) wydatki bieżące to kwota 60 271 943,67 zł, a) wydatki jednostek budżetowych 49 661 867,70 zł, -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 183 159,92 zł, -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 478 707,78 zł, b) dotacje na zadania bieżące 6 590 134,00 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 650 326,10 zł, d) wydatki na programy finansowane z pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 867 912,87 zł, e) wydatki na obsługę długu 501 703,00 zł. 2) wydatki majątkowe 22 588 524,61 zł, a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 788 524,61 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 18 264 557,58 zł, b) podwyższenie udziałów CM Sp. z o.o. w Łańcucie 800 00 zł. 2. Zestawienie nr 7 zawiera plan wydatków budżetu powiatu, o których mowa w ust. 1. 3. Zestawienie nr 8 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. 4. Zestawienie nr 9 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 5. Zestawienie nr 10 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Id: F729E3D2-FB59-4E59-ACF5-2CE2716CB92E. Podpisany Strona 1

6. Zestawienie nr 11 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych. 7. Zestawienie nr 12 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań finansowanych z budżetu UE i innych środków bezzwrotnych. 8. Zestawienie nr 13 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań inwestycyjnych. 9. Zestawienie nr 14 zawiera planowane wydatki dotyczące utrzymania dróg powiatowych. 10. Zestawienie nr 15 zawiera plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. 3. 1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 3 497 874,74 zł. 2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w wysokości 918 20 zł, stanowiących przypadające do spłaty w 2017 r. raty następujących kredytów: L p. Treść Klasyfikacj a 1 2 3 4 Kwota Rozchody ogółem: 918 20 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 918 20 Kredyt z BS Łańcut umowa Nr 2/2009 2 400 000 zł PKO BP umowa z 2010 r. 13 500 000 zł Kredyt z BS Łańcut umowa Nr 2/2012 1 500 000 zł 160 00 675 00 83 20 3. Ustala się plan przychodów budżetu powiatu w kwocie 4 416 074,74 zł jak w zestawieniu poniżej: Lp. Treść Klasyfikacj a 1 2 3 4 Kwota Przychody ogółem: 4 416 074,74 1 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy rok 2015 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 950 2 513 025,74 952 1 903 049,00 4. Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu z roku 2015, w kwocie 2 513 025,74 zł przeznacza się na: 1) spłatę rat kredytów w kwocie 918 20 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 594 825,74 zł. 5. Przychody z tytułu kredytu w kwocie 1 903 049,00 zł, zaciągniętego na pokrycie części wkładów własnych do projektów współfinansowanych ze środków unijnych, przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 903 049,00 zł. 4. 1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1 903 049,00 zł. 2. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do kwoty 2 000 000 zł. 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: Id: F729E3D2-FB59-4E59-ACF5-2CE2716CB92E. Podpisany Strona 2

1. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę. 2. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na: 1) zmianach planu wydatków majątkowych pomiędzy wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu, 2) zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu. 3. Upoważnienia w drodze uchwały kierowników jednostek budżetowych, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 500 000 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 195 500 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 3. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 200 000 zł na wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikającymi z ustawy Prawo ochrony środowiska. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000 0690 Wpływy z różnych opłat 100 000 Opłaty za korzystanie ze środowiska od Województwa Podkarpackiego 100 000 Razem: 100 000 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000 Starostwo Powiatowe 13 000 ZDP - Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 10 000 4270 Zakup usług remontowych 5 000 ZDP - Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 5 000 4300 Zakup usług pozostałych 70 000 Starostwo Powiatowe 35 000 ZDP - Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 35 000 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000 Starostwo Powiatowe 2 000 Razem: 100 000 8. Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody Id: F729E3D2-FB59-4E59-ACF5-2CE2716CB92E. Podpisany Strona 3

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 582 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 582 000 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 000 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 522 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy skarbu państwa 4 500 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 47 500 710 Działalność usługowa 300 71015 Nadzór budowlany 300 0570 Grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności 100 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 100 0690 Wpływy z różnych opłat 100 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000 75411 Komendy powiatowe PSP 1 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy skarbu państwa 1 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 300 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 3 300 0690 Wpływy z różnych opłat 3 300 Razem: 586 600 9. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały. 2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 2 do uchwały. 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego. 11. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Powiatu Łańcuckiego. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego Stanisław PANEK Id: F729E3D2-FB59-4E59-ACF5-2CE2716CB92E. Podpisany Strona 4

Zestawienie nr 1 - plan dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 01005 3 00 rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 3 00 realizowane przez powiat 020 Leśnictwo 85 00 02001 Gospodarka leśna 85 00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 85 00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność 3 519 383,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 465 383,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2130 2 271 821,00 na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 2710 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 1 191 562,00 własnych zadań bieżących 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 54 00 5 Strona 1 z 10 Id: F729E3D2-FB59-4E59-ACF5-2CE2716CB92E. Podpisany Strona 1

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 2710 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 54 00 własnych zadań bieżących 700 Gospodarka mieszkaniowa 220 665,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 220 665,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 68 106,00 realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 152 559,00 zleconych ustawami 710 Działalność usługowa 1 523 14 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 117 25 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 67 25 realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany 405 89 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 405 64 realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 5 zleconych ustawami 750 Administracja publiczna 474 77 75011 Urzędy wojewódzkie 64 295,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 64 295,00 realizowane przez powiat 75020 Starostwa powiatowe 351 475,00 Strona 2 z 10 Id: F729E3D2-FB59-4E59-ACF5-2CE2716CB92E. Podpisany Strona 2

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 475,00 służebności 0690 Wpływy z różnych opłat 11 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 240 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100 00 75045 Kwalifikacja wojskowa 59 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 49 00 realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2120 na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji 10 00 rządowej 752 Obrona narodowa 5 00 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 5 00 realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 4 318 20 przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży 75411 4 318 20 Pożarnej 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 4 317 00 realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 20 zleconych ustawami 755 Wymiar sprawiedliwości 187 812,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 187 812,00 Strona 3 z 10 Id: F729E3D2-FB59-4E59-ACF5-2CE2716CB92E. Podpisany Strona 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 187 812,00 realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 15 409 388,00 ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 2 650 00 podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 000 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 350 00 podstawie odrębnych ustaw 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 300 00 Udziały powiatów w podatkach stanowiących 75622 12 759 388,00 dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 12 459 388,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 300 00 prawnych 758 Różne rozliczenia 28 995 482,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 20 773 003,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 773 003,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 75803 7 985 637,00 powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 985 637,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla 75832 236 842,00 powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 236 842,00 801 Oświata i wychowanie 1 742 532,87 885 412,87 Strona 4 z 10 Id: F729E3D2-FB59-4E59-ACF5-2CE2716CB92E. Podpisany Strona 4

80120 Licea ogólnokształcące 30 70 0690 Wpływy z różnych opłat 30 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 28 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 30 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 10 80130 Szkoły zawodowe 28 66 0690 Wpływy z różnych opłat 1 298,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 24 272,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 28 0970 Wpływy z różnych dochodów 81 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 80140 745 00 oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 40 00 0830 Wpływy z usług 703 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 80195 Pozostała działalność 938 172,87 885 412,87 0970 Wpływy z różnych dochodów 52 76 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 836 223,27 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 49 189,60 851 Ochrona zdrowia 2 834 60 Strona 5 z 10 Id: F729E3D2-FB59-4E59-ACF5-2CE2716CB92E. Podpisany Strona 5

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 85156 świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem 2 834 60 ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2 834 60 realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna 3 640 870,24 85202 Domy pomocy społecznej 2 721 966,24 0830 Wpływy z usług 2 282 998,10 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 316,90 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 1 124,43 darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 374,81 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2130 436 152,00 na realizację bieżących zadań własnych powiatu 85203 Ośrodki wsparcia 906 504,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 905 004,00 realizowane przez powiat Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 85205 12 00 w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 12 00 realizowane przez powiat 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 40 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 40 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 806 372,68 społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 3 554,68 niepełnosprawnych Strona 6 z 10 Id: F729E3D2-FB59-4E59-ACF5-2CE2716CB92E. Podpisany Strona 6

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 3 554,68 terytorialnego Zespoły do spraw orzekania o 85321 271 218,00 niepełnosprawności 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 270 418,00 realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 50 zleconych ustawami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 85324 30 00 Niepełnosprawnych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań bieżących 30 00 jednostek sektora finansów publicznych 85333 Powiatowe urzędy pracy 501 60 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 20 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 500 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 243 30 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 85406 30 poradnie specjalistyczne 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 85410 Internaty i bursy szkolne 180 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 22 00 0830 Wpływy z usług 157 20 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 80 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 63 00 Strona 7 z 10 Id: F729E3D2-FB59-4E59-ACF5-2CE2716CB92E. Podpisany Strona 7

0830 Wpływy z usług 63 00 855 Rodzina 1 313 800,80 85508 Rodziny zastępcze 1 058 880,80 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 477 10 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 72 00 terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 302 390,80 terytorialnego 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 207 39 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 85510 254 92 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 110 65 terytorialnego 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 144 24 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 100 00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 100 00 Strona 8 z 10 Id: F729E3D2-FB59-4E59-ACF5-2CE2716CB92E. Podpisany Strona 8

bieżące razem: 65 423 316,59 885 412,87 majątkowe 600 Transport i łączność 1 728 298,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 728 298,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 639 421,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6430 na realizację inwestycji i zakupów 1 088 877,00 inwestycyjnych własnych powiatu 700 Gospodarka mieszkaniowa 500 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 500 00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 500 00 nieruchomości 710 Działalność usługowa 4 691 514,75 4 687 514,75 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 4 687 514,75 4 687 514,75 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 4 687 514,75 71015 Nadzór budowlany 4 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6410 na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 4 00 zlecone ustawami realizowane przez powiat 801 Oświata i wychowanie 3 592 005,40 Strona 9 z 10 Id: F729E3D2-FB59-4E59-ACF5-2CE2716CB92E. Podpisany Strona 9

3 592 005,40 80195 Pozostała działalność 3 592 005,40 3 592 005,40 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 3 592 005,40 852 Pomoc społeczna 3 427 458,80 3 427 458,80 85203 Ośrodki wsparcia 652 544,54 652 544,54 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 652 544,54 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 774 914,26 2 774 914,26 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 2 774 914,26 majątkowe razem: 13 939 276,95 11 706 978,95 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 79 362 593,54 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 592 391,82 Strona 10 z 10 Id: F729E3D2-FB59-4E59-ACF5-2CE2716CB92E. Podpisany Strona 10

Zestawienie nr 2 - plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 68 106,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 68 106,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 68 106,00 710 Działalność usługowa 476 89 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 67 25 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 67 25 71015 Nadzór budowlany 409 64 2110 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 405 64 4 00 750 Administracja publiczna 113 295,00 75011 Urzędy wojewódzkie 64 295,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 64 295,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 49 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 49 00 752 Obrona narodowa 5 00 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 317 00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 317 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 317 00 755 Wymiar sprawiedliwości 187 812,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 187 812,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 187 812,00 851 Ochrona zdrowia 2 834 60 85156 2110 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 834 60 2 834 60 852 Pomoc społeczna 917 004,00 85203 Ośrodki wsparcia 905 004,00 BeSTia Strona 1 z 2 Id: F729E3D2-FB59-4E59-ACF5-2CE2716CB92E. Podpisany Strona 1

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 905 004,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 270 418,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 270 418,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 270 418,00 855 Rodzina 477 10 85508 Rodziny zastępcze 477 10 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 477 10 Razem: 9 670 225,00 BeSTia Strona 2 z 2 Id: F729E3D2-FB59-4E59-ACF5-2CE2716CB92E. Podpisany Strona 2

Zestawienie nr 3 - plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 10 00 75045 Kwalifikacja wojskowa 10 00 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10 00 Razem: 10 00 BeSTia Strona 1 z 1 Id: F729E3D2-FB59-4E59-ACF5-2CE2716CB92E. Podpisany Strona 1

Zestawienie nr 4 - plan dochodów budżetu związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 1 884 983,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 830 983,00 2710 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Remont drogi powiatowej Nr 1515 R Żołynia-Białobrzegi-Kosina - (gr. powiatu) Gać od km 9+221,46 do km 10+202,60, od km 10+321,50 do km 12+013,69 oraz od km 12+072,58 do km 14+538,26 - Gmina Łańcut - WP Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa drogi powiatowej nr 1521R Czarna-Wola Dalsza wraz z budową chodnika w miejscowości Wola Dalsza - Gmina Białobrzegi - WPF 1 191 562,00 1 191 562,00 639 421,00 639 421,00 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 54 00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 54 00 Gmina Krasne - WIMAX 3 00 Gmina Miasto Rzeszów - WIMAX 51 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 554,68 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3 554,68 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 554,68 P. Leżajski 3 554,68 855 Rodzina 485 040,80 85508 Rodziny zastępcze 374 390,80 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 72 00 M. Dąbrowa Górnicza 12 00 M. Łódź 12 00 M. Piekary Śląskie - rodziny zastępcze 12 00 M. Przemyśl 12 00 M. Rzeszów 12 00 2320 M. Siemianowice Śląskie 12 00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 302 390,80 P. Bieszczadzki 69 520,80 P. Biłgorajski 71 52 P. Jarosławski 12 00 P. Leżajski 12 00 P. Mielecki 16 87 P. Przeworski 112 56 P. Rzeszowski 7 92 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 110 65 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 110 65 P. Rzeszowski 110 65 BeSTia Strona 1 z 2 Id: F729E3D2-FB59-4E59-ACF5-2CE2716CB92E. Podpisany Strona 1

Razem: 2 373 578,48 BeSTia Strona 2 z 2 Id: F729E3D2-FB59-4E59-ACF5-2CE2716CB92E. Podpisany Strona 2

Zestawienie nr 5 - plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 85 00 02001 Gospodarka leśna 85 00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 85 00 Środki z ARIMR 85 00 600 Transport i łączność 3 362 698,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 362 698,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 2130 6430 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Remont drogi powiatowej Nr 1515 R Żołynia-Białobrzegi-Kosina - (gr. powiatu) Gać od km 9+221,46 do km 10+202,60, od km 10+321,50 do km 12+013,69 oraz od km 12+072,58 do km 14+538,26 - budżet państwa - WP Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Przebudowa drogi powiatowej nr 1521R Czarna-Wola Dalsza wraz z budową chodnika w miejscowości Wola Dalsza - budżet państwa - WPF 2 271 821,00 2 271 821,00 1 088 877,00 1 088 877,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 652 559,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 652 559,00 0770 2360 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 500 00 500 00 152 559,00 152 559,00 710 Działalność usługowa 5 737 764,75 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 5 737 514,75 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 00 Opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego i wypisy z rejestru gruntów 1 000 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 00 6207 Aktualizacja klasyfikacji gruntów 50 00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 4 687 514,75 Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - środki UE 4 687 514,75 71015 Nadzór budowlany 25 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 2360 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 20 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 5 750 Administracja publiczna 351 475,00 75020 Starostwa powiatowe 351 475,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 475,00 475,00 0690 Wpływy z różnych opłat 11 00 BeSTia Strona 1 z 5 Id: F729E3D2-FB59-4E59-ACF5-2CE2716CB92E. Podpisany Strona 1

0750 Dzienniki budowy, karty wędkarskie 11 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 240 00 240 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100 00 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 100 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 20 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 20 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 756 75618 2360 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 20 20 15 409 388,00 2 650 00 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 000 00 0490 Opłaty komunikacjne 2 000 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 350 00 Opłaty za korzystanie z pasa drogowego 320 00 Opłaty za zezwolenia na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych 30 00 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 300 00 300 00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12 759 388,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 12 459 388,00 12 459 388,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 300 00 300 00 758 Różne rozliczenia 28 995 482,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 20 773 003,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 773 003,00 20 773 003,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 7 985 637,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 985 637,00 7 985 637,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 236 842,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 236 842,00 236 842,00 801 Oświata i wychowanie 5 334 538,27 80120 Licea ogólnokształcące 30 70 0690 Wpływy z różnych opłat 30 Legitymacje i duplikaty świadectw 20 0750 Opłaty za legitymacje i duplikaty świadectw 10 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 28 00 BeSTia Strona 2 z 5 Id: F729E3D2-FB59-4E59-ACF5-2CE2716CB92E. Podpisany Strona 2

28 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 30 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 30 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 10 Refundacja poniesionych kosztów za media 50 Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa 80130 Szkoły zawodowe 28 66 60 0690 Wpływy z różnych opłat 1 298,00 0750 Opłaty za legitymacje i duplikaty świadectw 1 298,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 24 272,00 24 272,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 28 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 28 80140 0970 Wpływy z różnych dochodów 81 0750 Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 81 745 00 40 00 40 00 0830 Wpływy z usług 703 00 Usługi świadczone przez PCKPIEZ w Łańcucie 703 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa 1 00 80195 Pozostała działalność 4 530 178,27 0970 Wpływy z różnych dochodów 52 76 2007 2009 6207 Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa 52 76 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 836 223,27 Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki UE 819 695,49 Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki UE - refundacja z 2016 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki budżetu państwa Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki budżetu państwa - refundacja z 2016 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego - środki UE Przebudowa i doposażenie w pomoce dydaktyczne budynków szkół ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego - środki UE 16 527,78 49 189,60 48 217,38 972,22 3 592 005,40 2 614 078,26 977 927,14 852 Pomoc społeczna 6 151 325,04 BeSTia Strona 3 z 5 Id: F729E3D2-FB59-4E59-ACF5-2CE2716CB92E. Podpisany Strona 3

85202 Domy pomocy społecznej 2 721 966,24 0830 Wpływy z usług 2 282 998,10 Odpłatność pensjonariuszy za usługi DPS 2 282 998,10 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 316,90 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 316,90 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 124,43 1 124,43 0970 Wpływy z różnych dochodów 374,81 2130 Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 374,81 436 152,00 436 152,00 85203 Ośrodki wsparcia 654 044,54 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 50 6207 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 50 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Modernizacja infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie - środki UE - WPF 652 544,54 652 544,54 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 775 314,26 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 40 6207 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 40 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Modernizacja infrastruktury Powiatu Łańcuckiego na potrzeby prowadzenia zadań w zakresie pieczy zastępczej - środki UE - WPF 2 774 914,26 2 774 914,26 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 532 40 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 80 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 2360 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 30 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50 50 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 30 00 30 00 85333 Powiatowe urzędy pracy 501 60 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 20 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 20 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 2690 Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 40 500 00 500 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 243 30 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 30 BeSTia Strona 4 z 5 Id: F729E3D2-FB59-4E59-ACF5-2CE2716CB92E. Podpisany Strona 4

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 30 85410 Internaty i bursy szkolne 180 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 22 00 22 00 0830 Wpływy z usług 157 20 Usługi gastronomiczne i noclegowe 157 20 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 80 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 80 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 63 00 0830 Wpływy z usług 63 00 Usługi gastronomiczne i noclegowe 63 00 855 Rodzina 351 66 85508 Rodziny zastępcze 207 39 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 207 39 207 39 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 144 27 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 2900 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 3 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 144 24 144 24 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 00 0690 Wpływy z różnych opłat 100 00 Opłaty za korzystanie ze środowiska od Województwa Podkarpackiego 100 00 Razem: 67 308 790,06 BeSTia Strona 5 z 5 Id: F729E3D2-FB59-4E59-ACF5-2CE2716CB92E. Podpisany Strona 5

Zestawienie nr 6 - plan dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 852 Pomoc społeczna 2 285 814,24 85202 Domy pomocy społecznej 2 285 814,24 0830 0920 0960 0970 Wpływy z usług 2 282 998,10 Wpływy z pozostałych odsetek 1 316,90 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 124,43 Wpływy z różnych dochodów 374,81 Razem: 2 285 814,24 Nazwa jednostki: I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 801 Oświata i wychowanie 21 50 80120 Licea ogólnokształcące 21 50 0690 Wpływy z różnych opłat 20 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 20 00 podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 80 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 Razem: 21 50 Nazwa jednostki: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 Razem: 1 00 Nazwa jednostki: Organ Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 00 020 Leśnictwo 85 00 02001 Gospodarka leśna 85 00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 85 00 600 Transport i łączność 5 245 681,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 191 681,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2 271 821,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 1 191 562,00 własnych zadań bieżących 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 639 421,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1 088 877,00 Id: F729E3D2-FB59-4E59-ACF5-2CE2716CB92E. Podpisany Strona 1

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 54 00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 54 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 220 665,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 220 665,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 68 106,00 realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 152 559,00 710 Działalność usługowa 5 164 454,75 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 4 754 764,75 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 67 25 realizowane przez powiat 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 4 687 514,75 71015 Nadzór budowlany 409 69 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 405 64 realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 5 zleconych ustawami 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 00 750 Administracja publiczna 123 295,00 75011 Urzędy wojewódzkie 64 295,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 64 295,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 59 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 49 00 realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10 00 752 Obrona narodowa 5 00 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 317 20 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 317 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 4 317 00 realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20 755 Wymiar sprawiedliwości 187 812,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 187 812,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 187 812,00 Id: F729E3D2-FB59-4E59-ACF5-2CE2716CB92E. Podpisany Strona 2