PS -1.431.1.11. LS.JC. 2012. Egz. Nr 2 PROTOKÓŁ z kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie przeznaczonego dla osób przewlekle somatycznie chorych. Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) do zadań wojewody należy nadzór nad realizacją zadań samorządu powiatowego w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług, określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837), a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami. Wojewoda w wyniku przeprowadzanych przez zespół inspektorów czynności, może wydać jednostce organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne. Natomiast zgodnie z art. 129 ustawy w przypadku niepodjęcia lub niewykonania czynności wynikających z zaleceń pokontrolnych, mających na celu ograniczenie lub likwidację stwierdzonych, istotnych uchybień lub nieprawidłowości w zakresie działań i usług objętych standardami, świadczonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej albo kontrolowane jednostki, wojewoda może orzec o czasowym lub stałym cofnięciu zezwolenia na prowadzenie placówki. W oparciu rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie kontroli i nadzoru w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) w dniu 25 czerwca 2012 r. kontrolę doraźną w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Śniatowie przeprowadził zespół inspektorów w następującym składzie: - Lilia Sikoń - starszy inspektor wojewódzki Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie - osoba kierująca zespołem,. - Jarosław Czajka - inspektor Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upoważnienia Nr 54 z dnia 13 czerwca 2012 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Ryszarda Mićko Wicewojewodę. Kontrolę w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie przeprowadzono w związku ze skargą złożoną przez pracownika Domu na nieprawidłowości występujące w tym Domu. Okres objęty kontrolą: od 01 kwietnia 2011 r. - do dnia kontroli. Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia: 1. Warunki sanitarne. 2. Pomieszczenia magazynowe. 3. Wyżywienie. 4. Zatrudnienie pracowników w dziale żywienia. 5. Opieka prawna sprawowana na rzecz mieszkanek Domu ( ). 6. Sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca. W czasie kontroli informacji udzielali: 1. Krzysztof Szubert Dyrektor Domu, 1
2. ( ) pracownik socjalny, 3. ( ) pracownik socjalny, 4. ( ) samodzielny referent, 5. ( ) - główna księgowa, 6. ( ) - kierownik działu terapeutyczno opiekuńczego. Ustalenia ogólne Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie jest jednostką organizacyjną powiatu kamieńskiego, nadzór nad tą jednostką sprawuje Starosta Kamieński. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych, na 75 miejsc. Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie jest Krzysztof Szubert, który od dnia 01 lutego 2009 roku zatrudniony został na czas nieokreślony. Posiada wykształcenie wyższe, specjalizację z zakresu organizacji w pomocy społecznej oraz wymagany na zajmowanym stanowisku staż pracy, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. Dom funkcjonuje w oparciu o Statut nadany uchwałą Nr XXXIX/306/2006 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 października 2006 roku i Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie uchwalony Uchwałą Nr 79/213/2009 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie. W dniu kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie zgodnie z informacją przedstawioną przez Dyrektora Domu przebywały 74 osoby. W okresie objętym kontrolą, tj. od kwietnia 2011 r. do dnia 25 czerwca 2012 r. w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie przeprowadzono były kontrole przez: - Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie w dniach: 29-30.06, 06.07 i 25.08.2011 r. i od 01.06.2012r. do 30.06 2012 r. z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, prawnej ochrony pracy, - Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Szczecinie w dniach 21.11 i 16.12 2012 r. w zakresie oceny stanu sanitarno technicznego zakładu na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego. (Zał. nr 1 - kserokopie protokołów z ww. kontroli, informacja od Dyrektora DPS Śniatowo dot. wykonania zaleceń). Ad 1) Warunki sanitarne W budynku głównym mieszkalnym są następujące kondygnacje: - parter, na którym jest jadalnia, pokój dziennego pobytu, pomieszczenie do terapii i rehabilitacji, pokój gościnny, pomieszczenia biurowe, łazienka dla pracowników, w której znajdują się oczko Wc i umywalka, - I piętro usytuowane są tam pokoje mieszkalne, łazienki, pomieszczenie socjalne dla pracowników, pomieszczenie magazynowe, - II piętro usytuowane są tam pokoje mieszkalne, łazienki, kuchenka, pomieszczenie socjalne dla pracowników, gabinet medycznej pomocy doraźnej,. - III piętro pomieszczenie magazynowe. 2
Dom Pomocy Społecznej zapewnia mieszkańcom pokoje mieszkalne usytuowane na I i II piętrze, pomieszczenia sanitarne usytuowane na parterze oraz na I i II piętrze. W zakresie warunków sanitarnych Dom zapewnia ogółem 4 łazienki, w tym: 2 łazienki na I piętrze i 2 łazienki na II piętrze, w których znajduje się 10 urządzeń kąpielowych, tj.: na I piętrze - wanny w liczbie 2, - natryski w liczbie 2, na II piętrze: - wanny w liczbie 3, - natryski w liczbie 3. Na jedno urządzenie przeznaczone do kąpieli przypada średnio 7,5 mieszkańca Domu, co jest niezgodne z 6 ust. 1, pkt 4 lit a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Łazienki oraz toalety wyposażone są w oczka WC. Do korzystania przez mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej jest 14 oczek tj.: na parterze: - 1 toaleta 1 oczko WC, na I piętrze: - 4 oczka WC w łazienkach, - 4 oczka WC w toalecie, na II piętrze: - 5 oczek WC w łazienkach. Mieszkańcom zapewnia się 14 oczek WC, na jedno oczko WC przypada ponad 5 mieszkańców ( średnio 5,3), co jest niezgodne z 6 ust. 1, pkt 4 lit.a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Na parterze znajduje się toaleta dla personelu z 1 oczkiem WC. Ponadto we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych są umywalki. Zespół kontrolujący stwierdził, iż Dom Pomocy Społecznej nie zapewnia mieszkańcom w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych odpowiedniej ilości urządzeń kąpielowych i oczek WC, wynikających ze standardu. W czasie wizytacji pomieszczenia sanitarne były czyste, wolne od przykrych zapachów, wyposażone były w niezbędne środki do higieny tj. mydło w płynie oraz papier toaletowy. W pomieszczeniach przy urządzeniach sanitarnych zamontowane są uchwyty. Ponadto w czasie wizytacji stwierdzono, iż w pomieszczeniach sanitarnych niesprawny był system przyzywowo alarmowy. Dom wyposażony jest w sprzęt wspomagający kąpiele osób niepełnosprawnych tj.: podnośniki, łóżka kąpielowe, wózki kąpielowe, krzesełka oraz siedziska przeznaczone do kąpieli osób niepełnosprawnych. (Zał. nr 2 - inf. w sprawie pomieszczeń sanitarno-higienicznych). Ad 2) Pomieszczenia magazynowe Z przedłożonego kontrolującym dokumentu, pn.: Wyjaśnienie w kwestii magazynów podręcznych dla pięter I i II w DPS Śniatowo wynika, iż w Domu znajdują się 2 pomieszczenia magazynowe usytuowane na I i II piętrze. 3
- W magazynie usytuowanym na I piętrze przechowywane są m.in.: nowe i używane ubrania, ręczniki, bielizna pościelowa, obuwie, koce, kule, laski, te rzeczy wydawane są mieszkańcom Domu w razie potrzeby. Pozostałe przedmioty tam magazynowane to: talerze, termosy, serwetki, obrusy, które służyły mieszkańcom okazjonalnie i wykorzystywane były podczas imprez organizowanych przez Dom na rzecz mieszkańców. - W magazynie usytuowanym na II piętrze przechowywane są m.in.: odzież damska i męska, nowa i używana, ręczniki, bielizna pościelowa i obuwie. Z wyjaśnienia uzyskanego od kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego wynika, iż magazynowana odzież pochodzi głównie z darów przekazanych od darczyńców indywidualnych na rzecz DPS. Przyjmowana jest poprzez sporządzenie protokołu. Wydawana jest wg potrzeb osobom nowoprzyjętym, nieposiadającym własnej odzieży oraz mieszkańcom, u których występują braki. W ocenia zespołu kontrolującego w sprawie kontrolowanej nie wykazano nieprawidłowości. (Zał. nr 3 Inf. o magazynach podręcznych w DPS Śniatowo z dnia 25.06.12 ). Ad 3) Wyżywienie W okresie objętym kontrolą średnia stawka żywieniowa w DPS przypadająca na jednego mieszkańca przedstawiała się następująco: - w 2011 r. wynosiła 7,80 zł. - od 1 stycznia do 31maja 2012 r. wynosiła 7,10 zł. Wysokość średniej stawki żywieniowej przypadająca na jednego mieszkańca Domu ustalona została zarządzeniem nr 20/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie z dnia 31.12.2010 r., stawka żywieniowa ustalona na kwotę w wysokości 7,00 zł. na osobodzień obowiązywała z dniem 1 stycznia 2011 r. Z przedłożonej informacji wynika, iż zaplanowana średnia stawka żywieniowa przypadająca na jednego mieszkańca Domu w latach 2011 i 2012 została przekroczona i wyniosła: 7,80 zł. w 2011 r., 7,10 zł. do 31 maja 2012 r. Zwiększenie średniej stawki żywieniowej wynikało z faktu, iż do wkładu do wyżywienia zaliczono produkty żywnościowe pochodzące z darów. W okresie objętym kontrolą Dom otrzymał artykuły spożywcze od darczyńców na kwotę ogółem: 14.247,25 zł, w tym: - 13.580,95 zł w 2011 r., - 666.30 zł w 2012 r. Kontrolującym przedłożono protokoły z przyjęcia darów w latach 2011 i 2012. Gotowe artykuły spożywcze Dom otrzymał z Banku Żywności w Nowych Bielicach za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim oraz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kamieniu Pomorskim w ramach programu Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2010. W ww. protokołach określona jest nazwa artykułu, jednostka miary, cena jednostkowa, wartość poszczególnych artykułów i wartość ogólna. Zatwierdzone są przez Dyrektora Domu lub główną księgową. 4
Z informacji uzyskanej od Dyrektora Domu wynika, iż otrzymane artykuły spożywcze zostały zagospodarowane w ten sposób, że podawane były w całodziennym żywieniu. Kontrolujący sprawdzili jadłospis dzienny z dnia kontroli, tj. 25 czerwca 2012 r. W jadłospisie tym uwzględnione zostały, m.in.: zupa mleczna, pieczywo mieszane, masło, wędliny, mięso, warzywa świeże i po obróbce termicznej oraz określona była gramatura. W kontrolowanym zakresie dot. żywienia nie stwierdzono występowania nieprawidłowości. (Zał. nr 4 Informacja dot. średniej stawki żywieniowej, kserokopia protokołów z otrzymanych darów, jadłospis z dnia 25.06.12 ). 3. Zatrudnienie pracowników w dziale żywienia Zgodnie z informacją przedstawioną przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie stan zatrudnienia na dzień 25.06.2012 r. w dziale żywienia przestawia się następująco: - Szef kuchni dietetyk -1 osoba, - Kucharki 4 osoby. Dyrektor Domu przedłożył kontrolującym w przedmiotowej sprawie następujące dokumenty: - umowy o pracę, - zakres czynności kucharki w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie, - zakres czynności pokojowej w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie, - zakres czynności młodszej opiekunki w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie, - grafiki zmian pracy pracowników działu żywienia, zatwierdzone przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie. W trakcie analizy dokumentów pracowniczych dotyczących zatrudnienia pracowników w dziale żywienia, w okresie objętym kontrolą stwierdzono, iż w grafikach działu żywienia do pracy w kuchni wykazane były 2 osoby, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę na innych stanowiskach, tj. na stanowisku pokojowej i młodszego opiekuna. Są to: 1. ( ) - ma wykształcenie średnie, ukończyła naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim, - zatrudniona na czas określony na podstawie umowy o pracę od 24.07.2010 r. na stanowisku młodszy opiekun, a z dniem 28.12.2010 r. zatrudniona na czas nieokreślony na stanowisku młodszy opiekun, posiada kwalifikacje do pracy na stanowisko młodszego opiekuna, - zakres czynności młodszej opiekunki w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie, - z dniem 12.06.2012 r. przeniesiona przez Dyrektora DPS na stanowisko kucharki, - zakres czynności kucharki w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie podpisany w dniu 12.06.2012 r. 2. ( ) - ma wykształcenie zasadnicze zawodowe, ukończyła naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie kucharz, - pismem Dyrektora Domu z dnia 30.10.2008 r. zatrudniona na stanowisku pokojowej z dniem 01.11.2008 r., - zakres czynności pokojowej w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie, 5
- pismem Dyrektora Domu z dnia 11.06.2012 r. przeniesiona przez Dyrektora DPS na stanowisko kucharki z dniem 11.06.2012 r. - zakres czynności kucharki w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie podpisany w dniu 11.06.2012 r. Po analizie przedstawionych dokumentów zespół kontrolujący stwierdził, iż ( ) w okresie objętym kontrolą, tj. od 01 kwietnia 2011 r. uwzględnione były w grafikach pracowników działu żywienia w godzinach rannych i popołudniowych, na stanowiskach niezgodnych z zakresami obowiązków. Osoby te zostały przeniesione przez Dyrektora DPS na okres 3 miesięcy na stanowisko kucharki odpowiednio 11 i 12 czerwca 2012 r., powołując się na potrzeby zakładu. (Zał. nr 5 umowy o pracę, zakres obowiązków ( ), grafiki zmian pracy pracowników działu żywienia). Ad 4) Opieka prawna sprawowana na rzecz mieszkanek Domu: ( ) Z przedłożonych dokumentów wynika, iż mieszkanki Domu ( ) są ubezwłasnowolnione całkowicie i mają ustanowionych opiekunów prawnych, tj.: 1. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Świnoujściu III Wydział Rodzinny i Nieletnich powołał w dniu 17 grudnia 2004 r. ( ) pracownika Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie na opiekuna całkowicie ubezwłasnowolnionej ( ). 2. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim III Wydział Rodzinny i Nieletnich ustanowił w dniu 25 lutego 2010 r. ( ) pracownika Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie na opiekuna całkowicie ubezwłasnowolnionej ( ). Sąd zobowiązał opiekunów prawnych do składania, co pół roku sprawozdań dotyczących aktualnej sytuacji finansowej, zdrowotnej, materialnej całkowicie ubezwłasnowolnionych osób, w tym złożenia informacji z zarządzania ich majątkiem. Z dokumentów wynika, iż mieszkanki Domu mają swoje świadczenia, tj.: - ( ) ma rentę rodzinną i rentę socjalną z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w wysokości 1806,31 zł, za pobyt w DPS ponosi opłatę w wysokości 1264,42 zł, pozostała kwota 541,89 zł wpłacana jest przez opiekuna prawnego na konto depozytowe mieszkanki, dowody wpłat znajdują się w dokumentacji prowadzonej przez tego opiekuna, - ( ) ma rentę inwalidzką z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. w wysokości 886,92 zł, za pobyt w DPS ponosi opłatę w wysokości 620,84 zł, pozostała kwota 266,08 zł wpłacana jest przez opiekuna prawnego na konto depozytowe mieszkanki, dowody wpłat znajdują się w dokumentacji prowadzonej przez tego opiekuna. Mieszkanki te przebywają w placówce w szczególności z powodu stanu zdrowia. Mieszkanki Domu mają pracownika pierwszego kontaktu, którzy m.in.: dokonywali rozeznania potrzeb w zakresie odzieży, obuwia, artykułów spożywczych, higienicznych, kosmetyków. Z przedłożonej informacji wynika, iż pracownicy ci składali zapotrzebowanie opiekunom prawnym, którzy po sprawdzeniu celowości zakupu oraz stanu posiadanych środków finansowych danej osoby, wyrażali zgodę na realizację zapotrzebowania. Kontrolującym przedłożono faktury VAT ww. zakupów. 2) W przypadku ( ) ustalono: Pracownik pierwszego kontaktu dokonał rozeznania potrzeb, z którego wynikało, iż największe potrzeby dla mieszkanki wykazano na artykuły spożywcze, takie jak m.in.: kawa, cukier, ciastka, cukierki, owoce, jogurty, a także na środki higieniczne, odzież zewnętrzną. 6
Ww. pracownik złożył zapotrzebowanie w formie wniosku o zakup tych artykułów, który zatwierdzony został przez opiekuna prawnego Zakupy dokonane były w sklepie spożywczo-przemysłowym w Śniatowie, w Przedsiębiorstwach Handlowych AWA i OCZKO w Kamieniu Pomorskim. Sprawdzono wyrywkowo dokumentację dotyczącą zakupu artykułów żywnościowych dla mieszkanki ( ) z miesiąca kwietnia 2011 r., są to: wnioski pracownika socjalnego DPS Śniatowo o zakup artykułów i przedmiotów, faktury VAT, wykaz osób, dla których zakupiono artykuły spożywcze, kwota należności za ich zakup i podpis osoby kwitującej zakup. 1.Wnioski pracownika socjalnego DPS Śniatowo o zakup artykułów spożywczych: 2 wnioski z podaną datą, tj. z dnia 13 i 20 kwietnia 2011 r., 1 wniosek bez daty, były to artykuły: - kawa szt.7, (1,75 kg), - ciastka 6,25 kg, - cukierki 5 kg, - cukier 5 kg, - owoce 2 kg, - jogurty szt. 10. 2. Faktura VAT Numer: FA /545/04/2011/MAG1 z dnia 14-04-2011, Faktura VAT Numer: FA /847/04/2011/MAG1 z dnia 21-04-2011, Faktura VAT Numer : FA/487/05/2011/MAG 1 z dnia 12-05-2011. 3. Wykaz osób, dla których zakupiono artykuły spożywcze, nazwa artykułów spożywczych, kwota należności i podpis osoby kwitującej zakup z dnia: - 18.04.2011 r., - 25.04.2011 r., - 15.05.2011 r. W wyniku analizy ww. dokumentów stwierdza się, iż zakupy różnego asortymentu dokonywane były w Hurtowni w Kamieniu Pomorskim i dokonywano je dla kilku mieszkańców. W fakturach w niektórych pozycjach nie sprecyzowano nazwy towaru, ilości i kwoty należnej za zakup danego artykułu, co stanowi trudność w określeniu artykułu spożywczego dla poszczególnych osób oraz w wykazaniu kwoty do zapłacenia za dany artykuł. W przypadku mieszkanki ( ) ustalono, iż wystawione zostało trzykrotne zapotrzebowania w miesiącu kwietniu 2011 r. na zakup w dużej ilości artykułów spożywczych, takich jak: kawa, cukierki, ciastka, cukier, które zrealizowane zostało w kwietniu i maju 2011 r. W pozostałych dokumentach w powyższym zakresie również wykazane są duże ilości zakupu kawy i słodyczy, natomiast zakupiono w niewielkiej ilości, np. owoce, świeże warzywa, soki. Z posiadanych dokumentów wynika, iż mieszkanka ( ) jest osobą upośledzoną umysłowo w stopniu znacznym i nie werbalizuje swoich potrzeb. Zespół terapeutyczno-opiekuńczy w dokumentacji mieszkanki wskazał nawyk mieszkanki do nadmiernego picia kawy i spożywania słodyczy i podjął próby zmiany nawyków, co wywołało u mieszkanki agresję. Od działań zmierzających do zmiany zachowania mieszkanki w tym przedmiocie odstąpiono i nadal dokonywano zakupów ww. artykułów w dużej ilości. 7
Zespół kontrolny stwierdził, iż w okresie objętym kontrolą dla mieszkanki Domu ( ) dokonywane były zakupy kawy i słodyczy w nadmiernej ilości. Także mieszkanki Domu zakupiły leki zalecone przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i lekarza psychiatry. Ponadto mieszkanki otrzymały odzież i obuwie zakupione przez Dom. Mieszkanka ( ) zaopatrywana była w odzież i obuwie również przez syna, z którym opiekun prawny jest w stałym kontakcie. 2) W przypadku ( ) ustalono, iż największe potrzeby dla mieszkanki wykazano na artykuły spożywcze, takie jak m.in.: soki, słodycze, kawa, owoce, warzywa, a także na artykuły higieniczne, kosmetyki. Zakupy tych artykułów były dokonane w sklepie spożywczo-przemysłowym w Śniatowie i w Kamieniu Pomorskim. Sprawdzono wyrywkowo fakturę VAT Nr 3/02, i tak: - faktura VAT Nr 3/02 została wystawiona w dniu 21.02.2012 r. przez Sklep Spożywczo- Przemysłowy ( ) na Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie. Na fakturze podana jest nazwa towaru, jednostka miary, ilość, cena jedn. z podatkiem, stawka podatku, wartość z podatkiem. Są to: napoje, owoce, warzywa, ogórki konserwowe, ocet, konserwa słoik, dezodorant, słonecznik, kawa, sok pomidorowy, sok Kubuś. Każdy z wymienionych artykułów zakupiony został w ilości - 1 szt., poza słonecznikiem, którego zakupiono w ilości 2 szt. Z ww. faktury i pozostałych faktur wynika, iż kupowane były różnego rodzaju artykuły spożywcze i w niewielkich ilościach. W pozostałych fakturach wykazano towar, który zakupiony został W ocenie zespołu kontrolującego zakupy różnego rodzaju towarów dla mieszkanki ( ) dokonywane były w ilościach niezbędnych na bieżące potrzeby. (Zał. nr 6 Postanowienia Sądu Rejonowego w Świnoujściu i Kamieniu Pomorskim, inf. dot. mieszkanek Domu ( ), faktury zakupu towaru, rozchód wewnętrzny nr RW/10/5/2011i RW/10/6/2011). Ad 5) Sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie Zarządzeniem Nr 19/2011 z dnia 30.12.2011 r. wprowadził do stosowania z dniem 01.01.2012 r. procedurę postępowania pracowników Domu, w przypadku zgonu mieszkańca. W pkt 3 i 4 ww. Zarządzenia określono postępowanie pracowników w sposób następujący: - Ciało zmarłego przez 2 godziny musi pozostać na oddziale (okryte i osłonięte parawanem), - Po wyznaczonym czasie ciało zostaje niezwłocznie przewiezione na wózku do przewożenia zwłok do pomieszczenia pro morte. Na terenie Domu znajduje się budynek wolnostojący, w którym przechowywane są zwłoki osoby zmarłej, do czasu odbioru zwłok przez zakład świadczący usługi pogrzebowe. Z przedłożonego kontrolującym dokumentu dotyczącego sprawienia pogrzebu zmarłym mieszkańcom Domu wynika, iż w okresie objętym kontrolą zmarło 17 mieszkańców, z tego: - 11 mieszkańców zmarło w 2011 r., - 6 mieszkańców zmarło w 2012 r. Spośród tej liczby zmarłych mieszkańców, miejscem zgonu dla 7 mieszkańców był szpital, natomiast 10 mieszkańców zmarło w Domu. 8
Sprawieniem pogrzebu dla 12 zmarłych mieszkańców Domu zajęła się rodzina, a dla pozostałych zmarłych mieszkańców sprawieniem pogrzebu zajął się Dom w liczbie 2, w 3 przypadkach zajęła się rodzina wspólnie z Domem. Wszystkie pogrzeby odbyły się w obrządku rzymsko-katolickim, zgodnie z wyznaniem mieszkańców Domu. Sprawdzono wyrywkowo dokumentację związaną z postępowaniem w przypadku zgonu 5 mieszkańców Domu, tj.: - 1 mieszkańca zmarłego w szpitalu w Gryficach, - 4 mieszkańców, którzy zmarli w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie. 1) W przypadku 1 mieszkanki ( ), która zmarła w dniu 07.06.2011 r. w szpitalu, Dyrektor Domu w dniu 08.06.2011 r. upoważnił firmę pogrzebową Morfeusz w Golczewie do odbioru zwłok ze szpitala i sprawienia pochówku. 2) W przypadku 4 mieszkańców zmarłych w Domu, ustalono: - mieszkanka ( ) zmarła w dniu 31.12.2011 r. sprawieniem pochówku zajęła się córka, która w dniu 02.01.2012 r. upoważniła Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy IMPALA w Resku, do odbioru zwłok z DPS i świadczenia usług pogrzebowych, od dnia stwierdzenia zgonu, tj. od 31.12.2011 r. do dnia 02.01.2012 r. zwłoki tej osoby przechowywane były w pomieszczeniu usytuowanym w ww. budynku, tj. do 3 dni - mieszkaniec ( ) zmarł w dniu 20.02.2012 r. Dom zlecił w dniu 20.02.01.2012 r. Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Kamieniu Pomorskim całkowitą obsługę pochówku zmarłego mieszkańca. Po stwierdzeniu zgonu w dniu 20.02.2012 r. zwłoki tej osoby przechowywane były w pomieszczeniu usytuowanym w budynku wolnostojącym do czasu przekazania w tym dniu zwłok ww. Przedsiębiorstwu, - mieszkanka ( ) zmarła w dniu 15.03.2012 r. Dom zlecił w dniu 15.03.2012 r. Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Kamieniu Pomorskim całkowitą obsługę pochówku zmarłej mieszkanki. Po stwierdzeniu zgonu w dniu 15.03.2012 r. zwłoki tej osoby przechowywane były w pomieszczeniu usytuowanym w budynku wolnostojącym, do czasu przekazania w tym dniu zwłok ww. Przedsiębiorstwu, - mieszkaniec ( ) zmarł w dniu 29.04.2012 r. sprawieniem pochówku w dniu 30.04. 2012 r. zajęła się rodzina. Od dnia stwierdzenia zgonu, tj. od 29.04.2012 r. do dnia 30.04.2012 r. zwłoki tej osoby przechowywane były w pomieszczeniu usytuowanym w ww. budynku, tj. do 2 dni. Z powyższego wynika, iż w pomieszczeniu usytuowanym w budynku wolnostojącym, w okresie objętym kontrolą przechowywane były zwłoki osób zmarłych od kilku godzin do dwóch dni. Ustalono, iż po stwierdzeniu przez lekarza zgonu i jego przyczyny oraz po wystawieniu karty zgonu osoby zmarłej, Dom Pomocy Społecznej nie podjął działań, w tym celu, by zwłoki osoby zmarłej niezwłocznie przyjęte były do chłodni. Ponadto z ww. informacji wynika, iż zmarli mieszkańcy zamieszkiwali w pokojach dwuosobowych i trzyosobowych. W sytuacji, gdy nastąpił zgon, osoba zmarła pozostawała na swoim łóżku w tym pokoju przez okres 2 godzin, tj. do czasu stwierdzenia zgonu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Natomiast osoby zamieszkałe w tym pokoju na ten 9
czas przeprowadzane były do pomieszczeń ogólnodostępnych, np. do pokoju dziennego pobytu, miało to miejsce w różnych porach doby. Przechowywanie osób zmarłych w pokoju mieszkalnym do czasu stwierdzenia zgonu przez lekarza, powoduje, iż mieszkańcy zamieszkali w tych pokojach narażeni są nie tylko na przeżycia emocjonalne związane ze śmiercią współmieszkańca, a także na przebywanie poza pokojem swojego zamieszkania, co może powodować u nich zaburzenie poczucia bezpieczeństwa. (Zał. nr 7 - zarządzenie dot. procedury postępowania pracowników DPS z mieszkańcami po zgonie, inf. dot. zgonów oraz sprawienia pogrzebu, upoważnienia firm pogrzebowych, oświadczenia rodzin dot. sprawienia pogrzebu, raporty ksiązki raportów). Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod poz.1/2012. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie, 2. a/a. 10