DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 i 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 246/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013, poz. 316) wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1. 1. Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 r. w wysokości 2.914.862.987 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 1a do uchwały, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 2.371.657.188 zł, zgodnie z tabelą Nr 1b do uchwały; 2) dochody majątkowe w wysokości 543.205.799 zł, zgodnie z tabelą Nr 1c do uchwały. 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi: 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 206.425.572 zł, zgodnie z tabelą Nr 1d do uchwały; 2) dotacje celowe na programy operacyjne w kwocie 214.000.659 zł, zgodnie z tabelą Nr 1e do uchwały; 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa w kwocie 7.792.750 zł, zgodnie z tabelą Nr 1f do uchwały; 4) dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień w kwocie 11.168.300 zł, zgodnie z tabelą Nr 1g do uchwały; 5) pomoc finansową od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7.842.645 zł, zgodnie z tabelą Nr 1h do uchwały ; 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707 oraz z 2012r. poz. 1456, 1530 i 1548.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 9223 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 126.800 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 i do uchwały. ; 2) 2 otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się wydatki budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok w wysokości 2.940.573.332 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do uchwały, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 2.136.417.413 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 804.155.919 zł. ; 3) 3 otrzymuje brzmienie: 3. 3 Ustala się deficyt budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok w wysokości 25.710.345 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu wolnych środków oraz przychody ze spłat pożyczek udzielonych spzozom, określone w tabeli Nr 3 do uchwały. ; 4) 4 otrzymuje brzmienie: 4. 4 Ustala się przychody budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok w wysokości 349.404.238 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do uchwały, w tym m.in. z przeznaczeniem na: 1) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 25.710.345 zł; 2) spłatę długu w wysokości 317.193.893 zł. ; 5) 5 otrzymuje brzmienie: 5. 5 Ustala się rozchody budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok w wysokości 323.693.893 zł, zgodnie z tabelą Nr 4 do uchwały. ; 6) W 6 w pkt 5 uchwały otrzymuje brzmienie: 5) Ustala się limit pożyczek krótkoterminowych na 2013 rok udzielanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do kwoty 6.500.000 zł. ; 7) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 8) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 9) załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 10) załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr do niniejszej uchwały; 11) załącznik Nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; 12) załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; 13) załącznik Nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały; 14) załącznik Nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały; 15) załącznik Nr 14 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały; 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia podjęcia. Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego: Ludwik Rakowski
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 9223 Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 142/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 215 658 0 4 313 355 145 529 013 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 316 400 0 0 316 400 0830 Wpływy z usług 315 100 0 0 315 100 0920 Pozostałe odsetki 800 0 0 800 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 0 0 500 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 200 000 0 0 200 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 200 000 0 0 200 000 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 481 709 0 0 481 709 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 427 484 0 0 427 484 0830 Wpływy z usług 50 000 0 0 50 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 225 0 0 4 225 Melioracje wodne 90 313 752 0 398 136 90 711 888 0970 Wpływy z różnych dochodów 524 695 0 398 136 922 831 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 32 376 082 0 0 32 376 082 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 41 057 0 0 41 057 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 12 290 918 0 0 12 290 918 6517 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 34 421 000 0 0 34 421 000 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 10 660 000 0 0 10 660 000 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 9 591 000 0 0 9 591 000 2218 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 7 097 000 0 0 7 097 000 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2 366 000 0 0 2 366 000 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 84 000 0 0 84 000 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 28 000 0 0 28 000
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 9223 pozyskane z innych źródeł 6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 12 000 0 0 12 000 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 4 000 0 0 4 000 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 13 750 000 0 0 13 750 000 0690 Wpływy z różnych opłat 13 500 000 0 0 13 500 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 250 000 0 0 250 000 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 26 000 000 0 3 915 219 29 915 219 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedostek zaliczanych do sektora finansów 6280 publicznych 0 0 3 915 219 3 915 219 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 26 000 000 0 0 26 000 000 01095 Pozostała działalność 562 797 0 0 562 797 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 0 0 15 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 562 782 0 0 562 782 050 Rybołówstwo i rybactwo 597 000 0 0 597 000 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 05011 rybackich 2007-2013 597 000 0 0 597 000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 2000 ramach budżetu środków europejskich 36 000 0 0 36 000 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 415 000 0 0 415 000 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 138 000 0 0 138 000 6200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 000 0 0 1 000 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 000 0 0 5 000 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 000 0 0 2 000 150 Przetwórstwo przemysłowe 8 998 114 1 972 522 0 7 025 592 Rozwój przedsiębiorczości 8 998 114 1 972 522 0 7 025 592 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2007 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 454 866 0 0 454 866
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 9223 ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 80 271 0 0 80 271 6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 561 314 15 770 0 545 544 6629 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 901 663 1 956 752 0 5 944 911 600 Transport i łączność 93 965 008 0 0 93 965 008 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 12 703 760 0 0 12 703 760 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 2710 własnych zadań bieżących 81 500 0 0 81 500 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowonie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 5 328 510 0 0 5 328 510 6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu wojewodztwa 7 293 750 0 0 7 293 750 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 73 716 000 0 0 73 716 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2210 przez samorząd województwa 73 715 000 0 0 73 715 000 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 000 0 0 1 000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 3 479 612 0 0 3 479 612 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 0750 innych umów o podobnym charakterze 150 000 0 0 150 000 0920 Pozostałe odsetki 200 000 0 0 200 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 000 0 0 500 000 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 130 000 0 0 130 000 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych 2 499 612 0 0 2 499 612 60095 Pozostała działalność 4 065 636 0 0 4 065 636 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2210 przez samorząd województwa 150 000 0 0 150 000 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 915 636 0 0 3 915 636 700 Gospodarka mieszkaniowa 55 790 609 0 720 000 56 510 609 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 55 790 609 0 720 000 56 510 609 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste 0470 nieruchomości 2 817 563 0 0 2 817 563 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 470 670 0 720 000 9 190 670
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 9223 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 44 462 376 0 0 44 462 376 0920 Pozostałe odsetki 15 000 0 0 15 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 000 0 0 25 000 710 Działalność usługowa 726 784 0 433 670 1 160 454 71003 Biura planowania przestrzennego 264 571 0 433 670 698 241 0920 Pozostałe odsetki 30 000 0 0 30 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000 0 0 30 000 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0 0 331 330 331 330 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 204 571 0 0 204 571 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0 0 102 340 102 340 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 12 000 0 0 12 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2210 przez samorząd województwa 12 000 0 0 12 000 Prace geodezyjne i kartograficzne 71013 (nieinwestycyjne) 276 000 0 0 276 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 000 0 0 100 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 176 000 0 0 176 000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 70 000 0 0 70 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2210 przez samorząd województwa 70 000 0 0 70 000 71095 Pozostała działalność 104 213 0 0 104 213 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 2708 pozyskane z innych źródeł 104 213 0 0 104 213 730 Nauka 79 804 0 0 79 804 73095 Pozostała działalność 79 804 0 0 79 804 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 2001 ramach budżetu środków europejskich 79 804 0 0 79 804 750 Administracja publiczna 135 741 917 183 967 9 350 135 567 300 75011 Urzędy wojewódzkie 1 764 990 0 0 1 764 990 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2210 przez samorząd województwa 1 751 000 0 0 1 751 000 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 13 990 0 0 13 990 75018 Urzędy marszałkowskie 8 136 270 82 705 9 350 8 062 915 0690 Wpływy z różnych opłat 150 000 0 0 150 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 791 774 0 0 791 774 0920 Pozostałe odsetki 52 000 0 0 52 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000 0 0 6 000
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz. 9223 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6 317 000 82 705 0 6 234 295 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 435 000 0 0 435 000 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 75 000 0 0 75 000 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 246 000 0 0 246 000 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 63 496 0 0 63 496 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0 0 9 350 9 350 75095 Pozostała działalność 125 840 657 101 262 0 125 739 395 0920 Pozostałe odsetki 290 000 0 0 290 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 102 151 425 0 0 102 151 425 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 21 037 149 0 0 21 037 149 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 182 851 0 0 182 851 2220 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 126 800 0 0 126 800 6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 675 779 5 592 0 1 670 187 6629 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 376 653 95 670 0 280 983 752 Obrona narodowa 6 000 0 0 6 000 75212 Pozostałe wydatki obronne 6 000 0 0 6 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2210 przez samorząd województwa 6 000 0 0 6 000 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 756 wydatki związane z ich poborem 1 730 777 113 0 0 1 730 777 113 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 75618 podstawie ustaw 6 500 000 0 0 6 500 000 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 napojów alkoholowych 6 500 000 0 0 6 500 000 Udziały województw w podatkach 75623 stanowiących dochód budżetu państwa 1 724 277 113 0 0 1 724 277 113 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 236 463 513 0 0 236 463 513 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 487 813 600 0 0 1 487 813 600 757 Obsługa długu publicznego 436 000 0 0 436 000 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 75704 udzielonych przez Skarb Państwa lub 436 000 0 0 436 000
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz. 9223 jednostkę samorządu terytorialnego 8020 Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne 436 000 0 0 436 000 758 Różne rozliczenia 737 914 691 33 859 264 11 081 306 715 136 733 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 jednostek samorządu terytorialnego 107 019 976 0 0 107 019 976 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 107 019 976 0 0 107 019 976 75814 Różne rozliczenia finansowe 51 868 515 13 050 000 5 502 491 44 321 006 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 0900 nienależnie lub w nadmiernej wysokości 339 0 0 339 0908 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 80 000 0 0 80 000 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 49 806 0 0 49 806 0920 Pozostałe odsetki 15 550 896 13 050 000 0 2 500 896 0929 Pozostałe odsetki 1 050 000 0 0 1 050 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 28 827 935 0 5 502 491 34 330 426 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 24 227 0 0 24 227 2917 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 31 488 0 0 31 488 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 166 700 0 0 166 700 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 695 124 0 0 4 695 124 6667 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniam lub wykonanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 76 500 0 0 76 500 6668 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniam lub wykonanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 1 000 000 0 0 1 000 000 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniam lub wykonanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 315 500 0 0 315 500 Część regionalna subwencji ogólnej dla 75833 województw 33 116 088 0 0 33 116 088 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 33 116 088 0 0 33 116 088 75861 Regionalne programy operacyjne 2007-2013 418 194 451 14 447 112 0 403 747 339 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 2007 ramach budżetu środków europejskich 14 587 142 0 0 14 587 142
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz. 9223 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 37 146 000 0 0 37 146 000 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 891 988 0 0 1 891 988 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 288 246 309 14 447 112 0 273 799 197 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 20 000 0 0 20 000 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 76 303 012 0 0 76 303 012 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 127 715 661 6 362 152 5 578 815 126 932 324 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 2007 ramach budżetu środków europejskich 43 513 536 5 215 590 2 38 297 948 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 58 195 000 489 098 4 995 078 62 700 980 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 21 517 125 591 175 23 426 20 949 376 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 490 000 66 289 560 309 4 984 020 801 Oświata i wychowanie 3 461 223 16 150 16 150 3 461 223 80102 Szkoły podstawowe specjalne 10 030 0 0 10 030 0920 Pozostałe odsetki 2 830 0 0 2 830 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 200 0 0 7 200 80130 Szkoły zawodowe 147 042 16 150 16 150 147 042 0690 Wpływy z różnych opłat 560 0 0 560 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 35 000 16 000 0 19 000 0830 Wpływy z usług 42 000 0 0 42 000 0920 Pozostałe odsetki 550 0 0 550 0970 Wpływy z różnych dochodów 68 932 150 16 150 84 932 80131 Kolegia pracowników służb społecznych 250 0 0 250 0970 Wpływy z różnych dochodów 250 0 0 250 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 80140 zawodowego 59 360 0 0 59 360 0690 Wpływy z różnych opłat 250 0 0 250 0830 Wpływy z usług 36 600 0 0 36 600 0920 Pozostałe odsetki 10 0 0 10 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000 0 0 6 000 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 16 500 0 0 16 500
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz. 9223 terytorialnego 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 56 345 0 0 56 345 0690 Wpływy z różnych opłat 700 0 0 700 0920 Pozostałe odsetki 3 245 0 0 3 245 0970 Wpływy z różnych dochodów 52 400 0 0 52 400 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 119 934 0 0 3 119 934 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 0750 innych umów o podobnym charakterze 475 000 0 0 475 000 0830 Wpływy z usług 1 872 000 0 0 1 872 000 0920 Pozostałe odsetki 8 500 0 0 8 500 0970 Wpływy z różnych dochodów 103 000 0 0 103 000 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 19 888 0 0 19 888 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 265 328 0 0 265 328 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 106 043 0 0 106 043 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 250 000 0 0 250 000 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 175 0 0 20 175 80147 Biblioteki pedagogiczne 68 262 0 0 68 262 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500 0 0 500 0920 Pozostałe odsetki 285 0 0 285 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 365 0 0 16 365 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 000 0 0 10 000 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 41 112 0 0 41 112 851 Ochrona zdrowia 449 782 0 0 449 782 Szpitale ogólne 381 766 0 0 381 766 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 35 581 0 0 35 581 0920 Pozostałe odsetki 1 066 0 0 1 066 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 119 0 0 5 119 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 40 000 0 0 40 000 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych 300 000 0 0 300 000 85120 Lecznictwo psychiatryczne 417 0 0 417 0920 Pozostałe odsetki 347 0 0 347 0970 Wpływy z różnych dochodów 70 0 0 70 85153 Zwalczanie narkomanii 63 599 0 0 63 599 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 2703 pozyskane z innych źródeł 63 599 0 0 63 599 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 4 000 0 0 4 000
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz. 9223 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 4 000 0 0 4 000 852 Pomoc społeczna 6 484 050 0 0 6 484 050 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 200 000 0 0 1 200 000 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2320 terytorialnego 1 200 000 0 0 1 200 000 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 85205 w rodzinie 15 000 0 0 15 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu 2230 województwa 15 000 0 0 15 000 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 85212 społecznego 1 132 975 0 0 1 132 975 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2210 przez samorząd województwa 1 132 975 0 0 1 132 975 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 50 107 0 0 50 107 0920 Pozostałe odsetki 5 000 0 0 5 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 45 107 0 0 45 107 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 3 417 000 0 0 3 417 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2210 przez samorząd województwa 3 417 000 0 0 3 417 000 85295 Pozostała działalność 668 968 0 0 668 968 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 2007 ramach budżetu środków europejskich 568 623 0 0 568 623 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 100 345 0 0 100 345 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 0 0 0 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 społecznej 6 409 894 11 050 84 405 6 483 249 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 85324 Niepełnosprawnych 295 587 0 0 295 587 0970 Wpływy z różnych dochodów 295 587 0 0 295 587 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 85325 Pracowniczych 2 190 012 0 0 2 190 012 0920 Pozostałe odsetki 12 0 0 12 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 190 000 0 0 2 190 000 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 2 277 060 11 050 84 405 2 350 415 0690 Wpływy z różnych opłat 31 000 0 0 31 000 0830 Wpływy z usług 140 000 0 0 140 000 0920 Pozostałe odsetki 60 0 0 60 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000 0 0 7 000 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 087 950 0 84 405 2 172 355 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 11 050 11 050 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz. 9223 ramach budżetu środków europejskich 85395 Pozostała działalność 1 647 235 0 0 1 647 235 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 0750 innych umów o podobnym charakterze 90 000 0 0 90 000 0830 Wpływy z usług 1 084 450 0 0 1 084 450 0920 Pozostałe odsetki 500 0 0 500 0970 Wpływy z różnych dochodów 21 150 0 0 21 150 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 451 135 0 0 451 135 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 271 589 0 0 271 589 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 267 589 0 0 267 589 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 0750 innych umów o podobnym charakterze 2 492 0 0 2 492 0830 Wpływy z usług 239 210 0 0 239 210 0920 Pozostałe odsetki 2 000 0 0 2 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 23 887 0 0 23 887 85410 Internaty i bursy szkolne 2 500 0 0 2 500 0920 Pozostałe odsetki 1 500 0 0 1 500 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 0 0 1 000 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 1 500 0 0 1 500 0920 Pozostałe odsetki 500 0 0 500 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 0 0 1 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 775 851 0 0 8 775 851 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 181 533 0 0 181 533 0970 Wpływy z różnych dochodów 181 533 0 0 181 533 90002 Gospodarka odpadami 111 815 0 0 111 815 0690 Wpływy z różnych opłat 100 000 0 0 100 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 815 0 0 1 815 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 10 000 0 0 10 000 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 10 0 0 10 0690 Wpływy z różnych opłat 10 0 0 10 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 90019 środowiska 173 000 0 0 173 000 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych 0580 i innych jednostek organizacyjnych 3 000 0 0 3 000 0690 Wpływy z różnych opłat 170 000 0 0 170 000 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90020 środków z opłat produktowych 50 000 0 0 50 000 0400 Wpływy z opłaty produktowej 50 000 0 0 50 000 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem 90024 do obrotu baterii 25 000 0 0 25 000 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami 25 000 0 0 25 000 90095 Pozostała działalność 8 234 493 0 0 8 234 493 0690 Wpływy z różnych opłat 1 300 0 0 1 300 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000 0 0 10 000 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 620 771 0 0 2 620 771
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz. 9223 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 126 001 0 0 1 126 001 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych 4 476 421 0 0 4 476 421 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 480 000 0 0 1 480 000 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 330 000 0 0 330 000 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego 330 000 0 0 330 000 92116 Biblioteki 900 000 0 0 900 000 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego 900 000 0 0 900 000 92118 Muzea 250 000 0 0 250 000 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 2710 własnych zadań bieżących 250 000 0 0 250 000 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 925 przyrody 666 617 0 0 666 617 92502 Parki krajobrazowe 666 617 0 0 666 617 0920 Pozostałe odsetki 5 0 0 5 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 0 0 200 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 409 000 0 0 409 000 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 0 0 0 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 0 0 0 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 229 192 0 0 229 192 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 24 000 0 0 24 000 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 4 220 0 0 4 220 SUMA 2 934 247 704 36 042 953 16 658 236 2 914 862 987
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz. 9223 Tabela Nr 1a do Uchwały Nr 142/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013 r. Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok według źródeł Źródła dochodów Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach dochody bieżące dochody majątkowe 1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: 1 724 277 113 0 0 1 724 277 113 1 724 277 113 0 podatek dochodowy od osób fizycznych 236 463 513 0 0 236 463 513 236 463 513 0 podatek dochodowy od osób prawnych 1 487 813 600 0 0 1 487 813 600 1 487 813 600 0 2. Subwencja ogólna, w tym: 140 136 064 0 0 140 136 064 140 136 064 0 subwencja ogólna - część oświatowa 107 019 976 0 0 107 019 976 107 019 976 0 subwencja ogólna - część regionalna 33 116 088 0 0 33 116 088 33 116 088 0 3. Dotacje celowe, w tym: 235 429 851 2 073 784 0 233 356 067 126 956 741 106 399 326 państwa - administracja rządowa 206 425 572 0 0 206 425 572 123 037 654 83 387 918 państwa - porozumienia 126 800 0 0 126 800 126 800 0 państwa - zadania własne 7 792 750 0 0 7 792 750 499 000 7 293 750 dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego 2 726 675 0 0 2 726 675 2 726 675 0 dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy 10 515 409 2 073 784 0 8 441 625 0 8 441 625 pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego 7 842 645 0 0 7 842 645 566 612 7 276 033 4. Dotacje celowe na programy operacyjne, w tym: 209 000 659 649 142 5 649 142 214 000 659 132 676 277 81 324 382 Dotacja celowa - środki EFRR 1 036 149 0 0 1 036 149 1 036 149 0 Dotacja celowa INNOWACYJNA GOSPODARKA 80 271 0 0 80 271 80 271 0 dotacja celowa PO KL 91 537 000 649 142 5 649 142 96 537 000 91 543 630 4 993 370 dotacja celowa PO KL - komponent centralny 147 167 0 0 147 167 147 167 0 dotacja celowa PO KL - lider 59 221 0 0 59 221 59 221 0 dotacja celowa PO RYBY 37 000 0 0 37 000 36 000 1 000 dotacja celowa PO RYBY (PWK) 140 000 0 0 140 000 138 000 2 000 dotacja celowa PO RYBY (UE) 420 000 0 0 420 000 415 000 5 000 dotacja celowa RPO 115 361 000 0 0 115 361 000 39 037 988 76 323 012 Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie 182 851 0 0 182 851 182 851 0 5. Płatności z UE, w tym: 373 068 565 20 253 877 457 098 353 271 786 54 505 237 298 766 549 płatności w ramach PO Innowacyjna Gospodarka 454 866 0 0 454 866 454 866 0 płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 64 695 072 5 806 765 23 428 58 911 735 37 962 359 20 949 376 płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny 833 951 0 433 670 1 267 621 1 165 281 102 340 płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - lider 335 589 0 0 335 589 335 589 0 płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO) 302 833 451 14 447 112 0 288 386 339 14 587 142 273 799 197 płatności z Unii Europejskiej - w ramach PO IŚ (środki własne - do refundacji w latach przyszłych) 3 915 636 0 0 3 915 636 0 3 915 636 6. Pozostałe dotacje celowe 16 972 939 0 3 915 219 20 888 158 8 671 073 12 217 085 Grant Komisji Europejskiej 63 599 0 0 63 599 63 599 0 Inicjatywy wspólnotowe 99 692 0 0 99 692 99 692 0 Refundacja przez UE kosztów realizacji zadań 484 280 0 0 484 280 484 280 0 Środki z Funduszu Kolejowego 5 328 510 0 0 5 328 510 0 5 328 510 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 4 687 319 0 3 915 219 8 602 538 3 105 963 5 496 575 Zwroty dotacji od beneficjentów 5 950 000 0 0 5 950 000 4 650 000 1 300 000 Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL 333 878 0 0 333 878 241 878 92 000
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz. 9223 Zwroty dotacji przez wojewódzkie samorządowe osoby prawne oraz spółki prawa handlowego 25 661 0 0 25 661 25 661 0 7. Pozostałe dochody celowe, w tym: 22 708 597 0 0 22 708 597 22 708 597 0 Opłaty celowe 223 010 0 0 223 010 223 010 0 Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu 6 500 000 0 0 6 500 000 6 500 000 0 Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 13 500 000 0 0 13 500 000 13 500 000 0 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 295 587 0 0 295 587 295 587 0 Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowaniczych 2 190 000 0 0 2 190 000 2 190 000 0 8. Pozostałe, w tym: 212 653 916 13 066 150 6 636 777 206 224 543 161 726 086 44 498 457 Dochody z mienia 30 475 089 13 066 000 720 000 18 129 089 18 129 089 0 Dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg z przeznaczeniem 130 145 0 0 130 145 130 145 0 Dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa 81 047 0 0 81 047 81 047 0 Dochody z tytułu zwrotu VAT przez urzędy skarbowe 24 000 000 0 0 24 000 000 24 000 000 0 Dochody ze sprzedaży majątku 44 498 457 0 0 44 498 457 0 44 498 457 Opłaty za wyszukiwanie, przekształcanie formy i kopiowanie informacji o środowisku i jego ochronie 300 0 0 300 300 0 Planowana refundacja przez Ministerstwo Zdrowia zobowiązań po przekształcanych spzoz-ach 102 091 425 0 0 102 091 425 102 091 425 0 Pozostałe dochody 10 235 225 150 5 518 641 15 753 716 15 753 716 0 Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i urządzeń wodnych 706 228 0 398 136 1 104 364 1 104 364 0 Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji 436 000 0 0 436 000 436 000 0 RAZEM 2 934 247 704 36 042 953 16 658 236 2 914 862 987 2 371 657 188 543 205 799 Dochody własne i subwencje: 2 099 775 690 13 066 150 6 636 777 2 093 346 317 2 048 847 860 44 498 457 Dochody dotacyjne: 834 472 014 22 976 803 10 021 459 821 516 670 322 809 328 498 707 342
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz. 9223 Tabela Nr 1b do Uchwały Nr 142/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013 r. Plan dochodów bieżących budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Dział Rozdział Nazwa działu/rozdziału Nazwa źródła Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 827 740 0 398 136 58 225 876 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 316 400 0 0 316 400 Dochody z mienia 800 0 0 800 Pozostałe dochody 315 600 0 0 315 600 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 200 000 0 0 200 000 rządowa 200 000 0 0 200 000 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 481 709 0 0 481 709 Dochody z mienia 427 484 0 0 427 484 Pozostałe dochody 54 225 0 0 54 225 Melioracje wodne 32 941 834 0 398 136 33 339 970 rządowa 32 376 082 0 0 32 376 082 Dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa 41 057 0 0 41 057 Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i urządzeń wodnych 524 695 0 398 136 922 831 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 9 575 000 0 0 9 575 000 rządowa 9 463 000 0 0 9 463 000 Refundacja przez UE kosztów realizacji zadań 112 000 0 0 112 000 Pozostałe dochody 0 0 0 0 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 13 750 000 0 0 13 750 000 Pozostałe dochody 250 000 0 0 250 000 Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 13 500 000 0 0 13 500 000 01095 Pozostała działalność 562 797 0 0 562 797 rządowa 562 782 0 0 562 782 Pozostałe dochody 15 0 0 15 050 Rybołówstwo i rybactwo 589 000 0 0 589 000 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 589 000 0 0 589 000 dotacja celowa PO RYBY 36 000 0 0 36 000 dotacja celowa PO RYBY (PWK) 138 000 0 0 138 000 dotacja celowa PO RYBY (UE) 415 000 0 0 415 000 150 Przetwórstwo przemysłowe 535 137 0 0 535 137 Rozwój przedsiębiorczości 535 137 0 0 535 137 Dotacja celowa INNOWACYJNA GOSPODARKA 80 271 0 0 80 271 płatności w ramach PO Innowacyjna Gospodarka 454 866 0 0 454 866 600 Transport i łączność 74 927 500 0 0 74 927 500 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 81 500 0 0 81 500 pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego 81 500 0 0 81 500 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 73 716 000 0 0 73 716 000 rządowa 73 715 000 0 0 73 715 000 Dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa 1 000 0 0 1 000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 980 000 0 0 980 000 pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego 130 000 0 0 130 000 Dochody z mienia 350 000 0 0 350 000
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz. 9223 Pozostałe dochody 500 000 0 0 500 000 60095 Pozostała działalność 150 000 0 0 150 000 rządowa 150 000 0 0 150 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 11 328 233 0 720 000 12 048 233 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 11 328 233 0 720 000 12 048 233 Dochody z mienia 11 303 233 0 720 000 12 023 233 Pozostałe dochody 25 000 0 0 25 000 710 Działalność usługowa 726 784 0 331 330 1 058 114 71003 Biura planowania przestrzennego 264 571 0 331 330 595 901 Dochody z mienia 30 000 0 0 30 000 Refundacja przez UE kosztów realizacji zadań 204 571 0 0 204 571 Pozostałe dochody 30 000 0 0 30 000 płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny 0 0 331 330 331 330 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 12 000 0 0 12 000 rządowa 12 000 0 0 12 000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 276 000 0 0 276 000 rządowa 176 000 0 0 176 000 Pozostałe dochody 100 000 0 0 100 000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 70 000 0 0 70 000 rządowa 70 000 0 0 70 000 71095 Pozostała działalność 104 213 0 0 104 213 Refundacja przez UE kosztów realizacji zadań 104 213 0 0 104 213 730 Nauka 79 804 0 0 79 804 73095 Pozostała działalność 79 804 0 0 79 804 Inicjatywy wspólnotowe 79 804 0 0 79 804 750 Administracja publiczna 133 689 485 82 705 0 133 606 780 75011 Urzędy wojewódzkie 1 764 990 0 0 1 764 990 rządowa 1 751 000 0 0 1 751 000 Dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa 13 990 0 0 13 990 75018 Urzędy marszałkowskie 8 136 270 82 705 0 8 053 565 państwa - zadania własne 75 000 0 0 75 000 dotacja celowa PO KL 6 752 000 82 705 0 6 669 295 Dochody z mienia 843 774 0 0 843 774 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 246 000 0 0 246 000 Refundacja przez UE kosztów realizacji zadań 63 496 0 0 63 496 Pozostałe dochody 156 000 0 0 156 000 75095 Pozostała działalność 123 788 225 0 0 123 788 225 państwa - porozumienia 126 800 0 0 126 800 dotacja celowa PO KL 20 001 000 0 0 20 001 000 Dochody z mienia 290 000 0 0 290 000 Pozostałe dochody 60 000 0 0 60 000 Dotacja celowa - środki EFRR 1 036 149 0 0 1 036 149 Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie 182 851 0 0 182 851 Planowana refundacja przez Ministerstwo Zdrowia zobowiązań po przekształcanych spzoz-ach 102 091 425 0 0 102 091 425 752 Obrona narodowa 6 000 0 0 6 000 756 75212 Pozostałe wydatki obronne 6 000 0 0 6 000 rządowa 6 000 0 0 6 000 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 730 777 113 0 0 1 730 777 113
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz. 9223 75618 75623 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 6 500 000 0 0 6 500 000 Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu 6 500 000 0 0 6 500 000 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 724 277 113 0 0 1 724 277 113 podatek dochodowy od osób fizycznych 236 463 513 0 0 236 463 513 podatek dochodowy od osób prawnych 1 487 813 600 0 0 1 487 813 600 757 Obsługa długu publicznego 436 000 0 0 436 000 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 436 000 0 0 436 000 Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji 436 000 0 0 436 000 758 Różne rozliczenia 345 946 245 18 754 688 10 497 571 337 689 128 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 samorządu terytorialnego 107 019 976 0 0 107 019 976 subwencja ogólna - część oświatowa 107 019 976 0 0 107 019 976 75814 Różne rozliczenia finansowe 50 476 515 13 050 000 5 502 491 42 929 006 Dochody z mienia 16 600 896 13 050 000 0 3 550 896 75833 Dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg z przeznaczeniem 130 145 0 0 130 145 Pozostałe dochody 4 827 935 0 5 502 491 10 330 426 Zwroty dotacji od beneficjentów 4 650 000 0 0 4 650 000 Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL 241 878 0 0 241 878 Zwroty dotacji przez wojewódzkie samorządowe osoby prawne oraz spółki prawa handlowego 25 661 0 0 25 661 Dochody z tytułu zwrotu VAT przez urzędy skarbowe 24 000 000 0 0 24 000 000 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 33 116 088 0 0 33 116 088 subwencja ogólna - część regionalna 33 116 088 0 0 33 116 088 75861 Regionalne programy operacyjne 2007-2013 53 625 130 0 0 53 625 130 dotacja celowa RPO 39 037 988 0 0 39 037 988 płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO) 14 587 142 0 0 14 587 142 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 101 708 536 5 704 688 4 995 080 100 998 928 dotacja celowa PO KL 58 195 000 489 098 4 995 078 62 700 980 dotacja celowa PO KL - lider 0 0 0 0 płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 43 177 947 5 215 590 2 37 962 359 płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - lider 335 589 0 0 335 589 801 Oświata i wychowanie 3 460 723 16 150 16 150 3 460 723 80102 Szkoły podstawowe specjalne 10 030 0 0 10 030 Dochody z mienia 2 830 0 0 2 830 Pozostałe dochody 7 200 0 0 7 200 80130 Szkoły zawodowe 147 042 16 150 16 150 147 042 Dochody z mienia 35 550 16 000 0 19 550 Pozostałe dochody 111 492 150 16 150 127 492 80131 Kolegia pracowników służb społecznych 250 0 0 250 Pozostałe dochody 250 0 0 250 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 59 360 0 0 59 360 dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego 16 500 0 0 16 500 Dochody z mienia 10 0 0 10 Pozostałe dochody 42 850 0 0 42 850 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 56 345 0 0 56 345 Dochody z mienia 3 245 0 0 3 245 Pozostałe dochody 53 100 0 0 53 100 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 119 934 0 0 3 119 934 dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego 270 175 0 0 270 175 dotacja celowa PO KL - komponent centralny 46 822 0 0 46 822 dotacja celowa PO KL - lider 59 221 0 0 59 221 Dochody z mienia 483 500 0 0 483 500
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz. 9223 Inicjatywy wspólnotowe 19 888 0 0 19 888 Pozostałe dochody 1 975 000 0 0 1 975 000 płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny 265 328 0 0 265 328 80147 Biblioteki pedagogiczne 67 762 0 0 67 762 dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego 10 000 0 0 10 000 pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego 41 112 0 0 41 112 Dochody z mienia 285 0 0 285 Pozostałe dochody 16 365 0 0 16 365 851 Ochrona zdrowia 114 201 0 0 114 201 Szpitale ogólne 46 185 0 0 46 185 pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego 40 000 0 0 40 000 Dochody z mienia 1 066 0 0 1 066 Pozostałe dochody 5 119 0 0 5 119 85120 Lecznictwo psychiatryczne 417 0 0 417 Dochody z mienia 347 0 0 347 Pozostałe dochody 70 0 0 70 85153 Zwalczanie narkomanii 63 599 0 0 63 599 Grant Komisji Europejskiej 63 599 0 0 63 599 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4 000 0 0 4 000 rządowa 4 000 0 0 4 000 852 Pomoc społeczna 6 484 050 0 0 6 484 050 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 200 000 0 0 1 200 000 dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego 1 200 000 0 0 1 200 000 85205 85212 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15 000 0 0 15 000 państwa - zadania własne 15 000 0 0 15 000 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 132 975 0 0 1 132 975 rządowa 1 132 975 0 0 1 132 975 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 50 107 0 0 50 107 Dochody z mienia 5 000 0 0 5 000 Pozostałe dochody 45 107 0 0 45 107 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 3 417 000 0 0 3 417 000 rządowa 3 417 000 0 0 3 417 000 85295 Pozostała działalność 668 968 0 0 668 968 dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego 0 0 0 0 dotacja celowa PO KL - komponent centralny 100 345 0 0 100 345 płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny 568 623 0 0 568 623 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 947 709 0 84 405 6 032 114 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 85324 Niepełnosprawnych 295 587 0 0 295 587 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 295 587 0 0 295 587 85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 2 190 012 0 0 2 190 012 Dochody z mienia 12 0 0 12 Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowaniczych 2 190 000 0 0 2 190 000 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 2 266 010 0 84 405 2 350 415 dotacja celowa PO KL 2 087 950 0 84 405 2 172 355 Dochody z mienia 60 0 0 60 Pozostałe dochody 178 000 0 0 178 000
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 20 Poz. 9223 85395 Pozostała działalność 1 196 100 0 0 1 196 100 Dochody z mienia 90 500 0 0 90 500 Pozostałe dochody 1 105 600 0 0 1 105 600 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 271 589 0 0 271 589 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 267 589 0 0 267 589 Dochody z mienia 4 492 0 0 4 492 Pozostałe dochody 263 097 0 0 263 097 85410 Internaty i bursy szkolne 2 500 0 0 2 500 Dochody z mienia 1 500 0 0 1 500 Pozostałe dochody 1 000 0 0 1 000 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 1 500 0 0 1 500 Dochody z mienia 500 0 0 500 Pozostałe dochody 1 000 0 0 1 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 173 429 0 0 3 173 429 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 181 533 0 0 181 533 Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i urządzeń wodnych 181 533 0 0 181 533 90002 Gospodarka odpadami 111 815 0 0 111 815 rządowa 1 815 0 0 1 815 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 10 000 0 0 10 000 Pozostałe dochody 100 000 0 0 100 000 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 10 0 0 10 Opłaty celowe 10 0 0 10 90019 90020 90024 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 173 000 0 0 173 000 Opłaty celowe 173 000 0 0 173 000 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 50 000 0 0 50 000 Opłaty celowe 50 000 0 0 50 000 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii 25 000 0 0 25 000 Dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa 25 000 0 0 25 000 90095 Pozostała działalność 2 632 071 0 0 2 632 071 Opłaty za wyszukiwanie, przekształcanie formy i kopiowanie informacji o środowisku i jego ochronie 300 0 0 300 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 2 620 771 0 0 2 620 771 Pozostałe dochody 11 000 0 0 11 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 480 000 0 0 1 480 000 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 330 000 0 0 330 000 dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego 330 000 0 0 330 000 925 92116 Biblioteki 900 000 0 0 900 000 dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego 900 000 0 0 900 000 92118 Muzea 250 000 0 0 250 000 pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego 250 000 0 0 250 000 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 662 397 0 0 662 397 92502 Parki krajobrazowe 662 397 0 0 662 397 państwa - zadania własne 409 000 0 0 409 000 dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego 0 0 0 0 pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego 24 000 0 0 24 000 Dochody z mienia 5 0 0 5 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 229 192 0 0 229 192 Pozostałe dochody 200 0 0 200 SUMA 2 378 463 139 18 853 543 12 047 592 2 371 657 188