Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w

Transkrypt

1 S JJ Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Prywatnym Domu Opieki Riccardo ul. Starogrodzka 12 A, Pełczyce - placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom w podeszłym wieku prowadzonej w ramach działalności gospodarczej przez Ryszarda Kordela, zam. ul. Słoneczna 3, Pełczyce. Na podstawie 22 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) w dniach sierpnia 2013 r. kontrolę kompleksową w Prywatnym Domu Opieki Riccardo z siedzibą przy ul. Starogrodzkiej 12A w Pełczycach - placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, prowadzonej w ramach działalności gospodarczej przez Ryszarda Kordel, zam. ul. Słoneczna 3, Pełczyce przeprowadził zespół inspektorów Wydział Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w składzie: - Janina Jakubowska - starszy inspektor - osoba kierująca zespołem, - Anna Twardziak - starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Nr 22/2013 z dnia 31 lipca 2013 r. wydanego w z. Wojewody Zachodniopomorskiego przez Wicewojewodę Ryszarda Mićko. Okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2012 r. do dnia kontroli. Przedmiotem kontroli objęto poziom funkcjonowania placówki w zakresie określonym w art. 68 i 68a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.). Analizie podano następujące zagadnienia: 1) warunki bytowe: - miejsce pobytu, - wyżywienie, - utrzymanie czystości, 2) usługi opiekuńcze: - pomoc w czynnościach życia codziennego, - organizacja czasu wolnego, - pomoc w zakupie odzieży i obuwia, - pielęgnacja w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, 3) przestrzeganie praw mieszkańców, 4) dokumentacja osób przebywających w placówce, 5) umieszczenie tablicy informacyjnej zgodnie z art. 68a pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, 6) umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń zgodnie z art. 68a pkt 3 ustawy o pomocy społecznej. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem kontroli zewnętrznych na 2013 r. W czasie kontroli informacji i wyjaśnień udzielał przedsiębiorca Ryszard Kordel. (Zał. nr 1 - upoważnienie, plan kontroli, powiadomienie o kontroli).

2 Przedsiębiorca Ryszard Kordel posiada wydane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego bezterminowe zezwolenie znak: PS (LS) z dnia 21 grudnia 2011 r. na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą: Prywatny Dom Opieki Riccardo z siedzibą w Pełczycach. Zgodnie z zezwoleniem placówka przeznaczona jest na 35 miejsc. Ustalenia ogólne: Osobą kierującą Prywatnym Domem Opieki Riccardo w Pełczycach jest Ryszard Kordel. W czasie kontroli w placówce przebywało 14 mieszkańców w tym: 11 kobiet i 3 mężczyzn. Z książki kontroli i przedłożonych przez kierującego placówką materiałów wynika, że w okresie objętym kontrolą w placówce przeprowadzona została kontrola przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie, zakres kontroli - jakość wody ciepłej użytkowanej w instalacji w obiekcie przy ul. Starogrodzkiej 12A, w Pełczycach. W wyniku przeprowadzonej kontroli wydane zostały zalecenia w celu usunięcia nieprawidłowości - zalecenia zostały wykonane. (Zał. nr 2 - Informacja dot. osoby kierującej Placówką, informacja dot. liczby osób przebywających w Placówce, kserokopia protokołu kontroli przeprowadzonej przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie wraz z orzeczeniami o jakości wody). Ad. 1. Warunki bytowe. Miejsce pobytu. Prywatny Dom Opieki Riccardo położony jest w miejscowości Pełczyce na terenie działki o powierzchni 2042m 2. Działalność prowadzona jest w budynku jednokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 824,30m 2. Budynek posiada dwa wejścia przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście główne jest zabezpieczone domofonem. Otoczenie wokół budynku jest zagospodarowane. Tylna strona posesji otoczona jest płotem i zagospodarowana jako miejsce do wypoczynku i rekreacji (taras z ogrodem). Ciągi komunikacyjne w budynku są szerokie, dzięki czemu osoby poruszające się przy pomocy sprzętu ortopedycznego mogą się swobodnie przemieszczać. Stwierdza się, że budynek i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych. Budynek wyposażony jest w system przeciwpożarowy oraz system przyzywowo - alarmowy (zamontowany w każdym pokoju). Podczas wizytacji placówki zespół kontrolny dokonał sprawdzenia sprawności systemu przyzywowo - alarmowego, system był sprawny. Pokoje mieszkalne. Zespół kontrolny przeprowadził wizytację wszystkich pokoi mieszkalnych. Zebrane dane przeanalizowane zostały z informacjami zawartymi w Wykazie pomieszczeń znajdujących się w Prywatnym Domu Opieki Riccardo. Stwierdza się, że placówka posiada 13 pokoi mieszkalnych w tym: - pokój jednoosobowy - 1, - pokoje dwuosobowe - 6, - pokoje trzyosobowe - 1, - pokoje czteroosobowe - 5. Pokoje wyposażone są w łóżka, szafki nocne, szafy ubraniowe, krzesła, stoliki, stanowiące własność placówki. Wejścia do pokoi pozbawione są progów, a szerokie drzwi wejściowe nie 2

3 stanowią bariery dla osób poruszających się przy pomocy sprzętu ortopedycznego, w tym przy pomocy wózków inwalidzkich. Powierzchnia poszczególnych pokoi przedstawia się następująco: Lp. Struktura pokoi Powierzchnia w m² Metraż na 1 osobę w m² 1. Nr 1 - czteroosobowy 31,27 7,82 2. Nr 2 - czteroosobowy 30,48 7,62 3. Nr 3 - czteroosobowy 30,29 7,57 4. Nr 4 - czteroosobowy 29,67 7,42 5. Nr 5 - trzyosobowy 22,70 7,57 6. Nr 6 - czteroosobowy 31,28 7,82 7. Nr 7 - dwuosobowy 19,96 9,98 8. Nr 8 - dwuosobowy 19,96 9,98 9. Nr 9 - dwuosobowy 19,03 9, Nr 10 - dwuosobowy 19,99 9, Nr 11 - dwuosobowy 19,90 9, Nr 12 - jednoosobowy 12,85 12, Nr 13 - dwuosobowy 15,10 7,55 Ogółem 13 pokoi Łączna pow. 302,48 Średnia pow. 8,64 Stwierdza się, że placówka zapewnia odpowiednią strukturę pokoi mieszkalnych, średnia powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca jest zgodna z normami standardu określonymi w art. 68, ust. 4, pkt 3 oraz ust. 4a ustawy o pomocy społecznej. Pomieszczenia sanitarne. Zgodnie z wymaganym standardem usług określonym w art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej liczba łazienek zapewnia korzystanie z każdej przez nie więcej niż 5 osób, a liczba toalet przez nie więcej niż 4 osoby. Placówka posiada łącznie 11 pomieszczeń sanitarnych w tym 9 pomieszczeń usytuowanych przy 9 pokojach i 2 pomieszczenia sanitarne ogólnodostępne przyporządkowane do 4 pokoi mieszkalnych. Ogółem znajduje się w nich: - 11 urządzeń kąpielowych / natryski, - 11 oczek wc, Na 1 urządzenie kąpielowe przypada niewiele ponad 3 osoby, na 1 oczko wc również przypada niewiele ponad 3 osoby, przyjmując do wyliczenia stan 35 miejsc, zgodnie z wydanym zezwoleniem. Wszystkie pomieszczenia sanitarne przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stwierdza się spełnienie wymogu standardu w tym zakresie. Pomieszczenia ogólnodostępne. Zgodnie z wymaganym standardem usług określonym w art. 68 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej placówka powinna posiadać pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia. W placówce znajdują się następujące pomieszczenia ogólnodostępne: - pomieszczenie dziennego pobytu / jadalnia - pow. 73,35m², - pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia - pow. 3,88m², - miejsce kultu religijnego (kaplica) - pow. 13,50m², - pokój gościnny - pow. 8,45m 2, 3

4 - gabinet medycznej pomocy doraźnej - pow. 7,90m², Stwierdza się, że placówka zapewnia mieszkańcom wymagane standardem pomieszczenia ogólnodostępne oraz dodatkowe pomieszczenia tj. miejsce kultu religijnego i pokój gościny. Szersza oferta pomieszczeń ogólnodostępnych poprawia warunki pobytu mieszkańców w placówce oraz stwarza lepsze warunki do organizacji dodatkowych usług na rzecz mieszkańców. (Zał. nr 3 - Informacje dot. warunków bytowych w Prywatnym Domu Opieki Riccardo w Pełczycach). Wyżywienie. Placówka posiada własną kuchnię wraz z zapleczem gospodarczym. Przygotowaniem posiłków zajmuje się jeden pracownik placówki, zatrudniony na stanowisku kucharki. Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż mieszkańcom zapewnia się 3 posiłki podstawowe (śniadanie, obiad i kolację) oraz 2 posiłki dodatkowe (drugie śniadanie i podwieczorek). Czas wydawania posiłków przedstawia się następująco: śniadanie podawane jest o godz. 7.30, obiad o godz.13.00, kolacja o godz Dodatkowe posiłki tj. drugie śniadanie podawane jest o godz z kolei podwieczorek podawany jest o godz Ponadto mieszkańcy mają możliwość dostępu do drobnych posiłków i napojów. Zespół kontrolny ustalił, że w dniu kontroli 10 mieszkańców spożywało posiłki w jadalni, natomiast 4 mieszkańców spożywało posiłki w swoich pokojach. W 2013 r. średnia stawka żywieniowa przypadająca na jednego mieszkańca w placówce wynosiła 13,30 zł. Zespołowi kontrolnemu przedłożono przykładowe jadłospisy z następujących okresów: od r. do r., od r. do r. i od r. do r. oraz jadłospis świąteczny od r. do r. Z ich analizy wynika, że posiłki były urozmaicone, a w okresie świątecznym podawano potrawy tradycyjne. (Zał. nr 4 - Informacje dot. żywienia i organizacji posiłków, przykładowe jadłospisy). Utrzymanie czystości. Z uzyskanych informacji wynika, iż Prywatny Dom Opieki Riccardo zakupuje mieszkańcom środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej tj.: mydło, szampon, papier toaletowy, maszynki i pianki do golenia, szczoteczki i pasty do zębów oraz gąbki. Zespół kontrolny stwierdził, że mieszkańcy wyposażeni byli w podstawowe środki do higieny osobistej. Sprzątaniem pomieszczeń placówki zajmują się opiekunki, wykonują te czynności średnio dwa razy dziennie oraz w razie potrzeby. W dniach kontroli wszystkie pomieszczenia placówki były utrzymane w należytym porządku i wolne od nieprzyjemnych zapachów. (Zał. nr 5 - Informacje dot. utrzymywania czystości w obiekcie, wybrane kserokopie faktur zakupu środków do higieny osobistej). Ad. 2. Usługi opiekuńcze. Charakterystyka mieszkańców. W dniu kontroli w placówce przebywało ogółem 14 osób. Struktura wiekowa mieszkańców przedstawia się następująco: - do 70 roku życia - 1 osoba, - od 71 roku życia do 75 roku życia - 1 osoba, 4

5 - od 76 roku życia do 80 roku życia - 3 osoby, - od 81 roku życia do 85 roku życia - 2 osoby, - od 86 roku życia do 90 roku życia - 4 osoby, - powyżej 91 roku życia - 3 osoby. Wśród mieszkańców placówki jest 11 kobiet i 3 mężczyzn. Mieszkańcami placówki są osoby o rożnym stopniu sprawności ruchowej: - 8 osób jest sprawnych ruchowo, - 2 osoby poruszają się na wózku inwalidzkim, - 4 osoby są bezwzględnie leżące. Stan i struktura zatrudnienia. Z przedłożonego dokumentu dotyczącego zatrudnienia w Prywatnym Domu Opieki Riccardo w Pełczycach wynika, iż w placówce świadczą pracę następujące osoby, tj.: - kierujący placówką (przedsiębiorca) - 1 osoba, - wolontariusz (współwłaściciel placówki, osoba koordynująca pracę opiekunów) - 1 osoba, - opiekunowie - 5 osób, - kucharka - 1 osoba. Z pośród 8 osób realizujących świadczenia na rzecz mieszkańców placówki 5 osób stanowią opiekunowie bezpośrednio pracujący z mieszkańcami. Opiekunowie pracują w systemie dwuzmianowym i 8 godzinnym. Stan zatrudnienia w okresie dobowym przedstawia się następująco: - od 6.30 do opiekunki, - od do opiekunki, - od do opiekunka. Kontrolującym przedłożono dokumenty dot. zatrudnienia pracowników bezpośrednio pracujących z mieszkańcami placówki. Osoby w liczbie 6 zatrudnione są na podstawie umowy o pracę w tym: 1 osoba (opiekun) zatrudniona jest na czas nieokreślony, 5 osób zatrudnionych jest na czas określony tj. do r. W dniu kontroli w placówce w godzinach rannych usługi świadczyło na rzecz mieszkańców 5 osób, w tym: 2 opiekunów, 1 kucharka, 1 wolontariusz i 1 kierujący placówką. W godzinach nocnych tj. od godz do godz zatrudniony był 1 opiekun, a w razie potrzeby do dyspozycji były 2 osoby (kierujący placówką i wolontariusz, którzy zamieszkują w obiekcie placówki). Stwierdza się, iż stan zatrudnienia pracowników w Prywatnym Domu Riccardo w Pełczycach w odniesieniu do aktualnego stanu mieszkańców zapewnia efektywną realizację usług pielęgnacyjno - opiekuńczych. Pomoc w czynnościach życia codziennego. Z analizy umów cywilno - prawnych zawartych pomiędzy Prywatnym Domem Opieki Riccardo, a rodzinami osób przebywających w placówce wynika, iż strona prowadząca placówkę określiła zakres usług, jakie oferuje placówka, a rodziny osób przyjętych do placówki przyjęły proponowane warunki, akceptując je poprzez podpisanie umowy. Z ww. dokumentów wynika, iż podmiot prowadzący placówkę zobowiązuje się w zakresie usług opiekuńczych do zapewnienia całodobowej opieki pielęgnacyjno - opiekuńczej tj.: - udzielania pomocy w podstawowych czynnościach życiowych w tym pomocy przy ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu, - pielęgnacji i opieki higienicznej. 5

6 Na podstawie przedłożonej dokumentacji dot. 14 mieszkańców wynika, że wszyscy mieszkańcy placówki są osobami wymagającymi całkowitej lub częściowej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych. Spośród 14 mieszkańców 4 osoby wymagają całkowitej pomocy we wszystkich czynnościach życiowych, pozostałe osoby w liczbie 10 wykonują niektóre czynności życiowe pod nadzorem lub z pomocą personelu placówki. Ważną czynnością życia codziennego, na którą personel szczególnie zwraca uwagę, jest spożywanie posiłków przez mieszkańców placówki. Na dzień kontroli 7 osób samodzielnie (pod nadzorem opiekuna) spożywało posiłki, pozostałe osoby były karmione lub wspomagane przy karmieniu przez personel placówki. Z uzyskanych informacji wynika, iż u wszystkich mieszkańców występują dolegliwości lub zaburzenia układu wydalniczego (moczowego, pokarmowego) co sprawia, że wymagają stałej kontroli procesów wydalania, a także pomocy w zakresie właściwego utrzymania higieny ciała. Ustalono, że wszyscy mieszkańcy są pampersowani. Przy każdorazowej zmianie pampersów wykonywana jest toaleta. Osoby leżące mają zmienianą pozycję ciała (nie rzadziej niż raz na 2 godziny), ponadto prowadzona jest u nich profilaktyka przeciwodleżynowa. Wszyscy mieszkańcy mają wykonywaną codzienną (ranną i wieczorną) toaletę ciała, kąpiele z myciem głowy odbywają się minimum raz w tygodniu - w razie potrzeby częściej. Pozostałe czynności higieniczne takie jak: obcinanie paznokci czy strzyżenie odbywają się regularnie - w odstępach czasowych. Mieszkańcy są objęci opieką w zakresie ubierania, rozbierania, a także przygotowania miejsca do spania. Usługi te realizuje personel zatrudniony przez placówkę w oparciu o ustalony (dzienny i nocny) plan pracy w zakresie świadczenia usług pielęgnacyjno - opiekuńczych. Organizacja czasu wolnego. W placówce prowadzone są z mieszkańcami takie formy zajęć jak: ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia usprawniające pamięć i procesy myślowe, muzykoterapia, ćwiczenia manualne (wycinanki, rysowanie, malowanie), ćwiczenia ukierunkowane na procesy poznawcze i wspomnieniowe, czytanie prasy i książek oraz spacery. W dniach kontroli z mieszkańcami realizowane były zajęcia ruchowe i zajęcia manualne - zamalowywanie kredkami określonych powierzchni. Z okazji urodzin lub imienin mieszkańców, personel organizuje uroczyste podwieczorki (ciasto, napoje), w trakcie których składane są życzenia. W spotkaniach tych uczestniczą wszyscy mieszkańcy placówki. Mieszkańcy placówki mają możliwość kontaktu z kapłanem. Posługę kapłańską pełni ksiądz z pobliskiej parafii, jeden raz w miesiącu na terenie placówki. Kontakty z otoczeniem. Z przedłożonej informacji wynika, iż placówka zapewnia swoim mieszkańcom pomoc w organizacji kontaktów z rodzinami poprzez m.in. kontakt telefoniczny, sporządzanie i odczytywanie korespondencji, odbieranie przesyłek pocztowych od rodzin itp. W powyżej kontrolowanym temacie nie stwierdzono nieprawidłowości. Pomoc w zakupie odzieży i obuwia. Z uzyskanych informacji wynika, że w okresie objętym kontrolą osoby przyjęte do placówki były wyposażone w odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do pory roku, w ilości zaspakajającej ich potrzeby. Stwierdzane w czasie pobytu mieszkańca w placówce ewentualne braki w zakresie odzieży i/lub obuwia, dotychczas uzupełniane były przez rodzinę mieszkańca - z jej własnej woli. Kierujący Prywatnym Domem Opieki Riccardo poinformował kontrolujących, że personel placówki również udziela pomocy w zakupie ww. rzeczy. W czasie kontroli sprawdzono wybiórczo stan zaopatrzenia mieszkańców placówki w odzież i obuwie - nie stwierdzono w tym zakresie nieprawidłowości. 6

7 Pielęgnacja w czasie choroby oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. Na podstawie przedłożonej informacji dot. stanu zdrowia mieszkańców wynika, iż dominującymi schorzeniami, na jakie cierpią mieszkańcy przebywający w placówce to: - choroba Alzheimera - 5 osób, - choroby serca, układu krążenia - 4 osoby, - zespół psychoorganiczny / otępienny - 5 osób. W zakresie świadczeń zdrowotnych, tj. podstawowej opieki zdrowotnej osoby przebywające w Prywatnym Domu Opieki Riccardo zdeklarowani są do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pełczycach. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej przyjmuje mieszkańców w przychodni, a także przyjeżdża na wezwanie telefoniczne do placówki. Ponadto w przypadkach zagrożenia życia wzywane jest Pogotowie Ratunkowe. Ustalono, że zalecenia lekarskie ewidencjonowane są w dokumentacji zbiorczej (książce) dot. stanu zdrowia mieszkańców. W przypadku wystąpienia potrzeby przeprowadzenia konsultacji medycznej i badań diagnostycznych osoby dowożone są do właściwych placówek opieki zdrowotnej. Prowadzący placówkę dysponuje specjalistycznym samochodem osobowym (wyposażonym w podnośnik) dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Zespół kontrolujących ustalił, że koszty zakupu leków ponosi rodzina mieszkańca. Leki wydawane są przez wolontariusza odpowiedzialnego za prowadzenie gabinetu doraźnej pomocy medycznej. Wszyscy mieszkańcy ze względu na stan zdrowia wymagają zaopatrzenia w pieluchomajtki. Są oni zaopatrywani w ww. artykuł higieniczny zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Brakujące ilości uzupełniane są przez rodziny mieszkańców, którzy dodatkowo ponoszą odpłatność za zakup pieluchomajtek dokonywanych przez placówkę. Stwierdzono, iż osoby przebywające w placówce mają zapewnione świadczenia zdrowotne. (Zał. nr 6 - Informacje dot. realizacji usług opiekuńczych). Ad. 3. Przestrzeganie praw mieszkańców. Prawa mieszkańców przebywających w placówce określone zostały w Regulaminie Organizacyjnym Prywatnego Domu Opieki Riccardo w Pełczycach. Z dokumentu tego wynika m.in., że mieszkańcy mają prawo do: godnego traktowania przez pracowników i współmieszkańców, uczestniczenia w podejmowaniu decyzji osobistych, zgłaszania skarg i wniosków do dyrektora, utrzymywania kontaktów z rodziną, realizacji potrzeb kulturalnych i religijnych. W toku kontroli zespół inspektorów ustalił, że na 14 osób przebywających w placówce zaledwie jedna osoba wyraziła pisemną zgodę na pobyt. Wobec powyższego stwierdza się, że w dniach kontroli 13 osób przebywało w Prywatnym Domu Opieki Riccardo w Pełczycach bez wyrażenia pisemnej woli na pobyt w tym Domu. Z uzyskanych informacji wynika, że ww. osoby w liczbie 13 nie są w stanie samodzielnie wyrazić zgody na pobyt z uwagi na wiek i stan zdrowia. Ponadto ustalono, że kierujący placówką nie posiadał w odniesieniu do ww. 13 osób informacji, kopii dokumentów czy osoby te mają ustalonego opiekuna prawnego i czy opiekun prawny uzyskał zezwolenie sądu opiekuńczego na umieszczenie tych osób w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Stwierdzono, iż 92% mieszkańców zostało umieszczonych w placówce bez ich zgody lub zgody przedstawiciela ustawowego. (Zał. nr 7 - Wykaz mieszkańców z informacją dot. wyrażonej zgody na umieszczenie w placówce) 7

8 Ad. 4. Dokumentacja osób przebywających w placówce. Umowy o świadczenie usług w placówce. Z Regulaminu Organizacyjnego Prywatnego Domu Opieki Riccardo wynika, iż przyjęcia do placówki dokonywane są na podstawie umowy cywilno - prawnej zawartej z osobą przyjmowaną do placówki lub z jej rodziną. Przedmiotem umowy jest zapewnienie osobom przyjętym do placówki całodobowej opieki pielęgnacyjno - opiekuńczej. Z ww. dokumentu wynika szczegółowy zakres usług udzielanych przez placówkę osobom w niej zamieszkałym. Kontrolującym przedłożono do wglądu 10 umów na świadczenie usług na rzecz mieszkańców przebywających w placówce. Sprawdzono umowy z wykazem osób zamieszkałych w placówce i nie stwierdzono w tym zakresie rozbieżności. Dane indentyfikacyjne osób przebywających w placówce oraz dane kontaktowe z rodzinami. Dane identyfikacyjne osób zamieszkałych w placówce tj. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL znajdują się w teczkach założonych oddzielnie dla każdego mieszkańca. Dokumenty te znajdują się w pomieszczeniu biurowym użytkowanym przez prowadzącego placówkę. Natomiast dane kontaktowe, takie jak adres zamieszkania, numer telefonu najbliższej rodziny lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w placówce lub jej rodzinę - znajdują się we wspomnianych umowach cywilno - prawnych. Stwierdza się, iż podmiot prowadzący placówkę posiada dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, a także dane kontaktowe do ich rodzin. Dane dotyczące opiekuna prawnego lub kuratora osoby przebywającej w placówce, jeżeli został ustanowiony. Kierujący placówką poinformował zespół inspektorów, że nie posiada pełnych informacji o mieszkańcach przebywających w placówce w zakresie ich zdolności do podejmowania czynności prawnych. Informacje dotyczące stanu zdrowia osób przebywających w placówce. Placówka prowadzi odrębną dokumentację dla każdego mieszkańca dot. stanu zdrowia, w której znajdują się takie dokumenty jak m.in. opis stanu zdrowia w dniu przyjęcia osoby do placówki, kserokopie kart informacyjnych ze szpitala, wyniki badań, zalecenia do dalszego postępowania. Prowadzona jest również ewidencja wizyt lekarskich mających miejsce na terenie placówki. Kierujący Prywatnym Domem Opieki Riccardo złożył oświadczenie, iż w okresie objętym kontrolą wobec żadnego z mieszkańców nie stosowano przymusu bezpośredniego. Stwierdza się, iż placówka prowadzi dokumentację dot. stanu zdrowia mieszkańców przebywających w placówce. (Zał. nr 8 - Informacją dot. prowadzonej dokumentacji osób przebywających w placówce). Ad. 5 i 6. Umieszczenie tablicy informacyjnej zgodnie z art. 68a pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń zgodnie z art. 68a pkt 3 ww. ustawy. Na podstawie art. 68a pkt 2 ustawy o pomocy społecznej podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany umieścić w widocznym miejscu na budynku, w którym prowadzi placówkę, tablicę informacyjną zawierającą informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. 8

9 Podczas wizytacji zespół kontrolny stwierdził, że na budynku, w którym prowadzona jest placówka brak było tablicy informacyjnej zawierającej powyżej wskazane dane. Ponadto na podstawie art. 68a pkt 3 podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany umieścić na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, w którym prowadzi placówkę, informacje dotyczące: - zakresu działalności prowadzonej w placówce, - podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu. Zespół kontrolny stwierdził w trakcie wizytacji obiektu, że wymóg ten nie był spełniony. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod numerem 3/2013. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie, co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokółu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1) Ryszard Kordel Prywatny Dom Opieki Riccardo ul. Starogrodzka 12 A Pełczyce 2) a/a. Kontrolowany: Zespół Kontrolny: Oświadczam, że zostałem zapoznany z treścią niniejszego protokołu i otrzymałem jeden jego egzemplarz.. (miejscowość i data). (podpis kontrolowanego) 9