UCHWAŁA NR 424/2018 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2018 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077, z późn.zm.), ZARZĄD POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE: 1 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu powiatu jak w Zestawieniu Nr 1 do uchwały. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 dotyczą: 1) dochodów związanych z realizacją zadań własnych - Zestawienie Nr 2 do uchwały, 2) dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - Zestawienie Nr 3 do uchwały, 3) dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień pomiędzy j.s.t. - Zestawienie Nr 4 do uchwały. 3. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu w działach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej jak w Zestawieniu Nr 5 do uchwały. 4. Uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 14 000,00 zł dla: 1) I LO w Łańcucie w wysokości 2 000,00 zł na dofinansowanie organizacji konkursu szkolnego, 2) ZST w Łańcucie w wysokości 2 000,00 zł na dofinansowanie kosztów przejazdu uczniów na wycieczkę szkolną w ramach pogłębiania wiedzy historycznej, 3) ZPO w Łańcucie w wysokości 10 000,00 zł na dofinansowanie kosztów przejazdu zespołu tanecznego GRACJA na mistrzostwa świata. 5. Zmiany, o których mowa w ust. 3 i 4 dotyczą: 1) wydatków związanych z realizacją zadań własnych - Zestawienie Nr 6 do uchwały, 2) wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - Zestawienie Nr 7 do uchwały, 3) wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień pomiędzy j.s.t. - Zestawienie Nr 8 do uchwały. 6. Zmiany planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe zawiera Zestawienie Nr 9 do uchwały. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY Zarządu Powiatu Łańcuckiego Adam KRZYSZTOŃ
Zestawienie Nr 1 - zmiana planu dochodów budzetu powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 10 301 492,00-869 956,00 9 431 536,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 9 789 323,00-869 956,00 8 919 367,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3 869 677,00-250 000,00 3 619 677,00 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 4 169 457,00-619 956,00 3 549 501,00 750 Administracja publiczna 298 330,88-8 594,69 289 736,19 75045 Kwalifikacja wojskowa 54 240,00-8 594,69 45 645,31 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 35 000,00-7 334,04 27 665,96 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 19 240,00-1 260,65 17 979,35 852 Pomoc społeczna 5 449 745,05 25 000,00 5 474 745,05 853 85202 Domy pomocy społecznej 3 026 076,00 25 000,00 3 051 076,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2130 państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 388 201,00 25 000,00 413 201,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 869 934,53 2 344,00 872 278,53 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 45 075,00 2 344,00 47 419,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 31 640,00 2 344,00 33 984,00 855 Rodzina 1 542 782,21 14 290,00 1 557 072,21 85508 Rodziny zastępcze 1 216 115,21 14 290,00 1 230 405,21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2160 powiatom, związane z realizacją dodatku 431 500,00 13 790,00 445 290,00 wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 84 066,00 500,00 84 566,00 Razem: 86 538 685,59-836 916,69 85 701 768,90
Zestawienie Nr 2 - zmiany planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 5 565 362,00-619 956,00 4 945 406,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 120 016,00-619 956,00 4 500 060,00 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 R Husów-Tarnawka - środki z budżetu państwa 4 169 457,00-619 956,00 3 549 501,00 3 000 000,00-619 956,00 2 380 044,00 852 Pomoc społeczna 4 139 675,05 25 000,00 4 164 675,05 85202 Domy pomocy społecznej 3 026 076,00 25 000,00 3 051 076,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 388 201,00 25 000,00 413 201,00 388 201,00 25 000,00 413 201,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 524 713,95 2 344,00 527 057,95 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 45 075,00 2 344,00 47 419,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 31 640,00 2 344,00 33 984,00 30 000,00 2 344,00 32 344,00 Razem: 70 853 533,01-592 612,00 70 260 921,01 Strona 1
Zestawienie Nr 3 - zmiany planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 42 071,00-7 334,04 34 736,96 75045 Kwalifikacja wojskowa 35 000,00-7 334,04 27 665,96 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 35 000,00-7 334,04 27 665,96 855 Rodzina 479 199,00 13 790,00 492 989,00 85508 Rodziny zastępcze 455 019,00 13 790,00 468 809,00 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 431 500,00 13 790,00 445 290,00 Razem: 10 357 795,90 6 455,96 10 364 251,86 Strona 1
Zestawienie Nr 4 - zmiana planu dochodów budżetu związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między j.s.t. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 4 722 057,00-250 000,00 4 472 057,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 669 307,00-250 000,00 4 419 307,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 R Husów-Tarnawka - Gmina Markowa 3 869 677,00-250 000,00 3 619 677,00 1 500 000,00-250 000,00 1 250 000,00 855 Rodzina 541 305,00 500,00 541 805,00 85508 Rodziny zastępcze 416 865,00 500,00 417 365,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 84 066,00 500,00 84 566,00 M. Rzeszów 22 246,00 500,00 22 746,00 Razem: 5 276 916,68-249 500,00 5 027 416,68 Strona 1
Zestawienie Nr 5 - zmiany planu wydatków budżetu powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 16 547 265,14-869 956,00 15 677 309,14 60014 Drogi publiczne powiatowe 15 976 509,14-869 956,00 15 106 553,14 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 225 748,07-892 956,00 10 332 792,07 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75 230,00 23 000,00 98 230,00 750 Administracja publiczna 9 015 131,09-8 594,69 9 006 536,40 75045 Kwalifikacja wojskowa 54 240,00-8 594,69 45 645,31 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800,00-8,72 791,28 4120 Składki na Fundusz Pracy 120,00-7,22 112,78 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 580,00-7 181,60 11 398,40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 451,00-136,50 2 314,50 4280 Zakup usług zdrowotnych 19 240,00-1 260,65 17 979,35 758 Różne rozliczenia 663 034,83-14 000,00 649 034,83 75818 Rezerwy ogólne i celowe 663 034,83-14 000,00 649 034,83 4810 Rezerwy 606 929,48-14 000,00 592 929,48 801 Oświata i wychowanie 22 920 280,20 4 000,00 22 924 280,20 80115 Technika 6 229 419,00 5 897,00 6 235 316,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 488 951,00 568,00 4 489 519,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 821,00 3 329,00 52 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 685,00 2 000,00 62 685,00 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 444 180,00-25 000,00 419 180,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 295 820,00-25 000,00 270 820,00 80120 Licea ogólnokształcące 7 017 444,60 5 314,00 7 022 758,60 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 171,00 129,00 2 300,00 4190 Nagrody konkursowe 0,00 2 000,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 960,00 340,00 45 300,00 4260 Zakup energii 279 412,00 1 267,00 280 679,00 4300 Zakup usług pozostałych 48 079,00 1 421,00 49 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 665,00 157,00 9 822,00 80130 Szkoły zawodowe 707 608,00-46 643,00 660 965,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 704,00-54,00 650,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 473 059,00-40 000,00 433 059,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 926,00-1 174,00 5 752,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 558,00-29,00 529,00 4260 Zakup energii 29 940,00-2 295,00 27 645,00 4270 Zakup usług remontowych 945,00-30,00 915,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 888,00-75,00 813,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 226,00-2 051,00 6 175,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 276,00-106,00 1 170,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 729,00-729,00 0,00 pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 621,00-40,00 581,00 4430 Różne opłaty i składki 525,00-30,00 495,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 000,00-30,00 970,00
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 247 000,00 3 200,00 250 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 117 000,00 3 000,00 120 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 500,00 200,00 21 700,00 80195 Pozostała działalność 5 715 628,60 61 232,00 5 776 860,60 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 293 400,00 61 232,00 354 632,00 852 Pomoc społeczna 5 146 120,00 25 000,00 5 171 120,00 853 85202 Domy pomocy społecznej 3 319 076,00 25 000,00 3 344 076,00 85324 4270 Zakup usług remontowych 240 112,00 60 000,00 300 112,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00-35 000,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 304 727,58 2 344,00 4 307 071,58 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 46 950,00 2 344,00 49 294,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 650,00 2 344,00 4 994,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 721 508,00 10 000,00 9 731 508,00 Poradnie psychologicznopedagogiczne, 85406 w tym poradnie specjalistyczne 977 000,00 0,00 977 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 680 880,00 7 130,00 688 010,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 000,00-7 130,00 56 870,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 123 500,00 3 700,00 127 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 620,00-3 700,00 13 920,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 74 000,00 10 000,00 84 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 10 000,00 16 000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 85 000,00 0,00 85 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 75 000,00 0,00 75 000,00 855 Rodzina 3 574 943,64 14 290,00 3 589 233,64 85508 Rodziny zastępcze 2 471 746,16 14 290,00 2 486 036,16 3110 Świadczenia społeczne 1 717 969,00 14 154,00 1 732 123,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 23 049,52-9 064,89 13 984,63 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 377,73-935,11 1 442,62 4300 Zakup usług pozostałych 79 924,00 136,00 80 060,00 4307 Zakup usług pozostałych 62 729,01 9 064,89 71 793,90 4309 Zakup usług pozostałych 6 470,99 935,11 7 406,10 Razem: 87 989 121,92-836 916,69 87 152 205,23
Zestawienie Nr 6 - zmiana planu wydatków budżetu związanych z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 11 811 135,14-619 956,00 11 191 179,14 60014 Drogi publiczne powiatowe 11 307 202,14-619 956,00 10 687 246,14 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 356 071,07-642 956,00 6 713 115,07 Przebudowa drogi powiatowej nr 1512R Medynia Głogowska - Rakszawa - budowa chodnika w Rakszawie - środki własne powiatu Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 R Husów-Tarnawka - środki z budżetu państwa 23 000,00-23 000,00 0,00 3 000 000,00-619 956,00 2 380 044,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75 230,00 23 000,00 98 230,00 Materiały do budowy chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1510R w Rakszawie 0,00 23 000,00 23 000,00 758 Różne rozliczenia 663 034,83-14 000,00 649 034,83 75818 Rezerwy ogólne i celowe 663 034,83-14 000,00 649 034,83 4810 Rezerwy 606 929,48-14 000,00 592 929,48 Rezerwa ogólna na zadania bieżące 356 929,48-14 000,00 342 929,48 801 Oświata i wychowanie 22 889 080,20 4 000,00 22 893 080,20 80115 Technika 6 229 419,00 5 897,00 6 235 316,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 488 951,00 568,00 4 489 519,00 4 488 951,00 568,00 4 489 519,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 821,00 3 329,00 52 150,00 48 821,00 3 329,00 52 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 685,00 2 000,00 62 685,00 60 685,00 2 000,00 62 685,00 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 444 180,00-25 000,00 419 180,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 295 820,00-25 000,00 270 820,00 295 820,00-25 000,00 270 820,00 80120 Licea ogólnokształcące 7 017 444,60 5 314,00 7 022 758,60 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 171,00 129,00 2 300,00 2 171,00 129,00 2 300,00 Strona 1
4190 Nagrody konkursowe 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 960,00 340,00 45 300,00 44 960,00 340,00 45 300,00 4260 Zakup energii 279 412,00 1 267,00 280 679,00 279 412,00 1 267,00 280 679,00 4300 Zakup usług pozostałych 48 079,00 1 421,00 49 500,00 48 079,00 1 421,00 49 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 665,00 157,00 9 822,00 9 665,00 157,00 9 822,00 80130 Szkoły zawodowe 707 608,00-46 643,00 660 965,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 704,00-54,00 650,00 704,00-54,00 650,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 473 059,00-40 000,00 433 059,00 473 059,00-40 000,00 433 059,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 926,00-1 174,00 5 752,00 6 926,00-1 174,00 5 752,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 558,00-29,00 529,00 558,00-29,00 529,00 4260 Zakup energii 29 940,00-2 295,00 27 645,00 29 940,00-2 295,00 27 645,00 4270 Zakup usług remontowych 945,00-30,00 915,00 945,00-30,00 915,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 888,00-75,00 813,00 888,00-75,00 813,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 226,00-2 051,00 6 175,00 8 226,00-2 051,00 6 175,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 276,00-106,00 1 170,00 1 276,00-106,00 1 170,00 Strona 2
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 729,00-729,00 0,00 729,00-729,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 621,00-40,00 581,00 621,00-40,00 581,00 4430 Różne opłaty i składki 525,00-30,00 495,00 525,00-30,00 495,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 000,00-30,00 970,00 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 1 000,00-30,00 970,00 247 000,00 3 200,00 250 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 117 000,00 3 000,00 120 000,00 117 000,00 3 000,00 120 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 500,00 200,00 21 700,00 21 500,00 200,00 21 700,00 80195 Pozostała działalność 5 684 428,60 61 232,00 5 745 660,60 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 293 400,00 61 232,00 354 632,00 Inwestycje związane z instalacją monitoringu, oświetlenia i nagłośnienia w hali sportowej przy ZST w Łańcucie 263 000,00 61 232,00 324 232,00 852 Pomoc społeczna 3 836 050,00 25 000,00 3 861 050,00 85202 Domy pomocy społecznej 3 319 076,00 25 000,00 3 344 076,00 4270 Zakup usług remontowych 240 112,00 60 000,00 300 112,00 240 112,00 60 000,00 300 112,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00-35 000,00 0,00 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców DPS - monitoring 35 000,00-35 000,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 941 733,00 2 344,00 3 944 077,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 46 950,00 2 344,00 49 294,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 650,00 2 344,00 4 994,00 2 650,00 2 344,00 4 994,00 Strona 3
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 721 508,00 10 000,00 9 731 508,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 977 000,00 0,00 977 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 680 880,00 7 130,00 688 010,00 680 880,00 7 130,00 688 010,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 000,00-7 130,00 56 870,00 64 000,00-7 130,00 56 870,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 123 500,00 3 700,00 127 200,00 123 500,00 3 700,00 127 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 620,00-3 700,00 13 920,00 17 620,00-3 700,00 13 920,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 74 000,00 10 000,00 84 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 10 000,00 16 000,00 6 000,00 10 000,00 16 000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 85 000,00 0,00 85 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 75 000,00 0,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 855 Rodzina 1 602 122,16 0,00 1 602 122,16 85508 Rodziny zastępcze 1 433 542,16 0,00 1 433 542,16 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 23 049,52-9 064,89 13 984,63 Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego na lata 2017-2019 - środki UE - WPF 23 049,52-9 064,89 13 984,63 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 377,73-935,11 1 442,62 Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego na lata 2017-2019 - środki z Budżetu Państwa - WPF 2 377,73-935,11 1 442,62 4307 Zakup usług pozostałych 62 729,01 9 064,89 71 793,90 Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego na lata 2017-2019 - środki UE - WPF 62 729,01 9 064,89 71 793,90 4309 Zakup usług pozostałych 6 470,99 935,11 7 406,10 Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego na lata 2017-2019 - środki z Budżetu Państwa - WPF 6 470,99 935,11 7 406,10 Razem: 71 288 877,86-592 612,00 70 696 265,86 Strona 4
Zestawienie Nr 7 - zmiana planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 42 071,00-7 334,04 34 736,96 75045 Kwalifikacja wojskowa 35 000,00-7 334,04 27 665,96 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800,00-8,72 791,28 4120 Składki na Fundusz Pracy 120,00-7,22 112,78 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 580,00-7 181,60 11 398,40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 451,00-136,50 2 314,50 855 Rodzina 479 199,00 13 790,00 492 989,00 85508 Rodziny zastępcze 455 019,00 13 790,00 468 809,00 3110 Świadczenia społeczne 450 747,00 13 654,00 464 401,00 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 136,00 736,00 Razem: 10 357 795,90 6 455,96 10 364 251,86 Strona 1
Zestawienie Nr 8 - zmiany planu wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień pomiędzy j.s.t. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 4 722 057,00-250 000,00 4 472 057,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 669 307,00-250 000,00 4 419 307,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 869 677,00-250 000,00 3 619 677,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 R Husów-Tarnawka - Gmina Markowa 1 500 000,00-250 000,00 1 250 000,00 855 Rodzina 1 493 622,48 500,00 1 494 122,48 85508 Rodziny zastępcze 583 185,00 500,00 583 685,00 3110 Świadczenia społeczne 350 821,36 500,00 351 321,36 M. Rrzeszów - rodziny zastępcze 21 742,40 500,00 22 242,40 Razem: 6 292 008,16-249 500,00 6 042 508,16 Strona 1
Zestawienie Nr 9 - zmiany planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 16 547 265,14-869 956,00 15 677 309,14 60014 Drogi publiczne powiatowe 15 976 509,14-869 956,00 15 106 553,14 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 225 748,07-892 956,00 10 332 792,07 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 11 225 748,07-892 956,00 10 332 792,07 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75 230,00 23 000,00 98 230,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 75 230,00 23 000,00 98 230,00 750 Administracja publiczna 9 015 131,09-8 594,69 9 006 536,40 75045 Kwalifikacja wojskowa 54 240,00-8 594,69 45 645,31 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800,00-8,72 791,28 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 800,00-8,72 791,28 4120 Składki na Fundusz Pracy 120,00-7,22 112,78 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 120,00-7,22 112,78 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 580,00-7 181,60 11 398,40 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 18 580,00-7 181,60 11 398,40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 451,00-136,50 2 314,50 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 2 451,00-136,50 2 314,50 4280 Zakup usług zdrowotnych 19 240,00-1 260,65 17 979,35 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 19 240,00-1 260,65 17 979,35 758 Różne rozliczenia 663 034,83-14 000,00 649 034,83 75818 Rezerwy ogólne i celowe 663 034,83-14 000,00 649 034,83 4810 Rezerwy 606 929,48-14 000,00 592 929,48 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 606 929,48-14 000,00 592 929,48 801 Oświata i wychowanie 22 920 280,20 4 000,00 22 924 280,20 80115 Technika 6 229 419,00 5 897,00 6 235 316,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 488 951,00 568,00 4 489 519,00 Strona 1
Starostwo Powiatowe w Łańcucie 567 700,00-64 432,00 503 268,00 Zespół Szkół Nr 3 w Łańcucie 1 587 132,00 65 000,00 1 652 132,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 821,00 3 329,00 52 150,00 Zespół Szkół Nr 3 w Łańcucie 19 535,00 3 329,00 22 864,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 685,00 2 000,00 62 685,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 19 360,00 2 000,00 21 360,00 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 444 180,00-25 000,00 419 180,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 295 820,00-25 000,00 270 820,00 Zespół Szkół Nr 3 w Łańcucie 120 214,00-25 000,00 95 214,00 80120 Licea ogólnokształcące 7 017 444,60 5 314,00 7 022 758,60 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 171,00 129,00 2 300,00 Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie 171,00 129,00 300,00 4190 Nagrody konkursowe 0,00 2 000,00 2 000,00 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 0,00 2 000,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 960,00 340,00 45 300,00 Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie 2 660,00 340,00 3 000,00 4260 Zakup energii 279 412,00 1 267,00 280 679,00 Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie 11 162,00 1 267,00 12 429,00 4300 Zakup usług pozostałych 48 079,00 1 421,00 49 500,00 Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie 5 579,00 1 421,00 7 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 665,00 157,00 9 822,00 Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie 665,00 157,00 822,00 80130 Szkoły zawodowe 707 608,00-46 643,00 660 965,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 704,00-54,00 650,00 Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie 54,00-54,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 473 059,00-40 000,00 433 059,00 Zespół Szkół Nr 3 w Łańcucie 166 635,00-40 000,00 126 635,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 926,00-1 174,00 5 752,00 Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie 840,00-374,00 466,00 Zespół Szkół Nr 3 w Łańcucie 3 264,00-800,00 2 464,00 Strona 2
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 558,00-29,00 529,00 Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie 60,00-29,00 31,00 4260 Zakup energii 29 940,00-2 295,00 27 645,00 Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie 3 565,00-1 795,00 1 770,00 Zespół Szkół Nr 3 w Łańcucie 1 675,00-500,00 1 175,00 4270 Zakup usług remontowych 945,00-30,00 915,00 Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie 60,00-30,00 30,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 888,00-75,00 813,00 Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie 126,00-75,00 51,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 226,00-2 051,00 6 175,00 Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie 1 446,00-751,00 695,00 Zespół Szkół Nr 3 w Łańcucie 4 060,00-1 300,00 2 760,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 276,00-106,00 1 170,00 4400 Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie 210,00-106,00 104,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 729,00-729,00 0,00 Zespół Szkół Nr 3 w Łańcucie 729,00-729,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 621,00-40,00 581,00 Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie 48,00-40,00 8,00 4430 Różne opłaty i składki 525,00-30,00 495,00 Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie 30,00-30,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 000,00-30,00 970,00 80152 Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie 30,00-30,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 247 000,00 3 200,00 250 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 117 000,00 3 000,00 120 000,00 Zespół Szkół Nr 3 w Łańcucie 15 000,00 3 000,00 18 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 500,00 200,00 21 700,00 Strona 3
Zespół Szkół Nr 3 w Łańcucie 2 800,00 200,00 3 000,00 80195 Pozostała działalność 5 715 628,60 61 232,00 5 776 860,60 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 293 400,00 61 232,00 354 632,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 263 000,00 61 232,00 324 232,00 852 Pomoc społeczna 5 146 120,00 25 000,00 5 171 120,00 85202 Domy pomocy społecznej 3 319 076,00 25 000,00 3 344 076,00 4270 Zakup usług remontowych 240 112,00 60 000,00 300 112,00 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 240 112,00 60 000,00 300 112,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00-35 000,00 0,00 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 35 000,00-35 000,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 304 727,58 2 344,00 4 307 071,58 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 46 950,00 2 344,00 49 294,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 650,00 2 344,00 4 994,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 2 650,00 2 344,00 4 994,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 721 508,00 10 000,00 9 731 508,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 977 000,00 0,00 977 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 680 880,00 7 130,00 688 010,00 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łańcucie 639 080,00 7 130,00 646 210,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 000,00-7 130,00 56 870,00 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łańcucie 64 000,00-7 130,00 56 870,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 123 500,00 3 700,00 127 200,00 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łańcucie 123 500,00 3 700,00 127 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 620,00-3 700,00 13 920,00 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łańcucie 17 620,00-3 700,00 13 920,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 74 000,00 10 000,00 84 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 10 000,00 16 000,00 Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 6 000,00 10 000,00 16 000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 85 000,00 0,00 85 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 75 000,00 0,00 75 000,00 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 7 000,00 4 100,00 11 100,00 Strona 4
Starostwo Powiatowe w Łańcucie 43 300,00-19 600,00 23 700,00 Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie 11 000,00 7 500,00 18 500,00 Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie 2 200,00 1 000,00 3 200,00 Zespół Szkół Nr 3 w Łańcucie 6 400,00 4 000,00 10 400,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 5 100,00 3 000,00 8 100,00 855 Rodzina 3 574 943,64 14 290,00 3 589 233,64 85508 Rodziny zastępcze 2 471 746,16 14 290,00 2 486 036,16 3110 Świadczenia społeczne 1 717 969,00 14 154,00 1 732 123,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 1 647 495,00 14 154,00 1 661 649,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 23 049,52-9 064,89 13 984,63 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 23 049,52-9 064,89 13 984,63 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 377,73-935,11 1 442,62 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 2 377,73-935,11 1 442,62 4300 Zakup usług pozostałych 79 924,00 136,00 80 060,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 79 924,00 136,00 80 060,00 4307 Zakup usług pozostałych 62 729,01 9 064,89 71 793,90 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 62 729,01 9 064,89 71 793,90 4309 Zakup usług pozostałych 6 470,99 935,11 7 406,10 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 6 470,99 935,11 7 406,10 Razem: 87 989 121,92-836 916,69 87 152 205,23 Strona 5