Egzemplarz Nr 2 PS /2011 [LS. JJ.] P R O T O K Ó Ł

Transkrypt

1 Egzemplarz Nr 2 PS /2011 [LS. JJ.] P R O T O K Ó Ł kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 04 i 11 października 2011 r. w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Dolicach, ul. Wiśniowa 12. Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.) do zadań Wojewody należy nadzór nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i jakością świadczonych przez nie usług określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz.1837). Wojewoda w wyniku przeprowadzanych przez zespół inspektorów czynności może wydać jednostce organizacyjnej pomocy społecznej albo jednostce kontrolowanej zalecenia pokontrolne. Natomiast zgodnie z art. 129 ustawy o pomocy społecznej w przypadku niepodjęcia lub niewykonania czynności wynikających z zaleceń pokontrolnych, mających na celu ograniczenie lub likwidację stwierdzonych, istotnych uchybień lub nieprawidłowości w zakresie działań i usług objętych standardami, świadczonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej albo kontrolowane jednostki, wojewoda może orzec o czasowym lub stałym cofnięciu zezwolenia na prowadzenie placówki. Kontrolę przeprowadził w dniach 03 i 11 października 2011 r. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 118/ 2011 zespół inspektorów w składzie: - Lilia Sikoń - starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie - osoba kierująca zespołem, - Janina Jakubowska - starszy inspektor Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Kontrolę sprawdzającą przeprowadzono zgodnie z planem kontroli na 2011 r., z uwagi na to, iż podczas kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach od 9 do 10 listopada 2009 r. stwierdzono nieprawidłowości, które opisane zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 08 lutego 2010 r. Przedmiotem kontroli była ocena realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w ww. wystąpieniu. Analizie poddana została następująca tematyka: 1) zapewnienie mieszkańcom Domu warunków bytowych w zakresie: właściwej powierzchni mieszkaniowej w trzech pokojach mieszkalnych oraz zapewnienie właściwych warunków sanitarnych poprzez sukcesywne przystosowanie 11 łazienek i 1 toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych, 2) zapewnienie przez Dom pomieszczenia z przeznaczeniem na terapię zajęciową, w celu umożliwienia korzystania z zajęć terapeutycznych przez wszystkich mieszkańców Domu, 3) podjęcie postępowania dotyczącego likwidacji niepodjętych depozytów po zmarłych mieszkańcach Domu, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 4) zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy pracownika socjalnego oraz zwiększenie zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w celu uzyskania wskaźnika określony w standardzie. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 marca 2010 r. do dnia kontroli.

2 2 Oznaczenie jednostki kontrolowanej: adres: Dom Pomocy Społecznej w Dolicach, ul. Wiśniowa 12, liczba miejsc : 60 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych, imię i nazwisko Dyrektora jednostki: Ola Stereńczak. podmiot prowadzący: Starosta Stargardzki. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielała Ola Stereńczak - Dyrektor Domu. Stan mieszkańców na czas kontroli przedstawiał się następująco: 1) na dzień 3 października 2011 r. stan mieszkańców wyniósł 55 osób, w tym: 2 osoby przebywały w szpitalu na oddziale laryngologicznym i rehabilitacyjnym w Stargardzie Szczecińskim, 2) na dzień 11 października 2011 r. stan mieszkańców wyniósł 55 osób w tym 1 osoba przebywała u rodziny. Z przedłożonej przez Dyrektora Domu informacji wynika, iż od września br. Dom dysponował 5 wolnymi miejscami. O wolnych w tym Domu miejscach pracownicy Domu i PCPR w Stargardzie Szczecińskim informowali pisemnie i telefonicznie ośrodki pomocy społecznej. W dniu kontroli, tj. 11 października 2011 r. kontrolujących poinformowano, iż w najbliższym czasie do Domu przyjęte zostaną 3 osoby. (Zał. nr 1 - Informacja dotycząca stanu mieszkańców w DPS w Dolicach). Ad 1) zapewnienie mieszkańcom Domu warunków bytowych w zakresie: właściwej powierzchni mieszkaniowej w trzech pokojach mieszkalnych oraz przystosowania 11 łazienek i 1 toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zapewnienie mieszkańcom Domu właściwej powierzchni w trzech pokojach jednoosobowych. Dyrektor Domu przedłożył kontrolującym dokument pn.: Zapewnienie mieszkańcom Domu zamieszkałym w trzech pokojach mieszkalnych powierzchni wymaganej przepisami, z którego wynikają działania, jakie zostały podjęte w celu uzyskania standardu w ww. zakresie. W pokojach mieszkalnych, tj. nr 9 i 11 powierzchnia wynosiła od 7,18 do 7,86 m2, w pokoju nr 201 wynosiła 7,83 m2, co było niezgodne ze standardem. Wymaganą powierzchnię w ww. pokojach mieszkalnych jednoosobowych dla 3 mieszkańców Domu pozyskano w sposób następujący: -. w pokoju nr 9 zwiększono powierzchnię przypadającą na jednego mieszkańca, która wynosi 9,02 m2, w wyniku przesunięcia części ścianki działowej przyległej do pokoju nr 10, w tym pokoju zamieszkuje 1 mieszkaniec, - w pokoju nr 11 zwiększono powierzchnię przypadającą na jednego mieszkańca, która wynosi 9,08 m2, w wyniku przesunięcia części ścianki działowej przyległej do pokoju nr 10, w tym pokoju zamieszkuje 1 mieszkaniec, w wyniku tych przesunięć wyłączony został z zamieszkania pokój nr 10, w którym mieszkało 2 mieszkańców, aktualnie pomieszczenie to przeznaczone jest na pokój gościnny, mieszkańcy ci zostali przeniesieni do pokoju dwuosobowego, który utworzony został w wyniku pozyskania pomieszczenia po terapii zajęciowej,

3 3 - z pokoju nr 201 przeniesiono 1 mieszkańca Domu do pokoju jednoosobowego nr 15 o powierzchni zgodnej ze standardem, a pokój nr 201 wykorzystany jest jako pomieszczenie socjalne dla pracowników. Przystosowanie 11 łazienek i 1 toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Z przedłożonej Informacji o sposobie realizacji zalecenia w zakresie przystosowania 11 łazienek i 1 toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych wynika, iż w okresie objętym kontrolą na 11 łazienek przystosowano 1 łazienkę dla potrzeb osób niepełnosprawnych usytuowaną na parterze. Przed modernizacją tej łazienki stwierdzono, iż występowały w niej bariery architektoniczne, które stanowiły utrudnienie dla osób niepełnosprawnych. Z informacji wynika jaki zakres prac remontowych został wykonany, w celu przystosowania łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj.: - dokonano rozbiórki ścianek działowych z wykuciem ościeżnic stalowych, poszerzono otwór drzwiowy, zamontowano drzwi z ościeżnicą o szerokości 0,9 m, - po skuciu płytek na ścianach i na posadzce położono na ścianach płytki do wysokości ¾ i na posadzce płytki o powierzchni antypoślizgowej, - zamontowano mechaniczną wentylację, - zamontowano nową armaturę łazienkową, natrysk bez brodzikowy, zamontowano podwieszaną muszlę klozetową z klapą sedesową, umywalkę. Łazienkę wyposażono w uchwyty dla osób niepełnosprawnych, lustro, kotarę prysznicową, krzesło kąpielowe, regał łazienkowy, wieszaki oraz dodatkowo na prośbę mieszkanek stolik i wirówkę. Łazienka ta jest ogólnodostępna. Remont łazienki rozpoczęto w grudniu 2009 r., zakończono w lutym 2010 r. Z posiadanej informacji wynika, iż łączny koszt remontu i doposażenia wyniósł ogółem: ,07 zł, w tym: - koszt za wykonanie prac remontowych i montażowych wyniósł zł, - koszt zakupu wyposażenia wyniósł 4 296,07 zł. Podczas wizytacji obiektu w dniu kontroli, tj. 11 października 2011 r. stwierdzono, iż łazienka jest przestrzenna o dużej powierzchni, co pozwala to na swobodne wykonanie manewru przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim. Wygląda kolorowo, estetycznie. Dyrektor Domu poinformował, iż w pozostałych łazienkach w liczbie 10 planuje przeprowadzenie remontu w latach 2012 i Z przedstawionej informacji wynika, iż Dyrektor planuje wykonać to zadanie w sposób następujący: - w 2011 r. wykonać dokumentację na modernizację ww. łazienek w wysokości ok zł, - w latach 2012 i 2013 planuje się przeprowadzenie modernizacji łazienek w dwóch etapach, tj. w 2012 r. modernizację łazienek usytuowanych na I piętrze, w 2013 r. modernizację łazienek usytuowanych na II piętrze. Szacunkowy koszt tego przedsięwzięcia obliczony jest na kwotę zł zł. W zakresie pozyskania środków finansowych na modernizację 10 łazienek Dom ujął w planie budżetu na lata 2011 i 2012 w Dziale 852 Rozdział Dom Pomocy Społecznej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę w wysokości zł. Ponadto z ww. informacji wynika, iż w latach 2010 i 2011 Dom otrzymał środki na inwestycje w łącznej kwocie ,92 zł. Środki te zostały wykorzystane na zadanie priorytetowe, tj. modernizację obiektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

4 4 zgodnie z zaleceniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim. Przystosowanie 1 toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych usytuowanej na II piętrze. Dyrektor Domu poinformował, iż w celu przystosowania tej toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych należałoby poszerzyć otwór drzwiowy z 70 cm na 90 cm, a ten otwór drzwiowy usytuowany jest pomiędzy ścianą działową a pionem sanitarnym, to stwarza duże trudności techniczne. Dyrektor Domu zwrócił się do Przedsiębiorstwa Wielobranżowego PRojekt ( ) w Stargardzie Szczecińskim o opinię techniczną w sprawie możliwości poszerzenia otworu drzwiowego i zamontowania drzwi o szerokości 0,9 m do ww. toalety. Podczas kontroli przedłożono kontrolującym dokument pn. Opinia techniczna dla budynku Domu Pomocy Społecznej w Dolicach w sprawie zaleconej wymiany drzwi w pomieszczeniu na II piętrze. Z tej opinii wynika, iż pomieszczenie sanitarne o szerokości 1,15 m bez przedsionka wyposażone w muszlę klozetową oraz umywalkę usytuowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie klatki schodowej przy szybie windowym, drzwi mają szerokość 70 cm. Obecne skrzydło drzwiowe nie spełnia warunków technicznych, istniejące drzwi zostały dopasowane do otworu drzwiowego, którego szerokość jest ograniczona przebiegającymi pionami sanitarnymi z jednej strony oraz ścianką działową oddzielającą toaletę od pokoju mieszkalnego z drugiej strony. Z punktu widzenia konstrukcyjnego i instalacyjnego poszerzenie otworu drzwiowego wymaga całkowitego przeniesienia opisanych pionów instalacyjnych i ścian sąsiednich, co jest równoznaczne z przebudową ww. instalacji. Ponadto z tej opinii wynika, iż po przeanalizowaniu lokalizacji pomieszczenia sanitarnego w oparciu o istniejącą konstrukcję ścian oraz instalacji sanitarnych stwierdzono, iż wymiana drzwi w toalecie na szersze ekonomicznie jest nieuzasadniona. Zespół inspektorów przychylił się do przedmiotowej opinii. Ponadto Dyrektor Domu wskazał, iż obok tej toalety usytuowana jest łazienka ogólnodostępna, w której znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zespól kontrolny ustalił, iż Dom w części wykonał zadania wynikające z zaleceń pokontrolnych w zakresie zapewnienie warunków bytowych, tj. zapewnił mieszkańcom Domu właściwą powierzchnię w trzech pokojach mieszkalnych jednoosobowych oraz przystosował 1 łazienkę do potrzeb osób niepełnosprawnych. (Zał. nr 2 dok. pn. Zapewnienie mieszkańcom Domu zamieszkałym w trzech pokojach mieszkalnych powierzchni wymaganej przepisami, Informacja o sposobie realizacji zalecenia w zakresie przystosowania 11 łazienek i 1 toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych, Opinia techniczna dla budynku Domu Pomocy Społecznej w Dolicach w sprawie zaleconej wymiany drzwi w pomieszczeniu na II piętrze). Ad 2) zapewnienie przez Dom pomieszczenia z przeznaczeniem na terapię zajęciową, w celu umożliwienia korzystania z zajęć terapeutycznych przez wszystkich mieszkańców Domu. Dotychczasowe pomieszczenie przeznaczone na terapię zajęciową, usytuowane było na I piętrze, jego powierzchnia wynosiła 12,46 m2. W celu umożliwienia korzystania z zajęć terapeutycznych przez wszystkich mieszkańców Domu, wygospodarowano pomieszczenie o powierzchni 30,53 m2 na potrzeby terapii zajęciowej, usytuowane na II piętrze. Pomieszczenie to utworzono z części sali rehabilitacyjnej (której powierzchnia wynosiła

5 5 56,53 m2) poprzez przedzielenie sali i zamontowania rozsuwanych drzwi. Powstałe pomieszczenie do terapii zajęciowej wyposażono w sprzęt, który przeniesiony został z poprzedniego pomieszczenia. Do sali rehabilitacyjnej przylega pomieszczenie o powierzchni 3,20 m2 wyposażone w umywalkę. Uzyskane pomieszczenie do terapii zajęciowej ma znacznie większą powierzchnię i jest przestronne. Z dniem 1 czerwca 2010 r. pomieszczenie to zostało uruchomione na terapię zajęciową. Mieszkańcy Domu chętnie korzystają z tej formy terapii i średnio w zajęciach uczestniczyło od 5 do 15 osób. Na zajęcia terapeutyczne mieszkańcy Domu zamieszkali na parterze i I piętrze mogą dojechać windą, która usytuowana jest w pobliżu wejścia do pomieszczenia, w którym odbywają się te zajęcia, a dla mieszkańców zamieszkałych na II piętrze dojście na terapię jest bardzo dogodne. Zespół kontrolny stwierdził, iż przyjęte rozwiązanie jest funkcjonalne i zapewnia wszystkim mieszkańcom dostęp do terapii zajęciowej. (Zał. nr 3 inf. o zapewnieniu przez Dom pomieszczenia na terapię zajęciową). Ad 3) podjęcie postępowania dotyczącego likwidacji niepodjętych depozytów po zmarłych mieszkańcach Domu, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, Dyrektor Domu wysłał ponownie listami poleconymi za potwierdzeniem odbioru zawiadomienia do trzech spadkobierców, którzy objęci byli kontrolą, o pozostawionych depozytach po zmarłych mieszkańcach Domu. Z informacji przedłożonej przez Dyrektora Domu wynika, iż postępowanie dotyczące likwidacji depozytów pieniężnych po zmarłych mieszkańcach Domu prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz z późn. zm.). (Zał. nr 4 - informacja dotycząca depozytów po zmarłych mieszkańcach wraz z dokumentami w tym zakresie). Ad. 4) zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy pracownika socjalnego oraz zwiększenie zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno - opiekuńczego w celu uzyskania wskaźnika określonego w standardzie. - stan zatrudnienia pracowników socjalnych: Dom uznaje się za spełniający warunki standardu, jeżeli zgodnie z 6 ust 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, zatrudnionych jest w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na 100 mieszkańców domu. Dom Pomocy Społecznej zatrudnia 2 pracowników socjalnych w wymiarze 1,25 etatu przeliczeniowego. Świadczeniem pracy socjalnej w DPS zajmują się: - ( ) zatrudniona od dnia r. na stanowisku starszego pracownika socjalnego. Z posiadanego dokumentu dotyczącego kwalifikacji wynika, iż ukończyła studia na kierunku pedagogika w specjalności praca socjalna i resocjalizacja. - ( ) zatrudniona w Domu od dnia 1 marca 2011r. na stanowisku pracownika socjalnego. Z posiadanego dokumentu dotyczącego kwalifikacji wynika, iż ukończyła socjologię na kierunku praca socjalna w Uniwersytecie Szczecińskim Wydział Humanistyczny. Do dnia 28 lutego br. Dom zatrudniał pracownika socjalnego o wymaganych kwalifikacjach.

6 6 Dom w celu realizacji usług socjalnych dla 60 mieszkańców zatrudnia 2 pracowników socjalnych w wymiarze 1,25 etatu, a zatem spełnia wymogi określone w obowiązującym standardzie. - stan zatrudnienia w zespole terapeutyczno - opiekuńczym: Zgodnie z 6 ust. 2. pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno - opiekuńczego zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy dla domu przeznaczonego dla osób przewlekle somatycznie chorych wynosi nie mniej niż 0,6 na jednego mieszkańca domu. Struktura zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno - opiekuńczego przedstawia się następująco: Stanowiska: Osoby: Etaty: kierownik działu opiekuńczo - terapeutycznego 1 1,00 pracownik socjalny powierzenie realizacji obowiązków instruktora ds. kulturalno - oświatowych 2 1,25 0,75 kapelan 1 0,25 instruktor terapii zajęciowej 1 1,00 starsza pielęgniarka 5 5,00 opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej 4 4,00 starszy opiekun 1 1,00 opiekun 13 13,00 starszy pokojowa 5 5,00 pokojowa 1 1,00 praczka, szwaczka 1 0,50 Ogółem stan zatrudnienia: 35 34,75 Z przedłożonego dokumentu pn. "Informacja o pracownikach zespołu terapeutyczno - opiekuńczego wg stanu na dzień r." wynika, iż stan zatrudnienia w tym zespole wynosi 34,75 etatu. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno opiekuńczego, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy w tym Domu Pomocy Społecznej wynosi 0,58. Ponadto Dom zatrudnia 2 pracowników w zespole terapeutyczno - opiekuńczego w ramach innych form: - staż z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim - 2 osoby w wymiarze 2 etatów, osoby te zatrudnione są na stanowisku opiekuna. Stosunek pracowników zatrudnionych w ramach innych form w odniesieniu do liczby pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę wynosi poniżej 30% dopuszczalnej liczby osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno - opiekuńczym. Przy uwzględnieniu osób zatrudnionych wg innych form wskaźnik zatrudnienia w zespole terapeutyczno - opiekuńczym na jednego mieszkańca ulega zwiększeniu i na dzień kontroli wynosił 0,61, co oznacza, że jest zgodny z wymogami określonymi powyższym rozporządzeniem. W celu utrzymania wymaganego wskaźnika zatrudnienia w zespole terapeutyczno - opiekuńczym Dyrektor Domu oświadczyła, iż z 2 osobami, które aktualnie w Domu odbywają staż zawrze umowy o pracę na czas określony tj. do r.

7 7 Zgodnie z 6 ust 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest udział pracowników zespołu terapeutyczno - opiekuńczego co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez dyrektora domu szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami. Jak wynika z przedłożonych dokumentów w bieżącym roku pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego brali udział w następujących szkoleniach zorganizowanych na terenie Domu oraz w szkoleniach zorganizowanych przez inne podmioty. Szkolenia organizowane przez Dom dotyczyły tematów takich jak m.in.: - "Zadania zespołu terapeutyczno - opiekuńczego w dps" - prowadzone przez pracowników Biura Promocji Pracy Socjalnej i Edukacji z Oświęcimia, udział wzięło 27 osób, - "Żywienie dojelitowe w dps - procedury i produkty" - prowadzone przez specjalistę medycznego ds. żywienia domowego, udział wzięło 27 osób, - "Opieka nad mieszkańcem z chorobą Alzheimera" prowadzone przez starszą pielęgniarkę zatrudnioną w DPS w Dolicach - udział wzięło 20 osób. Szkolenia organizowane przez inne podmioty tj.: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego na temat: "Zwalczania alkoholizmu w domach pomocy społecznej" udział wzięło 2 pracowników zespołu terapeutyczno - opiekuńczego. Pracownicy zespołu terapeutyczno - opiekuńczego w br. uczestniczyli w trzech szkoleniach organizowanych na terenie Domu i w jednym szkoleniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Stwierdza się, iż ww. zalecenie zostało wykonane w całości. (Zał. nr 5 - informacja o pracownikach zespołu terapeutyczno - opiekuńczego wg stanu na dzień 03 października 2011 r., dokumentacja dot. zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno - opiekuńczego w tym w ramach innych form, przykładowe zakresy czynności, oświadczenie Dyrektora Domu dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 2 osób, które odbywają aktualnie staż z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim w placówce, dokumentacja dot. szkoleń pracowników zespołu terapeutyczno opiekuńczego) Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją 30/2011. Przed podpisaniem protokółu kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie, co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokółu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. Dom Pomocy Społecznej w Dolicach 2. a/a.