Uchwała Nr 22 /136/ 2017 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) oraz 12 pkt.3 Uchwały Nr XXXII/56/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kościerskiego na 2017 rok. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok: 1) zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 117.006 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 117.006 zł oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetu powiatu na kwotę 9.916 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 2 do niniejszej uchwały, 3) zwiększa się plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 111.506 zł oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały. 2. Uchyla się zapis dotyczący Uchwały Nr 14/133/2017 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 7 lutego 2017 r. dotyczący zwiększenia na kwotę 7.380 zł w dziale 852, rozdziale 85218, 605 oraz zmniejszenia na kwotę 7.380 zł w dziale 852, rozdziale 85295, 4300. 3. Powprowadzeniu powyższych zmian budżet powiatu na 2017 rok wynosi: Dochody ogółem w tym : 75.043.459 zł
1) dochody bieżące z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 72.173.306 zł 7. 121. 203 zł 2) dochody majątkowe z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2.870.153 zł 573.000 zł Wydatki ogółem w tym: 1) wydatki bieżące z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 73.137.820 zł 67.139.732 zł 7. 121.203zł 2) wydatki majątkowe z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 5.998.088 zł 573.000 zł 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Kościerskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5. l
Członkowie Zarządu: Dariusz Janta Adam Szejba
Uzasadnienie l. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 117.006 zł : 1. Dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Nr 3.1/2017 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 lutego 2017 r.: a) Dział 700, rozdział 70005 zwiększa się o kwotę 1.000 zł, b) Dział 71 O, rozdział 71012 zwiększa się o kwotę 11.000 zł, c) Dział 710 rozdział 71015 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł, d) Dział 750, rozdział 75011 zwiększa się o kwotę 1.000 zł, e) Dział 853, rozdział 85321 zwiększa się o kwotę 3.000 zł, 2. Dział 754, rozdział 75411 komendy powiatowe PSP dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 99.506 zł w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 8/207 z dnia 20 lutego 2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę nadgodzin dla funkcjonariuszy za 11 półrocze 2016 r. 3. Dział 851, rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.500 zł w tytułu udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej z Miasta Kościerzyna na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kościerzyna na 2017 rok. 11. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 117.006 zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami: 1. 2. 3. 4. 5. Dział 700, rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zwiększenia planu wydatków na kwotę 1.000 zł w związku z decyzją Nr 3.1/2017 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 lutego 2017 r. z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk. Dział 71 O, działalność usługowa, a) rozdział 71012 gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zwiększenia planu wydatków na kwotę 11.000 zł w związku z decyzją Nr 3.1/2017 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 lutego 2017 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane, b) rozdział 71015 nadzór budowlany, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na kwotę 4.000 zł w związku z decyzją Nr 3.1/2017 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 lutego 2017 r. z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego. Dział 750, rozdział 75011 urzędy wojewódzkie, dokonuje się zwiększenia planu wydatków na kwotę 1.000 zł w związku z decyzją Nr 3.1/2017 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 lutego 2017 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane. Dział 754, rozdział 75411 komendy powiatowe PSP, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 99.506 zł w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 8/207 z dnia 20 lutego 2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę nadgodzin dla funkcjonariuszy za 11 półrocze 2016 r. Dział 801 oświata i wychowanie, a) rozdział 80120 licea ogólnokształcące dokonuje się zmniejszenia planu t wydatków o kwotę 83 zł i przenosi do rozdziału 80150 (l LO), ( ; / (t
b) rozdział 80130 szkoły zawodowe dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w: PZS Nr 1 o kwotę 1.009 zł i przenosi do rozdziału 80150, PZS Nr 2 o kwotę 1.200 zł i przenosi do rozdziału 80134. rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, dokonuje się zwiększenia planu wydatków na kwotę 1.092 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (l LO 83 zł i PZS Nr 1 1.009 zł). 6. Dział 851, rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii w placówkach oświatowych powiatu kościerskiego (l LO 1.000 zł, PPP 1.000 zł, PZS Nr1 1.000 zł, PZS Nr 2 500 zł, PZS Nr 3 1.000 zł, SOSW 1.000 zł). 7. Dział 852, rozdział 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 7.380 zł w związku ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego pn. "wymiana zasobnika c.w.u. wraz z przebudową instalacji ciepłowniczej wewnętrznej" na "zakup zasobnika c.w.u. w PCPR". 8. Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, a) rozdział 85321 zespoły do orzekania o niepełnosprawności, dokonuje się zwiększenia planu wydatków na kwotę 3.000 zł w związku z decyzją Nr 3.1/2017 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 lutego 2017 r. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (1.442 zł), niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia (800 zł) oraz na podróże służbowe dla członków komisji, które odbywają się w Warszawie (758 zł), b) rozdział 85395 pozostała działalność dokonuje się przesunięć pomiędzy jednostkami w ramach rozdziału, na kwotę 244 zł. Zmiany dotyczą projektu "Kompetencje na +" w ramach programu RPO na lata 20142020 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w PZS Nr1. przygotowała : Magdalena Ziegert zatwierdziła: Marlena Sikorska
(..,. BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr22/136/2017 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 28.02.2017 DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 ; ;; Gospodark' miesżkahió,wa < " A. < T < < < 40S 405,0Ó.. ;i(..,.; c; 1 000,00 } ::i; < jt ii 406 405,()0 70005 Gospodarka g ru n.tami i nieruchomościami "' 7 ; ' "':.., 405 405,00 P ł'fl 1 000,00 :f1 : 11! "'$; 406405,00 211 O zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 126 165,00 1 000,00 127 165,00 Organ 126 165,00 1 000,00 127 165,00., 71Q Działalność us/ugo':"a,, 1 493 2Q,OO 7 000,00 1 500 50,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii '' " _ 968 000,00 11 000,00.,;t.. ' 979 000,00 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 268 000,00 11 000,00 279 000,00 Organ 268 000,00 11 000,00 279 000,00 71015 Nadzór budowlahy "" 525 250,00 4 000,00 p 521 250,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 641 O inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 71 000,00 4 000,00 67 000,00 ustawami Organ 71 000,00 4 000,00 67 000,00 750 Adm i nistracją publiczna 197 683,00 _.. 1 000,00 _.,, :".. '''.. 198 683,00 75011 Urzędy wojewódzkie, " 63 000,00 _. "h 1 000,00.,, 64 000,00 211 O zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 63 000,00 1 000,00 64 000,00 Organ 63 000,00 1 000,00 64 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przećiwpóżarowa ' 3 944 000,00 99 506,00 ' :+ 4 o43 506,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 944 000,00 o ' a 99 506,00 " 4 043 506,00 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 3 438 000,00 99 506,00 3 537 506,00 Organ 3 438 000,00 99 506,00 3 537 506,00 851 Ochrona zdrowia _. _ 1 716 720,00 ą 5 500,00.,,,:. 0 1 722 220,00 85154 Przeciwdzialanie"alkoholizmowi,,u 0,00 5 500,00 5 500,00 BeSTia :;p Strona 1
Dotacja celowa otrzymana z tytulu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadań 0,00 5 500,00 5 500,00 bieżących Organ 0,00 5 500,00 5 500,00 l 853 Pozostałe zadania w kresie polityki $polec;mej 2 582401,00 " 3 poo,oo 85 4Q1,00 " "c 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 160 399,00 3 000,00 163 399,00 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 160 000,00 3 000,00 163 000,00 Organ 160 000,00 3 000,00 163 000,00 Razem: l 74 926 453,00 l 117 006,00 l 75 043 459,00 l p. BeSTia r Strona 2
O M BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr22/136/2017 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 28.02.2017 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf 700 70005 p 4010 G podarką 'miezkiowa,.. Treść Gospodarka gruntami i nieruch2mościami Wynagrodzenia osobowe pracowników. ;.<... w "?i l ' Przed zmianą Zmiana Pozmianie. 844 265,00 844265,00. J ;;;:g; iil 1 ooi(oo..... " fl45 265,po 1 oooloo 845 265,00 7'.Ml' "Z'_.. :;_,,., 32 150,00 837,00 32 987,00 Starostwo Powiatowe 32 150,00 837,00 32 987,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 804,00 142,00 5 946,00 Starostwo Powiatowe 5 804,00 142,00 5 946,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 828,00 21,00 849,00 710 71012.. 4010 Starostwo Powiatowe Dziilłalnośg usługowc;l Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wynagrodzenia osobowe pracowników ;;;] j 828,00 21,00 849,00 1193 22,00 7 000,00 1 200 22,QQ :,_.. l%;!/ 'l!. 668 222,00 11 ooo;oo 679 222,00 127 000,00 9 205,00 136 205,00 Starostwo Powiatowe 127 000,00 9 205,00 136 205,00' 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 438,00 1 568,00 25 006,00 Starostwo Powiatowe 23 438,00 1 568,00 25 006,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 329,00 227,00 3 556,00 Starostwo Powiatowe 3 329,00 227,00 3 556,00 71015 Nadzór budowlany 525 000,00 4 000,00 521 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 71 000,00 4 000,00 67 000,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie ;>, ;;. _,_ 71 000,00 4 000,00 67 000,00 6 626 096,00 1 OOÓ,OO &: '.., 6 627 096,00 203 558,00 1 000,00 204 558,00, 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 166 755,00 837,00 167 592,00 Starostwo Powiatowe 166 755,00 837,00 167 592,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne L_ 29 277,00 142,00 29 419,00 :p BeSTia \ Strona 1
.. Starostwo Powiatowe 29 277,00 142,00 29 419,0( 41 20 S k ła d ki na Fundusz Pracy 3 968,00 21,00 3 989,0( Starostwo Powiatowe 3 968,00 21,00 3 989,0( 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoi:arowa 3 946 000,00 99 506,00 4 045 506,00. 75411 Komendy powiatowe P aństwowej S tra ż y Pożamęj 3 944 000,00 99 506,00 ' 4 04 506, 0 0 " H Równowa żni ki p i e n iężne i ekwiwalenty dla ż o łni e rzy i funkcjonariuszy 4180 180 000,00 99 506,00 279 506,00 801 oraz pozo s ta łe nl eż nośc i Komenda Powiatowa Pa ństwowej S t raży P oża rn ej w K oście rzynie 180 000,00 99 506,00 279 506,00 o: X Óśw i ata i wychowanie ' 25 027 107 00 0,00 " 25 02i;1o.7,oo,R. 'li;!',,w.:s '. ',, ' '. r > " ;:; ci. ' " 80120 Licea o gó ln oksz t ałcące 4 088 954,00 83,00 4 088 871,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 197 854,00 83,00 197 771,00 l Liceum Ogólnokszt a ł cące im Józefa Wybickiego 148 548,00 83,00 148 465,00 80130 Szkoły zawodowe l< 15 062 798,0() 2 209,00 15 060 589,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 683 558,00 2 209,00 681 349,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzyn ie 301 528,00 1 009,00 300 519,00 Powiatowy Zespó ł Sz k ół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w 269 710,00 1 200,00 268 510,00 Kościerzynie.. y;.. h.. 80134 Szkoły zawodowe specjalne,, 1 305 642,00 1 200,00 1 306 842,00 80150 ' 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 79 298,00 1 200,00 80 498,00 Powiatowy Ze spół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzyn i e Realizacja żadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki : 48 754,00 1 200,00 49 954,00 i metod pracy dla dzieci i młodz i eży w sz k ołach podstawowych, "1 393 688,00 1';1 092,00 394.780,00 gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i ' ' ' Ą. szkołach zawodowych oraz szkolach artystycznych ' '".fi 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22405,00 1 092,00 23497,00 l Liceum Ogólnokształcące im Józefa Wybickiego 8 278,00 83,00 8 361,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kośc i e rzynie 11 927,00 1 009,00 12 936,00 851 Ochrona zdrowia 1 716 720,0Ó 5 500,00 1 722 2;!0,00....v. v. 85154 Przeciwdzi ała nie alkoholizmowi 0,00 5 500,00 5 500,00 " 4210 Zakup mate riałów i wyposaże ni a 0,00 4 100,00 4 100,00 l Liceum Ogól n okształcące im Józefa Wybickiego 0,00 1 000,00 1 000,00 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Kościerzynie 0,00 700,00 700,00 BeSTia p c * Powiatowy Zespó ł Szkół Nr 1 w Kościerzyn i e 0,00 1 000,00 1 000,00 Strona 2
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Kośc i erzyn i e 0,00 250,00 250,00 Powiatowy Zes p ół Szkół Nr 3 0,00 500,00 500,00 Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy im Jana Brzechwy w Kośc i erzyn i e 0,00 650,00 650,00 4240 Zakup ś rodków dydaktycznych i ks i ążek 0,00 1 400,00 1 400,00 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Kośc i erzy n ie 0,00 300,00 300,00 Powiatowy Zespó ł S z kół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie 0,00 250,00 250,00 Powiatowy Zes p ół Szkół Nr 3 0,00 500,00 500,00 Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzyn i e 0,00 350,00 350,00 "... 852 Pornoc s p_ołeczna 5 766 698,00. > 5 766 698,0.0 < :.: '''"' ".:'5.0,00 '".......,5'., '" '. :.., t" ".,.,.ttn :y. w m'(< 'i'.._,,y " ''\i:,:c:;it Y 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 11 ;i< 1 000 251,00.. v < 0,00 1 000 251,00,, 'i!l,,.,. "' f; 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek b udżetowych 7 380,00 7 380,00 0,00 Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie w Kościerzy n ie 7 380,00 7 380,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 7 380,00 7 380,00 Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie w Kościerzynie 0,00 7 380,00 7 380,00 853. Ppzostałe zadania w zakresie polityki s połeczn,.ej " i1l 'b 4 523 748,00 i_.,. 000,00 j\.. 426.,11!.0.H r. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 160 000,00 ' 3 000,00 163 QOO,OQ <<,.. ' 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 621,00 1 442,00 16 063,00 Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie w Kościerzynie 14 621,00 1 442,00 16 063,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 800,00 800,00 Powiatowe CentnJm Pornocy Rodzinie w Kościerzynie 0,00 800,00 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 758,00 758,00 Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie w Kościerzynie 0,00 758,00 758,00 85395 i..,th "" Pozostała działalność 2 284 270,00 0,00 2 284 27o,oo 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4480,00 0,00 4480,00 l Liceum Ogól n okształcące im Józefa Wybickiego 1 522,00 181,00 1 341,00 Powiatowy Zespół Szkól Nr 1 w Kościerzynie 1 681,00 181,00 1 862,00 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 578,00 0,00 578,00 l Liceum Ogólnokształcące im Józefa Wybickiego 179,00 22,00 157,00... BeSTia Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie 198,00 22,00 220,00 Strona 3
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 183,00 0,00 53 183,00 l Liceum Ogólnokształcące im Józefa Wybickiego 7 848,00 31,OD 7 817,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie 10 249,00 31,00 10 280,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 669,00 0,00 6 669,00 l Liceum Ogólnokształcące im Józefa Wybickiego 923,00 4,00 919,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie 1 062,00 4,00 1 066,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 8 443,00 0,00 8 443,00 l Liceum Ogólnokształcące im Józefa Wybickiego 1 308,00 5,00 1 303,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie 1 640,00 5,00 1 645,00 4129 Składk i na Fundusz Pracy 1 049,00 0,00 1 049,00 l Liceum Ogólnokształcące im Józefa Wybickiego 154,00 1,00 153,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie 170,00 1,00 171,00 Razem: 73 020 814,00 117 006,00 73 137 820,00 i p, BeSTia, Strona 4
Razem:.. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 22/136/2017 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 28.02.2017 DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść 700 Gospqdarka mieszkaniowa '*""''' 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami '.. 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 710 Działa.lność IJS/ugówa........ "' '""... 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii *i 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 71015 Nadzór budowlany. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6410 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie.. 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 754 Bęzpieczęństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa_ % 75411 Komendy powiatowe Palłstwowej Straży Pożarnej 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 853 Pozostałe.:zadania w?ckresie polityki społecznej.. l u 85321 Zespoły do spraw orzekania o n i epełnosprawności 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami :R. :._ Przed zmianą Zmiana Pozmianie 126165,00 1 QOO,OO, "i":: 12716!ł,00 ''"... 126 155,00 1 000,00 127 165,00 't'.. 126 165,00 1 000,00 127 165,00 793 OOO,OQ... ':..p:" 7QOO,OQ......S.. 'L. 1!00 OOO,QO 268 000,00 11 000,00 279 000,00 268 000,00 11 000,00 279 000,00. 525 000,00 4 000,00 521 000,00 71 000,00 4 000,00 67 000,00 75 000,00!;i 1 ;OO,_ QO 7,6 OQQ, OO.. 63 000,00 1 000,00 64 000,00 63 000,00 1 000,00 64 000,00 3 944 000,00,,. _" 99 S06,0Q 4 043 506,00 f0' 3 944 000,00 99 506,00 4 043 506,00 3 438 000,00 99 506,00 3 537 506,00 160 OQ_O,OO 3 000,00 ;' 163 000,0() " '".. 160 000,00 3 000,00 163 000,00 _,. 160 000,00 3 000,00 163 000,00 l 7 582 697,00 l 111 506,00 l 7 694 203,00 l
PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 22/136/2017 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 28.02.2017 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 700 Gospodarka mieszkaniowa,,... 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Przed zmianą 126165,00 126 165,00 " '" Zmiana ' Pozmianie 1 000,00 127165,00 " 1 000,00 127 165,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 150,00 837,00 32 987,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 804,00 142,00 5 946,00 710 4120 Składki na Fundusz Pracy Działalqść l!słligo,wa 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.. " 828,00 f,: 793 000,00 268 ooo;oo 127 000,00 21,00 849,00 ' 7.000,00 ' eoo ooo,oo. 11 000,00 279 000,00 9 205,00 136 205,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 850,00 1 568,00 23 418,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 71015 Nadzór budowlany 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 150,00 525 000,00 0,00 227,00 3 377,00 4 000,00 521 000,00. 4 000,00 4 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,;;:,., 750.. Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie., 8 000,00 15 óoo;oo,_,........ 63 000,00 «8 000,00 0,00 1 000,00 76 000,00,,,...:r 1 000,00 64 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52655,00 837,00 53 492,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 053,00 142,00 9 195,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 292,00 21,00 1 313,00 754 Bezpieczeństwo ubliczne i. oghrqna przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz 4180 pozostałe nleżności 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecżnej 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4410 Podróże służbowe krajowe. 3944 OQO,OO 3 944 000,00 180 000,00 160 000,00 160 000,00 14 621,00 0,00 0,00 ili 99 506,00 '} 4 043?06,00. 99 506,00,. 4 043 so6:oo 99 506,00 279 506,00. 3 000,00 163 000,00 "'? 3 000,00 163 000,00 1 442,00 16 063,00 800,00 800,00 758,00 758,00 i.